管理评审报告2011

2011年管理评审报告模板

管 理 评 审 报 告

评审时间：2011年12月5日 19:00~21：00

主 持 人：总经理

地 点：公司一楼会议室

参加人员：公司部门负责人及以上管理人员

第一节 评审内容

一、评审概述：

2011年12月5日19:00由总经理主持，各部门主管参加，进行了公司20011年度关于ISO9001:2008和ISO 14001:2004管理体系的管理评审。

本次管理评审的背景和目的：

1. 对体系运行2011年度，公司贯彻实施质量和环境方针、质量和环境目标达成的情况进行评审；

2. 对于ISO9001:2008质量体系升级后2011年度公司体系运行情况及内部审核的评审

3. 对2011年11个月的产品质量状况进行评审；

4. 对质量和环境管理体系进行评审，确保质量和环境管理体系的充分性、适宜性和有效性；

5. 对2011年度下一阶段的工作进行规划和确定；

2011年12月5日，本公司进行了体系建立以来第五次管理评审活动。管理评审以会议形式进行，首先由总经理宣布会议开始，管理者代表向大家说明了本次管理评审的目的和议程安排。各部门主管根据会议议程汇报了部门目标的落实情况和体系实施情况，各部门针对汇报进行了充分讨论，围绕上述议题发表了各自的看法，提出了合理化的建议。以下汇报情况显示，本公司质量和环境管理体系经过两年的运作，整体是有效的，各部门均能按照更新后的ISO 9001:2008和ISO 14001:2004标准及本部门制定的目标来展开工作，也能根据本公司业务规模的扩大而持续开展本部门的工作。

二、审核结果评审：

本公司今年进行了针对ISO9001:2008质量体系的升级和ISO14001:2004的全面的内部审核；也进行了多次第二方审核（公司客户审核），公司体系及运行状况基本符合标准要求，符合绝大部分客户的体系要求，公司管理活动运行有效。

1、内部审核情况报告：

内审共发现严重不符合0项，轻微不符合项38项，观察项3份，共填写了38张《内审不合格报告》，行政课 3 项不符合项；品管部 6 项；检包2项；采购课1不符合项；模具制造课 7 项；工艺课 1 项；工程项目课 5 项；注塑课3项；成型课3项；丝印课2项；PMC 2 项；设备课1 项；文控中心1 项。因公司今年管理改革，而又实行ERP管理系统进行管理，处于试用过渡过程及发展过程，管理人员的更新，人员的流动不稳定，生产处于紧张状态，各部门对体系运行不够重视，

这些不符合报告，目前已得到了责任部门的确认，基本已经提出了纠正措施和完成。

2、第三方审核情况报告：

公司2010年11月3-4号通过SGS对于ISO9001质量管理体系的换证审核和ISO14001环境管理体系的监督审核，一共开出了4个轻微不符合项；具体详见《SGS管理体系认证审核总结报告》。

从不符合项内容来看，目前公司质量和环境管理体系较薄弱的环节是各部门新进人员对体系不熟悉，各部门对部门文件控制也不到位，公司目前的体系方面，在实际的运行中落实不足，这点需要各部门主管，包括副总经理和总经理，都需要给予更多的关注与支持，使公司的体系能实实在在地得到实施。

另外在员工意识培训方面，还需要各部门配合，将公司的各项教育培训工作持续进行下去。各部门要做好本部门培训及宣传方面的工作。

三、客户满意度调查结果：

顾客满意度调查方面，业务课于2011年9月底进行了客户满意度调查，共发出50份调查表，回收50份。回收的50份调查表，有18份客户调查为特别满意（良优），28份为客户较

2011年管理评审报告模板

满意（中），4份为不满意(具体见《客户满意度调查报告》)，客户满意率为92%，达成90%的目标值。

调查最高分为100分，最低分为54分，平均分为70.56分，客户满意度总体评价得分不高，但公司在2011年未设定客户满意度总体平均分，特别是有4家客户评价不满意。

