四川省环境保护模范城市技术核查（复查）指南 - 图文

四川省环境保护模范城市技术核查（复查）指南

考核内容 指标 应执行的国家、省法律、法规、标准、技术规范、文件 技术核查（复查）要点 符合性考核要点、方式 基本条件 按期完成国家和省下达的主要污染物总量削减任务 1、国家文件 ? 《国务院关于“十一五”期间全国主要污染物排放总量控制计划的批复》（国函[2006]70号） ? 《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2007〕15号） ? 《国务院批转节能减排统计监测及考核实施方案和办法的通知》（国发〔2007〕36号） ? 国家环境保护总局关于印发《“十一五”主要污染物总量减排核查办法（试行）》的通知（环发〔2007〕124号） ? 国家环保总局《主要污染物总量减排监察系数核算办法（试行）》（环发［2007］194号） ? 《关于加强城镇污水处理厂污染减排核查核算工作的通知》（环办[2008]90号） ? 《关于加强燃煤脱硫设施二氧化硫减排核查核算工作的通知》（环办〔2009〕8号） ? 国家环境保护总局令《环境统计管理办法》（2006年第 37 号） ? 《环境统计报表制度》 2、地方文件 ? 《四川省人民政府批转省发展改革委等部门关于节能减排统计监测及考核办法的通知》（川府发［2008］18号） 1

成效性考核 1、组织保障、机制健全： ? 成立了相应的主要污染物总量减排机构； ? 对主要污染物总量减排有责任考核制度； ? 发展改革委员会、建设部门、经委、统计、电力、环保部门有会商、调度机制； 2、“三大体系”建设： ? 建立、健全环境统计机构，建立健全环境统计指标体系；实行环境统计质量控制和监督，采取措施保障统计资料的准确性和及时性； ? 建立了完备的总量减排月报、季报、半年报、年报制度； ? 建立了总量减排的监测、监察制度； ? 建立了重点污染源的监察信息系统和平台。 1、文件审核： ? 与上级政府签订的《主要污染物总量削减目标责任书》； ? 上级环保部门下达的《污染物排放总量控制计划》； ? 本地污染物排放总量控制计划或实施方案； ? 总量控制指标分解、分配下达方案； ? 考核年度的环境统计； ? 考核年度减排项目、监测资料、考核资料及减排情况一览表 ２、重点工程减排审核： ? 环保模范市（地级）要求县县建有污水处理厂； ? 环境模范县（市、区）要求重点乡镇建成污水处理站（厂）； ? ２万吨／日以上污水处理厂中控系统完善； ? 所有火电厂完成烟气脱硫并安装在线监测和联网； ? 所有20t/h以上的燃煤锅炉都有脱硫设施； ? 所有炼钢企业都完成了烧结脱硫工程建设并正常运行； ? 所有造纸与重点行业企业都达到相应

? 《四川省人民政府关于印发四川省节能减排综合性工作方案的通知》（川府发［2007］39号） ? 四川省人民政府关于印发《四川省主要污染物总量减排实施方案》的通知川府发（2008）12号 ? 四川省人民政府《四川省主要污染物总量减排考核办法》（川府发[2008]18号） ? 四川省环境保护局《四川省“十一五”主要污染物总量减排核算调查指导方案（试行）》（川环发［2007］62号） ? 四川省环境保护局转发国家环保总局《关于印发<主要污染物总量减排监察系数核算办法（试行）>的通知》的通知（川环办发［2008］19号 ） ? 四川省环保局、省建设厅《关于加快城镇生活污水处理厂中控系统改造的通知》（川环发[2009]91号） 近三年辖1、国家文件 区内未发? 《国务院突发环境事件应急预案》 生重大、特? 《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法（试行）》环发〔2006〕50号 大环境污? 环境保护部《关于加强环境应急管理工作的意见》》(环染和生态发(2009)130号 破坏事故，? 关于印发《石油化工企业环境应急预案编制指南》的通前一年未知（环办〔2010〕10号） 有重大违? 《环境保护部辐射事故应急预案》 反环保法? 《环境风险评估技术指南 —氯碱企业环境风险等级划分方法》（环发[2010]8号） 律法规的? 国家环境保护总局、中国保险监督管理委员会《关于环案件，制定境污染责任保险工作的指导意见》 环境突发2、地方文件 事件应急? 《四川省突发环境事件应急预案》川办函〔2007〕151预案并进号 行演练 ? 《环境信访办法》国家环境保护总局令第34号

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排放标准，实现双达标(浓度和吨产品水量)。 3、重点结构减排审核 ? 按照国家产业政策的要求关停小火电，淘汰水泥、钢、铁、造纸、酒精等落后产能 1、文件审核： ? 突发环境事件应急预案； ? 辐射事故应急预案； ? 突发环境事件应急演练情况（文件、图像）； ? 上一级环保局或环境监察部门提供未发生重大、特大环境污染和生态破坏事故的证明； ? 近三年发生的所有污染事故及查处情况一览表。 2、现场核查： ? 环境应急信息系统平台； ? 饮用水应急或备用水源地； ? 环境应急监测设施； ? 污染扰民日常投诉的登记及查处情况。 １、环境应急组织、机制健全： ? 突发环境事件应急响应机构和信息报送系统建设情况； ? 建立突发环境事件应急处置资金保障机制和应急处置专项资金，为突发环境事件处置提供资金保障； ? 建立环境污染责任保险机制（如有）。 ２、环境风险管理： ? 全面开展环境风险源调查，对容易发生突发环境事件的重点污染源、危险化学品、危险废物、放射源与射线装置建立本辖区环境风险源档案和数据库，建立环境风险源评估制度，实现分级分类动态管理； ? 四川省环境保护局 关于印发《四川省环境信访工作规则》的通知（川环发［2007］106号） ? 《四川省辐射事故应急预案》 ? 按照国家应急平台体系建设的总体要求，加强各类环境基础信息集成共享，建立以地理信息系统为基础，先进实用的环境应急平台体系； ? 建立当地多专业的统一、高效、共享的环境应急专家库，提高科学应对和处置突发环境事件决策水平； ? 环境应急监察、监测能力建设。 1、文件审核： ? 提供各级机构编制部门关于设立环保局的文件，并注明列政府序列； ? 本级环保部门的人员编制及办公用房情况； ? 本级财政对环境监测、监察的年度预算情况； ? 本级环境监测、监察、信息和宣教能力建设情况报告； ? 提供省级环保部门对环境监测、监察、信息和宣教能力建设达标验收的文件。 2、现场核查： ? 监测站查看实验室建设情况、环境监测数据库情况、质量体系及其运行情况、质量文件的管理与发放、实验室各项规章制度等； ? 监察支（大）队查看排污收费台帐、污染源监察记录； ? 信息中心信息平台、重点污染源自动1、环保队伍建设成效： ? 环保部门“外树形象、内炼素质”的体现（上级环保部门、当地党委或政府表彰情况）； ? 初步建立了与当地环境管理要求相适应的先进环境监测预警体系； ? 建立了与当地环境管理要求相适应的完备环境监察体系。 ２、环境保护公共关系： ? 建立、健全环境信息公开制度； ? 环境保护局对外发言人制度； ? 建立健全适应环境宣传教育发展要求的协调联动机制； ? 实施全民环境宣传教育行动环境保护机构独立建制，环境保护能力建设（环境监测、监察、信息、宣教）达到国家标准化建设要求 1、国家文件 ? 《环境监测管理办法》(2007年总局令 第39号) ? 《环境信息公开办法（试行）》(2007年总局令 第35号) ? 国家环境保护总局《环境监测质量管理规定》 ? 《环境监测人员持证上岗考核制度》 ? 环境保护部办公厅关于印发《环境监测质量管理三年行动计划（2009－2011年）》的通知（环办〔2009〕56号） ? 《关于印发〈先进的环境监测预警体系建设纲要（2010—2020年）〉的通知》（环发[2009]156号） ? 《 环境监理人员行为规范》（国家环境保护局令第16号） ? 《环境监理工作暂行办法》（国家环境保护局（91）环监字第338号） ? 环境保护部 中共中央宣传部 教育部《关于做好新形势下环境宣传教育工作的意见》（环发[2009]60号） ? 环保总局 中宣部 教育部《关于做好“十一五”时期环境宣传教育工作的意见》（环发[2006]203号） 3

