销售与生产对接流程与责任文档

东莞市金大洋环保科技有限公司

销售与生产对接流程与责任 第一：流程如下

销售订单 工厂业务跟单员 责任人小吴 工 程 部 责任人黄工 计 划 责任人小吴 责任人小黄 采 购 物 料 责任人小马 生产中心 责任人老胡 责任人老胡 品质部 机加工组 紫外线组 过滤器组 抛光组 电工组 包装组 责任人董师傅 FQC OK 责任人老胡 入 库 责任人小彭 责任人老彭 QA OK 责任人小马 责任人老肖 出 货 责任人老胡、小吴、小马

第二：流程工序、权限与责任

每个工序都必须有负责人，工序负责人必须按照客户的要求与工程图纸

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的要求进行计划作业并进行层层监督，发现质量不合格要及时向车间主任汇报。如果没有按图纸与客户要求以及生产指令单作业，耽误了生产计划交期，影响到客户以至于被客诉，部门将根据实际情况与影响程度进行处罚或者赔偿。如果客户对业务合同进行处罚，相关负责人将承担相应责任。整个工作安排由车间主任安排，并负责工作检查监督，对违规操作、不服从工作安排、故意违反公司规章制度等人员要进行处罚与教育。 第三：具体权限与责任落实

1、工厂业务跟单员吴凤娇(业务有了解生产与出货状况直接找小吴）

吴凤娇负责工厂业务跟单。在工序制作中进行跟踪产品生产进度直至出货。并及时与业务保持联系，生产发生异常（如：停电、缺料、设备故障等）要及时反馈至业务部，便于业务及时与客户沟通，避免客户误解，保障对客户的诚信与承诺，体现公司良好形象。如果订单发放遗漏，耽误交期，责任由跟单承担。

责任承担的具体处理：（1）、在跟单过程中，如果被客户取消订单，业务员的提成由跟单承担，并且再赔偿公司损失按订单的雇佣金+订单金额的10%。（2）、出货跟踪不到位，导致出货延迟并被客户投诉，处罚记小过一次。（3）、不能及时解答业务关于生产情况，工作态度不端正（如：我不知道等不和谐语言被部门或者客户投诉），按警告/记过处理。 2、工程部责任人 黄自强

销售部的订单发至工厂由吴凤娇直接接收，生产收到订单后，将订单交予工程部并自己备份。工程部负责制作BOM、图纸、材料预算、工艺操作流程、作业指导书、产品说明书、检验标准等。工程部将制作OK的BOM表再移交给PMC（吴凤娇代）。

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承担具体责任：（1）、工程资料遗漏、被客户或者部门投诉缺少图纸、产品说明书等，按记小过处理。（2）、被部门投诉因为工程资料未完整而影响生产与交期，按小过处理。

权限：负责以上相关工程资料的确认；各工序在没有按照工程资料的相关要求作业，工程有权利令其停止作业；对材料浪费与不按照工艺标准作业的有建议处罚权。

3、PMC责任人暂时由（吴凤娇代）

将物料明细移交采购，生产指令单交予车间主任老胡。

责任承担：（1）、生产指令单不及时，按小过处理。（2）、跟踪采购物料不积极，按小过处理。（3）、出货不及时按小过处理。

权限：有权提出下工序的处罚意见。下工序包括：采购、生产、仓库。负责审核外发加工。负责产品出货的审核。 4、采购责任人小黄 采购得到材料明细表后，首先要与MC进行物料核对，然后再进行采购申请，获得批准后按照采购流程与工程、客户的标准与要求进行采购。如果遇到在采购周期内无法达成的，要及时反馈到PMC，便于生产调整安排。采购时必须要货比三家，择优选取合格供应商，杜绝收取回扣、以劣冲优或者假冒伪劣等行为。

责任承担：（1）、物料采购不及时，一款警告一次。（2）、以劣充优，记大过处理。（3）、不按规定采购物料，记大过。（4）、随便更换供应商，按记大过处理。（5）如果与供应商联合欺骗公司，按开除处理；如果对公司造成损失较大，超过2000元，公司将交予司法机关立案处理，开除并不结算工资；（6）收取回扣，如果公司核实无误，将做开除处理影响到物料质量的将进行

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赔偿。

权限：有权拒绝没有通过审批的采购单或口头申请的物料采购。 5、生产责任人老胡 车间主任老胡，根据物料的状况进行生产安排，老胡负责将生产指令单分发到各生产工序各组长，各工序组长将负责完成各自的工作任务。在工序制作中，吴凤娇要进行工序工作完成状况跟踪并及时与业务保持沟通，以确保订单的达成状况，老胡是保障生产订单完成的主要负责人又是主要承担责任人，在生产中要合理安排各工序的工作，并监督生产进度与产品质量，保障达成订单交期。

责任承担：（1）、因为生产而不能准时交货，记小过；（2）、因为品质被投诉，记小过；（3）、因为生产与品质引起退货，记大过，并赔偿加工费的20%；（4）、因为材料没有按规定的要求与工艺要求制作，记大过；（5）对新工人要进行操作培训，否则以警告处理。

权限：负责审批各车间人员的请假条；负责审核车间的采购申请单；有权根据公司制度直接处罚违规违纪人员；负责车间人员招聘的审核；负责出货审核；对质量不合格的产品有权阻止出货；对违规操作的人员要进行纠正。 6、品质负责人（暂时老胡代）

工序完成后，经过品质确认OK后，产品进行入库。检验合格要填写品质检验报告，并将合格产品贴上“合格”标签。采购回来的原材料要进行品质检验，即IQC检验OK后才能入库或者生产，并要填写《IQC检验报告》，否则将按大过处理。