其中宇隆移动公司调查为不满意得分54，属于本次满意度调查中最低评价的。对此不满意客户我们已经另外针对性的进行原因分析及纠正预防措施，分析结果为此客户对我司总体不满意，特别是对我司交期严重不满意，均给出最低分，主要为去年底我司订单饱满，客户插单严重，导致交期大面积延误，宇隆移动的订单又比较紧急，从而影响到客户的交期出货与市场开发，具体分析详见《客户满意度调查报告》。

四、产品过程的业绩的状况及产品的符合性：

（人力资源状况、供应商评审情况、设备利用、交期达成情况）

1. 丝印课、成型课、注塑课、检包课、生产计划、模具制造课、工艺课、设备、PMC：

a) 各部门都建立了比较完善的文件管理体系，从材料入库到成品出货，都有一系列

的作业指导书，且各直接责任者均经过培训，都能按照相关文件的要求作业；

b) 各生产车间都开展了全员7S活动，并取得了一定的效果；

c) 产品合格率本年度部份达成，详见《2011年度质量目标达成情况》报告。

d) 生产过程由于决定于设备及产品工艺，人为因素可忽略，所以未有明显变化。 e) 设备建立了管理台帐《设备一览表》，实行了日程点检和定期维护保养，设备状况

良好。

f) 消防设施建立了设施卡，进行了定期点检，安装位置做了明确的标识，设备状况

良好。

g) 工程模具部技术改进：成立工艺课，与原有模具制造课、工程项目课，分工明细，

且有专职菲林设计、模具设计、样品制作、项目跟进及专职模具加工。

h) 产品生产过程中未出现化学品泄漏等现象。

i) 现场固废进行了分类收集，并对全员进行了培训，确保正确分类和回收处理。 j) 仓库规化了区域，建立和实行了严格的先进先出制度，且标识明确。

k) 化学品建立了化学品仓库。

2. 行政课：

a) 环境目标指标均基本达成，详见《2011年度环境目标指标达成情况》报告。

b) 已通过培训、宣传、例会等形式对全体员工进行培训和质量方针、环境方针的讲

解；

c) 公司目前人员能满足公司的正常运行的需要。这些人员均经过了各种培训，注塑

课和品管课内校人员进行了人员资格的认可，全部都能独立完成公司交办的工作。

d) 年度培训情况，到目前为止，仍是按照培训计划在进行。

e) 环境因素方面，行政课和采购课对服务供应商进行了环境因素的识别，确定了管

理的重点，并对这些供应商施加了力所能及的影响，如宣传本公司的质量和环境

方针、要求相关方做出明确承诺、收集相关方的有关证明材料等。

f) 公司采取各种方法，收集了一百多项法律法规及客户环境管理要求，并逐个进行

了识别与评审，建立了法律法规清单。有关的法律法规在公司局域网中进行了公

布，以方便各部门的查阅。

g) 公司10月份进行了法律法规及相关要求的合规性评价，结果为符合。

h) 公司在10月27日已进行消防演习，应急准备预案验证是满足要求，具备可操作

性。

i) 本公司的环境监测主要项目为厂界废气、废水、噪声，经环境监测站检测，目前

为达标排放；其他监测项目及监测情况见《2011年环境监测项目记录》和《监测

报告》。

j) 每季度定期对公司收集丝印废水及各车间收集的危险废弃物和化学品容器等固体

废弃物，统一交具有专业处理资质的沙井废弃物处理站处理。