考核指标(一)：经济社会 环境保护投资指数≥1.7% ? 关于贯彻环境保护部、中宣部、教育部《关于做好新形势下环境宣传教育工作的意见》的通知（川环发［2009］79号） ? 《关于发布《环境信息术语》等四项国家环境保护标准的公告》（国家环境保护总局公告 2007年 第92号） 2、地方文件 ? 印发《四川省环境监测站现代化建设标准—仪器设备配置标准》等三个标准的通知（川环发［2009］51号） ? 关于加强政府环境信息公开工作的通知( 川环发［2007］87号) 3、国家标准 ? 《全国环境监测站建设标准》（环发[2007]56号） ? 《全国环境监察标准化建设标准》（环发[2006]185号） ? 《全国环保系统信息机构规范化建设标准》（环办函[2006]372号） ? 《全国环保系统环境宣传教育机构规范化建设标准》（环发[2006]37号） ? 《环境信息化标准指南》（HJ 511-2009） ? 《环境信息网络建设规范》( HJ 460—2009 ) ? 《环境信息网络管理维护规范》( HJ 461－2009) 1、国家文件 ? 《关于充分发挥财政职能，进一步加强环境保护工作的通知》财工字[1995]152号； ? 《排污费征收使用管理条例》中华人民共和国国务院令（第369号）； ? 《关于建立环境保护投资统计制度的通知》（环财发[1999]64号）； ? 《排污费资金收缴使用管理办法》（中华人民共和国财政部 、国家环境保护总局 第17号令）； ? 《关于中国清洁发展机制基金及清洁发展机制项目实施企业有关企业所得税政策问题的通知》（财税[2009]30号）； 4

监控系统； ? 建立了以政府为主的面向公众开放的公益性环境宣传场所（环境保护基地、环境教育馆）。 3、创模宣传成效核查： ? 宣传计划与方案； ? 持续创模宣传与活动（技术核查半年前至正式验收）。 计划。 文件审核： ? 考核前三年城考汇总表、附表和“环境保护投资指数”指标的基表； ? 列出环境保护投资明细表，包括每个工程项目的名称、规模、投资额和投资来源（注意逻辑合理性） ▲ 污染源治理投资项目明细表； ▲ 城市环境基础设施建设投资项目明细表； ▲ 环境管理能力建设投资项目明细表（环保行政部门完成的基建投资和环保事业单位完成的基建投资） 1、 落实环境保护经济政策： ? 排污收费政策落实情况； ? 污水处理收费标准执行情况； ? 垃圾处理收费标准执行情况； ? 环境监测、监察专项经费保证情况； ? 环境保护专项经费及管理、审计情况。 2、 环境保护经济手段： ? 环境资源综合利用财税政策

规模以上单位工业增加值能耗<全省平

? 《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》 （财税[2008]156号）； ? 《关于再生资源增值税政策的通知财税》（[2008]157号）； ? 《关于加强中央环境保护专项资金项目监管工作的通知》（环函[2009]109号）； ? 国家环境保护总局、财政部关于印发《中央财政主要污染物减排专项资金项目管理暂行办法》的通知（环发〔2007〕67号）； ? 财政部 环境保护部关于印发《中央农村环境保护专项资金管理暂行办法》的通知（财建[2009]165号）； ? 国家计委、建设部、环境保护总局《关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展要意见》（计投资（2002）1591号）； ? 《排污费征收工作稽查办法》（总局令第42号）。 2、地方文件 ? 关于转发环境保护部《关于加强中央环境保护专项资金项目监管工作的通知》的通知川环办发〔2009〕76号； ? 四川省人民政府办公厅印发省物价局等部门关于四川省城市生活垃圾及危险废物处理收费管理暂行办法的通知川办发［2006］28号； ? 四川省人民政府办公厅印发省物价局等部门关于《四川省城市生活污水处理费收费管理办法》的通知（川办发[2005]24号 2005年6月23日）； ? 四川省人民政府关于加强全省城镇污水处理厂建设和管理的通知（川府发［2007］53号）； ? 四川省人民政府关于进一步加强城市生活污水和垃圾处理项目建设与管理的通知（川府发[2004]24号 2004年11月23日）。 文件审核： 1、国家文件 ? 近三年折算后的规模以上工业企业能? 《中华人民共和国节约能源法》； 源消耗总量（以标煤计）与当年规模? 《关于印发建设节约型社会近期重点工作分工的通知》以上单位工业增加值； 5

执行情况； ? CDM项目清单（如有）； ? 排污权交易情况（如有）； ? 流域及生态补偿情况。 节能工作成效： ? 建立节能目标责任制和评价考核制度；

均水平，且近三年逐年下降 单位GDP 用水量<全省平均水平，且近三年逐年下降 《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）； ? 《能源统计报表制度》（国家统计局）； ? 《中国节能技术政策大纲》（计交能【1996】905号）； ? 《固定资产投资项目节能评估及审查指南（2006）》。 2、地方文件 ? 《四川省人民政府关于加强节能工作的决定》（川府发〔2007〕8号） ? 《四川省经济委员会关于印发加强节能监察工作意见的通知》（川经〔2009〕229号）； ? 《四川省人民政府办公厅关于进一步加强能源统计监测工作的通知》（川办发〔2007〕53号）； ? 《四川省经济委员会关于印发四川省重点用能企业能源统计监测工作实施意见的通知》（川经环资〔2009〕225号）； ? 《四川省人民政府关于印发《四川省加强工业节能降耗工作实施意见》的通知》（川府发[2007]31号）； ? 《四川省人民政府关于进一步推进节能降耗工作的意见》（川府发[2009]45号 ）。 ３、国家标准 ? 《节电措施经济效益计算与评价》（GB/T13471-1992）； ? 《评价企业合理用电技术导则 》（GB/T3485-1998）。 1、国家文件 ? 《国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》（国发[2000]36号）； ? 国家发展改革委员会、科技部、水利部、建设部、农业部《中国节水技术政策大纲》（2005 年 第 17 号）； ? 建设部 国家经贸委、国家计委《关于印发节水型城市目标导则的通知》（建城字（1996）第５９３号）； ? 国家建设部、发改委《关于全面开展创建节水型城市活动的通知》建城[2004]115号； 6

? 能源折标煤系数表； ? 规模以上工业企业能源消耗总量和工业增加值来源于《统计年鉴》，当年数据可由统计部门或计委等部门提供证明； ? 资源性城市如不能达到考核要求，可按主要行业分析来说明在同行业所处的水平。 ? 完成上一级人民政府下达的年度节能目标； ? 实行能耗及节能指标体系的评估和审查制度、统计和核算制度。 1、文件审核： ? 近三年耗水总量与全市GDP总量； ? 单位工业增加值用水量（四川省政府要求低于２００立方米），重点用水工业（造纸、印染、酒精、火电、炼油、钢铁等）企业吨产品用水量核定汇总表； ? 城市水平衡图（或表）及其说明； ? 城市供水管网漏损率说明（国家要求节水型城市建设： ? 城市节水中长期规划； ? 政府采取的具体的节水政策、工程项目、措施及其定量效果等； ? 建立了城市取水、排水许可制度； ? 建立健全节约用水责任制； ? 制定各类用水定额和非居民

? 国家发展改革委、水利部、建设部《节水型社会建设“十一五”规划》； ? 关于印发《节水型城市申报与考核办法》和《节水型城市考核标准》的通知（建城[2006]140号） 2、地方文件 ? 《四川省城市排水管理条例》； ? 四川省水利厅、四川省技术监督局《关于发布四川省用水定额（试行）的通知》（川水发[2002]66号） ? 四川省水利厅《关于对全省工业用水定额初步修订成果开展复核工作的通知 》（川水函【2009】291号） 3、国家标准 ? 《取水许可技术考核与管理通则》（GB／T17367—1998） ? 《企业水平衡与测试通则》（GB/T 12452—90） ? 《评价企业合理用水技术通则》（GB/T 7119—93） ? 《企业用水考核指标及计算方法》（CT21—1987） ? 《城市居民生活用水量标准》（ GB/T 50331-2002） ? 《城市供水管网漏损控制及评定标准》（CJJ92-2002\\J187-2002 ） 单位工业增加值主要工业污染物排放强度<全省平均水平，且近三年逐年下降 1、国家文件 ? 《中华人民共和国清洁生产促进法》； ? 《国务院关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》（国发[2006]11号）； ? 《国务院关于发布促进产业结构调整暂行规定的通知》（国发[2005]40号）； ? 《产业结构调整指导目录（2005年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第40号）； ? 《清洁生产审核暂行办法》（国家发展和改革委员会和国家环境保护总局第十六号令）； ? 《关于进一步加强重点企业清洁生产审核工作的通知》（环发[2008]60号）； 7

