湖北玻璃器皿生产线项目可行性研究报告

湖北玻璃器皿生产线项目可行性研究报告

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要说明

包装行业产品分布于各行各业，几乎国民经济绝大部分重要行业都与

其息息相关。经过数十年的野蛮发展，包装行业开始进入了规范化发展阶段。伴随着包装行业的产业结构升级，行业企业的并购整合也逐渐常态化。

日用玻璃器皿行业的主要原料为石英砂、纯碱和石灰石等。其中，石

英砂和纯碱是日用玻璃器皿的重要原料，其品质好坏对日用玻璃器皿产品

的质量影响较大。

该玻璃器皿项目计划总投资9302.05万元，其中：固定资产投资7142.89万元，占项目总投资的76.79%；流动资金2159.16万元，占

项目总投资的23.21%。

本期项目达产年营业收入17110.00万元，总成本费用13097.49

万元，税金及附加183.65万元，利润总额4012.51万元，利税总额4749.61万元，税后净利润3009.38万元，达产年纳税总额1740.23万元；达产年投资利润率43.14%，投资利税率51.06%，投资回报率

32.35%，全部投资回收期4.59年，提供就业职位280个。

目前，平板玻璃行业面对产能严重过剩、市场需求不旺、下行压力加

大的严峻形势，2015日用玻璃器皿行业仍处快速成长期我国平板玻璃产日

用玻璃器皿行业仍处快速成长期为73862.7万重日用玻璃器皿行业仍处快

速成长期箱，同比下降8.61%。平板玻璃行情总体以弱势震荡为主，玻璃去库存化任务依然艰巨。

从全球来看，以美国、欧洲为代表的发达国家是世界上主要的日用玻璃器皿产业聚集地，形成了以法国弓箭、美国利比等为代表的著名日用玻璃器皿生产企业，其品牌产品占据了市场的主导地位。但欧美等发达国家受制于原材料资源、人工成本等因素的限制；日用玻璃器皿制造产业正面临着结构调整和战略转移，向高质低产和高工艺方向发展。

湖北玻璃器皿生产线项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章项目市场空间分析

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章安全卫生

第十二章风险应对评估

第十三章项目节能方案

第十四章项目实施进度计划

第十五章投资方案计划

第十六章盈利能力分析

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

从全球来看，以美国、欧洲为代表的发达国家是世界上主要的日用玻璃器皿产业聚集地，形成了以法国弓箭、美国利比等为代表的著名日用玻璃器皿生产企业，其品牌产品占据了市场的主导地位。但欧美等发达国家受制于原材料资源、人工成本等因素的限制；日用玻璃器皿制造产业正面临着结构调整和战略转移，向高质低产和高工艺方向发展。

而以中国玻璃器皿行业为代表的部分玻璃器皿企业在生产传统、原料供应、劳动力成本等方面均具有比较大的优势，日用玻璃器皿行业近年来得到了迅速发展，但由于产业起步较晚，生产技术较欧美等发达国家存在一定差距，其产品的竞争优势主要集中在中、低档产品上。

日用玻璃器皿制造业具有资本密集、技术密集和劳动力密集的特点。而随着市场的自然优化组合以及中国日用玻璃器皿制造规模的不断扩大，生产工艺不断改进，整体装备技术的引进吸纳，专业管理和控制经验的不断改善，其产品的品质和档次也在不断地提升，日用玻

璃器皿行业正逐渐向轻量化、环保化、节能化、国际化方向健康发展，中国玻璃器皿产品品牌必定走出国门主导市场。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

湖北玻璃器皿生产线项目

四、项目承办单位

xxx科技发展公司

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于xxx产业园,地理位置优越，交通便利，规划电力、

给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

湖北省，简称鄂，中华人民共和国省级行政区，省会武汉。地处中国

中部地区，东邻安徽，西连重庆，西北与陕西接壤，南接江西、湖南，北

与河南毗邻，介于北纬29°01′53″—33°6′47″、东经

108°21′42″—116°07′50″之间，东西长约740千米，南北宽约470

千米，总面积18.59万平方千米，占中国总面积的1.94%。最东端是黄梅县，最西端是利川市，最南端是来凤县，最北端是郧西县。湖北省地势大致为东、西、北三面环山，中间低平，略呈向南敞开的不完整盆地。在全省总

面积中，山地占56%，丘陵占24%，平原湖区占20%，属长江水系。湖北省

地处亚热带，全省除高山地区属高山气候外，大部分地区属亚热带季风性

湿润气候。截至2019年末，湖北省共辖12个地级市、1个自治州、4个省

直辖县级行政单位，共有25个县级市、36个县、2个自治县、1个林区，

常住人口5927万人。实现地区生产总值（GD）45828.31亿元，其中，第一产业完成增加值3809.09亿元，第二产业完成增加值19098.62亿元，第三

产业完成增加值22920.60亿元。

（二）项目用地规模

项目总用地面积29307.98平方米（折合约43.94亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照玻璃器皿行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积29307.98平方米，建筑物基底占地面积22109.94