k) 到目前为止，没有出现任何环保投诉，也没有出现被环保局等单位查处的现象。

3. 采购课：

a) 已向相关方用传真方式向其传递环境方针；

2011年管理评审报告模板

b) 对供应商已建立《合格供应商名录》，对名录中的供应商已进行调查，对供应商的

交期及品质方面进行了评核工作，见相关的供应商评核资料；

c) 对所有分供方环境也进行了调查，已进行了级别评审，详见分供方评核资料；

4. 业务部：

a) 顾客满意度调查方面，见顾客及相关方反馈评审；

b) 客户投诉方面，反映了交期、品质及品质处理问题，详见《客户满意度调查报告》； c) 有关业务课目标方面，基于集团公司的战略调整，将集中向大型品牌客户

d) 基于目前公司客户团体受整体手机市场影响，将调整公司市场定位，加大家电市

场的开发，例如重点开发海尔、长虹、格力等大型国内家电巨头市场拓展。

5. 管理者代表/文控中心：

a) 公司目前的管理体系文件，包括了质量环境手册1本、21份质量程序文件，12份

环境程序文件，都已进行了合理的修订，三阶文件则根据各部门的需要进行了部

分的修订。

b) 管理代表组织各部门，对公司所涉及到的活动、产品和服务进行了全面的环境因

素识别及评价，并根据各部门识别的情况，汇总整理出公司的环境因素清单，目

前共识别出办公室区域81项环境因素，PMC课89项，成型课36项，丝印课93

项，模具制造课138项，注塑课50项，设备课18项，检包课22项、工艺课62

项、吹塑课82项、品管部87项、行政课47项，总计805项环境因素。

c) 目前公司已完成ISO9001:2008版的质量体系相应文件的升级，并针对升级后的质

量体系与原有ISO14001:2004环境体系进行了一次内部审核，并对2011年度的内

审不符合项和2010年11月份SGS监督审核提出的不符合项均进行了改善，并均

已全部关闭。

6. 品管部：

a) 公司现有的计量设备标准件（针规、块规）、硬度测试计、投影仪均已按照检定计

划，送东莞台证检测技术有限公司进行了检定。所有现用计量设备均已内校合格。

具体见《检测仪器管理一览表》。

b) 人员资格方面，品管部所有人员均经过了培训，掌握了工作基本要领。

c) 不合格品均得到了控制，并根据情况，由责任部门采取了相应的措施。具体见《品

质异常联络/评审处理单》及品质部周报和月报。

d) 客诉处理方面，因产品工艺特殊，质量较不太稳定，客诉次数较多（只限于一些

行业性外观不良），具体见客诉处理资料（ERP可查询）。

以上，具体见各部门管理评审报告（年度总结报告）。

五、预防和纠正措施的状况：

对日常工作和检查中发现的一般不符合现象，都予以了现场整改，并进行了验证。

对客诉和比较重大的问题，相关部门制定了对策，并根据对策进行了改善。具体见品管部《纠正与预防措施单》、《8D报告》和《客户异常反馈单》。

对审核中发现的不符合现象，各责任部门根据文件的要求，填写了《审核不符合报告》，进行了原因分析，制定了纠正措施，并根据审核的要求，在规定期限内完成了改善。除责任部门的自我验证外，内审小组进行了跟踪验证。目前均已全部改善完毕。

