纯净水质量管理手册35

XXX纯净水 质量管理手册

XXX纯净水有限公司

二零一二年七月十日

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第一章 企业概况

我公司坐落于 ,所处位置,人杰地灵,交通方便,四周绿树成荫，果园环绕水资源丰富和现代化的生产厂房,一流的产水配备设施,合理的功能分区,一流的高素质化验专业人才,良好的员工素质，为生产出优质的纯净水提供了先决条件。整个纯水的卫生设施都必须按卫生部门的要求进行装修，设计分为纯水制水间、灌装间、洗瓶间﹑预进消毒间、包装间、成品间、男女更衣间、员工休息间，化验室由应用化学系的教授专家制定严谨的化验程序，定期进行检测，对产品质量严格把关。

本厂采用了目前世界上最先进的水处理技术设施，美国全进口水处理设备，美国进口的反渗透R膜组合的二级反渗透纯净水制水工艺，水质清纯、口感甜美，全自动纯净水洗瓶灌装机，优化设计工艺先进 ，进口微电脑控制整个系统的运行，臭氧发生器进行过程性消毒，从源头上杜绝细菌、病毒、尘埃的入侵，确保了产品的新鲜纯净，在包装物料，如桶、聪明盖、饮水机等，附加产品选择国内一流的生产厂家，符合GB7718-2011，GB2760-2011等标准。

公司地址： 订水电话： 投诉电话：

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颁 布 令

我公司依据《食品质量安全市场准入审查通则》并结合《瓶（桶）装饮用水生产许可证审查细则》编制完成了《民生饮品质量管理手册》,现予以批准颁布实施。

本手册是我公司饮用纯净水生产质量管理体系的法规性文件，是指导全公司建立并实施质量管理体系、实施食品质量安全市场准入的纲领和行为准则，全体职工必须严格遵照执行。

总经理：

时

间：

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任 命 书

为了全面落实食品质量安全的各项要求，同时加强对我厂质量管理体

系运作的领导，确保《XXX纯净水质量管理手册》的全面贯彻执行，特任命 为我厂的质量负责人。

质量负责人的职责是：

1、负责组织建立本厂的质量安全管理体系，确保符合食品质量安全市场准入制度的具体要求。

2、保证质量管理体系的过程得到建立、实施和保持。 3、向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求。 4、在全厂促进满足顾客要求意识的形成。 5、就质量管理体系有关事宜对外联络。 6、批准质量管理文件，并确保其有效运行。 7、协助总经理搞好管理评审工作。

总经理：

时

间：

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第二章 质量方针和质量目标

我厂质量方针和质量目标已经讨论通过，现予以发布，要求全体职工

领会并贯彻执行。

质量方针：以质量赢得客户，靠诚信谋求发展 ，永远追求顾客满意。 质量目标：为实现我厂的质量方针，并与质量方针保持一致，制订

以下总体质量目标：

a、产品生产合格率达到98%。即生产出的产品经检验室检验后，将符合国家标准的产品数量除以实际总产量所得数值再乘以100%。

b、产品出厂合格率达到100%，即生产的产品须经出厂检验合格后方能出厂，未经检验和不合格产品不准出厂。

c、顾客满意度达到90%以上。

为实施以上质量方针和目标具体措施如下：

1、由厂长直接负责全厂质量管理工作，质量负责人和各职能部门按质量职责分工各负其责，全厂实行质量考核制度。

2、加强对全体员工的质量教育和业务培训，生产人员、检验员要熟悉产品标准和相关标准，设备管理人员熟悉设备的各项性能。

3、检验室要严格按照“检验规定”，加强对原材料、生产过程和成品的检查/检验。进厂的原材料，原水采用350米深井供水；生产助剂、包装材料、清洁消毒液等，采用正规厂家生产的合格产品，并逐批检验/检查，

按要求做好验证记录。

4、加强生产过程特别是关键工序的质量控制（见工艺流程图），并作好记录。

5、定期对全系统清洗消毒，确实抑制微生物的孳生。

6、加强生产设备及设施的维护保养，保证其完好率、清洁卫生和正常的工作状态，以满足生产需要。

7、加强产品质量检验工作，未经检验和检验不合格的产品不准出厂销售，保证出厂产品的合格率为100%。

8、加强售后服务、虚心听取用户（消费者）的反映，努力改进，以满足用户（消费者）的需求。

1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、

民生饮品质量管理制度

目 录

食品安全管理制度 食品安全责任制度 岗位人员管理制度

从业人员食品安全培训制度 从业人员健康管理制度 设备仪器管理制度 卫生管理制度

原辅料采购、查验、登记管理制度新原料使用上报评估制度 禁止性操作行为管理制度 按标准组织生产制度 生产过程管理制度

包装标识与标签管理制度 产品出厂检验管理制度

产品包装、存储、运输管理制度 产品销售登记管理制度 不合格品管理制度 问题产品召回管理制度

食品安全事故处置及报告制度 质量投诉处理制度

停产、复产情况报告制度 档案管理制度

产品安全风险监测和评估制度 生产许可运行管理制度 食品广告管理制度

突然中断生产时产品处理制度

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一、食品安全管理制度

一、 本单位法定代表人是食品安全第一责任人，对本公司区域内

的食品安全监督管理负总责，统一领导、协调本公司区域内食品安全监督管理工作；建立健全食品安全监督管理协调机制和监督管理责任制。食品安全管理员负责食品安全日常工作。食品安全管理员由生产部经理、班组长和质检部经理、助理以及质检员组成。以质量求生存，以信誉求发展的原则，建立完善企业的质量诚信体系建设。

二、 生产食品所用的原材料、添加剂从合格供应厂商名录中挑选厂商采购，其质量应当符合国家有关规定；不得使用非食用性原、辅材料加工食品。禁止使用无品名、产地、厂名、生产日期、批号、规格、配方、保质期和食用方法等标识的预包装食品和食品添加剂加工食品。禁止使用不合格原物料生产产品。

三、 建立健全的食品采购索证和台帐制度。建立检验制度，设立与生产规模相适应的卫生和质量检验室，对其生产加工的食品按照产品标准和卫生、质量管理规定对本企业生产加工的食品实施出厂检验。检验合格后才准予出厂销售