城市供水管网平均漏损率不超过15％）； ? 城市排水篇网地下水、地表水渗入率说明。 ２、现场核查（非必须）： ? 污水处理厂中水回用（如有）； ? 住宅小区雨水利用系统（如有）； ? 重点用水企业重复用水项目。 用水计划，严格定额管理制度； ? 企业用水考核与评价工作； ? 严格城市规划区地下水开发利用的管理，取缔建成区内的自备水源。 1、文件审核： ? 前三年工业增加值（提供统计年鉴） ? 工业主要污染物排放总量（以环统为准，“十一五”期间可考虑实际排放量） ? 各工业企业的主要工业污染物排放一览表（特别注意，无组织排放的烟尘统计）； ２、现场核查： ? 关停企业（抽查产业结构调整指导目录中规定淘汰和限制生产工艺的落实情况）； ? 清洁生产审核企业（检查列入省重点强制性清洁生产审核的情况）； １、污染源有效控制： ? 政府采取的具体的产业结构调整措施，本辖区在产业结构调整指导目录中规定限制类、淘汰类的企业名单； ? 各级政府对本辖区企业下达限期治理名单与文件； ? 本辖区主要产业（行业）结构与主要污染物排污总量的分析（各主要行业排放强度分析）。； ２、推行清洁生产与循环经济： ? 按照《清洁生产审计管理》的要求应进行强制性清洁生

? 《关于在国家生态工业示范园区中加强发展低碳经济的通知》（环办函[2009]1359号）； ? 《需重点审核的有毒有害物质名录》（第一、二批） ? 《国家重点行业清洁生产技术导向目录》（第一、二、三批）。 2、地方文件 ? 《四川省人民政府办公厅关于印发四川省“十一五”循环经济发展规划的通知》（川办发[2008]35号）； ? 《四川省人民政府办公厅关于印发四川省2009年淘汰落后生产能力实施方案的通知》（川府办发电[2009]103号）； ? 省经委、省环保局等《四川省加快推进清洁生产的实施意见》（川经〔2005〕297号）； ? 四川省经济委员会、四川省环境保护局《四川省清洁生产审核实施办法（暂行）》（川经〔2005〕335号） ? 四川省经济委员会、四川省环境保护局《关于开展清洁生产第二批试点工作的通知》（川经[2007]133号） ? 四川省环境保护局《关于开展“四川省环境友好企业”创建活动的通知》（川环发[2005]99号） ? 四川省经济委员会《关于发布第二批省级工业循环经济试点名单的通知》（川经环资〔2008〕213号） ? 四川省环境保护厅《关于开展重点企业强制性清洁生产审核的通知 》（川环发［2010］4号 ） 3、国家标准 ? 《清洁生产标准 系列》（HJ/T）； ? 《清洁生产审核指南 制订技术导则》( HJ 469－2009)； ? 《铝工业发展循环经济环境保护导则》( HJ 466-2009)； ? 《钢铁工业发展循环经济环境保护导则》( HJ 465-2009) 考核指标

? 限期治理企业（列入省挂牌整治企业的污染源治理现场）； ? 环境友好企业。 产审计的企业的清洁审计报告； ? 辖区内列入《四川省发展循环经济试点市、县（市、区）、企业、园区名单（第一、二批）》名单的企业、园区开展循环经济试点情况； ? 辖区内企业、园区开展ISO14000认证情况。 空气质量1、国家文件 8

1、文件审核： １、城市大气污染防治机制： (二)：环境质量 全年优良天数占全年天数90%以上且主要污染物年均值满足国家二级标准（城区） ? 《中华人民共和国大气污染防治法》； ? 《环境监测质量管理规定》（环发〔2006〕114号）； ? 《环境空气质量监测规范》（试行）（国家环保总局2007年第4号令）； ? 《燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策》( 环发[2002]26号)； ? 环境保护部关于发布《火电厂氮氧化物防治技术政策》的通知( 环发[2010]10号) 2、地方文件 ? 《四川省〈中华人民共和国大气污染防治法〉实施办法》； ? 《四川省环境空气质量自动监测管理办法》（川环发[2007]121号） 3、国家标准 ? 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及修改单； ? 《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）； ? 《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T 194-2005）； ? 《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T 193-2005）； ? 《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）； ? 《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）。 ? 城市大气功能区划批准文件 ? 上一级环保局关于点位认证的批复文件（国家环保重点城市由环境保护部批复，地级城市及都江堰、峨眉山、江油市由省环保局批复，其它县级市、县、区由市（州）环保局批复）； ? 空气自动监测系统建设运行考核与系统验收资料（未建成、建成未验收空气自动监测系统视为该指标不通过）； ? 空气自动监测系统规范管理情况报告（自动站管理制度，包括：环境空气质量自动监测系统监控值班制度、巡视检查制度、备品备件管理制度、中控室电脑管理制度、数据安全维护等一系列规章制度）； ? 空气自动监测系统核准和比对实验报告； ? 考核年度每日的空气污染指数（列表，不得计算年度平均API）； ? 空气质量监测和质控原始数据。 ２、现场核查： ? 空气自动监测站： ▲ 空气自动监测系统完整性：监测子站、中心计算机室（或信息平台）、质量保证实验室和系统支持实验室等4 部分组成情况； ▲ 环境空气质量自动监测系统采集的连续监测数据有效性核查； ▲ 运行检查维护记录、故障及修复记录、定期仪器自校记录； ? 餐饮单位的油烟净化情况； ? 施工场地的扬尘防治情况。 1、文件审核： ? 空气环境质量日报制度； ? 防治各类城市扬尘污染的部门责任制及实施情况（要核查有关部门的文件及工作报告）； ? 防治各类城市气态污染物（二氧化硫、氮氧化物）的措施及实施情况； ? 饮食业单位安装油烟净化设施及排放监测数据一览表； ? 城郊农作物桔杆禁烧情况； ? 建筑施工现场扬尘控制（围隔、粒料运输、建筑原料及弃土管理）情况； ? 20t/h的锅炉脱硫设施与固定的烟气连续监测设施情况； ? 城市烟控区、禁燃区情况。 ２、城市大气环境复合型污染控制： ? 灰霾天气预防与控制措施（地级市）； ? PM2.5、CO、O3纳入常规监测计划（地级市）； ? 淘汰消耗臭氧层物质工作情况； 集中式饮

1、国家文件 9

饮用水水源地保护工作： 用水水源地水质达标 辖区内水质达到相应水体环境功能要求，跨界断

? 《中华人民共和国水污染防治法》； ? 《国务院办公厅关于加强饮用水安全保障工作的通知（国办发〔2005〕45号》； ? 《关于113个环境保护重点城市实施集中式饮用水源地水质月报的通知（环函〔2005〕47号）》； ? 《关于进一步加强饮用水水源安全保障工作的通知》环办[2009]30号 2、地方文件 ? 《四川省人民政府关于加强饮用水水源保护工作的通知》（川府函[2006]58号）； ? 《四川省政府办公厅关于加强城镇饮用水安全保障工作的通知》（川办发〔2006〕12号）； ? 《四川省人民政府办公厅关于城镇集中式饮用水水源地保护区划定方案的通知》（川办函[2010]26号）； ? 四川省环保局《关于印发<四川省重点城市集中式饮用水源地水质监测工作方案>》（川环发[2008]43号）； ? 《四川省环境厅关于开展全省城市地表水饮用水水源环境状况评估工作的通知》（川环办发［2010］5号 ） 3、国家标准 ? 《地表水环境质量标准GB3838-2002》 ? 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）； ? 《地下水质量标准GB/T14848-1993》 ? 《地下水环境监测技术规范》( HJ/T 164-2004)； ? 《饮用水水源保护区划分技术规范》( HJ/T 338-2007)； ? 《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T 33—2008）； 1、国家文件 ? 《中华人民共和国水污染防治法》； ? 《环境保护部办公厅关于进一步加快重点流域水污染防治规划实施的通知》（环办[2008]92号）； ? 《湖库富营养化防治技术政策》（环发[2004]59号）； 10

? 饮用水源保护区的划定文件； ? 饮用水水源地监测点位批准文件； ? 考核年度“城考”的《饮用水源地水质达标率基表》； ? 供水部门供水情况年度报表； ? 环境监测站实验室分析和质控原始记录（设市城市含考核年108项全分析资料）； 2、现场核查： ? 集中式饮用水水源地： ▲ 保护区的标识、标牌； ▲ 一级保护区隔离设施建设； ▲ 保护区排污口、违规建筑的取缔情况； ? 供水企业： ▲ 供水企业环境监管情况（含水源保护区的巡查制度）； ▲ 供水企业饮用水水源应急物质储备情况； ? 加强饮用水水源地保护的文件及目标责任落实情况； ? 饮用水水源综合整治情况（排污口取缔、违章建筑拆除等）； ? 一级保护区内农田、耕地农药、化肥施用情况及监管措施； ? 建立污染来源预警、水质安全应急处理和水厂应急处理的饮用水安全保障体系情况； ? 第二或多个水源（应急或备用）地建设及管理基本情况； ? 集中式饮用水水源地环境状况年度评估情况（地级市）； ? 饮用水水源预警在线监测站情况（如有）。 1、文件审核： ? 地表水环境功能划分文件（当地或上级政府批复）； ? 上一级环保局关于地表水考核水体、流域水污染防治工作成效： ? 开展水环境综合治理有关工作文件； ? 在本辖区内重点流域水污染

