加油站QHSE施工作业指导书

甘肃有年金龙建筑工程一分公司企业标准

Q/HX—QHSE.ZDS—2009（A/O）

质量、健康、安全与环境管理体系

油库屋面工程施工作业指导书

目 录

1 目的 2 范围 3 引用标准 4 工程概况描述 5 风险评价和风险管理 6 QHSE管理方案 7 工程项目验收 8 改造作业指导卡 9 应急计划

质量、健康、安全与环境管理体系

油库屋面工程施工作业指导书

一 目的

为规范我公司油库屋面改建施工QHSE作业工作程序，指导生

产、服务、现场从事具体作业和活动，加强企业的基础管理，贯彻我公司QHSE 管理体系文件，规范现场施工操作，确保工程质量，防止出现随意行为，造成对质量、健康、和环境表现的破坏，保持施工现场质量、健康、安全和环境表现的持续改进。

二 范围

评价出油库屋面改建施工存在的重大危害因素，制定出风险控

制和削减措施风险，以及应急反映计划，规定了油库屋面工程改扩建施工单位各岗位职责、任务、操作程序，QHSE工作指导卡、QHSE的关键任务分配，监督检查内容等。

适用于油库屋面工程检维修、改扩建、新建施工管理。

三 引用标准

SY/T6276-1997《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》。

Q/SY2.2《质量健康安全环境管理 要求》。 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002 《甘肃华兴石油工程有限责任公司QHSE质量管理手册》 《甘肃华兴石油工程有限责任公司QHSE程序文件》

《甘肃华兴石油工程有限责任公司油库屋面工程工艺安装规程》

四 油库屋面工程概况描述

1、 工程名称中油甘肃销售张掖分公司油库屋面改建 工

程

2、 工程内容: 油库屋面改建 3、 合同施工工期：

4、 建设单位：中油甘肃张掖销售分公司 5、 监理单位：中油甘肃张掖销售分公司 6、 施工单位：甘肃有年金龙建筑工程一分公司 五 风险评价和风险管理

油库的油品主要有汽油、柴油等石油产品，具有易燃易爆、易蒸发、易产生和积聚静电、有毒、易扩散、易流淌等特性，而且油蒸气易造成空气、水源和土壤的污染。由于改建工程在油库，并且涉及到工艺管线、储存油品的油罐等，这些设备都储存油品，施工过程中易造成引发火灾爆炸等事故。因此如何搞好油库屋面的改建施工中的质量、健康、安全和环境（QHSE）的管理，防止事故的发生，减少人身伤害和环境污染，是做好油库屋面改建工程QHSE管理的重要环节。

5.1 制定油库屋面改建施工QHSE管理方案和施工管理办法 5.1.1 明确在改建施工中的QHSE目标

油库屋面进行改扩建项目作业环节，并且涉及到临时用火等多项作业，出现的频次也较高，容易发生事故。为保障施工安全，应成立QHSE管理组织机构，研究部署施工方案，明确施工流程（见图1），确定在改扩建施工中实现“零事故”、“零损失”、“零伤害”、“零污染”

的安全控制目标，建立零思维管理模式，避免各类事故的发生。 5.1.2 建立健全QHSE管理组织机构

油库屋面改建工程QHSE管理领导小组由公司QHSE领导小组、公司经理办、项目部、技术科等相关人员组成，严格按照“谁主管，谁负责”的原则，将安全责任逐级分解、强化，明确各级领导、技术人员、安全管理人员、施工人员及监理人员的责任，确保QHSE目标的实现。施工的一切过程，首先要服从QHSE要求，任何环节必须确保万无一失。施工期间职能部门包括安全、基建和施工队等要同心协力共同作战，必要时其他相关科室应予积极配合。

