内部质量体系审核检查表（范本）

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编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：01

受审核部门 销售部 依据文件条款 审核内容、方法 时间 2009年9月1日 检查现场记录 评价 理解公司质量方针。 5.3 质量方1怎样理解公司的质量方针？ 积极向顾客宣传质量方针，口头，顾客要求文件时发文件。 针 2 如何向顾客宣传质量方针？ 建立了本部门质量目标。 5.4.1 质量3.本部门建立了那些质量目标？ 根据完成指标情况、顾客满意度调查等进行统计和分析。 目标 4.质量目标是否统计和分析？ 5.2以顾客为5怎样评价顾客满意度？采取了哪些措施来增强顾客满通过电话问询，定期回访，售后服务报告以及发放顾客满意度调查表等了解顾客满意度。根据顾客要求，将有些工作尽量由我公司做，关注焦点 意度？ 如不锈钢带焊网笼等。将顾客的要求及时反馈给领导层和各部门。 5.5.1职责和 权限 谈到部门职责，工作岗位职责等。 6部门负责人有什么职责权限和工作内容? 5.5.3 内部 沟通 采用当面表述，书面计划，电话沟通。 7采取了那些沟通方式？怎样评价其有效性？ 8销售人员是否主动与有关部门进行沟通？及时反映市每10天与销售人员联系一次，每季回来一次当面汇报和沟通。 场信息和顾客意见？有什么记录（证据）吗？ 7.2.1 与产 品有 关的要求的9如何确定顾客明确、隐含的要求？执行的相关法律法通过与顾客沟通，结合本厂情况确定明确和隐含的要求。按照相关法律、行业标准要求确定、执行。 确定 规要求？ 10 查看对具体顾客要求的识别结果，（合同、定单、委在合同招标前与纸厂进行技术交流、提供技术方案，经双方确认后，签订合同，其内明确顾客要求和标准。对常用客户，根据传真的订托书、招标书、服务的公开承诺及其他证据）。 单传达车间进行生产；要求变化时，经与技术、生产沟通电话、e-mail

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等方式了解、确认后下达车间进行生产。 内部质量体系审核检查表

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受审核部门 依据文件条款 销售部 审核内容、方法 时间 2009年9月1日 检查现场记录 评价 2

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7.2.2与产品11 销售合同是否已登入台帐且记录完整、清晰、及具备销售合同台帐，不同的合同都进行归总整理。 √ 有关的要求的时？ 评审 12 是否按照要求对合同进行评审？抽查2-3份合同评进行了合同评审，以相关部门领导签字或会议的形式进行了评审。√ 合同要求明确、清晰。 审结果及跟踪措施记录是否符合要求？合同各项要求 是否明确、清晰？ 13 当产品要求（包括附加要求）没有形成文件时，如经技术部门确认，视为评审。 √ 何评审？ 14签订合同后是否及时编发生产通知单或发货通知单签订合同后，编制月份生产计划，下达到相关车间、部门。 √ 至有关部门？ 15合同更改时，合同更改通知单如何评审？确认后是合同更改时，设计产品质量经生产技术部确认，根据新要求及时通√ 知相关车间、部门。 否分发至有关部门？ 合同放置于专用柜。文件、合同、归档、保密工作做得比较好。 16如何保管合同？是否及时归档、保密？ √ 7.2.3 顾客沟17是否已建立可靠的、有效的与顾客沟通的渠道和方公司有销售人员常外，及时到各纸厂与顾客进行各种形式的沟通和√ 交流。公司内与顾客以电话、传真、e-mail沟通为主，特殊情况上通 式？销售人员是否充分、主动？ 门沟通。 18 在产品信息问询，合同定单的处理，顾客反馈三个问询及时回答，合同定单及时登记入合同台帐，顾客反馈立即安排√ 相关人员到纸厂服务。 方面是否已建立有效的沟通方式？并能及时沟通？ 19 发生顾客投诉后，销售部是否立即沟通处理？都使顾客投诉后又口头处理，也有形成文件的。派售后技术人员回访，√ 用了那些方法解决顾客当前的不满意？能提供证据填写复检情况，书写出差报告。留存有记录。同时根据顾客需求的变化，召开一定的专题会议。 （记录）吗？ 内部质量体系审核检查表