面出境水质达到要求 ? 《国家环境保护总局、国家发展和改革委员会关于印发《三峡库区及其上游水污染防治规划（修订本）》的通知》（环发[2008]16号）； ? 《国务院办公厅转发环保总局等部门关于加强重点湖泊水环境保护工作意见的通知》国办发〔2008〕4号； ? 《国务院办公厅关于转发环境保护部等部门重点流域水污染防治专项规划实施情况考核暂行办法的通知》（国办发〔2009〕38号）； ? 《关于加强水质自动监测质量保证与质量控制工作的通知》（中国环境监测总站水字[2003]31号）； ? 《水质自动监测站系统维护保养基本要求》（中国环境监测总站水字[2003]61号）； ? 《国家水质自动监测站维护维修工作管理规定》（中国环境监测总站水字[2003]64号）； ? 《国家地表水自动监测站运行管理办法》； ? 《国控地表水自动监测质量管理规定（暂行）》； ? 《地表水国控断面水质监测质量管理规定》（暂行）； ? 国家环保总局《关于国家主要流域重点断面水质自动监测站运行管理有关问题的通知》（环办[2001]100号）； ? 《关于加质自动监测站开展水质周报工作的通知》（中国环境监测总站水字[2001]002号）； ? 《全国主要流域重点断面水质周报实施办法》暂行）。 2、地方文件 ? 《四川省人民政府关于四川省地面水水域环境功能划类管理规定》（川府发[1992]5号）； ? 《四川省人民政府办公厅关于转发省环保局等部门四川省重点流域水污染防治专项规划实施情况考核暂行办法的通知》（川办发[2009]56号）； ? 各市州政府编制的《32条小流域水污染防治规划》； ? 省人民政府办公厅《关于加强四川省地表水水域环境功能划类管理工作的意见》（川办函〔2007〕356号）。 3、国家标准 ? 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）； 11

功能、断面、点位的认定批复文件； ? 辖区水系图； ? 功能区考核水体（水环境功能区各级控制断面和出境断面）的类别、达标情况一览表（注意：水质规定监测项目全达标核查）； ? 辖区内其它主要水体（含小流域）、非功能区划水体（河流、库、湖）一览表及考核断面年度监测情况表（注意：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、生化需氧量和氨氮等５项水质达标核查）； ? 对跨界断面，由上级环境监测机构提供监测数据； ? 考核年度“城考”《地表水功能达标率基表》； ? 提供实验室分析和质控原始记录。 ２、现场核查； ? 地表水水质自动监测站： ▲ 专人负责，实施“日监视、周巡检”的日常运行管理制度； ▲ 实施“周检查、月比对”质量管理制度； ▲ 数据传输与周报上报制度； ▲ 设施、设备维护与保障制度。 ? 抽查一辖区内非功能区划水体（无黑臭、无垃圾堆放与漂浮、无水华等）。 ３、现场监测： ? 抽测一断面水环境质量。 ? ? ? ? 防治规划（三峡规划、三江规划、３２条小流域规划）及跨界段面水环境质量目标执行情况； 在本辖区内重点流域水污染防治规划（三峡规划、三江规划、３２条小流域规划）项目实施情况一览表； 生态河流、生态河岸建设及管理情况（如有）； 辖区内规模化畜禽养殖业污染治理情况； 重点流域农村面源污染防治情况。

? ? ? ? ? ? ? 区域环境噪声平均值≤56dB(A) （城区） 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）； 《城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)； 《景观环境用水水质》(GB/T 18921-2002 )； 《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）； 《地表水环境功能区类别代码（试行）》（HJ522-2009）； 《水质 采样技术指导》( HJ 494—2009）； 《水质 采样方案技术设计规定》（HJ 495—2009） 文件审核： ? 政府噪声功能区的划定文件； ? 上一级环保局关于区域环境噪声监测点位的认定批复文件； ? 区域噪声网格和噪声功能区划定的图集； ? 考核年度“城考”《区域环境噪声平均值基表》； ? 现场原始记录（打印条或记录表）。 区域噪声污染防治工作： ? 加强城市噪声污染防治的情况； ? 噪声达标区规划及实施情况； ? 创建安静居住小区情况（如有）； ? 噪声投诉及处理情况； ? 企业噪声源管理： ▲ 申报登记情况； ▲ 噪声排放口标识、档案。 1、国家文件 ? 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 ? 《关于开展创建安静居住小区活动的通知》（环发[2002]169号） 2、地方文件 ? 四川省环保局《关于加强城市噪声污染防治工作的通知》（川环发[2005]15号）； ? 四川省环境保护局《关于加强城市噪声污染防治工作的函》(川环函[2006]507号) 3、国家标准 ? 《声环境质量标准》（GB3096-2008）； ? 《社会生活环境噪声排放标准》（GB2337—2008）； ? 《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》( GB/T 15190-94)； ? 发布《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB12525-90）修改方案的公告( 环境保护部公告 2008年 第38号) ? 《机场周围飞机噪声环境标准》( GB 9660-88) ? 《建筑施工场界噪声限值》( GB 12523-90) ? ? ? ? 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》； 《中华人民共和国公路法》； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）； 环境保护部《地面交通噪声污染防治技术政策》( 环发[2010]7号)。 12

交通干线噪声平均值≤68dB(A) （城区）

1、文件审核： ? 城市规划部门提供的本地主、次干道名单及分布图； ? 上一级环保局关于本地道路交通噪声监测点位的认定文件； ? 提供考核年度“城考”《道路交通噪声交通噪声污染控制工作： ? 城市交通噪声管理相关文件； ? 城市交通禁鸣、限鸣等标志设立与执行情况； 考核指标(三)：环境建设 建成区绿化覆盖率≥35% 平均值基表》； ? 现场原始记录（打印条或记录表） 2、现场监测： ? 选一监测点位进行符合性监测。 文件审核： 1、国家文件 ? 考核年度“城考”《建成区绿化覆盖率? 《国务院城市绿化条例》； 基表》； ? 《关于印发创建“生态园林城市”实施意见的通知》（建? 建成区面积来源于《城市统计年鉴》，城（2004）98号） 考核当年可由建设部门或规划部门提2、地方文件 供证明； ? 《四川省绿化条例》 ? 建成区绿化覆盖率明细表。绿化类型? 《四川省城市园林绿化条例》 包括广场绿化、道路绿化、庭院绿化、园林绿化等。 ? 《四川省人民政府关于加快推进城乡绿化工作的决定》 （川府发[2009]23号） ? 敏感区域交通声屏障建设情况； ? 城市道路绿化普及率与达标率情况。 城市生态绿化建设工作： ? 城市规划中城市绿化篇章； ? 城市绿化规划执行情况； ? 本地植物指数分析（如有，生态园林城市要求）； ? 城市湿地保护与建设情况（如有）； ? 城市绿化景观连通性、景观均匀度分析（如有，生态园林城市要求）； ? 城市绿化碳汇分析。 １、城市水环境保护基础设施建设： ? 城市排水规划或城市详规中的排水专章； ? 市政排水、雨水管网图； ? 城市排水体制（雨污混流、分流与截污）情况； ? 城市中水、雨水利用情况（如有）； ? 污水处理厂入河排口规范整治情况； ２、城市污水处理厂规范管理： ? 政府及相关部门关于污水处理厂管理文件； 城市生活污水集中处理率≥85%。 （地级市要求所辖各县和区（不含中心城区）的城市生活污水集中处理率的平均值≥70%。） 1、国家文件 ? 建设部、国家环境保护总局、科技部关于印发《城市污水处理及污染防治技术政策》（建城〔２０００〕１２４号）； ? 建设部关于印发《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》的通知(建城[2009]23号)； ? 《城市污水再生利用技术政策》建科[2006]100号； ? 《建设部关于加强城镇污水处理厂运行监管意见》建城[2004]153号； ? 建设部关于印发《全国城镇污水处理信息报告、核查和评估办法》的通知(建城[2007]277号)； ? 《关于发布〈城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南(试行)〉的公告》（环境保护部公告2010年 第26号） 13

1、文件审核： ? 城区水量平衡图及人均日用水量合理性分析； ? 考核前一年城市污水处理厂运行报表； ? 各城市污水处理厂接纳的工业废水接管证明； ? 提供环境监测部门对各污水处理厂出水水质的定期监测报告（全年不少于4次）；环境监测部门、污水处理厂水质监测、质控原始记录，自动监测情况；自动监测比对监测情况； ? 污泥产生情况、含水率检测、污泥处理情况； ? 中控系统建设及运行情况； ２、现场核查：