平方米，总建筑面积45720.45平方米，其中：规划建设主体工程32309.51平方米，项目规划绿化面积2748.61平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：玻璃器皿xxx

单位/年。综合考xxx科技发展公司企业发展战略、产品市场定位、资

金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验

以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、

xxx科技发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资9302.05万元，其中：固定资产投资7142.89万元，占项目总投资的76.79%；流动资金2159.16万元，占项目总投资

的23.21%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入17110.00万元，总成本费用13097.49

万元，税金及附加183.65万元，利润总额4012.51万元，利税总额4749.61万元，税后净利润3009.38万元，达产年纳税总额1740.23万元；达产年投资利润率43.14%，投资利税率51.06%，投资回报率

32.35%，全部投资回收期4.59年，提供就业职位280个。

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ

级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、

健康发展奠定坚实基础。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于

产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化

要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解

到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入10682.67万元，同比增长

22.61%（1969.64万元）。其中，主营业业务玻璃器皿生产及销售收入为8665.28万元，占营业总收入的81.12%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2858.04万元，较去年同

期相比增长625.02万元，增长率27.99%；实现净利润2143.53万元，较去年同期相比增长389.89万元，增长率22.23%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目市场空间分析

一、玻璃器皿行业发展概况

包装行业产品分布于各行各业，几乎国民经济绝大部分重要行业都与其息息相关。经过数十年的野蛮发展，包装行业开始进入了规范化发展阶段。伴随着包装行业的产业结构升级，行业企业的并购整合也逐渐常态化。

纸、塑料、玻璃、铝材、钢铁等都是包装行业产品生产中重要的原材料，是包装行业产品不可或缺的组成部分，在被完全替代之前，其市场供需情况的变化、价格波动、生产工艺的改变和质量的变动等都会直接影响到包装行业整体发展格局。

包装行业产品分布于各行各业，几乎国民经济绝大部分重要行业都与其息息相关，其中医药、食品饮料、日化、化工和家电行业等是包装行业产品应用相对广泛和典型的行业，包装行业能够迅速崛起和发展多得益于此。

随着商品包装技术的发展以及人们对商品包装要求的提高，许多新思维和新科技开始应用于商品包装中。这也促使我国包装行业进入高速发展阶段，包装行业逐渐向规模化和集约化发展，行业入局者逐渐增多。

2016-2018年，我国包装行业规模以上企业数量(年主营业务收入2000万元及以上全部工业法人企业)呈稳步上升的趋势。根据中国包装联合会统计数据显示，2018年中国包装行业规模以上企业数量达7830家。

近几年来，我国国内包装行业在迅速发展，但行业集中度仍然较低。优势企业并未形成占据行业的有利地位，行业优势企业加强了对

其他公司股权的收购以及对其他行业业务的涉及。

近几年，印刷包装行业发生65起并购行为，这反映了行业上市公

司多采用并购方式，来支撑企业经营发展与业务转型。值得注意的是，行业并购高峰期出现在2016年，而其后并购动作有所减弱。

分析认为，这与自2016年下半年开始的资本市场监管从严、以及

行业环保政策趋紧等多有关联。以2018年为例，中国上市企业全年新

发起并购数量6283起，金额达18360亿元，平均每起金额2.92亿元;

