xxx高速公路工程建设管理制度

四 川 省

成都至绵阳高速公路复线项目

工程建设管理制度

（试行）

四川成德绵高速公路开发有限公司

二OO九年八月

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前 言

为使成绵复线项目工程建设有章可循，进一步提高规范化、程序化管理水平，根据国家有关法律、法规及交通部、四川省交通厅的有关规定，结合本项目的特点编写了《成都至绵阳高速公路复线项目工程建设管理制度》。此制度进一步突出了实用性和可操作性，将对工程建设管理发挥重要的指导作用，以更好地控制工程质量、进度、费用，规范合同管理，顺利完成建设任务。

随着成绵复线项目建设管理工作的不断推进，我们将不断充实、完善工程建设管理制度。在本制度试用过程中，欢迎读者多提宝贵意见。

参加本制度编撰和审定的人员有：

周 勇 徐文林 王晓平 邢晋川 刘益平 陈 竺 苟小勇 王和利 唐晓兰 崔 静

四川成德绵高速公路开发有限公司 二O一0年一月

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目 录

第一章 工程质量管理 1.1 质量工作方针 1.2 质量控制目标 1.3 1.4 1.5 第二章 2.1 2.2 2.3 第三章 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 第四章 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 质量监督管理 工程质量检查

工程质量事故的报告与处理、责任追究与处罚工程进度管理 工程进度控制原则 工程进度控制目标 工程进度控制措施 施工安全管理 施工安全工作方针 施工安全控制目标 施工安全管理措施 安全生产管理的监督、检查

事故的报告、调查和处理、责任的追究与处罚工程计量与支付的管理 工程量清单 工程计量 费用支付

计量支付月报的组成及编制办法 计量支付月报的报送与审查

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附件：《计量支付月报的组成及编制办法》 第五章 工程设计变更的管理 5.1 工程设计变更的提出 5.2 工程设计变更的原则 5.3 工程设计变更的类型 5.4 工程设计变更的批准程序 5.5 A、B类工程设计变更的管理 5.6 C类工程设计变更的管理 5.7 工程设计变更的造价预算控制 5.8 工程设计变更的资料要求 第六章 工程索赔的管理 6.1 关于工程延期

6.2 关于工程保险有关程序及规定 6.3 资料要求 第七章 工程交工验收 7.1 单项工程中间交工验收 7.2 合同工程的交工验收 7.3 通车前交工验收 第八章 工程文件与资料管理 8.1 一般规定

8.2 工程文件、资料的种类 8.3 文件格式与行文规则 8.4 收、发文办理

8.5 文件、资料的归档管理 8.6 资料的信息化管理

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第九章 工程竣工资料的编制办法（另册） 第十章 监理工作管理

10.1 业主对监理单位的授权 10.2 业主与监理单位的工作关系 10.3 业主对监理部门的联络与协调 10.4 业主对监理部门的考核与监督 第十一章 试验检测工作的管理 11.1 中心试验室工作职责与工作内容 11.2 监理组工地试验室工作职责与工作内容

第一章 工程质量管理

根据国务院第279号令《建设工程质量管理条例》、国务院办公厅《关于加强基础设施工程质量管理的通知》、交通部《公路工程质量管理办法》及四川省交通厅颁发的有关规定，参与成绵高速公路复线项目建设的承包人要强化质量管理，设计单位应保证设计质量，监理单位要加强现场质量监督与管理，建设单位应加强对工程质量的总体控制，以确保本项目工程质量达到优良，并争创精品工程。

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1.1 质量工作方针

科学管理、质量第一、信守合同、争创一流。 1.2 质量控制目标

1.2.1 总体目标

（1）工程总体质量达到优良标准，分项工程合格率达100%。

（2）消除主要的质量通病，如高填方路基的工后沉陷，挖方高边坡失稳，沥青混凝土路面早期损坏，水泥混凝土路面断板开裂，桥头跳车，斜坡弯桥的梁板平移等。

（3）杜绝重大质量事故的发生，处理好质量问题及一般质量事故，不留质量隐患。

（4）争创精品工程。 1.2.2 路基工程质量

1.2.2.1软基工程设计处治率达100%，按设计要求处治合格率100%，设计不留死角、施工不留隐患。

1.2.2.2在施工过程中，严格控制路基的松铺厚度、填料粒径、最佳含水量、有效压实宽度、横坡、平整度及压实度等。为便于控制每层的松铺厚度，统一要求在洒石灰线划方格后倾倒土方。路床交验时各项指标检测合格率达100%，路基外观线形顺适，坡面平顺稳固，不得亏坡。

1.2.2.3拱形护坡、网格护坡及实体护坡，不得直接在路基坡面上砌筑后再填土，必须从刷坡后的坡面下挖，将砌体嵌入路基坡面，砌体几何尺寸满足设计要求。不同护坡型式之间应衔接顺适，表面平整。

1.2.2.4挖方边坡的成型要求：次坚岩以上的岩石边坡必须采用光面爆破，辅以人工刷坡，要求坡面平整顺适；软岩以下的边坡必须在离坡面2m时进行人工刷坡，严禁采用松动爆破。

1.2.2.5路基工程质量必须达到优良等级。 1.2.3 桥梁工程质量

1.2.3.1基础工程：桩基工程禁止留有断桩或桩基承载力不足等质量隐 患，检测合格率必须达100%，其Ⅱ类桩数量不能超过5%，若施工中出现Ⅲ类

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及以上的桩必须通过处理达到Ⅱ类桩以上。明挖扩大基础工程要求基础承载力满足设计要求，尤其注意斜坡上明挖基础的嵌岩深度及防风化和防雨水冲刷能力，不留质量后患。

1.2.3.2墩柱、桥台、混凝土圬工：圆形及圆端形构造必须使用定型钢 模，其中大桥、特大桥要求模板每节长度不短于2.5m，且满足连续浇筑要求；桥梁方形及异形墩柱采用定型钢模，模板每节高度不得小于２.5m。对于其它异型构件或外露面较小的结构物，在保证其模板刚度的前提下，可用建筑钢模或以竹胶板及木材拼制模板。严格控制混凝土施工接缝、模板缝、错台宽度、大面平整度、表面蜂窝麻面面积及其深度。对于浆砌块石圬工，镶面石要求严格按“工”字型砌筑，石料规格（模数）宜为300×300×1000mm，（石料缺乏的地段可采用250×250×800mm），顺石不得低于600mm，严格控制缝宽和大面平整度，沉降缝要求竖直。

1.2.3.3上部工程：梁板预制或现浇时，模板及配筋定位稳固、尺寸精 确，严格控制蜂窝、麻面的产生，高度重视预应力张拉工艺，梁板吊装措施必须稳妥可靠，就位准确，尤其注意弯坡斜桥上的支座安装、梁板就位及防振挡块施工，防止梁板平移损坏。桥面水泥混凝土铺装层施工时，要求严格控制顶面标高和钢筋网的布臵，且混凝土浇筑时不得留有浮浆层，以免损坏沥青铺装层。桥面防撞护栏混凝土必须使用定型钢模，达到内实外美，线形顺适，轮廓分明，定位准确，满足桥面宽度要求，桥梁防护钢管底座预埋件必须安装位臵准确，线形顺适。