2、地方文件 ? 《四川省人民政府关于加强全省城镇污水处理厂建设和管理的通知》（川府发［2007］53号）； ? 《四川省环境保护局关于城镇污水处理厂执行污染物排放标准有关问题的通知》(川环办发〔2009〕140号)； ? 省环保局、省建设厅《关于加快城镇生活污水处理厂中控系统改造的通知》（川环发[2009]91号）； ? 《四川省人民政府办公厅印发省物价局等部门〈关于四川省城市生活污水处理费收费管理办法〉的通知》（川办发〔2005〕24号）； ? 《四川省人民政府办公厅转发省物价局等部门〈关于加快推进城市污水处理收费工作意见〉的通知》（川办函〔2006〕206号）； ? 《四川省城市排水管理条例》； ? 《四川省人民政府关于进一步加强城市生活污水和垃圾处理项目建设与管理的通知》川府发[2004]24号； ? 四川省建设厅、省卫生厅、省工商行政管理局、省物价局、省环境保护局关于印发《四川省城镇供水排水企业运行监管办法》的通知（川建发[2006]15号）； ? 《四川省城镇生活污水处理厂运行考核评价标准》 3、国家标准 ? 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB-T18920-2002）； ? 《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB-T18921-2002）； ? 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）； ? 《污水综合排放标准》 GB 8978-1996 ； ? 《城镇污水处理厂污泥泥质》(CJ247-2007)； ? 《城镇污水处理厂污泥处置 分类》(CJ/T239-2007)； ? 《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》（CJ248-2007）；

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? 污水处理厂现场工艺运行状况； ? 污水处理厂排口及在线监测情况； ? 污水处理厂中控系统运行情况； ? 污水处理厂污泥产生及处理情况。 ３、现场监测： ? 污水处理厂工艺运行参数（溶氧、污泥浓度、沉降比等）； ? 污水处理厂进、出口水质和水量。 ? 四川省建设厅颁发的《城镇生活污水处理厂运行评估考核合格证书》（１万吨／日以上污水处理厂必备）。 ? 污水处理收费及管理情况； ? 污水处理厂日常运行评估与污水费核发挂钩情况； ? 污水处理厂信息报告制度执行情况。 重点工业企业污染物排放稳定达标率大于98% ? 《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》(CJJ60-94)； ? 《污水排入城市下水道水质标准》CJ 3082-99 1、国家文件 ? 《污染源监测管理办法》； ? 《关于加强重点工业污染源环境监管的通知》（环发〔2006〕9号）； ? 《限期治理管理办法（试行）》（2009年部令 第6号）； ? 《关于印发《国家监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法》和《国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核规程》的通知》（环发[2009]88号）； ? 《污染源自动监控管理办法》（国家环保总局令第28号）； ? 《污染源自动监控系统运行管理办法》（环发〔2008〕6号）； ? 《国家重点监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法》； ? 《国控重点污染源自动监控能力建设项目污染源自动监控现场端建设规范（暂行）》（环发〔2008〕25号）； ? 环境保护部《关于深化企业环境监督员制度试点工作的通知》（环发[2008]89号）； ? 国家环境保护总局《关于印发排污口标志牌技术规范的通知》； ? 《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）； ? 《环境保护图形标志》实施细则（试行）(环监[1996]463号) ? 《关于印发〈国家重点监控企业污染源自动监测设备监１、文件审核： ? 年度下达重点工业企业（包括国控、省控、市控、县控）文件； ? 排污口进行了规范化整治，排污口档案； ? 污染源监控信息系统及动态数据库建设与管理文件； ? 重点污染源企业档案（要求一企一档）； ? 考核年度“城考”和环统报表； ? 有资质的环境监测部门对各企业的定期监督性监测报告和质控原始记录（国控和省控企业每季度监测一次，市控和县控企业每半年监测一次。特别注意车间排污口与总排污口的采样类型、有组织排放与无组织排放的监测要求、综合排放与行业排放的标准执行、浓度标准与单位产品排放限值的达标评价）； ? 自动监控设施的考核验收资料及安装、联网、使用的情况；在线监测达标情况； ? 比对监测（废水污染物浓度及流量比对；废气污染物浓度、氧量、流量和烟温比对）报告； 督考核合格标志使用办法〉的通知》（环办[2010]25号） ? 重点工业企业的排污申报表和许可证； 2、地方文件 ? 四川省环保局《建立污染源环境监察档案的实施意见》? 重点工业企业的监察记录。 ２、现场核查： （川环发［2009］29号）； ? 四川省环保局《关于印发四川省污染源监督性监测有关? 企业产品结构、规模、生产工艺、主15

1、企业污染防治与管理： ? 污染源限期治理情况文件； ? 环境管理纳入企业标准化管理工作（企业开展ISO14000认证情况，如有），有健全的环境管理机构和制度； ? 上市公司按照《关于加强上市公司环境保护监督管理工作的指导意见》（环发〔2008〕24号）进行审核及信息公开情况； 2、重金属污染防治： ? 重点防控的重金属污染物（主要指铅、汞、镉、铬和类金属砷）产生企业，现场勘查重金属污染物处理工艺及排放情况，是否按《关于加强重金属污染防治工作的指导意见》要求建立特征污染物日监测制度，每月向当地环保部门报告监测结果，安装重金属污染物在线监测装置并与环保部门联网。 3、产品、副产品及生产过程中是否含有或使用法律法规和国际公约禁用的物质： ● 产品及其生产过程中不得含

技术规范的通知》（川环发［2009］74号）； ? 《关于开展四川省加强淘汰消耗臭氧层物质工作的通知》（川环发〔2009〕84号）； ? 《关于开展排污许可证发放工作的通知》（川环发［2008］71号） 3、国家标准 ? 污染防治规范： ▲ 《燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策》( 环发[2002]26号) ▲ 《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性催化还原法》（HJ562-2010）； ▲ 《燃煤电厂污染防治最佳可行技术指南(试行)》（环发[2010]23号） ▲ 《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性非催化还原法》（HJ563-2010）； ▲ 《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ471-2009）； ▲ 《制革、毛皮工业污染防治技术政策》( 环发[2006]38号)； ▲ 《印染行业废水污染防治技术政策》( 环发[2001]118号)； ▲ 《草浆造纸工业废水污染防治技术政策》( 环发[1999]273号)； ▲ 《工业锅炉及炉窑湿法烟气脱硫工程技术规范》( HJ 462－2009)； ▲ 《钢铁工业除尘工程技术规范》( HJ 435-2008)； ▲ 《水泥工业除尘工程技术规范》( HJ 434-2008)； ▲ 《火电厂烟气脱硫工程技术规范 烟气循环流化床法》( HJ/T 178-2005)； ▲ 《火电厂烟气脱硫工程技术规范 石灰石/石灰－