四、 落实自查自纠制度，发现生产中的不足，及时提出整改措施。确保安全生产。

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二、食品安全责任制度

一、为健全食品安全保障制度，明确食品安全责任，加强食品安全监督管理，保障人体健康和生命安全，根据《中华人民共和国食品安全法》等国家有关法律法规，结合本公司实际，制定本条例。

二、适用范围：本公司所属区域内食品生产、销售、及其监督管理，均适用本条例。

三、本单位法定代表人是食品安全第一责任人，对本公司区域内的食品安全监督管理负总责，统一领导、协调本公司区域内食品安全监督管理工作；建立健全食品安全监督管理协调机制和监督管理责任制。食品安全管理员负责食品安全日常工作。食品安全管理员由生产部经理、班组长和质检部经理、助理以及质检员组成。

四、公司在采购、生产、销售的全过程建立健全标准质量管理体系，实行标准化管理，实施从原材料采购、产品出厂检验到售后服务全过程的质量管理。

五、做好加工、贮藏和供应等加工过程的管理，严格按照操作规程和卫生要求进行操作，确保产品不受污染。

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三、岗位人员管理制度

1、负责人岗位职责 ：对食品的经营负全面责任；负责建立、健全质量管理体系，加强对业务经营人员的质量教育，保证质量管理方针和质量目标的落实和实施。定期开展质量教育和培训工作，每年组织一次全员身体检查。

2、管理人员岗位职责 ：对食品安全管理工作负直接责任；按时做好营业场所和仓库的清洁卫生，确保食品的经营条件和存放设施安全、无害、无污染；建立并管理员工健康档案，每年负责安排从业人员的健康检查,监督检查员工保持日常个人卫生；负责监督营业场所和仓库的温湿度在规定的范围内,确保经营食品的质量；发现可能影响食品安全的问题应立即解决，或向负责人报告。

3、购销人员岗位职责 ：严禁采购法律法规禁止上市销售的食品；严禁从证照不全的供货商处采购食品；进货时认真查验供货单位的《食品生产许可证》、《食品流通许可证》、《营业执照》和《检验报告》等；确保所售出的食品在保质期内，并应定期检查在售食品的外观性状和保质期，发现问题立即下架，同时向食品安全管理人员报告。

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四、食品安全培训考核制度

一、全厂生产、质管、供售管理人员每半年进行一次食品卫生知识、安全生产操作规程、工艺规程等培训工作，经考试合格后上岗。连续两次考试不及格者取消上岗资格。

二、各岗位操作人员应熟练掌握本岗位操作技能，并严格遵守操作规程。各班组每季度进行一次操作规程培训工作。如工艺更新、改进时，操作人员应先培训后上岗。

三、生产管理人员，要经常学习食品卫生知识，安全生产操作过程、工艺规程、质量管理等方面知识。每半年考试一次，考试成绩达到80分以上方可继续担任职务，否则取消管理人员资格。

四、销售管理人员应经常学习食品卫生知识，质量管理知识和营销等方面知识 ，每半年一次考试，成绩达80分以上方可继续担任职务，否则取消管理人员资格。

五、质量管理人员应熟练掌握食品卫生、质量管理工艺规程、产品鉴定等方面知识。每半年进行一次考试，成绩达80分以上者方可继续担任职务，否则取消管理人员资格。

六、企业负责人应熟悉国家及行业有关法律、法规和调味品专业知识，掌握现代科学管理知识，有一定实践经验和组织领导能力，并定期积极参加行业及相关部门组织的培训工作。

七、全厂人员定期进行法律、法规和政策方面教育，使全厂人员达到知法、懂法、守法，做遵纪守法的好公民。

八、全厂职工要经常进行爱岗敬业教育，使全厂职工有高度的责任心和使命感，时刻铭记厂兴我荣、厂衰我耻。

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五、从业人员健康管理制度

企业建立并执行从业人员健康管理制度，患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核，化脓性或溢出性皮肤病等有妨碍食品安全的人员不得从事接触职业入口的食品的生产工作。

企业每年对员工进行健康检查，取得健康证明后上岗工作。 建立全体单位的食品安全管理制度，加强对职工食品安全知识的培训。

从业人员身体健康证明应随身携带，以备检查。

从业人员身体健康合格证明不得涂改、过期、笔记不清，否者视为无效。

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六、设备仪器管理制度

一、设备由专人负责管理和使用，并每日对设备进行检查和保养。 二、各管道、阀门每年检修一次，在使用时出现问题及时修理，禁止跑、冒、滴、漏现象。

三、水泵、防腐泵每月进行一次例行保养、调试，老化部件及时更换。 四、灌装机、封口机每次使用前进行保养，机器运行时要有专人操作，出现异常时，及时停机检查排除故障后方能继续运行。

五、电器设备、检测设备每季度检查一次，老化部分及时更换，有隐患部分及时排除，确保安全生产。

六、对各部门设备负责人全厂每年考核一次。主要对设备运行情况进行考核，评定奖惩。

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七、卫生健康管理制度

为有效控制厂区内部环境，避免产品及周围环境受到污染制定本制度。 厂长负责厂区环境和废弃物、虫害的治理，质管科负责有关食品安全的作业环境控制，生产科负责车间作业环境的督察。供销科负责采购物资储存和产品储存的环境管理。质管科依据食品生产安全法律法规的要求对各生产环境进行监督、检查、检验、验证。不定期对车间重点区域环境卫生、人员手的卫生情况进行检测，对设施、储罐的清洁状况进行监控。