1.2.3.4桥梁工程结构物C40及以上混凝土所用水泥必须采用大厂（年产量达60万吨以上）旋窑水泥生产的合格水泥，高度重视配合比设计和现场质量控制，确保工程质量。

1.2.3.5桥梁工程质量必须达到优良等级。 1.2.4 涵洞与排水工程质量

1.2.4.1涵洞工程结构物必须严格控制混凝土施工接缝和错台宽度、大面平整度、表面蜂窝麻面面积及其深度。

1.2.4.2浆砌块石圬工，用作通道的涵洞的外观质量标准，比照本办法

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桥墩墩台砌块石圬工标准执行。仅用作过水的涵洞，其外观质量标准可酌情降低，由监理工程师控制。

1.2.4.3排水工程要达到排水畅通、无积水现象，其外观质量要求线形顺适，美观大方，经济实用。

1.2.4.4为保证施工质量，全线排水工程所用砂浆或混凝土禁止采用人工拌合，至少应采用小型搅拌机拌合。

1.2.5 防护工程质量

1.2.5.1路堑挡墙、抗滑结构物、护面墙的外观质量标准，若为混凝土圬工或浆砌块石，则参照本办法桥梁墩台圬工标准执行;若为浆砌片（卵）石圬工，则要求表面片（卵）石外型勾缝型式统一，顺适美观。

1.2.5.2为保证防护工程施工质量，全线防护工程所用砂浆或混凝土禁止采用人工拌合，至少应采用小型搅拌机拌合。高边坡加固处治工程、抗滑桩桩身混凝土必须采用大厂旋窑水泥厂生产的合格水泥。

1.2.7 路面工程质量

1.2.7.1各结构层厚度、宽度、平整度、压实度、强度、弯沉值等检测指标合格率达100%，工程质量必须达到优良等级。

1.2.7.2沥青混凝土路面的表面平整度指标σ值确保在0.７mm以内，力争控制在0.6mm以内，水泥混凝土路面平整度必须满足规范和设计要求。

1.2.7.3 水泥混凝土路面的路面面板必须采用大厂旋窑水泥厂生产的合格水泥。

1.2.8 交通工程质量

1.2.8.1 交通工程含交通安全设施、绿化、房建、供电系统、三大系统（收费、监控、通信）等。

1.2.8.2 交通安全设施（波形梁护栏、标志、标线、隔离栅）要求材质优良，镀锌厚度及喷塑满足设计要求，充分满足防护、诱导行车视线的功能要求。波形梁护栏、隔离栅安装牢固、线形顺适；标志美观、醒目、反光效果好；标线涂设规范、顺适、反光效果好。

1.2.8.3 绿化工程的总体目标是经济适用，美观大方，植物品种必须按

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设计要求适应成德绵地区气候条件，防护、环保与美化环境三项功能有机地协调统一。

1.2.8.4 房建工程要求经济、适用，建筑风格协调、统一，满足公路工程营运管理工作的需要。

1.2.8.5 供电系统和收费、监控、通信三大系统工程设计中要体现当时新设备、新工艺、新技术的发展水平，适度超前，满足营运管理工作需要。

1.2.8.6以上各项工程质量均要求达到优良等级。 1.3 质量监督管理

公路工程建设项目必须建立、健全“政府监督、社会监理、企业自检”的三级质量保证体系。按照国务院颁发的《建设工程质量管理条例》（279号）有关规定，建设单位相应承担有一定的质量责任和义务，针对本工程项目，提出建设单位的具体质量管理措施如下：

1.3.1 建立、健全业主质量管理体系

1.3.1.1严格按《招标投标法》及有关规章制度进行工程招标、评标、定标，选择具有相应资质等级、信誉良好的工程施工及监理单位，为质量管理提供根本保证。

1.3.1.2强化合同管理，严肃查处违法转包和非法分包行为。 1.3.1.3积极配合上级交通主管部门作好施工图设计的审查工作，认真组织设计单位进行施工图的技术交底。

1.3.1.4针对监理总承包模式，业主派驻现场业主代表，担负对监理部门的联络、协调、考察、监督职责，但不干预监理部门的具体事务。

1.3.1.5按照有关规定向上级行业主管部门办理工程质量监督手续，以行使政府监督的职能。

1.3.1.6严格管理工程设计变更，尽量保证变更方案的合理性、科学性，以确保工程质量，不留隐患。

1.3.1.7业主制定廉政监督体制并设立相应廉政机构，从源头上预防和治理腐败。

1.3.1.8监督、检查承包人、监理部门建立、健全工程施工质量管理体

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系，并落实具体控制措施。

1.3.2 加强地勘、设计单位及咨询机构的技术服务与衔接工作 1.3.2.1地勘、设计单位应按合同规定及时提供成绵高速公路复线地勘资料、施工图纸，开工前做好施工图的技术交底工作。

1.3.2.2在成绵复线高速公路项目建设过程中，设计单位应派出相关专业的技术人员组成设计代表处，常驻施工现场，及时解决设计方面的有关问题，同时明确规定，设计单位只能提出建议工程措施，待业主批准后方能作为实施的立项依据。

1.3.2.3设计代表应经常深入工地，及时发现设计中存在的问题，并及时研究并提出解决问题的建议措施。

1.3.2.4在工程建设过程中，根据现场工程需要，设计单位、地勘部门、咨询机构应及时派遣有关技术专家配合、协助业主作好重大技术方案的咨询、评估工作。

1.3.3 监督、检查工程监理部门建立、健全质量保障措施

1.3.3.1监理部门必须制订监理规划，提出严格的质量控制措施和程序，并报业主核备。

1.3.3.2监理部门必须组织编写监理实施细则，落实质量管理措施。 1.3.3.3监理部门必须认真审查承包人的施工组织设计、施工工艺，监督合同中有关质量标准、技术要求的实施。

1.3.3.4切实落实现场巡视和旁站监理制度，纠正不符合设计要求、技术标准和工程合同的施工行为。

1.3.3.5对进场材料的质量严格把关，做好验证试验及质量抽检工作。 1.3.3.6提出或初审设计变更方案，参加工程质量事故调查与处理，参加工程交工验收、缺陷修复及竣工验收工作。

1.3.4 督促承包人建立与完善质量保证体系

1.3.4.1承包人必须建立质量管理体系，责任落实到人。 1.3.4.2承包人必须建立项目质量自检体系，定岗定员。 1.3.4.3从事专业技术工作的人员，必须持证上岗。

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1.3.4.4项目经理与技术负责人不得随意离开工地现场，如确有事需临时离开工地现场，必须向驻地高监请假，同时还须经业主批准后方可离开，在请假期间须委托项目经理部其它人员全权负责工地具体事务。

项目经理和技术负责人必须常驻工地，每月不得少于22天，否则按每人次每少一天处以罚款2000元人民币。同时，项目经理、技术负责人及其他主要技术、管理人员按合同进场后，未经业主批准不得更换或撤离，否则将按合同规定给予经济处罚。