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? ? ? ? 要生产设备、主要原辅材料与主要污有或使用国家法律、法规、标染物和污染防治水平情况； 准中禁用的物质： 污染治理设施运行情况，及运行记录； ▲印染、制革等使用染料的企排污口规范整治：一个口（独立排污业禁用24类芳胺类的偶氮单位废水排放口进行归并，一个单位染料及铬染剂（《国家纺织原则上只能设一个排放口）、一装置产品基本安全技术规范》（100T/D以上废水排放；20T/H以上GB18401-2003）； 锅炉烟道气都要安装在线自动监测设▲电镀企业禁用氰化物、铬化施）、一标识（所有废水、废气、噪物（国家发改委40号令）； 声排放点；所有固废与危废堆场或贮▲电子类产品生产（特别是印存场都应有规范的标志）、一直段（污制线路板制作）限制使水直线段测流；烟道直线段采样）、用的有毒有害物质铅、汞、一档案（建立排污口规范化档案。按镉、六价铬、多溴联苯和多要求填写由国家环境保护总局统一印溴二苯醚（十溴除外）六种制的《中华人民共和国规范化排污口（《电子信息产品污染控制标志登记证》并根据登记证的内容建管理办法》）； 立排污口管理档案）； ● 产品及其生产过程中不得含废气监测采样孔或平台（１t/h以上的有或使用我国签署的国际公锅炉烟道都要在直线段设置永久性采约中禁用的物质： 样孔或平台）；废水监测采样口（一▲全面禁止的滴滴涕、氯丹、类污染物的车间采样口与总排口采灭蚁灵和六氯苯等杀虫剂样）； 类持久性有机污染物现场核查国控企业污染源自动监测设（POPs）的生产、进出口和备日常运行情况（制度执行情况：设使用（《中国履行关于持久备、操作使用和维护保养记录，运行、性有机污染物的斯德哥尔巡检记录，定期校准、校验记录，标摩公约国家实施计划》）； 准物质和易耗品的定期更换记录，设▲ODS物质：全氯氟烃（CFCs）、备故障状况及处理记录；设备运行情哈龙（Halon）（维修、原料况：仪器参数设置，设备运转率、数和必要用 途除外）、甲基据传输率，缺失、异常数据的标记和处理，污染物的排放浓度、流量、排氯仿、四氯化碳（用作非消石膏法》( HJ/T 179-2005)； ▲ 《医院污水处理技术指南》( 环发[2003]197号) ? 排污口规范整治及信息化管理： ▲ 《环境保护图形标志——排放口（源）》(GB/T15562.1-1995)； ▲ 《废水类别代码（试行）》（HJ520-2009）； ▲ 《废水排放规律代码（试行）》（HJ521-2009）； ▲ 《废水排放去向代码》（HJ523-2009）； ▲ 《大气污染物名称代码》（HJ524-2009）； ▲ 《水污染物名称代码》（HJ525-2009）； ▲ 《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJ/T212-2005）； ▲ 《环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范（试行）》（HJ/T352-2007） ▲ ? 排放标准： ▲ 综合排放标准： 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）； 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）； 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）； 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）； ▲ 行业排放标准： △ 工业水排放：杂环类农药、制浆造纸、羽绒、制药（发酵类、化学合成类、提取类、中药类、生物工程类、混装制剂类）、制糖、皂素、医疗机构、兵器工业（火炸药、火工药剂、弹药装药）、合成氨、磷肥、烧碱和聚氯乙烯工业、航天推进剂、钢铁、肉类加工、纺织染整等； △ 大气污染物排放：水泥、火电厂、炼焦炉、机动车等；

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放总量的小时数据及统计日报、月报、耗臭氧层的原料用途除外）季报表） 产品的生产、销售、消费及? 无组织排放源（凡不通过排气筒或通维修（《消耗臭氧层物质公过15m高度以下排气筒的有害气体排约》） 放，均属无组织排放。含泄漏、逸散等）企业污染控制与监测情况（冶炼、● 禁止和限制进出口化学物质（《中国禁止或严格限制的有水泥、钢铁、电力和焦化行业废气排毒化学品名录》第一批、第二放都应考虑无组织排放）； ３、现场监测： 批） ? 抽查重点污染企业总排污口水质、水量。 △ 污染物排放：电镀、制革（合成革与人造革）、煤炭、啤酒、柠檬酸、味精、畜禽养殖、船舶工业等。 ? 污染源监测： ▲ 《地表水和污水监测技术规范》( HJ/T 91-2002)； ▲ 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》( HJ/T 373-2007)； ▲ 《水污染源在线监测系统安装技术规范（试行）》（HJ/T353－2007）； ▲ 《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》（HJ/T354－2007）； ▲ 《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T355－2007）； ▲ 《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）》（HJ/T356－2007）； ▲ 《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》（HJ/T75-2007）； ▲ 《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法（试行）》（HJ/T76-2007）； ▲ 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ／T55－2000） 城市清洁? 关于印发《关于划分高污染燃料的规定》的通知（环发[2001]37号）； 能源使用； 率≥70%。 ? 《国家清洁能源行动实施方案》? 《能源统计报表制度》（国家统计局）； ? 国家统计局《关于建立单位GDP能耗等相关指标报送制度和修订能源统计报表制度的通知》； ? 国家发改委、国家能源办、国家统计局《关于建立gdp能耗指标公报制度的通知》(发改环资〔2005〕2584号)

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文件审核： ? 提供国统字〔2006〕13号规定要能源平衡表（Ｐ３０３—１表）及其说明； ? 近三年折算后的城市地区终端能源消耗总量（以标煤计）； ? 提供的各类能源折标煤系数表（要求与污染源普查相同）； ? 所有燃烧设备（锅炉、窑炉、茶炉、大灶）能源使用情况一览表； 燃煤锅炉、窑炉的监测报告； 发展清洁能源措施： ? 政府采取的具体的清洁能源的政策； ? 工程项目与措施及其定量效果等。 机动车环? 《全国机动车尾气排放监测管理制度（暂行）》； 保定期检? 《地方机动车大气污染物排放标准审批办法》； 测率≥80% ? 《机动车排放污染防治技术政策》( 环发[1999]134号)； ? 《关于进一步加强城市机动车污染排放监督管理的通知》（环发[2003]68号）； ? 《关于加强在用机动车环保定期检测工作的通知》（环发〔2004〕114号）； ? 《关于发布在用机动车排放污染物检测机构技术规范的通知》（环发〔2005〕15号）； ? 《关于加强在用机动车环保年检工作的通知》（环办〔2006〕73号）； ? 《关于加强报废汽车监督管理有关工作的通知》（商建发[2009]572号）； ? 《关于印发〈机动车环保检验机构管理规定〉的通知》（环发[2009]145号）； ? 《柴油车排放污染防治技术政策》( 环发[2003]10号)； ? 《摩托车排放污染防治技术政策》( 环发[2003]7号)； ? 《报废机动车拆解环境保护技术规范》( HJ 348－2007)； ? 四川省环境保护局关于转发环境保护部《关于印发机动车环保检验合格标志管理规定的通知》的通知(川环发〔2009〕107号) 生活垃圾无害化处理率≥90%。地级市同时要求所辖各县级市、县和区（不含中心城区）

1、文件审核： ? 市公安交通管理部门提供的机动车（含汽车和摩托车）注册登记车辆总数； ? 城市环境保护部门提供在用机动车环保定期检测的车辆数据（数量、结果）； ? 检测机构受省级环保主管部门委托的文件。 2、现场核查； ? 机动车检测线； ? 机动车检测信息系统。 机动车污染防治与管理： ? 市政府颁布机动车污染监督管理办法； ? 政府机动车环保分类标志管理实施方案及环保分类标志发放情况； ? 物价部门关于机动车检测收费政策； ? 公安部门关于机动车环保分类标志的道路检查与交通管理措施。 1、国家文件 ? 《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号，2007年4月）； ? 《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）； ? 国家计委、建设部、国家环保总局《关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展的意见》（计投资[2002]1591) ； ? 国务院办公厅《关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》（ 国办发〔2007〕72号）； 19

1、文件审核： ? 考核年度“城考”《生活垃圾无害化处理率基表》（地级市还需提供所辖市、县）； ? 环卫部门按月提供各月的垃圾清运和处理量（地级市还需提供所辖市、县）； ? 垃圾处理场工程与环保验收资料； ? 垃圾填埋场要求提供： ▲ 垃圾填埋处理场无害化评价结果 （由建设部门组织开展的，二级以上城市固体废物系统处理、处置基础设施建设： ? 城市环卫规划（或城市总体规划中的环卫篇章）； ? 城区垃圾收集点位图、转运设施建设及管理情况； ? 垃圾处理厂（地级市含所辖市、县）基本情况（厂址、工艺、规模、建成时间、服务人口）一览表； 的生活垃圾无害化处理率的平均值≥80%。 方为无害化处理，三、四级的填埋不2、地方文件 计入无害化处理量）； ? 《四川省人民政府关于进一步加强城市生活污水和垃▲ 垃圾填埋处理场的工程防渗资料圾处理项目建设与管理的通知》（川府发［2004］24号）； （了解防渗结构，土壤渗透系数满足要? 《四川省人民政府办公厅印发省物价局等部门关于四求，有防渗处理；工程监理时的照片资川省城市生活垃圾及危险废物处理收费管理暂行办法料，与环评对应，）； 的通知》（川办发［2006］28号）； ▲ 垃圾填埋处理场日常运行记录、碾? 四川省环境保护局《关于进一步加强固体废物和危险废压、覆土（或覆膜）、消杀作业记录； ▲ 环境监测部门定期（每季度）废气、物环境监管的通知》（川环发〔2009〕112号）。 渗滤液、地下水监测报告及原始记录； 3、国家标准 ▲ 垃圾渗滤液进入污水处理厂的许? 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889—２００可证明（2011年7月前）； ８）； ▲ 垃圾填埋场管理机构定期监测与? 《生活垃圾填埋场无害化评价标准》（CJJ/T107—检验（甲烷、地下水、渗滤液、防渗2005）； 衬层完整性）情况； ? 《生活垃圾卫生填埋技术规范》（CJJ17—2004）； ▲ 服务年限期满垃圾填埋场封场情? 《生活垃圾卫生填场封场技术规程》（CJJ112-2007） 况。 ? 《生活垃圾填埋场环境监测技术要求》● 垃圾焚烧厂要求提供： （GB/T18772-2002）； ▲垃圾焚烧处理厂无害化评价结果 ? 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485—2001）； （省级建设部门还未组织开展前，由当? 《生活垃圾焚烧处理技术规范》（CJJ90—2002）； 地建设部门自查）； ? 《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90—2007） ▲环境监测部门每季度对焚烧厂的监? 《生活垃圾焚烧处理厂评价标准》（建设部）； 督性监测报告及原始记录； ? 《城市生活垃圾堆肥处理厂运行、维护及其安全技术规▲垃圾焚烧企业提供有资质的单位监程》（CJJ/T86-2000）； 测的二恶英报告（每年一次）； ? 《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范（试行）》▲焚烧厂炉渣、飞灰、废活性碳产生量、（HJ564-2010） 申报登记、处置情况； ? 《城镇垃圾农用控制标准》（GB 8172-87）； 2、现场核查： ? 《城市生活垃圾分类及其评价标准》（CJJ/T ? 垃圾填埋场：辗压、覆土、消杀作业102-2004）； 情况；无捡垃圾者（管理机构组织的? 《城市生活垃圾分类标志》（GB/T 19095-2003）； 分捡除外）；有排气装置，有渗滤液收 集和处理装置；渗滤液处理设施运行20