墙壁应该做到防止污垢积聚，减少冷凝水和霉菌的形成，并便于清洁。地面满足加工的要求，经受住清洁剂和消毒剂的处置，不易被损坏，并保持清洁。

窗户安装纱窗防止虫害侵入。人流、物流门口安装防鼠设施。物流通道在没有物品通过时保持关闭和密封。

生产现场的设施、设备施工、维修时，按车间生产区域卫生要求，做到与生产隔离，及时清理施工垃圾，保持现场清洁。

作业人员在进入生产或包装区域之前，进行更衣，穿着工作服、戴工作帽、穿工作鞋，并严格进行洗手消毒。

员工应保持个人卫生，不留长指甲，不戴首饰，严禁化妆，男职工不留长发、不蓄胡须。禁止在加工区内吸烟、吃东西、嚼口香糖。

每年对作业人员进行一次健康体检。未取得健康证者不得上岗。

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八、原辅料采购查验登记管理制度

一、原材料采购员要本着优先采购正规厂家和单位的原料，并在采购前查看原材料，能够对原材料的质量作出感官评定，合格方采购。

二、采购原材料前，采购员要认真查看供货方相关的检验报告，产品合格证。并采集样品送交本厂试用，试用合格后方可和供货方签订合同、合约或直接购货。供货方必须保证原材料质量达到样品水平。

四、原材料入库前由质检员统一采样，确保采购原料从感官，外形，包装上符合要求，合格后方可用于生产。检验不合格的原材料责令有关人员退回，有合同的按其条款执行。

五、采购员不得带现金采购原材料。对采购小额物料用品或特殊情况时必须有厂长签字方可支领现金，支领现金数和厂长批准数相符。

六、供货方结账时应有采购员签字，质管负责人签字后，厂长批准签字方可结账。

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九、新原料使用上报评估制度

公司提倡改进工艺，降低成本，减少能源消耗，允许试用新材料，为了确保食品安全特建立本制度。

新材料采购由供应科负责，并做好详细登记，设立专用台账，进厂后交库房管理部门，分类保存，不得和原有原料存放一处。

使用新的原材料之前应及时了解调查该材料的化学成分，性质等相关材料，并向有关部门申报，经同意后可以投入生产，新材料生产后一年内，密切观察相关变化，及时做好记录。发现危害食品安全的情况，立即停止使用，并上报主管部门，召回相关产品，并做妥善处理。

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十、禁止性操作行为管理制度

1、从业人员必须每年一次健康检查，合格后方可持证上岗，并且每年复查一次。上岗期若患不宜从事食品工作病症者，要立即停职接受治疗，直到经健康检查合格方可再回原岗位从业。

2、所有从业人员上岗前必须接受食品卫生专项知识培训，熟悉相关专业要求。具有良好的政治思想素质和强烈的责任心。

3、养成良好的卫生习惯，坚持做到“四勤、四不、四要”：

“四勤”：勤洗手勤洗澡，勤理发剪指甲；勤洗衣服被褥；勤换工作服、帽。

“四不”：不将非食品加工制作用品和个人生活用品带入操作场所；工作时不得赤脚、穿拖鞋、背心；不留长指甲、不涂染指甲、不戴饰物；不在工作期间吸烟饮酒。

“四要”：上班时要穿戴整洁的工作衣、帽；加工制作食品和配餐操作时要戴口罩；直接入口食品要用专用工具拿取；收费和拿取食物时操作程序要分开。

4、在操作间内必须穿戴整齐干净的工作服、工作帽，并把头发固定置于帽内。临时离开工作间必须脱下工作衣帽，进入工作间再重新更衣、换鞋、洗手、消毒。

5、工作前、处理食品原料后、便后、接触不洁物后，均要用肥皂及流水洗手并消毒。接触直接入口食品前洗手并消毒。不得有面对食品说话、打喷嚏、咳嗽及其他有碍食品卫生的行为。

6、加工直接入口的食品和分装食品、售菜时应戴口罩，销售食品时不能用手拿取直接入口的无包装食品，必须备有清洁卫生的包装纸或食品袋。收银人员不得直接接触食品。

7、患有皮炎及痢疾、肝病等传染性疾病，不得上岗操作。

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十一、按标准组织生产制度

一、 企业执行标准

项目 色度，度 ≤ 浊度，度 ≤ 臭和味 肉眼可见物 项目 PH值 电导率[(25±1)℃],μS/cm ≤ 高锰酸钾消耗量(以O2计),mg/L ≤ 氯化物(以Cl-计),mg/L 指标 5 1 - - 指标 5.0～7.0 10 1.0 6.0 要求 不得呈现其他异色 - 无异味、异臭 不得检出

项目 铅 砷 铜 氰化物（以CN计） 挥发酚类（以苯酚计）1 ）指标 -1）按GB17324规定执行 游离氯（以Cl-计） 三氯甲烷 四氯化碳 亚硝酸盐（以NO2-计） 注：氰化物指标、挥发酚类指标只限采用蒸馏法的产品。

净含量 负偏差 Q的百分比 100mL～200mL 200mL～300mL 300mL～500mL 500mL～1L 1L～10L 10L～15l 15L～25L 4.5 - 3 - 1.5 - 1 ML - 9 - 15 - 150 -

二、各部门负责人监督个岗位严格按照，GB5749-2006国家生活饮用水标准、GB17323-1998国家瓶装饮用纯净水标准执行。 三、卫生指标执行GB1724-2003

项 目 菌落总数，cfu/mL 大肠菌数，MPN/100mL 致病菌(系指肠道致病菌和致病性球菌) 霉菌，酵母菌，cfu/mL 指 标 ≤ 20 ≤ 3 不得检出 不得检出