5.1.3建立危害风险评价组织，运用QHSE管理方法开展风险评估 QHSE管理领导小组下设危害风险评价小组。评价小组人员的机构要合理，应有专业技术人员和操作人员参加，要求参与人员经过QHSE的专门培训并有能力、资格开展健康安全环境（QHSE）的危害识别和风险评价工作。评价小组一般由公司安全技术管理人员、基建人员、加油部管理人员以及熟悉QHSE的人员组成，经风险评价培训，管理者代表批准。开工前夕，建设单位质量管理部门应作好油库的计量盘点工作，以确保油品数质量各环节的安全；同时评价小组应在油库施工现场召开现场分析会，运用QHSE管理方法对改建改造中的情况进行危害识别及风险评估，制定危害识别、风险评估与风险控制的措施。其步骤见图2

5.1.4 确定评估范围和对象，开展危害识别及风险评估 5.1.4.1选择和确定评估范围和对象

在改建施工中，油库屋面工程评估范围重点是要害部位的固有危险性、直接作业环节等，并在此基础上提出有针对性的预防控制措施。 5.1.4.1.1重点要害部位的固有危险性：主要指油灌区。

5.1.4.1.2重点要害部位的直接作业环节：主要指维修作业、动火作业、高处作业。

5.1.4.1.3人的不安全因素。①缺乏工作责任心；②心理、生理上存在障碍；③业务素质底；④违反施工操作规程；⑤管理不善。 在确定评估范围后，评估小组可按下列方法，确定评估对象：①按施工作业流程的各阶段；②按油库的重点要害区域；③按设备、设施。

5.2开展危害识别及风险评估

5.2.1 危害识别。对所确定的评估对象，可按职能管理、施工作业活动进一步细分，以便对危害进行全面识别和评估。同时应了解施工作业活动的相关信息，包括①施工任务的期限、人员及该任务实施的频率、特点；②可能涉及到的设备设施、机械、工具和器材；③用到或遇到的物质及物理形态（油料、烟气、蒸气、液体、粉尘、固体）和化学性质；④工作人员的能力和已经接受任务的人员的培训；⑤施工作业程序或作业指导书，包括特种作业任务的执证、上岗的相关制度和规定；⑥发生过的与该工作活动有关的事件、事故；⑦与场所有关的QHSE法律、法规及标准。

5.2.2 风险评估。风险评估简单的说可以用公式R=L*S（其中R为风险度，S为严重性，L为可能性）反映，它是指识别各项施工作业中

危害事件发生的可能性及后果的严重性，并决定其风险的大小以及是否是可以承受的风险。对所识别的不可容忍的风险以及重大风险要进行汇总，并编制油库屋面工程的重大危害因素及控制措施清单。 5.2.3 编制风险评价报告。QHSE办公室根据危害识别、风险评估的结果编制风险评估报告。风险评估报告内容应包括重大危害分析，提出控制措施的建议。经单位领导审核后，在施工中实施。 5.3 选择危害识别方法

评估人员和施工现场管理人员应根据所确定的评估对象的作业性质和危害复杂程度，选择一种或结合多种评估方法，包括安全检查表（SCL）、工作危害分析（JHA）、预危险分析（PHA）、失效模式和影响分析（FMEA）等，各种识别方法的应用频率与方法见表1。

表1 危害识别方法的应用频率及方法

作 业 频 率 使用方法 作业活动、检维修 频繁进行 JHA、SCL 设备、设施 不定期 SCL 扩建、改建及其他变更 特定时间进行 PHA、JHA 关键生产装置、设施 定期进行 FMEA

在选择识别方法时，应考虑：①活动或作业性质；②工艺过程或系统的发展阶段；③危害分析的目的；④所分析的系统和危害的复杂程度及规模；⑤潜在风险度大小；⑥现有人力资源、专家及其他资源；⑦信息资料及数据的有效性；⑧是否是法律法规和其他的要求。 5.3.1 识别危害的根源和性质

在改建施工中危害识别要充分考虑以下3个方面问题：存在什么危害（伤害源）、谁（什么）会受到伤害、伤害怎么发生。通过危害

识别和风险评价，摸清施工过程中对QHSE可能发生的影响和危害，以便采取针对性的控制措施。

现场观察，尽可能多地识别出实际的和潜在的危害，主要从以下4个方面进行识别；

（1）、物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷； （2）、人的不安全行为，包括不采取安全措施、误动作、违章操作，某些不安全行为；