? 地方政府积极推行垃圾减量化、无害化和资源化的措施； ? 垃圾处理收费政策落实情况； ? 生活垃圾场（厂）不接纳建筑垃圾、工业垃圾、危险废物和医疗废物等。不能进入城市垃圾处理场（厂）的城市其它固废（建筑垃圾、电子废物、工业固废、危险废物、医疗废物、污水处理厂高含水污泥）产生、收集、转移、贮存、处置情况一览表； ? 城市“禁塑”工作开展情况,地方政府采取的具体限塑政策、措施、开展的宣传活动、取得的实际效果（垃圾焚烧城市需查项目）； ? 城市垃圾分类收集、处置情况（宣传、计划、实施方案等）。

工业固体废物处置利用率≥90％ 情况；水污染物排放口标志及在线监测设施运行情况；雨污分流与集排水系统。 ? 垃圾焚烧厂：中控系统运行情况（查看温度、含氧率等工艺参数）；除尘与尾气治理设施运行情况；炉渣场规范及防冲刷或围隔措施；飞灰贮存点的标识、“三防”措施、登记表。 ? 垃圾中转站或收集点。 1、文件审查： 1、国家文件 ? 考核前两年“城考”《工业固体废物处? 《中华人民共和国固体污染防治法》； 置利用率基表》； ? 《固体废物鉴别导则（试行）》（国家环保总局公告? 考核年度《环境统计报表》； 2006年第11号）； ? 工业固体废物综合利用和处置情况明? 《国家环境保护总局办公厅关于落实尾矿库专项整治细表，注明每一种固体废物的产生单行动工作方案的通知》(环办〔2007〕69号)； 位、固废名称、产生量、处置量（含? 国家环境保护总局公告《大中城市固体废物污染环境防处置方式、处置单位）、利用量（含利用方式）等（特别说明“源”、“流”、治信息发布导则》（2006年第33号） “量”）。 2、地方文件 ? 《关于进一步加强固体废物和危险废物环境监管的通2、现场审核： ? 工业固体废物渣场：立标识情况；防知》（川环发〔2009〕112号）； 冲刷、流失的围隔措施；防扬尘措施；3、国家标准 防雨措施（料棚）；防渗措施（Ⅱ类一? 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 般工业固废要求）；（特别注意：Ⅱ类18599-2001）； 一般工业固废、各类工业污水处理污? 《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》( GB 泥不能露天随意堆放，否则，技术核15562.2-1995)； 查视为该指标不通过）； ? 《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》? 工业固体废物贮存场：露天存贮冶炼（HJ527-2010）； 废渣、化工废渣、炉渣、粉煤灰、废? 《废弃机电产品集中拆解利用处置区环境保护技术规矿石、尾矿和其他工业固体废物的，范（试行）》( HJ/T 181－2005)； 应设置符合环境保护要求的专用贮存? 《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范(试行)》21

工业固体废物污染防治与管理： ? 政府加强工业固体废物综合利用政策、监督管理措施； ? 地级以上城市定期发布固体废物的种类、产生量、处置状况等信息； ? 工业固体废物申报登记制度情况； ? 工业固体废物渣场、堆场、贮存场（临时或永久）立标及基本情况一览表； ? 尾矿库日常运行时的环境巡查；企业编制了完善的尾矿库环境安全应急预案。

( HJ/T 364-2007) 危险废物处置率100％ 1、国家文件 ? 《危险废物经营许可证管理办法》（国务院令 第408号）； ? 《国家危险废物名录（2008年版）》； ? 《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令 1999年 第5号）； ? 《危险废物污染防治技术政策》（环发（2001）199号） ? 《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》（部公告 2009年 第55号）； ? 《危险废物经营单位审查和许可指南》（部公告 2009年 第65号）； ? 《医疗废物管理条例》（国务院令 第380号）； ? 《医疗废物分类目录》（卫医发（2003）287号）； ? 《医疗废物集中处置技术规范》（环发（2003）206号）； ? 《关于加强有毒化学品进出口环境管理登记工作的通知》（环办[2009]113号）； ? 《中国严格限制进出口的有毒化学品目录》（2010年）； ? 《进口废钢铁环境保护管理规定（试行）》（部公告 2009年 第66号）； ? 《废电池污染防治技术政策》( 环发[2003]163号)； ? 《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》( 环发〔2004〕75号)； ? 《中华人民共和国放射性污染防治法》； ? 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》； 22

设施或贮存场； ? 尾矿库：尾矿库污染防治措施落实情况，包括贮存设施是否有防扬散、防流失等措施，贮存含有害废物的尾矿库是否采取防渗漏措施，是否有超标排污现象； 1、文件审查： ? 各危险废物产生单位的申报登记表，提供危险废物产生情况明细表，注明每一种危险废物的名称、产生单位、产生量； ? 危险废物转移出本地区处理的需提供《危险废物转移联单》及处置单位的经营许可证（缺失危险废物转移单、受委托方危险废物经营许可证和协议书的，视为未按要求进行危险废物处置。）； ? 危险废物的跨省转移许可； ? 危险废物在本地区处理的需提供危险废物处置单位的经营许可证、危险废物处置单位的经营记录和报告、环境监测报告（医院的医疗垃圾处理仍需转移联单）； ? 产生危废企业自行配置焚烧设施的，提供相应的焚烧处置设施名称，规模、建设年代、焚烧处置设施的合法性，说明尾气排放处理设施的运转情况，焚烧设施环境监测报告（医院自行焚烧医疗废物也需办理许可证）； ? 产生危废企业自行配置贮存场（临时或永久）、填埋场的，列出配置贮存场、填埋场的企业，以及相应的贮存场、填埋场的建设情况，环保设施配置与危险废物及放射源管理： ? 加强危险废物管理文件； ? 医疗废物管理机制建立，医疗废物规范处理的全覆盖（如：镇集、县收、市处理）； ? 建立辖区危险废物台帐； ? 建立辖区内核技术利用单位管理台帐及放射源和射线装置台帐。

? 《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（国家环境保护总局令 第31号）； ? 《关于发布放射源分类办法的公告》（国家环境保护总局公告 2005年 第62号）； ? 《放射性物品运输安全管理条例》 2、地方文件 ? 《关于加强核与辐射环境安全管理的意见》（川府发﹝2007﹞13号）； ? 《关于对射线装置进行申报登记的通知》 ( 川环办发〔2005〕97号)； ? 《关于进一步加强固体废物和危险废物环境监管的通知》（川环发〔2009〕112号）； 3、国家标准 ? 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）； ? 《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598-2001）； ? 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2001）； ? 《危险废物集中焚烧处置设施运行监督管理技术规范（试行）》（HJ515-2009）； ? 《医疗废物集中焚烧处置设施运行监督管理技术规范（试行）》（HJ516-2009）； ? 《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）； ? 《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》( HJ/T 176-2005)； ? 《医疗废物集中焚烧处置工程建设技术规范》( HJ/T 177-2005)； ? 《铬渣污染治理环境保护技术规范（暂行）》( HJ/T 301－2007)； ? 《危险废物鉴别技术规范》( HJ/T 298－2007)； ? 《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》( HJ