1.3.4.5施工人员必须认真熟悉合同文件、施工图纸及施工技术规范，实施全面质量管理，强化质量意识。对不能胜任本职工作、无责任心、玩忽职守、不服从监理指令的施工及管理人员，承包人应无条件地将其清退出场。

1.3.4.6严格按施工程序施工，必须坚持上道工序未经验收合格，下道工序不得进行施工的原则。

1.3.4.7承包人对其采购用于工程的所有材料、设备的质量负责，经监理工程师抽检合格后，方可应用于本工程。

1.3.4.8督促、检查承包人质量保证体系的建立与完善，监督承包人工地试验室人员、设备的配备、仪器的校验。督促承包人对工地试验室资质及时申报核备。

1.3.4.9已取得ISO9000系列质量认证体系的承包人，必须将本项目纳入质量认证的年度考核之中，严格进行内审和外审。

1.3.5 主动接受上级公路质监部门的质量监督

公路质监部门是政府对公路工程质量进行监督管理的专职机构，代表政府对公路工程质量进行强制性的监督管理，并负责交工验收的质量鉴定工作，因此规定如下：

1.3.5.1工程开工前，建设单位必须按规定向公路质监部门办理工程质量监督手续。

1.3.5.2建设单位、监理部门、中心试验室及承包人应自觉接受公路质监部门的监督管理，主动配合其开展各项质量抽检工作,高度重视质监部门提出的意见，承包人对存在的质量问题及时进行整改，整改完成并经监理工程

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师检查合格后必须形成专题报告报送业主及质监部门备案。

1.3.5.3承包人工地试验室、中心试验室及驻地监理试验室必须向公路质监部门及时申报资质核备，并主动接受其监督与业务指导。

1.3.5.4工程完工后，建设单位应邀请公路质监部门对工程质量进行鉴定。

1.3.6 加强试验检测

1.3.6.1加强中心试验室、驻地监理试验室的建设与管理，严格执行有关试验规范、规程，除承担验证试验、标准试验及部分抽检试验外，还必须起到监督、指导承包人工地试验室的作用。

1.3.6.2各级试验人员必须经过试验检测培训，提高技术水平和业务能力，并持证上岗。

1.3.6.3各级试验人员必须具有良好的职业道德和法律意识。 1.3.7 加强施工过程中的质量控制

1.3.7.1对施工过程中的质量问题，实行登记与跟踪处理办法。监理工程师一旦发现质量问题时，立即签发施工质量问题整改通知，要求承包人及时采取措施进行整改，承包人对质量问题整改完成且经监理工程师检查合格后，并书面回复监理总监办或监理驻地办以便复查和备案；当业主代表在检查工作中发现质量问题时，应立即向监理单位签发施工质量问题整改督办通知（详见附表），责成监理工程师及时督促承包人处理，并将处理结果报业主备案。监理驻地办每月填写施工质量问题处理情况汇总表并上报监理总监办，监理总监办汇总后报业主备案。

1.3.7.2对施工过程中发现的任何质量缺陷或事故，监理工程师都必须严格要求承包人及时修复或彻底返工，同时还可对有关责任人提出处理意见并督促落实。

1.3.7.3为加强业主、监理工程师对工程质量的现场管理力度，特制定工程质量处罚制度。若承包人现场施工中弄虚作假，不按设计要求和施工规范施工的，必须对造成的质量缺陷限期整改或返工，情节较轻的每次处以500～2000元罚款，此类罚款有业主方在场，且有监理工程师或承包人在场

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时，所签认的罚款单即可生效，或由监理工程师提出并经业主批准后也可执行罚款；情节严重的，罚款2000～5000元，由业主通报批评；对造成重大质量事故的，将按国务院颁发的第279号令《建设工程质量管理条理》进行处罚，并上报四川省交通厅及其公路质量监督站。（工程质量处罚单详见附表）。

1.3.8 落实质量责任制

为落实质量责任，施工单位授权代理人与业主签订质量责任书；业主单位内部落实质量责任制，同时应督促、检查承包人、监理部门落实质量责任制。

1.3.9 树立文明施工与规范管理的形象

为树立工程规范化管理形象，主动接受社会各界及广大人民群众对工程质量进行监督。各承包人必须在重要结构物施工场地、拌和站（场）等地点设立质量监督公告牌，列明项目名称、合同段号、起止桩号、建设单位、项目经理、技术负责人、监理单位及监理人员姓名、工程质量举报电话等。公告牌由监理部门统一格式，由各承包人自行制作，费用自理。 1.4 工程质量检查

1.4.1 日常巡查及监理旁站制度

监理部门应加强日常巡查及监理旁站制度，全方位、全过程、全天候监督、检查工程质量执行情况；业主代表现场巡查工程质量的总体控制情况，检查施工质量问题整改、质量事故处理的落实情况，并对重要结构物的质量进行重点检查。

1.4.2 不定期检查制度

业主工程处不定期组织工地检查，包括质量控制、施工进度、施工安全、合同管理等方面，通过检查发现问题，并提出研究、解决措施。通过不定期检查，加强全线工程管理工作的协调性、统一性。同时，业主、监理部门、承包人各方积极配合上级质监部门进行质量检查，行使政府监督职能。

1.4.3 定期检查制度

业主工程处每月组织设计单位、监理部门、承包人进行一次综合大检查，包括质量控制、施工进度、施工安全、合同管理等方面，通过检查发现并解

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决问题，促进质量、进度的协调统一，保障施工安全。

1.4.4 督办制度

业主工程处、工程监理部均要落实专人对各次检查发现质量问题的整改情况进行跟踪了解，确保整改及时、彻底，不留隐患。

1.4.5 奖惩措施

每月、季度及年度大检查都应进行综合评比，将检查评比的结果向业主上级主管部门、承包人的单位总部及全线的施工、监理、试验检测单位通报，对质量控制良好的承包人予以表彰，对于质量控制不佳的承包人，要根据合同和情节严重程度对监理和施工单位给予通报批评、扣减费用，或向上级交通主管部门反映情况并建议列入“黑名单”，直至解除合同、清除出场、没收履约保证金等处罚。

1.5 工程质量事故的报告与处理、责任追究与处罚

1.5.1 工程质量事故的定义

系指由于勘测、设计、施工、监理、试验检测等责任或过失，导致工程在规定时限内（路基工程：从现场监理签认至工程质量缺陷责任期截止日内；结构工程：施工过程中和使用年限内）遭受损毁或产生不可弥补的本质缺陷，因构造物倒塌造成人身伤亡或财产损失，以及需加固、补强、返工处理的事故。

1.5.2 公路工程质量事故的分类、报告与处理、责任追究与处罚 公路工程质量事故的分类、报告与处理、责任追究与处罚等详见： （1）交通部2004年9月18日颁发：《公路工程质量事故等级划分和报