（3）、管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排，防护用品缺少、作业过程和操作方法等的管理。采用JHA、SCL及环境因素识别方法分别对施工的具体作业活动、设备设施、环境因素影响等进行了详细全面分析，确定风险度的大小。 5.3.2 采取有效措施，进行风险控制

5.3.2.1 风险控制措施的确定原则。可行性、可靠性；先进性、安全性；经济合理性；技术保证和服务。

5.3.2.2 油库屋面工程改扩建风险控制的措施。对危害识别和风险评估得出的重大危害因素采取有效的QHSE教育培训；制定、完善施工作业管理程序和指导书；制定、落实应急预案，对承包商建立检查监督和奖惩机制、工程技术等控制措施，降低风险等级，并通过采取以下安全措施，对各种危险源的风险等级进行有效控制，达到事前预防的效果。

①对进入油库屋面工程等作业场所的承包商应签订《QHSE协议

书》；对进站施工人员应进行QHSE培训教育，签订安全承诺书后，方能上岗；

②施工人员凭安全承诺书进入油库屋面工程施工作业现场；现场电工必须经过专门培训，并持有电工合格证；现场焊工必须持有焊工证；

③严禁施工人员穿化纤服装进站作业；严禁携带香烟火种及易燃易爆等危险品如站，不得在施工现场抽烟和接打手机，严格遵守油库屋面工程安全制度和规定；

④施工现场必须配备足够的灭火机、石棉被、黄沙等消防器材，施工工具、开关、接线盒等必须使用防爆型，方可进行施工作业； ⑤油库屋面工程施工前，必须进行详细的现场勘察，经公司有关部门及建设单位认可，并绘制施工图；设计施工图纸应由QHSE相关部门审查批准签章，设计人员要具备相应资质；

⑥严格遵守用火、临时用电的作业票管理制度，按规定办理《用火作业许可证》、《临时用电作业许可证》；

⑨严格落实改、扩建项目的安全工作“三同时”制度，重视对基建图纸和改造方案的审核，实行改、扩建项目“零”隐患责任追究制，从源头杜绝问题隐患；

⑩油库屋面工程装置（设施）建设中的采购和安装应符合国家或行业标准的有关要求，建立文件并保存。 5.3.3编制应急预案

针对施工中可能出现的突发事件，应编制应急预案。这就要求

QHSE办公室应对所有设备设施、要害部位、重大危险作业以及可能引起火灾、爆炸、大面积泄漏、环境污染的场所、设施及运行系统，制定应急预案，明确相关人员的应急处理的职责，真正做到事故发生前有预想，事故发生时有防范，事故发生后有措施，形成一套行之有效的处理程序，以提高员工反事故应急处理能力。 5.3.3.1编制QHSE管理方案是应重视的几个问题

（1）、在制定改扩建工程项目QHSE管理方案时，要注重危害识别、风险评价与风险控制，同时要体现QHSE“事前预防”的理念； （2）、要充分体现PDCA循环，即计划、实验、检查、改进的原则，因为只有通过PDCA持续改进的方式，才能最终使各项施工管理水平得到不断提高；

（3）、要明确方案由谁或哪个部门来制定，谁来审批，谁来修订，只有这样才能使持续改进工作落到实处；

（4）、一些具体的施工活动要细分，要明确由何人（who）何时（when）在何处（where）去做什么（what）、怎么（how）去做、为什么（why）要这样做等问题，使施工管理有序进行；

（5）、各项施工活动的衔接关系要明确，各类人员的职责要分清，施工管理的办法要切合实际，防范控制措施要到位、全面。

六 全面实施QHSE管理方案

6.1 工程项目安全预评价和环境影响评价

改建和扩建项目在可行性研究阶段应进行安全预测评价和环境影响评价，安全预评价和环境影响评价经有关部门批准后，改建和扩

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