对2011年11月份SGS认证提出的轻微不符合项及观察项都已填写了《纠正与预防措施单》，准备下发责任部门进行原因分析及有效的纠正和预防措施，且已结案。

六、以前管理评审的跟踪措施：

本次管理评审为本公司ISO9001:2008和ISO14001:2004体系建立以来的第五次管理评审，对第四次的跟踪如下：

1、各部门年初制定的2011年的目标，每月均有进行汇总与检讨，持续改善。

2、培训力度，针对生产车间来说还是不够的，专业知识方面缺；

3、公司今年虽然已加大力度进行管理，但各生产车间管理还是不够，出现“生产一紧张，管理就松懈”的现象；

4、虽然公司已推行ERP系统，但一些生产异常和成本控制在ERP中无法体现，且相关数据经常出错，还需进一步完善；

2011年管理评审报告模板

七、可能影响管理体系的变更：

本公司在目前的经营过程中，基本上是满足相关法律法规的要求的，不存在违法现象。目前也不存在新技术、设备等，暂时不需要进行这方面的改进。

对本公司的文件，各级人员应加强学习，结合本公司实际情况进行修订。

八、质量/环境方针环境目标/指标的适宜性：

本公司是模内镶件（IMD/IML）生产企业，所提供的产品，由客户进行组装后，再向用户进行销售。产品一旦出现问题，将直接对用户造成财产等方面的损失。在目前市场情形下，将严重影响本公司产品的销售和市场开拓。故本公司的最高管理者根据公司的需要和特性，研究、识别、确定用户的需要和期望，结合行业和本企业特点，制定了质量方针和环境方针，再根据方针的框架要求，确定了本公司和各部门的目标。本公司的方针和目标经过了实践检验，证明是被全体员工广泛接受、理解的，也是被用户和社会广泛认可的。

从方针、目标的内容上看，体现了本公司对产品质量、污染预防、持续改进和遵纪守法的承诺，强调顾客至上。目标是围绕方针制定的，并予以量化。

环境目标指标经两年的统计分析来看，节约能源需要作合理的修改，特别是用纸量，详情见《2011年度环境目标指标达成情况》。

九、质量目标达成状况的统计分析：

针对本公司及各部门2011年度目标的要求，各部门进行了总结有关目标达成情况如下：

1. 公司质量目标

1) 客户满意率：90%；客户满意度92%，客户满意平均分70.56分；

达成情况：业务课对正在合作中的客户进行了调查，回收的50份调查表，有18份客户调查为特别满意（良优），28份为客户较满意（中），4份为不满意(具体见《客户满意度调查报告》)，客户满意率为92%，达成90%的目标值。

2.品质课目标

1) 客户抱怨处理回复率100%达成目标；

2) 计量器具准时校验率100%达成目标；

3) 客户退货率平均为5.31%，未达成目标5%以下，详见《纠正措施要求单》；

3. 行政课目标

1) 人员离职率7.54%，达成目标。

4. 制造部目标

详见《2011年度质量目标达成情况表》

5．生产计划

新品打样交货准时率平均89.97% ，未达成目标；

生产计划完成率平均为89.87%，未达成目标；

6．采购课

来料交货期准时率平均85.81%，未达成96%目标, 详见未达标月份《纠正要求单》； 来料检验合格率平均89.80%，未达成98%目标值，详见《纠正措施要求单》；

来料不良处理回复率平均为100%，达成98%目标；

7工程课

出图差错率平均为0.66%，达成目标；

十、重大环境问题的处理及对公司的影响（环境目标达成状况和环境管理方案执行情况的分析）：

总体目标方面，工厂一直都守法经营，没有出现过任何事故，也没有发生重大环境问题，没有受到相关方投诉或环保局的查处等。各分项目标方面：

1) 用水、用电、用纸目标基本达成（根据实际情况需重新制定目标值）；

2) 杜绝环境污染事故发生的环境目标达成；

3) 杜绝设备、火灾事故的环境目标达成。

2011年管理评审报告模板

十一、法律法规的变化情况及合规性评价

公司目前收集的法律法规及相关要求基本满足公司实际管理状况，公司也组织了各部门人员进行环境法律法及相关要求的合规性评价，公司目前对应遵循的法律法规及相关要求均合规。

十二、相关（供应商）的管理以及社区对裕鼎精密环境的反应：

本公司至今未接到客户、周围厂商、居民及环保局、消防队等单位就本公司的环境管理事宜的投诉及整改通知，因本公司现有能影响相关方较少，以后增加时进行管理.

十三、改进的建议：

1) 公司和各部门的目标，应根据实际情况进行合理性的修订。

2) 沟通方面，管理人员与员工之间、各部门之间、公司与客户尤其是新客户之间的沟通需进一步加强。

3) 公司行政部门有设立“员工信箱”，但只是虚设，建议建立内部员工意见征询制度，以了解员工的心声，降低人员流动；部门技术人员流失较多，行政应采取必要措施预防技术人员的流失，为生产部门提供技术人员的保障；

4) 培训力度偏低，应加强全体人员尤其是管理人员的培训，提升其工作能力和质量、环保意识，并带动普通员工。除工作技能的培训外，本公司应考虑员工个人职业生涯的规划，使员工能跟随本公司的成长不断自我提升，有更大的升职空间。