告制度》。

（2）建设部颁发第3号令《工程建设重大事故报告和调查程序规定》（施

工安全管理处 2004-11-19）。

（3）四川省人民政府第98-1号令《四川省企业职工伤亡事故调查处理

办法》。

成绵高速公路复线项目各参建单位均应严格按以上找相关规定执行。

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成都至绵阳高速公路复线项目

施工质量问题整改督办通知

编号： 主送： 驻地办 抄送： 15

发生质量问题的合同段： 具体桩号或部位： 存在的质量问题： 整改意见： 签发人：业主代表 日期： 签收人： 日期：

成都至绵阳高速公路复线项目

施工质量问题处罚单

编号：

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施工单位： 质量问题桩号或部位： 质量问题内容： 合同段号： 处罚意见： 业主方： 监理方： 承包人： 日期：

第二章 工程进度管理

工程进度控制与质量控制应协调统一，以确保在合同工期内优质高效地完成工程建设任务。

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2.1 工程进度控制原则

坚持“百年大计，质量第一”的方针，进度服从质量，在确保工程质量的前提下，尽量加快施工进度。 2.2 工程进度控制目标

2.2.1 工程进度控制总目标

按四川省发改委对工可核准的批复，成绵高速公路复线项目总工期为3.5年。建设单位根据项目特点和实际情况，在招标中确定土建项目（路基、路面、桥涵、立交、防护排水、交安、绿化）工期为30个月，全线项目要求在2012年10月建成通车。

2.2.2 分阶段工程进度控制目标

成绵高速公路复线路基、桥涵工程要求在24个月的工期内完成，路面及交通工程要求在12个月的工期内完成。为确保工程工期，各工序间应尽可能交叉流水作业施工，其中路基工程应至少在开工18个月内开始提供路面施工作业面。各合同段工程应分别按合同承诺的工期完成，并力争提前。

在工程施工过程中，业主根据各合同段的具体情况，将总进度工期目标细化为年度（或季度）控制目标，承包人必须按业主要求完成分阶段、年度（或季度）目标任务，在合同总工期内全面完成建设任务。 2.3 工程进度控制措施

在遵循工程进度控制原则的基础上，依据合同文件采取以下措施，确保施工进度。

2.3.1 加强合同管理

承包人按合同文件的规定进场项目管理、技术人员及机械设备，是保证工程进度的首要条件。因此，承包人必须严格履行合同，进场后的施工人员、机械设备，未经业主批准，不得擅自调离施工现场。

2.3.2 加强协调力度，创造良好的外部施工环境

外部施工环境直接影响工程进度，承包人将与业主、地方协调机构紧密联系，齐心协力加大协调力度，尽量减少因群众阻工而影响工程进度。

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2.3.3 制定详细的工程进度计划

工程项目建设总进度计划和年度目标计划由业主制定。承包人总体施工组织计划，年度、季度、月施工计划及单项工程施工计划由承包人编制，经监理工程师审查批准后报业主核备。承包人的施工计划必须符合业主制定的进度计划，同时也要符合投标文件中承诺的总工期要求和分阶段进度计划。

2.3.3.1 工程项目建设总进度计划内容 （1）编制总进度计划的原则和依据； （2）投资资金来源与落实情况；

（3）计划中存在的主要问题及拟采取的措施； （4）需要上级有关部门解决的重大问题； （5）编制总进度计划；

（6）确定重点、难点控制工程并制定单项工程计划；

（7）投资计划分年度安排：根据总进度计划，安排各年度的投资计划，以便预测各年度投资规模，筹集建设资金。

2.3.3.2 工程项目年度目标计划内容 （1）编制年度目标计划的原则和依据； （2）本年计划投资额；

（3）工程建设年度目标任务和年末形象进度，包括重点、难点工程的形象进度。

（4）计划中存在的问题，需要上报上级部门解决的问题。 2.3.3.3 承包人总体施工组织计划内容

为便于对工程进度计划的动态跟踪和控制，突出进度控制的重点和难点，要求承包人必须编制网络进度计划，并根据实施情况进行动态调整。

（1）各合同段工程施工总体进度计划； （2）机械设备、施工人员的进场计划；

（3）进度控制措施，包括施工组织措施、技术措施、经济措施与合同措施；

（4）资金使用计划。

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2.3.3.4 承包人年度目标计划内容 （1）工程施工年度目标任务及形象进度； （2）本年度资金使用计划；

（3）施工队伍和主要设备的数量及调配顺序；

（4）在总进度计划下对各分项工程进行局部调整或修改的说明等； （5）需要业主、监理部门等协调解决的问题。 2.3.3.5 承包人季度、月份及单项工程进度计划内容 （1）本月（季）计划完成的分项工程内容及顺序安排； （2）完成本月（季）及各分项工程的数量和工作量； （3）完成各分项工程的施工队伍和主要设备的配臵。 2.3.4 进度计划的检查与落实

按照合同文件，承包人的进度计划的检查与落实，由监理工程师全权负责，业主监督执行。在进度目标计划的执行过程中，针对进度计划的多变性和不均衡性，必须采取系统的进度控制措施，并形成健全的进度报告制度，通过有效的监测手段来发现问题，并采用行之有效的措施予以解决。

2.3.4.1 进度控制的组织措施

各承包人、监理总监办、监理驻地办和业主均应有专人负责工程计划统计工作，建立对口工作关系，保证信息的采集真实、统计分析准确、传递及时。

2.3.4.2 月、季、年报统计报表制度

承包人必须在月、季、年末及时报送统计报表，报表中的数据必须真实、准确，分析问题必须清晰、透彻，解决措施切实、可行，经监理工程师审查后及时报业主汇总。

2.3.4.2.1 报送时间

(1)月统计报表：每月24日前报送到监理部，监理部进行审查并形成汇总书面报告，于25日前报送到业主工程处及业主代表处，承包人统计的月进度为截止25日的进度。

(2)季度统计报表：每季度的末月23日前报送到监理部，监理部进行审

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查并形成汇总书面材料后，于25日前报送到业主工程处及业主代表处。

(3)年度统计报表：每年度的12月23日前报送到监理部，监理部进行审查并形成汇总书面材料，于25日前报送到业主工程处及业主代表处。

2.3.4.2.2 报表格式：表格与文字说明的格式见另册。 2.3.4.2.3 报送程序

TJ合同段：承包人（编制，分解到各施工段并汇总）→监理驻地办（审批相关内容）→监理总监办JL3（审批）→业主代表处、工程处（审查、整理）→呈报公司领导（审批）。

C6合同段：承包人（编制）→监理总监办JLK（审批）→业主代表处、工程处（审查、整理）→呈报公司领导（审批）。

2.3.4.2.4 报送内容： （1）工程概况及工程形象进度。

（2）路基土石方，路面工程，涵洞、排水防护工程，桥梁工程，交安绿化等工程完成量（工程量及形象进度，当月、当年及开工累计完成量）。

（3）重点、难点控制工程（如特大桥、大桥及病害整治工程等）的详细进展情况。

（4）实际进度与计划进度的比较分析。

（5）工程施工中存在的问题及需业主解决的问题。 2.3.4.3 实际进度与计划进度的对比检查

对施工进度计划应实施动态控制，跟踪检查，建立可行的进度控制网络图，不断地将实际进度与计划进度进行比较，及时发现问题、解决问题，切实保证项目按计划目标实现。

2.3.4.3.1 不定期巡查制度：为避免通过报表所了解的进展情况的虚假性和滞后性，业主工程处将进行不定期巡查，核实人员（项目经理、技术负责人以及监理人员等）的到位情况、机械设备的数量及运行状况、计划落实情况，发现存在的问题等。