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受审核部门 销售部 时间 2009年9月1日 检查现场记录 依据文件条款 审核内容、方法 公路、空运等运输方式实施产品交付，交付有记录。7.5.1 生产20如何实施产品交付，是否有交付记录？ 有问题产品如通过铁路、√ 和服务提供何处理？是否及时？用户是否满意？是否建立了客户档出现问题，最近的销售人员立刻赶往纸厂了解情况，协调并汇报。 的控制 案？档案信息是否充分？ 建立了售后服务部门，专职提供售后技术服务，提供使用建议、 21如何实施服务，用户反映是否良好？ √ 协助顾客解决问题。 8.2.1 顾客 满意 22如何获得顾客满意度信息的？ 如何对顾客满意度信息发放顾客满意度调查表。定期回访时了解情况。根据情况部分√ 写入规定、要求，或会议传达到相关部门。 进行分析利用？有相关证据（记录）吗？ 8.5.1 持续 改进 23在哪些方面进行了持续改进？如何评价持续改进的效改进工作也作了不少，有记录但记录不全面。 √ 果？ 8.5.2 纠正24当顾客投诉、反映意见时，是否能及时分析问题发生书面化传达，对客户的传真或e-mail件进行审阅后，由本部√ 每次技术服务措施 的原因或向有关部门反馈，采取了哪些纠正措施，防止再门或公司派派售后技术人员上门进行技术服务，回来写出差报告。 8.5.3 预防发生类似的顾客投诉？是否对纠正措施的结果进行记录， 措施 并评审了纠正措施？ 25是否分析可能发生顾客投诉现象的原因？对服务过程退回网进行复检，填写复检报告，并告知顾客复检情况，协调√ 中可能发生的问题制定了哪些预防措施？是否记录了预处理现有问题，根据不同的情况，采取一定的预防措施。 防措施实施结果，并对预防措施进行了评审？

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受审核部门 办公室 依据文件条款 审核内容、方法 时间 2009年9月1日 检查现场记录 评价 4.2.1 文件1.公司建立了哪些受控QMS文件？（形成文件的质量方针和公司建立质量手册、程序文件，有各部门规章制度和规程。√ 总则 质量目标，质量手册，6个基本程序文件，作业文件，记录）。 电脑放置在专门的微机 2.文件控制和管理状况怎样?电子文档安全性如何？要现场各种文件有相应的处理流程和记录，√ 室，由专人负责并设置密码。各种印章管理有制度，放置安4.2.2 质量查看。 全，使用严格。 手册 3文件发布前是否得到批准？评审和更新再批准情况？文件公司下发的文件都有批准或公司公章。 √ 是否充分和适宜？有什么证据（记录）？ 4.2.3 文件4 文件是否现行有效？如何控制文件的更改？文件的更改和文件基本为有效版本，文件更改和修订文件未归总到一块。√ 文件均发放到相应车间，各工段也有相应的文件。 控制 现行修订状态如何识别？文件是否清晰，易于识别？ 5 文件的发放控制情况，文件是否发至使用场所和岗位？执 行人员是否得到适用文件的有关版本？ √ 国家法规、下发通知，总公司下发文件等，均有记录。 6 有哪些外来文件？怎样控制这些文件的分发？ 7 如何防止作废文件的非预期使用，保留作废文件时怎样标作废文件有标识，部分文件盖有“作废”章。 识？ 8所有发放的文件是否有明确的编号？文件的归档、整理、公司文件均有编号，每年进行汇总归档。对所有外来文件和√ 保管是否受控？ 非纸制文件的控制？以上项目有什么证据公司文件有专门的档案柜和钥匙，由专人负责管理。 （记录）？ 完全理解公司的质量方针。以黑板报、橱窗展示、通知等形5.3 质量方9 公司的质量方针是什么？怎样沟通和理解质量方针？ √ 式传达。 针

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受审核部门 办公室 依据文件条款 审核内容、方法 时间 2009年9月1日 检查现场记录 评价 5.4.1 质量10贵部门有哪些质量目标？质量目标怎样进行统计、分析和公司质量手册中有，同时在部门职责中进行了细化，对部门√ 工作严格要求。因为人员少，许多工作职责不一定准确完成。 目标 评价？ 5.5.1职责和11部门及负责人有什么职责和权限？是否有记录或授权书。 讲到部门职责，有文件记录，公司下发的规章制度中有明确√ 的要求。 权限 对公司员工进行法律、法规和安全教育，在日期本上记录。 √ 12采取了那些沟通方式？怎样评价其有效性？ 会议，有会议纪要；下发文件；通知和公示的方式。后续跟 5.5.3 内部 沟通 13 管理评审的时间和评审的内容都有哪些？ QMS的适宜踪结果不太到位。 性、充分性和有效性如何评价？ 如何发现质量管理体系改进公司管理评审在内审后，外审前，或每年年底进行。根据各√ 部门质量目标完成情况和市场的变化，对质量目标进行评5.6.1 总则 的机会和变更的需求？方针目标是否适宜？ 去年的质量目标就和今年的质量目标有些不同，更适应。 14信息的输入是否充分、足够？质量管理体系状态，顾客满审， 意程度、主要问题、投诉热点，产品合格率，预防和纠正措 5.6.2 评审输施的状态？管理评审会议的相关记录？请提供证据（记录）。 入 15 管理评审结果是否形成报告？时间、地点、人员、内容、 结论、决策措施是否都具足？ 管理评审是否确定了质量管理管理评审相关文件和记录保存完整。 √ 5.6.3 评审输体系及过程改进的机会和措施？是否需要提供新的资源满足