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十二、生产过程管理制度

一、工作衣帽穿戴干净整洁，禁止将于工作无关的物品带入工作区域，达到食品安全生产的要求。

二、生产车间要有专人负责管理卫生清扫工作，做到责任到人。 三、车间要经常保持地面及各个槽、池的清洁卫生，做到每班一次卫生清理工作，并做好记录。

四、车间内不准有杂物，如发现应及时清除。所有生产工具及设备要保持清洁，使用后应及时清洗干净。

五、在岗工作人员不准随意出入车间，不准随地吐痰，吸烟以及做影响环境卫生的事情，一经发现上述行为，每次罚款20元。

六、车间内工具要有定点存放，严禁随意乱放、丢弃，防蝇、防鼠设备要完好有效，并进行消毒。

七、对车间卫生死角定期清除，严禁生水进入工作池。

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十三、包装标识与标签管理制度

一、 产品标识应严格按照国家GB7718-2004标准，真实填写产地、生产者、

地址、联系方式、产品的生产日期、保质期、并按相关规定注明储存条件。定量包装注明净含量，并在醒目位置注明食品生产许可证号和QS标志。

二、 产品标识不得与产品分离，应直接标注与最小销售单位的产品或包装

上。

三、 标识要字迹清晰醒目，背景与字体颜色应用对比色，是消费者易于辨

认。

四、 产品标识所用文字应当为规范简体中文。

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十四、产品出厂检验管理制度

1、本厂生产的每批次产品必须经过检验，所有产品必须经过检验人员检验合格后，方可出厂销售。

2、化验员应做到对每批产品的出厂检验项目进行检验，并出据产品检验报告单，同时认真做好记录。

3、配兑人员根据化验结果精确计算认真配兑，配兑完毕取样送化验室检验合格后方可入成品池。

4、产品灌装后，化验人员将每批产品取样化验并出据产品检验报告单。合格产品经检验员盖章出据合格证方可包装入成品库。

5、各部门检验人员要认真检查不得疏漏，检查内容包括产品化验报告单、产品感官评定、标签标注情况、生产日期、品名、净含量是否相符，合格证标注的品名、数量、等级是否与实物相符，确认无误方可包装入库。

6、销售人员在销售前需认真检查产品是否合格，能根据有关标准对产品作出感官评定，并认真检查产品检验报告单和产品合格证，确认合格后方可销售。销售时主动向用户出据产品检验报告单和产品合格证。

7、每半年将本厂自检合格产品送产品质量监督检验部门检验，以确保产品合格。

8、检验人员定期培训，所有相关仪器按时由指定部门校验，确保产品质量。

9、每批次产品，按规定数量留样，留样产品按批次存放进留样库，妥善保管，超出保质期后，进行销毁操作。

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十五、产品包装、存储、运输管理制度

一、包装选材应符合国家食品包装规范，选用正规厂家，规格符合本厂产品的产品。

二、成品入库须按入库验收制度检验、登记、建立台帐，确保无破损、渗漏、变形等现象，库房保管员验收签字后方可入库。

三、货物应分区存放，按类存放，货距适当，货位整齐，离墙离地，通风良好。

四、不合格及过期退货产品不得存放在成品库内，应及时交有关部门妥善处理。

五、原材料保管员要严把入库质量关，对变质原材料拒绝入库，确保原材料无质量问题。

六、原材料要建立台账，做到账目清楚，账物相符，变质原材料要及时清理，不得存放库内。

七、对原材料、成品有影响的其它物品不得存放在库内，原材料、成品要有专库存放，不得存放在一起。

八、运输过程中，轻拿轻放防止破损，避免原料及产品受到污染。严格按照产品的限高标准堆放。

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十六、产品销售登记管理制度

为规范公司的销售管理，更好的为客户服务，有力保障公众健康，制定本制度。

检验合格的产品方可销售，由库房管理人员，按照出厂检验报告的批次标注，备货出库。

做好客户资料管理，建立顾客档案，详细记录顾客的名称、地址、电话等。对长期客户记录产品的批号和数量。

做好产品资料管理，设定产品价格浮动范围。

销售部门记录从装卸到运输的全部过程，需要时与运输单位签订合同，购买保险。

销售部门统计顾客咨询及不合格情况，详细记录，并反馈给生产部门，由质量管理部门采取相应的措施纠正预防。

建立产品销售台账，记录产品去向、数量出现问题及时溯源。

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十七、不合格品管理制度

为了确保产品品质和食品安全，防止食品安全事故的发生，特制定本制度，适用于采购销售。

不合格的原材料，应有采购部门联系供应厂家，做退货处理，视严重情况追究供应厂家责任。

每批次必须进行化验室检验，对不合格的产品，严禁出厂销售。对已售出的，责令有关人员予以追回，并向顾客赔礼道歉和赔补经济损失。

不合格品经质量管理等有关部门分析评价后根据实际情况，可以再利用的应及时交给生产部门进行有效处理，并认真做好记录。

不合格品经质量管理等有关部门分析评价后，不可再利用的应及时销毁，不得存放。

不合格品不得存放在成品库内。不得与有害、有毒、有污染的物品存放在一起，应妥善保管。

生产操作人员严格遵守操作规程，检验人员应做到及时准确对产品进行检验，以避免出现不合格产品。

各工序应认真做好工作记录，定期组织人员学习讨论，分析生产中实际问题，使产品质量稳步提高。

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十八、问题产品召回管理制度

建立完善的产品质量安全档案，获知产品可能存在安全隐患时，立即组织缺陷调查和风险评估，迅速有效的实施召回程序，最大可能地消除食品安全危害。

质管科是实施产品召回控制的归口管理部门。供销科负责产品的仓储、配送、流向追溯，是产品召回的实施部门。

问题产品处理办法：

a 该批产品不能继续使用，做报废销毁处理。 b 该批产品可返工，做返工处理。

c 因产品召回发生的费用由相关责任部门承担，视管理责任轻重，对责任人进行相应处罚，情节严重者可免职。

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十九、产品安全事故处置及报告制度

食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。

重大食品安全事故：指涉及人数较多的群体性食物中毒或者出现死亡病例的重大食品安全事故

质量管理部门负责组织对紧急事故造成的食品安全问题进行记录、分析和组织处理。公司食品安全小组负责识别潜在紧急情况和事故，配合制定必要的应急预案。在紧急事故中对食品安全等问题统筹和协调。销售和物流部门负责认定为食品安全事故后，产品召回的具体实施工作。生产部负责本单位的安全生产工作，如出现食品安全事故后，配合质检部和食品安全小组进行原因调查和分析，妥善处置涉及不安全产品和原料。

报告原则：公司任何员工有义务在第一时间报告或越级报告涉及公司产品的食品安全事故。

发生食品安全事故时，公司各部门应立即向主管领导汇报，对于重大的食品安全事故，要立即向公司领导报告，部门主管领导不在时，可直接向公司领导报告，并由公司统一及时向当地卫生行政部门作出书面报告。任何部门或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。