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运行状况及其环境监测报告； 2、现场核查： ? 抽查危废产生企业：核实危险废物种类、数量、贮存（设施、警示标识、防渗、防流失、防冲刷、防雨等措施）、利用、处置、转移情况；检查申报登记、转移联单、应急预案制度等执行情况（注意，盛过染料、涂料、颜料、化学溶剂、化学原料的所有包装及角料、残留物都是危险废物，包装返还前，要规范临时贮存点，包装不能返还的要作为危险废物申报登记）； ? 抽查医疗卫生机构：规章制度的制订、落实情况；收集、贮存、转移交接记录和处理处置协议；医疗废物的收集、贮存器具和场所（规范、警示标识等）； ? 危险废物和医疗废物的转移、运输、贮存器具、方式、场所是否安全、规范； ? 核查危险废物焚烧设施运行情况； ? 核查核技术利用单位辐射安全许可证办理情况； ? 抽查核技术利用企业放射源购买、跨省转移及废旧放射源收贮审批、备案情况；辐射工作人员参加省级辐射安全防护培训情况。 ? ? ? ? ? ? 考核指标(四)：环境管理 环保目标责任制落实到位，环境指标已纳入党政领导干部政绩考核，制定创模规划并分解实施，实行环境质量公告制度，重点项目落实 421-2008)； 《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范（试行）》( HJ/T 276-2006)； 《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范（试行）》( HJ/T 228-2005)； 《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范（试行）》( HJ/T 229-2005)； 《危险废物（含医疗废物）焚烧处置设施性能测试技术规范》( HJ561-2010) 《放射性废物的分类》( GB 9133-1995)； 《放射性废物管理规定》( GB 14500-93) 文件审查： ? 有关环境保护目标责任书（含政务目标）复印件和相关考核通报文件； ? 党委、政府研究环保工作的会议文件、决议和简报等； ? 《四川省环境保护“十一五”规划》及其所有子规划、专项规划，在本辖区内执行情况，执行项目一览表； ? 《三峡库区及其上游水污染防治规划（修订本）》在本辖区内项目执行情况一览表； ? 已公告的环境质量信息内容的资料； ? 创模规划和评审意见，创模规划中确定的重点工程项目名称及落实情况一览表； ? 创模组织、任务分解相关文件； ? 相关部门（建设、经信、卫生、城管、统计等）及所辖区（县）政府创模文件。 1、文件审查： ? 城市总体规划、镇总体规划及其修编1、国家文件 ? 《三峡库区及其上游水污染防治规划（修订本）》的通知》（环发[2008]16号）； ? 《环境信息公开办法（试行）》（国家环境保护总局令第35号）。 2、地方文件 ? 《四川省人民政府关于印发四川省环境保护“十一五”规划的通知》（川府发［2007］60号）； ? 《四川省人民政府办公厅关于转发省环保局等部门四川省重点流域水污染防治专项规划实施情况考核暂行办法的通知》（川办发[2009]56号 ） 建设项目依法执行

1、国家文件 ? 《中华人民共和国环境影响评价法》 24

“环评”、“三同时”，依法开展规划环境影响评价 ? 《建设项目环境保护管理条例(国务院令第253号)》 ? 《规划环境影响评价条例》（国务院令 第559号） ? 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令 第2号） ? 《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》（中华人民共和国环境保护部令第5号） ? 《环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）》（环发[2009]150号） ? 《关于学习贯彻〈规划环境影响评价条例〉加强规划环境影响评价工作的通知》（环发[2009]96号） ? 《建设项目竣工环境保护验收技术规范》 （包括：公路、水利水电、造纸、电解铝等行业） ? 《行业准入条件》（包括：印染、电解铝等行业） 2、地方文件 ? 《四川省〈中华人民共和国环境影响评价法〉实施办法》（2007年，四川省第十届人民代表大会常务委员会） ? 《四川省人民政府关于大力推进战略环境影响评价的意见》（川府发［2007］16号） ? 《四川省建设项目环境影响评价分级审批办法》（川府函（2007）259 ? 《四川省环境保护局建设项目环境影响评价文件审批程序规定》的通知（川环发［2008］3号） ? 《关于印发〈四川省建设项目“三同时”环境监察实施意见（试行）〉的通知》(川环发［2009］86号) ? 《关于开展公众对城市环境保护满意率调查的通知》（国统字[2006]196号） ? 《四川省人民政府办公厅关于切实做好公众对城市环境保护满意率调查工作的通知》（川府办发电[2007]88号 ） 25

规划的环境影响评价报告（或者编制的环境影响篇章或说明）； ? 土地利用总体规划环境影响评价报告（或者编制的环境影响篇章或说明）； ? 辖区所有批准建设的各级（包括国家、省、市、县属等）工业园区、集中区编制的区域环境影响评价及批复文件； ? 近三年向环保局申报手续的建设项目名单（包括国家、省、市、县属项目等）及已按要求进行环评的项目名单（各项目的环评资料）； ? 近三年应执行“三同时”项目的名单及完成情况（各项目的验收资料）； 2、现场核查： ? 从环境统计表中或者当地工商登记名录中随机抽取3家企业，跟踪环评及三同时执行情况。 公众对城市环境保护的满意率≥85% ? 考核年已由省统计局调查总队开展了? 调查的，用其调查成果； ? 未由统计部门调查的，进行现场调查。 ? 近三年当地人大、政协代表和委员关于环保议案、题案办理情况； 建立公众环境保护动态

中小学环? 《中小学环境教育实施指南》 （教基厅[2003]3境教育普? 《中小学生环境教育专题教育大纲》号） 及率≥85% ? 《关于印发<关于做好“十一五”时期环境宣传教育工作的意见>的通知》（环发〔2006〕203号） ? 《关于做好新形势下环境宣传教育工作的意见》（环发〔2009〕60号） 城市环境1、国家文件 卫生工作，? 《国家环保总局关于加强国家环保模范城市和创模城市所辖周边地区环境污染控制的通知》（环办函城乡结合[2005]683号）； 部及周边? 《国家环保总局关于加强农村环境保护工作的意见》地区环境（环发〔2007〕77号）； 管理 ? 《城市容貌标准》（CJ/T 12-1999）； ? 《城市环境卫生质量标准》(建设部建城［1997］21号发布) 2、地方文件 ? 四川省委、省政府《关于全面开展城乡环境综合治理的决定》； ? 《关于印发“四川省城乡环境综合治理环境监测监管工作实施方案（试行）”的通知》（川环发〔2009〕37号）

? 提供所有中小学数量和各级绿色学校创建情况； ? 开设的环保课程的教学计划、课程表等。 ? 利用当地污水处理厂、垃圾处理厂、环境监测站建设青少年环境保护教育基地； ? 建设环境保护专题博物馆、教育馆（如有）。 ? 城乡结合部污水、垃圾处理情况； ? 城乡结合部饮用水水源保护及监测情况； ? 城乡结合部的环境卫生情况及绿化、美化情况； ? 城乡结合部工业污染源、畜禽养殖场污染整治情况。 ? 政府有关卫生城市工作、城乡环境综合治理、城乡结合部及周边地区环境管理的文件、管理办法、实施意见和工作总结； ? 创建卫生城市的资料和命名文件。 26

中小学环? 《中小学环境教育实施指南》 （教基厅[2003]3境教育普? 《中小学生环境教育专题教育大纲》号） 及率≥85% ? 《关于印发<关于做好“十一五”时期环境宣传教育工作的意见>的通知》（环发〔2006〕203号） ? 《关于做好新形势下环境宣传教育工作的意见》（环发〔2009〕60号） 城市环境1、国家文件 卫生工作，? 《国家环保总局关于加强国家环保模范城市和创模城市所辖周边地区环境污染控制的通知》（环办函城乡结合[2005]683号）； 部及周边? 《国家环保总局关于加强农村环境保护工作的意见》地区环境（环发〔2007〕77号）； 管理 ? 《城市容貌标准》（CJ/T 12-1999）； ? 《城市环境卫生质量标准》(建设部建城［1997］21号发布) 2、地方文件 ? 四川省委、省政府《关于全面开展城乡环境综合治理的决定》； ? 《关于印发“四川省城乡环境综合治理环境监测监管工作实施方案（试行）”的通知》（川环发〔2009〕37号）

? 提供所有中小学数量和各级绿色学校创建情况； ? 开设的环保课程的教学计划、课程表等。 ? 利用当地污水处理厂、垃圾处理厂、环境监测站建设青少年环境保护教育基地； ? 建设环境保护专题博物馆、教育馆（如有）。 ? 城乡结合部污水、垃圾处理情况； ? 城乡结合部饮用水水源保护及监测情况； ? 城乡结合部的环境卫生情况及绿化、美化情况； ? 城乡结合部工业污染源、畜禽养殖场污染整治情况。 ? 政府有关卫生城市工作、城乡环境综合治理、城乡结合部及周边地区环境管理的文件、管理办法、实施意见和工作总结； ? 创建卫生城市的资料和命名文件。 26

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