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出 运行需要？管理评审提出的决定和措施的实施效果，有无跟踪验证情况？

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受审核部门 办公室 依据文件条款 审核内容、方法 时间 2009年9月1日 检查现场记录 7

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6.2.1 总则 16.是否制定岗位职责和能力要求？管理、验证和执行人员配制定相应工作岗位职责，保存相关人员的能力记录√ 备及其教育、培训、技能和经验是否符合组织确定的能力要与档案中。所有人员均胜任其承担的工作。特殊工 求？人员能否胜任所承担的工作（抽查各部门中典型岗位人种进行抽查，合格。 6.2.2 能力、员）？ 意识和培训 17如何确定有关人员应具备的必要的能力，包括教育（学历）、根据岗位要求和工作特点确定，均有入职要求。上√ 6.3 基础设培训、技能、经验（经历）？安排年度培训计划了吗？ 岗前进行安全等方面的培训。因为公司均为老工施 人，技术等年度培训计划暂时无。但公司每周调度 18 是否明确培训需求或采取的措施，以满足人员需求？是否会都强调安全，同时公司还建立相应的安全和质量 按计划完成并评价及所采取措施的有效性？是否适当地保存管理委员会，有书面化的文件，会议纪要暂时没有 了教育、培训、技能和经验的记录？请提供证据（记录）。 打印成书面性质的。岗位技能以师傅带徒弟方式， 经师傅评审，公司根据工作质量进行确认。 6.4 工作环 境 19 办公室如何管理公司办公设施和办公室工作环境?怎样确各部门都配备一定的工作设备，办公硬件条件基本√ 保办公人员感觉到方便、适宜、高效？ 具备。准备进一步改善办公环境，如对墙壁的重新 粉刷，新电脑的配备等。根据现代e-mail和QQ的 8.5.改进 广泛使用，公司牵了网线，让技术部和公司能与客20实施了哪些持续改进措施？提供纠正/预防等措施实施证户和总公司以电邮形式联系。 据、效果记录和评审结论？

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受审核部门 办公室 时间 2009年9月1日 √ 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 8.2.2 内部21 是否编制并执行了内审控制程序？请提供证据（记录）。 编制了内部审核控制程序文件。 审核 22是否对内审方案进行了策划？策划是否依据过程或区域的按照公司情况进行了策划。按照内审实施计划进行。 √ 状况、重要性以及以往审核结果进行？是否按策划规定的时间 间隔、及审核准则、范围、频次和方法进行审核？ 23内审人员是否具备相应的资格，内审人员的独立性如何？是内审人员都取得内审资格证，内审完全独立，公司有内审√ 聘任授权书。 否有内审员聘任授权书？ 24不符合项报告是否对问题进行了纠正、找原因、采取纠正措填写不合格项、不合格报告，进行分析、改进。 √ 施，举一反三并验证报告实施效果？对结果是否记录并评审？ 保存完整了内部审核记录和报告。 25 请提供审核报告和记录。 √

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编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：08

受审核部门 依据文件条款 生产技术部 审核内容、方法 时间 检查现场记录 2009年9月2日 4.2.3 文件控1技术文件清单及文件发放记录？技术标准等文件是否有效文件有编制、审核、批准，按照标准要求执行，发放文件√ 均有记录。发放到相关场所和岗位。 制 并发至使用场所和岗位？ 4.2.4 质量记2质量记录是否按标准进行了设臵？记录的项目是否满足标质量标准设置有记录，设置过程有记录，保存期和处置受√ 录控制 准要求？是否设臵了过程的必要记录？ 质量记录是否按照控。抽查部分记录，基本合格。 规定进行了标识？标识是否达到唯一可追溯？ 质量记录的 填写是否真实、及时、清楚、正确？质量记录的储存、保护、 检索、保存期限和处臵是否受控？抽查部分检查记录。 5.3 质量方针 3怎样理解公司质量方针？ 紧紧围绕着公司质量方针去做，使我们的产品满足顾客要√ 5.4.1 质量目4本部门建立了哪些质量目标？ 怎样进行质量目标的分析和求。 建立了书面化的质量目标。根据统计、记录等分析、评价标 评价？ √ 目标的实现情况。 5.5.1职责和5部门及负责人的有哪些职责和权限？部门构成？ 回答了相关职责。部门组成，监视和测量部门齐全。 权限 √ 5.5.3 内部沟6 采取了那些沟通方式？怎样评价沟通方式的有效？ 口头通知，记入个人日记本。开专题会的方式沟通，各保通 √ 7.5.4 7有哪些顾客财产？查看顾客财产识别、验证、保护和维护存记录。 具备外加工、顾客的要求及标准。 顾客财产 是否按规定实施？