2.3.4.3.2 定期检查制度：每月、季度组织设计单位、监理部门、承包人进行一次综合大检查，包括质量控制、施工进度、施工安全、合同管理等。

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通过检查发现并解决问题，以促进质量、进度协调发展。

2.3.4.3.3 督办制度：业主工程处、工程监理部门均要落实专人，督促承包人采取有力措施对检查中发现的问题予以整改。

2.3.5 实施奖惩制度

每季度及年度大检查都应进行综合评比，将检查评比的结果向业主上级主管部门、承包人的单位总部及全线的施工、监理、试验检测单位通报，对于表现表现出色的承包人予以表彰，对于表现太差，进度严重滞后的承包人，要根据合同和情节严重程度对监理和施工单位给予通报批评、扣减费用，或向上级交通主管部门反映情况并建议列入“黑名单”，直至解除合同、清除出场、没收履约保证金等处罚（大检查的综合评比办法及具体奖罚措施见另册）。

第三章 施工安全管理

安全生产是党和国家的一贯方针和基本国策。根据中华人民共和国《安全法》、《工程建设重大事故报告和调查程序规定》、《四川省企业职工伤亡事

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故调查处理办法》及《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076-95）的有关要求，工程建设应加强安全管理，保障公路工程施工生产人员和财产的安全，预防安全事故发生，规范安全事故处理。 3.1 施工安全工作方针

安全第一，预防为主，综合治理。 3.2 施工安全控制目标

3.2.1 杜绝重大安全、伤亡事故发生。 3.2.2 尽量减少一般安全、伤亡事故的发生。

3.2.3 全线各工点均必须达到安全生产、文明施工的标准和要求，做到施工生产忙而不乱，井井有条，规范有序。 3.3 施工安全管理措施

为贯彻落实施工安全生产方针，确保施工安全目标有效控制，结合本项目实际情况，必须落实以下措施。

3.3.1 落实安全生产责任制

安全生产责任制度是安全生产各项制度的核心。承包人的项目经理是安全生产的第一责任人，监理工程师负有重要的安全生产监督管理职责，各级领导在管理生产的同时必须负责安全管理工作，应逐级建立安全生产责任制度，建立、健全安全管理机构和落实专职安全检查人员，完善有关安全生产的各项规章制度，特别是要完善与落实预防各类事故发生的责任追究制度，真正做到安全责任层层落实到人。

3.3.2 抓好安全生产的宣传教育和岗位安全培训

3.3.2.1 各单位要建立经常性的安全教育和培训考核制度，强化安全意识。参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守各项安全技术操作规程，并应定期进行安全技术考核，特殊工种人员必须经过专业培训，且获得合格证书后方准上岗。

3.3.2.2 驻地管理人员和特殊工种人员一律佩证上岗，佩证内容有姓名、职务和本人相片，安全员应佩戴醒目的红色证件。

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3.3.3 制订切实可行的安全措施

各承包人在编制施工计划的同时，必须编制安全技术措施计划和应急预案，其措施要有针对性，而非一般性、口号化的条文，制定出切实可行的以预防为主的安全技术方案。

3.3.3.1 安全标志

各承包人应在本工程现场周围设立必要的安全标志牌，为其施工人员和公众提供安全警示和方便，所有标志的尺寸、颜色、文字与架设地点，均应协调、统一，并取得监理工程师的认可。安全标志牌分以下几种：警告与危险标志；安全与控制标志；指路标志与标准的道路标志。

3.3.3.2 工程开工前，承包人必须详细核对施工图文件，根据施工地段的地形、地质、水文、气象等资料，在编制施工组织设计的同时，制定相应的安全技术措施。

3.3.3.3 挖方或钻探施工前，承包人应根据设计文件复查地下构造物（电缆、管道等）的埋臵位臵及走向，并采取防护措施；施工中如发现有危险品及其它可疑物品时，必须立即停止下挖，报请有关部门研究处理。

3.3.3.4 对于易燃易爆品仓库、发电机房、变电所，承包人必须采取必要的安全防护措施，严禁用易燃材料修建，严禁其他无关人员进入。易燃易爆品的管理必须严格按当地公安部门的管理办法执行，炸药库的设臵要符合国家有关规定。工地的小型临时油库要求远离生活区50m以外，并外设围栏。

3.3.3.5 施工机械操作人员在工作中不得擅离岗位，不得操作与操作证不相符合的机械。严禁无证及酒后驶机动车。

3.3.3.6 承包人在路基施工中如发现山体有滑动、崩坍迹象而危及施工安全或周围居民安全时，应暂停施工，撤出人员和机具，并报上级部门处理。

3.3.3.7 石方爆破作业，以及爆破器材的管理、加工、运输、检验和销毁等工作均必须按国家现行的《爆破安全规程》（GB6722-86）执行，爆破作业人员必须持有当地公安部门发放的证件方能上岗。

3.3.3.8 桥涵施工前，承包人应对施工现场、机具设备及安全防护设施等进行全面检查，向施工人员进行安全技术交底，确认符合安全要求后方可施工。

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3.3.3.9 挖孔桩施工，承包人应经常检查孔壁的稳定性及机具设备的运转性能，孔口应设臵围栏，应经常检查孔内的气体情况，必要时应采取通风措施。

3.3.3.10 对于预制构件（梁、板等）的安装，承包人必须制定安装方案，并建立统一的指挥系统，还应针对施工难度、危险性较大的作业项目组织专项安全作业培训。

3.3.3.11 高空作业必须有可靠的安全防护措施。高空作业人员不得穿拖鞋或硬底鞋。严禁酒后或身体不适时登高作业。各种升降电梯、吊笼，必须有可靠的安全装臵，严禁人货混装、混运。

3.3.3.12 雨季及洪水期施工应根据当地气象预报及施工所在地的具体情况，做好施工期间的防洪、排涝工作。

3.3.3.13 夜间施工时，施工现场必须有符合操作要求的照明设备。施工中的小型桥涵两侧及穿越路基的管线等临时工程，应设臵围栏，并悬挂红灯示警标志。大型桥梁攀登扶梯处应设有照明灯具。 3.4 安全生产管理的监督、检查

检查以自查为主，各承包人每月应至少进行一次，以查思想、查制度、查纪律、查领导、查隐患为主要内容，要结合季节特点，开展防洪、防雷电、防坍塌、防高处坠落等检查。每次检查要有重点、有标准，并列入考核内容，切实做到检查与整改双落实。