5) 各部门对管理体系重视力度不够，要加强这方面的关注，予以管理者代表、文控中心以及品管部维护管理体系工作各方面的支持；

6) 各部门之间的对口工作、沟通有待加强，如新品打样信息传达不到位，造成重复打样；

7) 目前公司在运行多年来的情况下还是重生产，轻管理，“生产一紧张,管理就松懈”现象还是存在的；

8) 针对品质问题，需把责任细化到每一个员工，减少不良率的产生，导致浪费不必要的物料、人力、工时；各部门管理人员虽然已经进行绩效考核，但目前考核效果还不是很理想；

9) 公司在2012年将增加家电大面板车间的投入，在基础设施上应考虑满足生产的需要：设备课办公设施及维修场地；模具制造课的生产设备的配备；

第二节 评审结论

一、管理体系及其过程有效性的改进：

从目前的情况看来，本公司的管理体系已基本具备了适宜性、充分性和有效性，但在以下方面，各部门仍需要进行改进：

1) 体系文件的适宜性方面，由管理者代表牵头，组织各部门对全部管理体系文件包括手册、程序、作业标准和表单等，进行全面学习和评审。各部门应在规定期限内，完成文件学习和评审工作，提交文件评审报告和修订意见。

2) 本公司的总目标基本已完成，，各部门在制定2012年度工作计划时，应考虑在目标方面的改进。目标的制定，应避免出现模糊不清的现象。各部门应在2012年1月10前提交本部门2012年度的目标，由管理者代表归纳后制定本公司2012年度目标，在2012年初落实各部门的目标以及考核方法，提交总经理审批并下发各部门执行。

3) 各部门在2011年12月30日前，应完成员工培训需求调查，编制出部门的培训计划并上报行政课统筹安排。各部门应考虑除本公司的培训以往，建立部门和班组的培训体系，完善三级教育体系，帮助员工掌握和提高工作技能。

二、产品的改进：

1. 制造部的产品直通率大部分没有达标，制造部各部门应引起足够重视，针对性改善；

对于产品直通率，需依照公司产品特点重新分产品类型，制定公司总体直通率，然后将目标分解至各工序，制定各部门产品工序直通率。

2. 满意度调查中，客户对本公司的交货品质不稳定，和处理品质改善效果很不满意，没

2011年管理评审报告模板

有达到客户的要求。各部门应认真分析原因，并对问题较多的部门和事项，提出纠正和预防措施，制定改善计划，在下半年工作中予以改进，努力达到客户要求。

3. 各部门应加强日常自行检查，确保工作的规范化。

三、资源需求：

1. 各部门应针对本部门的需求，对现有人力资源进行全面评审，包括对人员职责与权限、

任职资质要求方面的评审。对不能满足本公司要求的人员，应考虑加强培训使其达到要求。对确实不堪使用的人员，应采取调岗、下岗等措施。

2．对工作中确实需要增加的人员，应及时提交人员需求申请。行政应采取措施，确保及时招聘到适用人员，以确保各部门工作能顺利开展，满足各车间人员需求，避免造成因人手不够耽误生产交货期。

第三节 总经理总结

本公司方针能符合本公司发展的需要，ISO 9001:2008质量管理体系和ISO 14001：2004环境管理体系对本公司的运作是充分的、适宜的和有效的。希望各部门能在现有的体系基础上，对公司的内部流程进一步检讨、优化，再接再厉，进行持续改进，进一步拓展市场，使本公司能成为行业的知名品牌，为自己和本公司创造更大的利润。

有关的改进要求，各部门均应在近期开展工作，管理者代表定期进行进度跟踪检查，并报告检查结果。

第四节 评审资料

1. 会议签到表

2. 客户满意度调查报告

3. 内部审核总结报告

4. 管理评审会议记录

5. 各部门资料

编制： 审批： 日期：

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/w4ue.html