责任承担：（1）、品质投诉一次，记警告；（2）、因为品质而被退货，记大过；（3）产品因为品质返工，支付员工加班费或者返工费的50%。

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权限：对质量不合格的产品有权阻止出货或者返工；对不合格的采购材料有权决定退货；负责对报废的材料或货物的审核。 7、仓管责任人小马 产品入库，并要有入库单且建立台帐。产品出货，小马在得到出货通知后，积极配合品质部QA检验，检验OK后再出货，出货必须开《送货单》（一联交财务）、产品说明书等（根据客户要求办理）。出货同样要建立台帐。 责任承担：（1）、台帐遗漏，一次一项按警告处理；（2）、仓库帐物不符，按警告处理；（3）、帐目未及时登录，按警告处理；（4）、每月盘点并将帐目交予财务，仓库备份，未达成按小过处理。

权限：有权制止非仓库人员进入仓库；没有通过审批的领料单或者没有领料单，仓管有权不给予发料；没有通过检验的物料仓管有权不给予入库。 8、各组长承担工序责任：（1）如果在规定的时间内不能达成工作任务，按小过处理；（2）在完成工作中质量不达标，造成返工，组长承担30%的返工费用；（3）工作中出现材料浪费，组长承担20%的材料赔偿费用；（4）在工作中出现工伤事故（指达到社保工伤报销的），组长与车间主任均记小过处理；（5）负责工作现场的“5S”管理。

备注：工厂车间各工序都按照“5S”的标准进行管理，成品必须登帐入库（超过50KG的可以放在车间规划的成品存放处，但必须规划大件成品摆放区并进行明显标示）。各部门必须配合车间主任的管理工作。所有以上的处罚均按“金大洋”公司的处罚标准执行。

9、出货责任：计划根据业务订单需求，及时通知仓库，由仓库人员根据计划订单的要求时间，准时给予出货。并且在出货后，计划要及时知会到业务货已经出货（计划给一联《送货单》给业务，《送货单》共五联，分别为：客

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户、仓库存根、财务、业务、收款），业务接着跟踪货物是否送达到客户并被客户接收；被接收后客户的反映是否良好；如果客户有异常反映的电话或者以邮件、传真的资料进行对产品的投诉，业务要马上以书面形式知会到计划，由计划对整个问题进行追踪处理与后续工作安排。即：先满足客户的需求，再进行工序问题处罚或者赔偿等。（因为计划代表生管中心），处罚或赔偿，根据实际的情况与公司规定的相关标准进行操作。如果在该出货时，业务没有给计划发放《出货通知单》，那么记业务小过；如果业务发放了《出货通知单》而计划没有知会仓库出货，计划将被记大过处理；如果计划知会到仓库，而仓库没有按时出货，仓库被记大过处理。所有以上的知会都必须以书面形式进行操作，杜绝以口头知会。口头知会出现的后果或损失，一切责任有知会人或者部门自行承担，至少按记大过处理。 第四：必须使用的表单 1、金大洋《成品入库单》

仓库填写

2、金大洋《成品出库单》

3、金大洋《出货通知单》 计划//跟单填写 4、金大洋《订单明细表》 5、金大洋《生产订单表》 6、金大洋《送货单》

采购填写 7、金大洋《订购单》

8、金大洋《对帐单》

9、金大洋《合格供应商一览表》

10、金大洋《外发产品进度跟踪表》 11、金大洋《外发申请表》

12、金大洋《供应商调查表》

13、金大洋《QA检验和试验报告》 品质填写 14、金大洋《客诉处理单》 15、金大洋不合格品管理台帐 16、金大洋《报废申请单》

17、金大洋《品质异常处理登记表》 18、金大洋《进料检验报告》 19、金大洋《不良品处理表》 20、金大洋《品质异常改善报告》 21、金大洋《IQC检验报告》

22、金大洋《出货检验品质管理台帐》

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户、仓库存根、财务、业务、收款），业务接着跟踪货物是否送达到客户并被客户接收；被接收后客户的反映是否良好；如果客户有异常反映的电话或者以邮件、传真的资料进行对产品的投诉，业务要马上以书面形式知会到计划，由计划对整个问题进行追踪处理与后续工作安排。即：先满足客户的需求，再进行工序问题处罚或者赔偿等。（因为计划代表生管中心），处罚或赔偿，根据实际的情况与公司规定的相关标准进行操作。如果在该出货时，业务没有给计划发放《出货通知单》，那么记业务小过；如果业务发放了《出货通知单》而计划没有知会仓库出货，计划将被记大过处理；如果计划知会到仓库，而仓库没有按时出货，仓库被记大过处理。所有以上的知会都必须以书面形式进行操作，杜绝以口头知会。口头知会出现的后果或损失，一切责任有知会人或者部门自行承担，至少按记大过处理。 第四：必须使用的表单 1、金大洋《成品入库单》

仓库填写

2、金大洋《成品出库单》

3、金大洋《出货通知单》 计划//跟单填写 4、金大洋《订单明细表》 5、金大洋《生产订单表》 6、金大洋《送货单》

采购填写 7、金大洋《订购单》

8、金大洋《对帐单》

9、金大洋《合格供应商一览表》

10、金大洋《外发产品进度跟踪表》 11、金大洋《外发申请表》

12、金大洋《供应商调查表》

13、金大洋《QA检验和试验报告》 品质填写 14、金大洋《客诉处理单》 15、金大洋不合格品管理台帐 16、金大洋《报废申请单》

17、金大洋《品质异常处理登记表》 18、金大洋《进料检验报告》 19、金大洋《不良品处理表》 20、金大洋《品质异常改善报告》 21、金大洋《IQC检验报告》

22、金大洋《出货检验品质管理台帐》

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