3.4.1 不定期巡查：业主代表及监理工程师要随时进行不定期巡查，重点检查施工过程安全技术措施的执行情况、机械设备的安全运行状况、各级人员持证上岗情况等。

3.4.2 定期大检查：公司每季度组织设计单位、监理部、承包人进行一次拉网式检查，重点检查安全生产责任制的落实情况、安全教育与岗位安全培训情况，特别是要查事故隐患和危险源，重大安全隐患要限期整改，对危险源要进行跟踪监控。

通过检查，对安全管理工作做得好的单位和个人要通报表扬；对安全隐患整改不及时或检查中发现安全措施不落实、安全体系不健全、领导缺乏安

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全意识的单位要通报批评，并作为业绩与信誉考核的内容。

3.4.3 督办制度：业主、监理部门均要落实专人，督促承包人采取有力措施对各次检查发现的安全问题予以整改。 3.5 事故的报告、调查和处理、责任的追究与处罚

各承包人一旦发生伤亡事故，依照事故等级，必须按照国务院、有关部委及四川省政府颁布的规定进行事故的报告、调查和处理、责任的追究与处罚。

第四章 工程计量与支付管理办法

4.1 总则

4.1.1 为了规范四川成都至绵阳高速公路复线项目的计量与支付工作，

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确保计量与支付的真实性、准确性和及时性，依据交通部《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2006）以及本项目的《招标文件》和《合同文件》的有关规定，结合成绵高速公路复线项目实际情况，特制定本办法。

4.1.2 计量支付是工程造价控制的核心，承包人、监理部门及业主均应设臵专职计量与支付人员，及时办理工程计量与支付。

4.1.3 为加强计量与支付管理，提高工作效率，使之规范化、标准化，并为以后的竣工决算等工作打下基础，结合成绵复线项目的实际情况，本项目采用由成德绵公司与有关公司合作开发的《成都至绵阳高速公路复线项目工程计量信息管理系统》进行网上计量与支付审查。承包人、监理等参建单位进场后，由业主组织各有关单位人员进行该系统的集中培训，在工程建设过程中，严格按照网上计量与支付审查程序办理计量与支付。 4.2 工程量清单

4.2.1 工程量清单是合同文件的组成部分，是计量与支付的基础，各级相关人员必须熟悉工程量清单及清单说明的内容，同时要熟悉招标文件和技术规范，结合工程量清单掌握工程项目计量的范围和方法。

4.2.2 工程量清单中的数量是工程招标时给定的数量，不能作为最终结算和支付的依据，但也不能随意改变，清单数量的任何变动都必须通过工程变更报经业主批准后才能变动。

4.2.3 工程量清单中专项暂定金额及不可预见费的使用，必须报批相关资料，经业主同意并书面批复后才能支付。 4.3 工程计量

4.3.1 计量的基本原则

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4.3.1.1 工程质量验收合格且证明文件齐全的工程才能计量，质量不合格或有质量缺陷、隐患的工程不能计量。

4.3.1.2 按照合同文件规定，虽已实施但被认为其已包含在本合同的其它细目的单价或总额价中的工程细目，业主将不另行计量与支付。

4.3.1.3 实事求是，按合同文件要求，既不超计，也不漏计。 4.3.1.4 计量精度按工程量清单中工程细目数量和价格的精度计量。 4.3.2 计量依据

工程计量的依据是工程量清单及其说明、设计图纸、工程变更令、合同条款、技术规范、有关计量的补充协议、质量验收证明文件、费用增减的审批文件、经批准的索赔审批表及业主的其它有关文件、指令。

4.3.3 计量方法及有关规定

4.3.3.1 路基土石方工程实行累减计量方法,即按每个断面的设计值减去尚未完成的标准断面值来分层计量,当路基土石方计量累计达到95%后暂停支付,剩余5%待路基工程中间交工验收合格、边坡处理达到监理工程师和业主要求后一次性计量与支付。

4.3.3.2 数据精度要求: 以工程量清单中相对应细目号的数据精度为准。

4.3.3.3 质量评定必须以施工技术规范中试验检测取样的频率和数据为依据，并以驻地监理试验室的抽查为主。

4.3.3.4 计量与支付报表必须及时编制，及时审查，并按本办法规定的程序、方法、范围、内容、单位、批准的单价进行计量。

4.3.3.5 用于工程检验的表格由监理总监办、中心试验室制定，经业主

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审定并报上级质监部门备案后执行；在实施过程中若需新补充工程检验表格，均应由监理总监办、中心试验室制定，经业主审定并报上级质监部门备案后，统一使用。

4.3.3.6 现有检表、监表中未提到的工程项目，其施工记录及质量检验工作，应参照相关的质量检验表进行检验，并填写相应的质量检验表。

4.3.3.7 承包人及监理单位要将计量资料与竣工资料配套整理，依据有关规范规程及竣工文件编制办法的要求，编制合格、完整的竣工资料。

4.3.3.8 各项资料、证明文件必须齐全。检验资料必须对通过现场质量检验的数据作出结论和评价，并经监理工程师签认。每项工程必须达到设计图纸要求后方能计量，计算方法应符合技术规范要求，计量的工程数量不得超出设计与变更量的总和。对有疑问的资料或部位必须到现场检查、验证核实，发现问题后及时纠正。

4.3.3.9 所有资料(包括原始资料)的计算与汇总工作，必须是正确无误。

4.3.3.10 当工程完工后进行终期计量与支付时，应对合同工程量清单、已批复的工程设计变更和各中期计量与支付证书进行认真清理，对未实施的合同工程量和变更工程量办理减量变更，以使最终的变更后合同净价与最终的计量净价达到平衡。 4.4 费用支付

4.4.1 费用支付原则

4.4.1.1 所有费用支付，必须填报计量支付报表。附有原始凭据的，还应按有关规定组成工程计量支付的附件。

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4.4.1.2 当工程计量金额小于合同规定的最小金额时，当月不予办理计量与支付。

4.4.1.3 当承包人有违约行为或事件发生时，业主有权暂缓支付。

4.4.1.4 申请计量支付必须符合合同文件要求，内容准确真实，工程质量验收合格。

4.4.2 费用支付办法

严格按招标文件及合同文件的有关规定执行。 4.5 计量支付月报的组成及编制办法

计量支付月报由支付月报与工程计量文件（即计量支付月报附件）两大部分组成，有关表格填写及编排办法详见后附《计量支付月报的组成及编制办法》。

4.6 计量支付月报的报送及审查 4.6.1 计量支付月报的报送

4.6.1.1 承包人、监理驻地办、监理总监办分别建立计量支付台帐。施工单位每期办理支付报表时随表报送上一期的计量支付台帐和变更设计台帐供审核。

4.6.1.2 每期月报均应通过业主统一开发的网络化项目管理信息系统软件编制与报送。

4.6.1.3 报送程序

TJ合同段：承包人（计量、挂网）→监理驻地办（审批相关内容）→监理总监办JL3（审批）→主代表处、工程处（审查、整理）→业主财务处（审查）→呈报公司领导（审批）。

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C6合同段：承包人（计量、挂网）→监理总监办JLK（审批）→主代表处、工程处（审查、整理）→业主财务处（审查）→呈报公司领导（审批）。