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二十、质量投诉处理制度

为及时快速处理顾客投诉制定本制度。

质管科是产品质量投诉的归口管理部门，对产品质量投诉处理全过程进行监督，对改进措施实施的有效性进行验证，汇总、分析质量投诉信息，定期通报相关部门和厂长。

投诉处理：接到投诉后24小时内与投诉者进行沟通，协商解决办法，如不能解决的，按公司危机事件处理。投诉处理及损失费用由相关责任部门承担。

投诉处理人员在投诉处理过程中应保持与顾客良好沟通，表达解决问题的诚意，态度平和。

原因分析及整改、验证：针对产品质量投诉，质管科组织相关部门负责人确定质量投诉原因及责任部门。责任部门拿出原因分析及整改措施，生产科和质管科跟踪整改结果，对整改措施的有效性进行验证。

投诉处理记录要做到真实准确，及时汇总归档。

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二十一、停产、复产情况报告制度

由厂长负责向主管单位申报停产复产等申请，并注明原因，经批准后安排相关工作。

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二十二、档案管理制度

为了进一步保证产品质量及本厂设备的正常运转，方便厂内有关人员对技术文件的查阅，防止技术资料的流失，设立技术文件档案并制定以下管理制度：

一、厂长负责批准各工序操作规程，工艺规程，质量标准。

二、质管科负责审核、制定各工序操作规程，工艺规程，质量标准文件分层标号及标识。

三、厂内所有技术资料必须分类管理，设立各车间技术档案。 四、各车间设备说明书及有关的文件资料统一编号存档。

五、保存完整的产品标准，原辅材料标准，检验方法标准等技术文件，以便于有关人员查找。

六、原始的工艺设计，经调整达到最新理想的工艺流程及测定结果，改进后的工艺测定，前后技术参数必须形成技术文件存档，并记录好改进日期。

七、各零件图纸加工完后必须存档。

八、所有技术文件只许厂内技术人员查阅，不准外借其它单位和人员，特殊情况由厂长负责批准。

九、所有技术文件由质管科统一存档归类，全面负责技术文件的管理工作。

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二十三、产品安全风险监测和评估制度

为规范食品安全风险评估工作，根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国食品安全法实施条例》的有关规定，制定本规定。

本规定适用于企业依照食品安全法有关规定组织的食品安全风险评估工作。

企业负责人熟悉国家关于食品安全的相关法律规定，了解食品安全对于整个社会的危害程度，提高意识，培训员工产品生产、存贮、运输过程中容易出现安全隐患的部位，如何解决完善生产，提高产品质量，进行信息反馈。

一旦出现食品安全问题，及时上报，并启动召回机制，妥善处理时候相关工作。

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二十四、生产许可运行管理制度

定期向质量监督部门送交产品样品，及时记录样品的化验报告，并做好详细记录。

化验员应做到对每批产品的出厂检验项目进行检验，并出据产品检验报告单，同时认真做好记录。产品灌装后，化验人员将每批产品取样化验并出据产品检验报告单。合格产品经检验员盖章出据合格证方可包装入成品库。各部门检验人员要认真检查不得疏漏，检查内容包括产品化验报告单、产品感官评定、标签标注情况、生产日期、品名、净含量是否相符，合格证标注的品名、数量、等级是否与实物相符，确认无误方可包装入库。

