通知(发票催收)

由：财务部 文件编号：2014062001

至：采购部 批 准：总经办

抄送：人事行政部、生产部、内贸

主题：发票催缴 通知 执行日期：2014年06月01日

关于发票的通知

各部门：

因财务账务规范要求，后续各部门采买物资及报销支付都应提供发票，

具体操作如下：

1、采购部采买物料除市场零星及快递零星购料外，其他一律要求供应

商开具增值税专用发票；少数开票困难的小规模纳税人要求到税务局代开；

不能开增值税发票的取消供应商资格；

2、不能开增值税发票的，要求其提供普通发票，原则我司不单独加税

点；

3、各部门报销时每笔费用均应提供对应发票为前提方可办理报销手

续；

谢谢支持！

财务部示

2014年06月26日

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/w01i.html