支付报表通过网络系统逐级向监理驻地办、监理总监办、业主报送，经有关各方人员审查通过并经最终审批后，承包人再及时完善书面签署手续。

4.6.1.4 报送时间：报送的截止日期为每月的25日，合格资料的审查总期限为28天。各承包人按时报送各驻地办，驻地办审查期限为7天，限期报送总监办，总监办审查期限为7天，最后按规定送业主审批。

4.6.1.5 格式要求：按业主统一制定的样表，将支付月报按次序装订为一本，称正本，格式为A3号图幅；计量支付月报的附件为A4号图幅，按顺序装订，为副本，以便归档保管。

4.6.1.6 资料份数：正、副本资料必须齐全。正本7份（其中原件5份，复印件2份），承包人、总监办、业主工程处各1份原件，业主财务处2份原件，驻地办、业主代表处复印件各1份。副本中的第一册“中间计量表与中间计量支付汇总表”5份（其中原件3份，复印件2份），承包人、总监办、业主工程处各1份原件，驻地办、业主代表处复印件各1份；副本中其余资料2份（其中原件1份，复印件1份），承包人1份原件，驻地办复印件1份。此外，《计量支付审核表》（含业主、监理）6份原件，其中业主3份，承包人、总监办、驻地办各1份。

4.6.2 计量支付月报的审查

4.6.2.1 所有文件(包括补充的图表资料)，都应有承包人及监理工程师的签字(详细的意见)。

4.6.2.2 承包人在支付月报封面、支表1-14上均应加盖公章，对TJ合同段：总监办在封面上及涉及到有各施工段落汇总的支付表上加盖公章，驻

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地办在各自相关的独立支表上加盖公章，分别盖在承包单位和监理单位名称的位臵处。对C6合同段：由JLK监理单位在各支表上加盖公章。

4.6.2.3 供审核的资料中，承包人、监理工程师只能签字，不能盖私章。签字严禁用复印件，并要求用不褪色的蓝黑色或黑色墨水笔签字，签字要清晰、工整。对TJ合同段：支表封面、涉及有各施工段落汇总的支表由总监办各相关人员签署，其余由各驻地办人员在各自相关段落的支表上签署。对C6合同段：所有支表由JLK监理单位人员签署。

4.6.2.4 驻地办审核计量支付资料时应对材料预付款单据进行仔细核对，以免下次重复预付。支付材料预付款的材料类别按合同有关规定办理。材料预付款单据复印件后必须附相应的采购合同、出厂报告、现场试验报告，出厂报告单上监理单位应审查签认。

4.6.2.5 计量支付凡涉及到现场收方的工程，如软基处治、结构物软弱基底处理、三背回填、或其它挡护工程基础、各类锚杆、注浆等，必须要有至少两名监理工程师现场验收，同时签署意见。

4.6.2.6 监理工程师有权审查、修订承包人的计量支付金额，并对任何一期的计量支付有修正错误、偏差的责任，修正后应及时通知承包人认可。

4.6.2.7 总监办审查后，应向业主报送按合同段统计、建立的计量支付汇总台帐表，并应对计量支付情况进行分析。

附件：《计量支付月报的组成及编制办法》 附件：

计量支付月报的组成及编制办法

1、 计量支付月报的组成

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计量支付月报由支付月报（正本）与计量支付月报附件（副本）两大部分组成。

1.1 支付月报（正本）的组成 1.1.1 支表1：工程进度表

“按月计划与实际完成 %”以S曲线表示工程进度，计划完成以虚线表示，实际完成以实线表示。每章的“累计完成/本期实际完成”应如实填写，若有变更则当月予以调整。

1.1.2 支表2：中期支付证书

⑴ “合同价及变更金额”的合计栏以下除支付栏外其它均不填写。 ⑵

“本期末”、“上期末”及“本期完成”栏目已发生才填写。 1.1.3 支表3：清单支付报表总表，支表3-1：清单支付报表分表 支表3：应按TJ- C1～C13（不含C6）、TJ-M1～M2、TJ-L1～L4的顺序按各施工段落号为细目填报，页末应有汇总。

支表3-1：应按100章至700章的章节顺序同时按施工段落先后顺序填写。对其中的TJ合同段，TJ-C1～C13（不含C6）、TJ-M1～M2、TJ-L1～L4应按各施工段落为单位分页并以各施工段落的清单细目填报，各施工段落报表末应有合计。

1.1.4 支表5：工程变更一览表总表，支表5-1：工程变更一览表支表

应按100章至700章的章节顺序同时按施工段落先后顺序填写，其填写方法同支表3及支表3-1。

1.1.5 支表4、8～12的相关内容

如有发生都应填写，如涉及有类似支表3及支表3-1的情况，填写方法

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同上。

1.1.6 各支表中的承包人及监理单位应与所盖公章名称（即项目经理部、总监办、驻地办）一致，支付月报封面上的承包单位、监理单位名称应与合同文件上的单位名称一致。

以上报表装订成一册，组成工程支付月报正本，并装上封面、封底后上报。

对C6合同段，无各表总表与支表之分。

1.2 计量支付月报附件（副本）的组成 计量支付月报附件由下述四册组成：

第1册：中间计量支付汇总表与中间计量表； 第2册：质量检验表及其证明资料； 第3册：永久工程材料汇总表及单据复印件； 第4册：其它。

1.2.1 第1册：支表12(中间计量支付汇总表)与支表13(中间计量表) ⑴ 无论是连续填写还是分章填写，都应按100章至700章的章节同时按各施工段落先后顺序排列。

⑵支表12的每页应按100章至700章的章节顺序同时按各施工段落先后顺序排列填写，每章要有本章金额小计，各施工段落末页还要有各施工段落合计。

⑶ 支表12中所有的工程数量、金额必须与支表1、2、3相吻合。

⑷ 同一个工程项目的支表13的划分以结构型式发生大的变化为基本原则,如土石方比例、基础与墙身及分部工程项目名称发生变化等。

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⑸ 当计算草图几何尺寸栏无法准确描述工程量时，可将其图表作为附件放在第二册中。必须写明图表及证明资料所在的位臵(页次，即第几册的第几页至第几页)。

1.2.2 第2册：质量检验表及其证明资料 本册除监表、检验表及试验表还包括以下内容： ⑴工程数量计算、工程质量的检测资料、补充图纸。

⑵ 有关文件明确规定补充的资料、施工记录(或现场签认单)、图表等。

⑶变更令、变更设计通知及其附件等可能与计量所需图表多次参考的资料统一放在本册的最后，按与支表13的支付项目先后顺序编排。

⑷特殊项目根据需要应增设分部工程项目名称。 1.2.3 第3册：永久性工程材料及单据复印件。 单据复印按先后秩序编号，再复印。

1.2.4 第4册:其它

本册根据业主及监理单位的要求进行办理，如需办理时在监理通知后主要装订工程照片资料等及与计量支付有关的其它证明文件。

2、 计量支付月报及附件的编制办法

各工程细目的计量支付严格遵守合同文件的工程量清单说明和技术规范的计量支付规定，所附附件按技术规范规定办理，如有新增项目，则由监理单位参照有关规定对本办法进行补充、完善。