检验人员定期培训，所有相关仪器按时由指定部门校验，确保产品质量。

按照国家规定向主管部门提交化验设备年度检验申请。

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二十五、食品广告管理制度

根据广告法、食品安全法等相关法律规定，企业广告需经工商行政部门许可，发布真实内容，并承担法律责任。

严格杜绝下列情况发生：

（一）含有虚假、夸大内容的食品广告特别是保健食品广告。 （二）涉及宣传疾病预防、治疗功能的食品广告。 （三）未经广告审查机关审查批准发布的保健食品广告。

（四）含有使用国家机关及其工作人员、医疗机构、医生名义或者形象的食品广告，以及使用专家、消费者名义或者形象为保健食品功效做证明的广告。

（五）利用新闻报道形式、健康资讯等相关栏（节）目发布或者变相发布的保健食品广告。

（六）含有食品安全监督管理部门或者承担食品检验职责的机构、食品行业协会、消费者协会推荐内容的食品广告。

接受社会监督

QS-MQ2012025

二十六、突然中断生产时产品处理制度

生产过程中因设备或其他原因中断生产时，质检人员必须严格按照产品标准要求，认真检查该产品各项指标，如不符合标准，严格按不合格产品处理程序执行。

应急预案现场处置方案 （一）、触电事故现场处置方案 第一节 事故特征 1.1危险程度分析 a人直接与带电体接触的触电事故：按照人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径，此类事故可分为单相触电和两相触电。单相触电是指人体在地面或其他接地导体上，人体某一部分触及一相带电体而发生的事故。两相触电是指人体两处同时触及两带电体而发生的事故，其危险性较大。此类事故约占全部触电事故的40%以上； b与绝缘损坏电气设备接触的触电事故：正常情况下，电气设备的金属外壳是不带电的，当绝缘损坏而漏电时，触及到这些外壳，就会发生触电事故，触电情况和接触带电体一样。此类事故占全部触电事故的c跨步电压触电事故：当带电体接地有电流流入地下时，电流在接地点周围产生电压降，人在接地点周围两脚之间出现电压降，即造成跨步电压触电。1.2事故类型 人体因电流通过所受的伤害可分电伤和电击两种,其对人体的伤害如下： 电伤：电伤是因为触电而使人体的外表局部受伤，有灼伤和电烙印等。这种触电往往因电火花或电弧的发生而造成，会引起刺痛的感觉。 电击：电击是指触电伤亡事故。当人体与有电导体接触时，有电流通过人体，电流产生的热将人体表皮烧伤，发生水泡，这样皮肤电阻骤然减低，电流加大；在大电流通过人体时，神经细胞受伤，产生局部麻痹，使触电人不能自我脱离险境，被电“吸住”；电流对人体的伤害进一步加重，至使有一部分电流通过心脏，引起心脏或呼吸器官发生麻痹，造成死亡事故。 1.3事故发生的区域 变压器区域、配电室、车间等生产装置区域。 1.4 事故可能发生的季节 触电事故有明显的季节性：一般每年以二、三季度事故较多，六至九月集中。因为夏秋两季天气潮湿、多雨，降低了电气设备的绝缘性能；人体多汗皮肤电阻降低，容易导电；天气炎热，电扇用电或临时线路增多，且操作人员不穿戴工作服和绝缘工具。1.5 事故前可能出现的征兆 绝缘层破损、老化，超负荷运行；设备存在安全隐患，出现漏电现象；电气设备金属外壳接地不良或不接地；未按规定进行必要的保养和检查；员工未按安全操作规程操作。 第二节 应急组织与职责 2.1火灾事故现场应急处置小组 组 长：车间主任 副 组 长: 班组长 通讯保障组：综合办、事故发现人员 抢险救护组：车间保全人员 灭火警戒组：各班组长 2.2应急职责 2.2.1组长： （1）组织本处置方案的制订、修善，并定期组织演练； （2）负责本处置方案应急资金投入的落实； （3）发生事故后，组织指挥本单位的应急救援工作，并负责向公司领导报告； （4）事故结束后，组织事故原因的调查、分析，处置方案适用性的评审。 2.2.2副组长 （1）协助组长，具体组织本处置方案的编制、修善工作； （2）根据施工需求，制定处置方案的资金投入计划； （3）发生事故后，协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作； （4）协助事故后的恢复工作； （5）参与事故原因的调查和分析，处置方案适用性的评审； （6）组长不在，由副组长代理行使职责。 2.2.3通讯保障组主要职责 （1）掌握所有重要部门的电话号码以及重要应急机构、部门、人员的电话号码； （2）保证通讯联络的畅通； （3）负责配合常务副总指挥的各项工作协调；及时下达各种指令，落实指令的执行情况，并汇报常务副总指挥； （4）保证应急抢险车辆的调配。 2.2.4 抢险救援组主要职责 （1）迅速组织抢险、抢修队员奔赴现场，佩戴好个人防护用品，按照指挥部的命令，抢救、转移受伤人员，切断事故源，迅速抢修并控制事故进一步扩大；（2）负责对伤员的临时处置，待病情稳定后，做进一步处理； 2.2.5灭火警戒组主要职责 （1）查明火情和职工伤亡情况，抢救事故现场职工、组织灭火； （2）灭火救援组组长如果不在现场，由保卫组组长代行职责； （3）配合专业消防队伍做好灭火救援工作； （4）建立警戒区，根据确定的安全疏散路线，疏散公众（包括公司内人员和公司外周边人员），引导消防人员或医护人员进入事故现场，迅速将警戒区内与事故应急处理无关的人员撤离。 第三节 应急处置 3.1应急处置程序： 3.1.1最早发现者就立即向主管部门领导或车间主任报告，在确保自身安全情况下并采取办法控制事态。 3.1.2主管部门领导或车间主任接到报警后，应迅速通知有关车间，要求查明装置和原因，下达应急救援预案处置的指令，同时发出警报通知上级应急指挥部，同时和车间指挥部成员迅速赶往事故现场，必要时向消防队报警救援。3.1.3应急指挥部人员应迅速到达事故现场，根据事故状态及危害程度，做出相应的应急决定进行救援，如事故扩大无法控制，应立即向上级指挥中心汇报，上级指挥中心上报公安、安监等领导机关报告事故情况，并请求支援。3.1.4其他相关班组到达事故现场后，会同发生事故的部门积极展开救援。在查明部位和范围后看能否控制，车间按生产调度命令进行停车或紧急停车。3.1.5当事故得到控制。立即成立专门工作小组调查事故发生原因和研究制定防范措施。研究制定抢修方案，并立即组织抢修，尽早恢复生产。3.2应急处置措施 3.2.1首先做好现场保卫工作，保护好现场并采取积极措施保护伤员生命，减轻伤情，减少痛苦，并根据伤情需要，迅速联系医疗部门救治。 3.2.2发现有人触电，应立即断开有关电源，使触电者在脱离电源后在没有搬移、不急于处理外伤情况下，立即进行心肺复苏急救，并根据伤情迅速联系公司就近医院救治，发现触电者呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救，用心肺复苏法支持呼吸循环，对脑、心重要脏器供氧。 3.2.3如果触电者处于高位，为防止解脱电源后自高处坠落应采取预防措施。 3.2.4触电者触及低压带电设备，救护人员应设法迅速切断电源，救护人员也可站在绝缘垫上或木板上进行救护。 3.2.5高处触电紧急救护： 救护人员应在确定触电者已与电源隔离，且救护人员本身所涉及环境安全距离危险电源时，方能接触伤员进行抢救，并应注意防止发生高处坠落的可能。如伤员停止呼吸，立即口对口吹气动时，可用空心拳头叩击心前区域数次，促使心脏复跳。 高处发生触电，为使救援更为有效，应及时设法将伤员送至地面，在完成上述措施后，应立即用绳索迅速将伤员送至地面，或采取可能的迅速并有效的措施送至平台上，触电伤员送至地面后，应立即继续按心脏复苏法坚持抢救，按心脏复苏法支持生命的三项基本措施：通畅气道，口对口人工呼吸法，胸外按压。 如发现伤员口中有异物，可将其身体及头部同事侧转，迅速用一个手指或两手指交叉从口角插入，取出异物。 在保持伤员气道通畅的同时，救护人员用放在伤员额上的手的手指捏住伤员鼻翼，救护人员深呼气后，与伤员口对口紧合，在不漏气情况下，先连续大口吹气两次，每次行胸外按压。 触电伤员如牙关紧闭，可口对鼻人工呼吸，口对鼻人工呼吸时，要将伤员嘴紧闭，防止漏气。 3.3报告事项 报警电话：0530-3156976。 内部应急救援成员及联系方式详见附件1. 外部联系单位通讯录详见附件2。 第四节 注意事项 4.1触电者未脱离电源前，救护人员不准直接用手触及伤员。脱离电源要把触电者接触的那部分带电设备的开关、刀闸或其他断路设备断开；或设法将触电者与带电设备脱离。在脱离电源中，救护人员要注意保护自己。 2次，再测试颈动脉，如有脉搏则每1-1.5秒。如两次吹气后测试颈动脉仍无搏动，可判断心跳已经停止，要立即同时进50%以上； 5秒继续吹一次，如颈动脉无搏