而同年印刷包装上市企业并购数量17起，金额21.36亿元，平均每起

金额1.26亿元。

由于中国包装行业发展潜力巨大，国外包装巨头纷纷来华进行投资，投资的主要方式以横向一体化为主，以收购股份、成立合资公司

为主，中国企业提供产地和人员，外国企业提供技术和管理模式。不

管是中国包装企业间的合作，还是国际包装企业来华投资，投资兼并

的主要动因是想拓展在中国的市场份额。

另外，由于包装行业涉及的上下游行业领域众多，兼并的原因也

有一部分是为了未来纵向一体化，能在其他行业有所作为，增加新的

盈利点。据前研究员统计整理，近几年来，行业在“金属与玻璃容器”行业的投资活动较为频繁。

随着国内外发展环境变化和整个经济素质性、结构性矛盾叠加的

影响，我国包装行业将进入了一个关键发展时期。未来，包装行业将

在产业结构、产品两个方向上不断改进。

长期存在的产能过剩、过度依赖能源资源消耗、自主创新能力弱、企业竞争能力不强、产业规模与经济效益不相称等结构性和素质性等

缺陷将会越发明显，这将导致近几年区域性的产业结构调整不可避免。结构调整是个大浪淘沙的过程，也是优化、重组的过程，也是优势企

业腾飞的时机。

在过去的几十年里，我国的包装行业主要是为了满足各个领域的

高速发展，在制造规模上和工艺水平上都有了长足的进步。由于需求

量大，我国包装行业呈批量化，规模化的发展，满足了发展的需要。

但是同时也造成了同质化的竞争和价格战。

随着市场饱和度的增加，品牌产品逐渐在市场上占据了主导地位。如何在产品质量领先的同时在包装上也能体现出品牌价值，成为市场

对包装行业的新要求。单纯的产能提升和成本降低会逐渐感受到市场

的压力，而差异化，个性化的包装解决方案会成为发展的趋势。

二、玻璃器皿市场分析预测

目前，平板玻璃行业面对产能严重过剩、市场需求不旺、下行压

力加大的严峻形势，2015日用玻璃器皿行业仍处快速成长期我国平板

玻璃产日用玻璃器皿行业仍处快速成长期为73862.7万重日用玻璃器

皿行业仍处快速成长期箱，同比下降8.61%。平板玻璃行情总体以弱势震荡为主，玻璃去库存化任务依然艰巨。

我国的日用玻璃器皿行业仍处于快速成长期，未来会随着国内消

费者对玻璃器皿的需求不断旺盛，整个行业仍有巨大的发展空间。至2015日用玻璃器皿行业仍处快速成长期，国内规模以上日用玻璃生产

企业（涵盖玻璃包装容器、玻璃器皿、玻璃保温容器等日用玻璃各子

行业）工业总产日用玻璃器皿行业仍处快速成长期要达到2200亿日用

玻璃器皿行业仍处快速成长期左右，日用玻璃制品及玻璃包装容器产

日用玻璃器皿行业仍处快速成长期2851.79万日用玻璃器皿行业仍处

快速成长期，同比日用玻璃器皿行业仍处快速成长期长14.07%。

受平板玻璃生产行业产日用玻璃器皿行业仍处快速成长期下降和

日用玻璃产业快速发展共同影响，2015日用玻璃器皿行业仍处快速成

长期我国废玻璃回收日用玻璃器皿行业仍处快速成长期约为850万日

用玻璃器皿行业仍处快速成长期，同比下降0.6%。

二、玻璃器皿行业发展趋势分析

日用玻璃器皿行业的主要原料为石英砂、纯碱和石灰石等。其中，石英砂和纯碱是日用玻璃器皿的重要原料，其品质好坏对日用玻璃器

皿产品的质量影响较大。

石英砂应用范围甚广,一般可用于玻璃生料、玻璃器皿辅料、冶金

熔剂、金属表面处理以及医疗等领域。中国的石英砂分布较广，但优

质石英砂主要分布在安徽、山东、湖北等几个省份。安徽德力日用玻

璃地处石英砂储量丰富的安徽省凤阳县，凤阳县石英砂的储量和品位

均居华东地区首位。

纯碱也是日用玻璃器皿生产的重要原材料之一，日用玻璃器皿需

要高质量的纯碱作为重要原材料，其品质的好坏直接决定了产品的质

量和生产设备的使用寿命。此外，公司靠近山东、江苏、河北等纯碱

的重要产区，具有得天独厚的原材料供应优势。

纯碱作为大宗基础化工原料，行业的景气受经济周期波动影响较大。作为日用玻璃器皿的主要原材料，其价格的波动将对产品毛利率乃至公司的盈利水平产生较大的影响。从整体上看，上游行业基本属于竞争性行业，日用玻璃器皿生产所需原料基本上是大宗化工原料，一般均能够获得稳定的供应。

日用玻璃器皿的的下游行业主要是居民家庭日常消费、酒店、餐饮等行业”。下游行业对日用玻璃器皿产品的发展具有较大的牵引和驱动作用，他们的需求变化直接决定了行业未来的发展状况。日用玻璃器皿产品在人民日常生活、社会经济发展中具有重要作用，特别是随着日用玻璃器皿技术的发展，市场空间正在逐步扩大。日用玻璃器皿下游行业的发展促进了日用玻璃器皿行业的发展，而日用玻璃器皿行业的发展，将从根本上促进日用玻璃器皿行业的技术进步和日用玻璃器皿行业的结构调整，从而增强日用玻璃器皿行业的整体竞争力和持续发展。

第三章主要建设内容与建设方案

一、主要建设内容与规模

（一）主要建设内容

1、该项目总征地面积29307.98平方米（折合约43.94亩），其中：净用地面积29307.98平方米（红线范围折合约43.94亩）。项目

规划总建筑面积45720.45平方米，其中：规划建设主体工程32309.51平方米，计容建筑面积45720.45平方米；预计建筑工程投资3579.01

万元。

2、配套建设相应的公用辅助工程设施。

3、购置主要生产工艺设备，组建相关的生产车间及生产经营管理

部门。

4、对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废等进行有效治理。

（二）项目土建工程方案

1、该项目主要土建工程包括：生产工程、辅助生产工程、公用工程、总图工程、服务性工程（办公及生活）和其他工程六部分组成。

主要建设内容包括：生产车间、辅助车间、仓储设施（原料仓库和成

品仓库）等配套工程和办公室、职工宿舍、围墙、厂区道路及绿化等。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/wdbq.html