2.1 月报及其附件编排的一般原则

⑴ 所有文件、图表必须对号入座，分别装订成册进入月报或附件的1、2、3、4册。

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(2)在所报3份支付月报附件（第2、3、4册）中，必须装全所有资料，并将相对应的表格编号汇总按支表13的计量清单顺序配套装入第2册。 ⑷ 第二册文件图表很多，宜按以下原则编排：

①从100章至700章并以各施工段的先后秩序编排装订。 ②每一章从最小里程开始，向里程增大的方向编排装订。 ③按支表13的先后顺序，将监表及检验表等与其配套编排。

2.2 月报及附件内容的组织

⑴ 正本(月报)：指所有的计量支付表1-12表(本期及本期以前没有内容的表也需附上)。

⑵ 副本(月报附件)：所有支付证明材料的表格与资料，均为副本的内容。并要求按工程项目、类别等顺序归类分别填写清楚，按单位、分部、分项工程细目的次序装订成本。试验资料及质检资料的有关表格，同样按支表13的细目类别要求按次序分类配套装订。

⑶ 纸幅：月报使用297×420,附件使用210×297和297×420 (单位：mm)两种纸幅。

⑷ 装订：所有文件图表只能在左侧装订，并采用三眼活结线装，眼距80mm。所有工程支付月报附件必须使用页码机逐页按序编页码。每册封面均须使用由业主或总监办统一制定的封面格式。为便于档案管理，支付月报附件每册装订厚度不得超过1.5cm，即150页左右，在一册中装不下的按“第 册 第 分册”样式装订。附表封面用压纹、黄色牛皮纸装订。

⑸ 所有数字、文字、图表必须清晰、工整、符合竣工文件的规定，外单位提供的证明文件，字迹不清楚的要询问清楚，并由监理工程师加以签字说

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明。

2.3 表格编号的填写

⑴ 为了对支付表格的编号更加规范和统一，对支付表的编号和填写作如下规定(以“2009年1月第2次计量路基开挖,总第3期,本期共28张支表13，路基开挖有5张，本页为第4张，排在第6页”为例)：

①封面、支表1、支表2的表头编号：(年度)月份-第几期；例：(2009)1-第3期。

②支表3、支表5、支表12和其它A3幅面支表编号采用：(年度)月份-第几期(第几页/共几页)，例：(2009)1-第3期(1/2)。

③支表13的表头编号：第几期支付-第几次计量(第几页/共几页),保留下一行的“第几页 共几页”用来填写“第几张中间表，本分项工程总页数)。例：3-2(6/28)，“第4页 共5页”。

④支表12的表头编号：(年度)月份-第几期；例：(2009)1-第3期。 ⑵ 表格内的各项内容如发生都要填写。

⑶ 支表13的填写:支表13中必须列有计算式，若计算式复杂，或计算数据较多，可以在支表13上填累计数量，再将其计算资料附后即可。里程、部位、工程细目名称等几个主要内容，必须准确填写出来。

⑷ 支表13后所附质量证明文件(监表、检验表等)，分别按不同表类从第一期起连续编号，编号前加上表的名称拼音缩写与序号，以便区分其它表格和相互引用。如检验表99，第一期从“JY99-1”号编到“JY99-15”号，第二期即从“JY99-16”号续排；监表1的第一页可简称为“JB1-1”；试表1的第一页可简称为“SB1-1”。

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⑸ 支表10中“材料来源”栏应填写具体厂家，并应填写材料购臵的发票复印件。

第五章

为加强工程设计变更的管理，规范设计变更行为，作好施工图设计的补

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工程设计变更管理办法

充和完善工作，确保工程技术标准、工程质量和施工安全，合理利用工程投资，同时使工程设计变更审批程序更加规范化、程序化，按质保量完成成绵高速公路复线项目建设任务，四川成德绵高速公路开发有限公司（业主）结合成绵高速公路复线项目实际和施工、监理招标文件及合同文件的有关规定，制定本项目工程设计变更管理办法。

5.1 工程设计变更的提出

承包人应严格按照批准的设计图纸和文件施工。工程设计变更必须严格按照合同文件的规定和程序办理，必须符合技术规范要求，未经批准不得随意变更。在项目建设期间，各参建方（包括承包人、监理、设计、业主及地方各协调机构）以及上级主管部门均可提出工程设计变更的建议或要求。

5.2 工程设计变更的原则

5.2.1 经批准的公路建设项目的勘察设计文件以及确定的建设规模、技术标准、造价和工期，未经原设计批准单位批准，不得随意变更。

5.2.2 公路工程设计变更应当以提高设计质量、节省建设资金和节约资源、推动技术进步为目标，符合国家有关公路工程强制性标准及技术规范，符合公路工程质量和使用功能要求，符合环境保护要求。

5.2.3 设计变更应符合批准的设计文件所规定的要求，不降低工程质量指标、不突破控制的投资、不降低使用功能。

5.2.4 严格设计变更审批制度，未按批准权限批准的变更设计，不容许施工，不能办理工程验收及计量支付手续。

5.2.5 路基土石方、排水、防护等分项工程根据地点不同，一般每一处只办理一次设计变更；小桥、涵洞工程，以及大、中桥的基础、下部构造和

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上部构造等分部工程一般只办理一次设计变更。

5.2.6 各项设计变更的工程内容在完工后、隐蔽前均应向驻地办、总监办、业主代表申请验收，并同时提交“工程设计变更审核表”及审查记录表，经检验合格、验收后方能隐蔽。

5.3 工程设计变更的类型

5.3.1 原设计文件存在的问题而引发的变更：设计文件中存在错、漏、碰、缺；勘察资料不详尽，导致设计不准确甚至存在重大质量或安全问题或隐患；原设计与自然条件(含地质、水文、地形等)不符。

5.3.2 为合理利用和保护自然资源、提高工程建设效益而提出的变更：为推广应用先进实用技术，或更好地保证工程质量；在不降低工程质量标准、不降低使用功能的前提下，能有效减少工程数量或工程成本或降低施工工艺难度，加快施工进度的设计优化；有利于确保工程施工安全和环境保护，或有利于节省占地、避免水土流失，或改善施工条件的设计调整或修改。

5.3.3 涉及农田、水利、工矿、城镇规划、景区开发、生态建设以及文物、环境保护等工作，需要对原设计进行修改和完善而提出的变更。

5.3.4 为贯彻省级人民政府或交通主管部门对工程建设提出新的工程建设要求而提出的变更。

5.4 工程设计变更的审查和批准程序

5.4.1 设计变更审批实行分级管理，按设计变更影响程度，一般设计变更由业主单位审定；较大设计变更报施工图设计审批部门审批；重大设计变更报初步设计审批部门审批。设计变更必须按规定程序履行审批手续。

为便于表述，将重大设计变更称之为“A类变更”，较大设计变更称之为

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