4.2触电者触及高压带电设备，救护人员应迅速切断电源，或用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者，救护人员在抢救过程中注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。 4.3触电者触及低压带电设备，救护人员应设法迅速切断电源，如拉开电源开关、刀闸，拔除电源插头等；或使用绝缘工具、干燥木棒、木板、绝缘绳子等不导电的材料解脱触电者；也可抓住触电者干燥而不粘身的衣服，将其拖开，切记要避免碰到金属物体和触电者的裸漏身体，也可用绝缘手套或将手用干燥衣物包起绝缘后解脱触电者；救护人员也可站在绝缘垫上火干木板上进行救护。 4.4应急救援结束注意事项： 救援结束后，注意保护现场，配合有关部门调查处理，做好善后工作，尽快恢复生产。 4.5特别警示：根据事故现场情况适时调整部署。 （二）、 机械伤害事故现场处置方案 第一节 事故特征 1.1事故类型 机械伤害事故是指机械运动作用于人体的一种伤害。 机械伤害类型包括夹挤、碾压、剪切、切割、缠绕或卷入或刺伤、摩擦或磨损、飞出物打击、高压流体喷射、碰撞或跌落等。 1.2危险程度分析 根据生产安全事故综合应急救援预案第二章生产经营单位的危险性分析第二节危险源与风险分析可知我单位在生产过程中使用较多的转动设备，如清棉机、粗纱机、条卷机、细纱机、并条机、精梳机、电机、风机、泵等，这些设备如果运转部位（联轴节、皮带轮）裸露、人员有可能触及的部位，未设防护装置，有可能发生机械伤害事故，另外，检修不及时，存有缺陷的运转设备的零部件飞出，有可能发生零部件动能击伤事件，另外，在检修时，动力设备未严格执行拉闸、断电、挂牌制度，误启动，有可能发生机械事故，操作人员在操作运转设备时，未严格执行防护用品的穿戴或个人穿戴不符合要求，也有可能发生如绞、碾、挤等伤害。 1.3 事故发生的区域 前纺车间、后方车间运转设备的场所。 1.4事故可能发生的季节 机械伤害事故一年四季均有可能发生。 1.5事故前可能出现的征兆 检查检修机械忽视安全措施；缺乏安全防护装置；自制或任意改造机械设备；在机械运行进行清理、维护等工作；违规进入机械运行危险作业区域；不具资格的人员上岗操作机械或其他人员乱动机械。 第二节 应急组织与职责 2.1火灾事故现场应急处置小组 组 长：车间主任 副 组 长: 班组长 通讯保障组：综合办、事故发现人员 抢险救护组：车间保全人员 灭火警戒组：各班组长 2.2应急职责 2.2.1组长： （1）组织本处置方案的制订、修善，并定期组织演练； （2）负责本处置方案应急资金投入的落实； （3）发生事故后，组织指挥本单位的应急救援工作，并负责向公司领导报告； （4）事故结束后，组织事故原因的调查、分析，处置方案适用性的评审。 2.2.2副组长 （1）协助组长，具体组织本处置方案的编制、修善工作； （2）根据施工需求，制定处置方案的资金投入计划； （3）发生事故后，协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作； （4）协助事故后的恢复工作； （5）参与事故原因的调查和分析，处置方案适用性的评审； （6）组长不在，由副组长代理行使职责。 3.2.3通讯保障组主要职责 （1）掌握所有重要部门的电话号码以及重要应急机构、部门、人员的电话号码； （2）保证通讯联络的畅通； （3）负责配合常务副总指挥的各项工作协调；及时下达各种指令，落实指令的执行情况，并汇报常务副总指挥； （4）保证应急抢险车辆的调配。 3.2.4 抢险救援组主要职责 （1）迅速组织抢险、抢修队员奔赴现场，佩戴好个人防护用品，按照指挥部的命令，抢救、转移受伤人员，切断事故源，迅速抢修并控制事故进一步扩大； （2）负责对伤员的临时处置，待病情稳定后，做进一步处理。 3.2.5机械维修组职责 （1）沉着冷静地处理机械伤害事故，采取相应措施进行补救； （2）迅速切断事故源，分析机械设备发生事故的原因，为事故最终定论提供依据及时恢复设备的正常工作状态； （3）及时将事故原因通知通讯联络组。 第三节 应急处置 3.1应急处置程序 a最早发现者就立即向上级有关领导报告，在确保自身安全情况下并采取办法控制事态。 b车间主任接到报警后，应迅速通知有关车间，要求查明装置和原因，下达应急救援预案处置的指令，同时发出警报通知上级应急指挥部，同时和车间指挥部成员迅速赶往事故现场，必要时向消防队报警救援。 c应急指挥部人员应迅速到达事故现场，根据事故状态及危害程度，做出相应的应急决定进行救援，如事故扩大无法控制，应立即向上级指挥中心汇报，上级指挥中心上报公安、劳动、环保、卫生等领导机关报告事故情况，并请求支援。 d其他相关班组到达事故现场后，会同发生事故的部门积极展开救援。在查明部位和范围后看能否控制，车间按生产调度命令进行停车或紧急停车。 e当事故得到控制。立即成立专门工作小组调查事故发生原因和研究制定防范措施。研究制定抢修方案，并立即组织抢修，尽早恢复生产 3.2应急处置措施 （1）发生机械伤害事故后，现场人员要迅速对受伤者进行检查。 （2）急救检查应先看神志、呼吸，接着摸脉搏、听心跳，在检查瞳孔，有条件者测血压，检查局部有无创伤、出血、骨折、畸形变化，根据伤者情况，有针对性采取人工呼吸、心脏挤压、止血、包扎、固定等临时应急措施。 （3）在发生伤害事故后，要迅速拨打120急救电话，拨打急救电话时要在电话中向医生讲清伤员的确切地点，联系方式，简要说明伤员的受伤情况，并询问清楚在救护车来之前，应该做什么，派人到路口迎接救护车。 （4）优先处理颅脑伤。胸伤、肝脾破裂等危机生命的内脏伤，然后处理肢体出血、骨折等。 （5）检查伤者呼吸道是否被舌头、分泌物或其他异物堵塞。 （6）如果呼吸停止，立即实施人工呼吸，如果脉搏不存在，心脏停止跳动，立即进行心脏复苏。 （7）让患者平卧并保持安静，如有呕吐，同时无颈部骨折等，应将头侧向一边以防噎塞。 （8）救护人员既要安慰患者，自己也要尽量保持镇静，以消除患者恐惧。 3.3报告事项 报警电话：0530-3156976。 内部应急救援成员及联系方式详见附件1。 外部联系单位通讯录详见附件2。 3.4事故报告基本内容 （1）事故发生单位名称、地址、性质； （2）事故发生的时间、地点； （3）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）。 第四节 注意事项 4.1救护人员在进行机械伤害事故人员救治时，必须进行伤员伤情的初步判断，不可直接进行救护，以免由于救护人员的不当施救造成伤员伤情恶化。 4.2机械伤害人员受伤如果在高处，存在高处坠落的危险，未防止伤员高空坠落，救护者也应注意救护中的防坠落、摔伤措施，救护人员登高时应随身携带必要的安全带和牢固的绳索等。 4.3如事故发生在夜间，应设置临时照明灯，以便于抢救，避免意外事故，但不能因此延误进行急救的时间。 （三）、车辆伤害现场处置方案 第一节 事故特征 1.1 危险性分析及事故类型 原料进厂及成品出厂主要靠汽车运输，若车况不良（尤其是信号系统或制动系统出现故障），驾驶员视野不清，判断失误，车速过快，操作不当或违章操作，人员又避让不及，就有可能发生车辆对人员的碰撞，造成车辆伤害事故。 1.2 事故发生的区域、地点或装置 发生车辆伤害的区域、地点或装置有：厂内道路等有车辆运行的场所。 1.3 事故前可能出现的预兆 车辆伤害出现的预兆： （1）车辆存在缺陷，如刹车失灵、转向灯损坏等； （2）场地存在缺陷，如路面滑，路面无限速牌等； （3）驾驶员不安全行为，如酒后驾驶、精力不集中、无证驾驶等。 第二节 应急组织和职责 2.1 应急组织机构 本现场处置方案的应急自救组织机构设置如下： 成立现场应急小组，由现场负责人和班组长所组成。其中，现场负责人为现场应急小组组长。 组 长：车间主任 副 组 长：班组长 抢险救护组：技术人员 2.2 应急职责 2.2.1应急小组组长职责 （1）组织本处置方案的制订、修善，并定期组织演练； （2）接到报告后，立即组织本应急小组成员，按现场应急处置措施执行； （3）接受和执行应急指挥部的指令。 2.2.2 班组长职责 （1）接到员工报告后，应立即到现场进行确认； （2）组织本组员工，按现场应急处置措施执行； （3）若事故后果超出本组控制能力，立即上报本车间应急小组组长； （4）接受并执行本应急小组组长的指令。 2.2.3 医疗救护组 （1）负责对伤员的临时处置，待病情稳定后，做进一步处理； （2）配合外部医务人员做好对伤员的救护工作； （3）在发生紧急情况时，积极参加公司的紧急医疗救援工作。 2.2.4技术员工职责 （1）发现车辆伤害，应立即高声呼叫求救或拨打应急电话； （2）在确保自身安全的情况下，应立即执行现场应急处置措施； （3）报告组长或应急小组组长； （4）接受并执行本应急小组的指令。 第三节 应急处理 3.1 事故应急处置程序 车辆伤害事故发生后，事故现场人员应当立即向当班班长及应急小组报告，应急小组根据车辆事故的造成的危害程度报告应急指挥部。 应急指挥部人员在总指挥的带领下立即赶赴现场进行应急救援。 当车辆伤害事故进一步扩大时，由总经理向上级主管单位汇报事故信息，如发生重伤、死亡、重大死亡事故，应立即报告当地人民政府及安监部门，最迟不得超过1小时。 3.2 现场应急处置措施 3.2.1 医疗救护应急处置措施 （1）不要轻易移动受伤者，保持其呼吸道通畅； （2）有出血时，应有效止血，包扎伤口； （3）如果发生骨折，用双手稳定及承托受伤部位，限制骨折处活动并设置软垫，用绷带、夹板或替代品妥善固定伤肢； （4）发生断指（肢）应立即止血，尽可能做到将断指（肢）冲洗干净，用消毒敷料袋包好，放入装有冷饮的塑料袋内，将断指（肢）与伤者立即送往医院； （5）如果伤者出现呼吸或心跳停止，应进行心肺复苏急救。 3.2.2 排险、控险应急处置措施 如果有车辆压住伤者，应立即移开车辆。如果发现车辆有漏油，疏散无关人员，禁止点火源出现，并根据下列情况，立即采取堵漏措施： （1）油桶破裂时，可将破裂处擦干净，涂上肥皂，用布条或胶布缠绕在油桶破裂处，并用铁丝捆紧，然后再涂上一层肥皂； （2）漏油漏水时，可根据砂眼大小，选用相应规格的保险丝，用手锤轻轻将其砸入砂眼内，便可消除漏油、漏水现象。 3.3 报告事项 3.3.1报警电话：0530-3156976。 内部应急救援成员及联系详见附件1。 外部联系单位通讯录详见附件2。 3.3.2 报告内容 （1）车辆伤害发生的时间和地点； （2）人员伤亡情况； （3）已采取的措施，报告人及电话。 第四节 注意事项 （1）受伤者伤势严重，不要轻易移动伤者； （2）去除伤员身上的用具和口袋中的硬物，注意不要让伤者再受到挤压； （3）如上肢受伤将其固定于躯干，如下肢受伤将其固定于另一健肢。应垫高伤肢，消除肿胀。如上肢已扭曲，可用牵引法将上肢沿骨骼轴心拉直，但若拉伸时引起伤者剧痛或皮肤变白，应立即停止； （4）如果伤口中已有赃物，不要用水冲洗，不要使用药物，也不要试图将裸露在伤口外的断骨复位，应在伤口上覆盖灭菌纱布，然后进行适度的包扎、固定； （5）若发现窒息者，应及时解除其呼吸道梗塞和呼吸机能障碍，应立即解开伤员衣领，消除伤员口鼻、咽喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等。

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