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编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：09

受审核部门 依据文件条款 生产技术部 审核内容、方法 时间 2009年9月2日 检查现场记录 达到监视、测量要求。设备放置于专用房，√ 7.6 监视和测8是否对所需的监测装臵进行了识别？是否配备了必要的具备测量仪器装置，量装臵的控制 监视装臵？ 监视装臵的监测能力是否与监测要求一致？有专人负责。监测装置偏离标准状态时，重新进行测量，观察 当发现监测装臵偏离标准状态是否评价了其以往结果的有结果。防止偏差大的产品未经检测交递。流入下道工序的产品 进行重点检查。 效性？是否采取了相应措施？是否形成记录？ 9 监视装臵的校准状态是否得到了识别？是否在使用前进在使用前进行了校准，保证装置正常；发现异常，立即通知进√ 行了校准或检定？是否形成了记录并予以保持？ 测量软行维修。 件使用前是否进行了确认？ 8.2.3 过程的 监视和测量 10依据各部门质量目标对质量管理体系过程采用什么方法行业标准，制定了原材料质量标准。外进原材料进行外观检查√ 进行监视，用什么方法测量？ 察看实施监视和测量情况，后，根据相关要求用装置进行全检或抽检。 是否能证实实现所策划的能力？ 怎样采取纠正和预防措 施，如何验证其有效？ 8.2.4 产品的 监视和测量 11 √ (1) 是否策划了产品监视和测量活动，并在产品实现的适根据工艺流程设置了相应的监视和测量活动。如织网透气性、经纬密等参数的测量记录等。 当阶段对产品特性进行测量？ (2) 产品执行标准和放行是否明确？放行人员（检验员）明确了产品执行标准，检验规程。无公司印章的检验人员授权√

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书。 是否有授权书？ √ (3) 是否按规定实施检验/化验, 查看相关记录。产品是否按照行业标准、工艺要求进检验/化验，填写相关记录并保存。满足要求？ 内部质量体系审核检查表

编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：10

受审核部门 依据文件条款 生产技术部 审核内容、方法 时间 2009年9月2日 检查现场记录 8.3 不合格品12 及时对不合格产品进行处置。 √ 控制 (1) 是否规定了对不合格品的识别、控制及处臵？ (2) 是否保留不合格品审核处臵（包括批准让步）和采取对让步产品有签字和记录。 措施的记录？ 抽查不合格的评审和处臵记录是否符合要求。 是否对在加工产品有检验记录。 √ 检验本有记录。 纠正后的产品再次进行验证？请提供证据（记录）。 (3) 如何处臵交付后或开始使用后发现的不合格品的？到用户的产品发现有问题，立即查询相关原始记录，到纸厂了√ 其措施与不合格品的影响（包括潜在影响）程度是否相适解情况进行相关处理。 应？ 8.4 数据分析 13 查对哪些数据进行收集和分析，采用了那些统计技织网参数，定型参数，定型后产品检测参数进行汇总分析，从√ 而修正或改变生产参数，已达到高质量。 术？采取了哪些措施改进? 8.5.1持续改14 如何在日常工作中实施持续改进？ 如何评价持续改根据情况下发了部分工艺规定，积极协助车间做好改进工作，√ 提高产品质量。 进 进的效果？请提供相关证据（记录）？

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8.5.2 纠正措15如何区分纠正、纠正措施和预防措施？ 纠正措施实施发现不锈钢丝线质量问题，采取了全检过程。并保持记录，根√ 施 记录是否符合要求并经验证?是否对措施进行了评审？ 据结果通知生产厂家采取有效措施。 请提供证据（记录）。 8.5.3 预防措 施 16 提供采取预防措施的记录,查实施效果如何？检查措口头及电话。根据检查记录确定是否须再次改进。 √ 施的评审情况。 内部质量体系审核检查表

编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：11

受审核部门 依据文件条款 生产技术部 审核内容、方法 时间 检查现场记录 2009年9月2日 7.3.1设计和17如何进行设计和开发策划并检查具体产品的策划结新产品开发具备文件、下发，内容有职责分工、权限都明确，√ 开发策划 果（产品、结果）？ 设计和开发阶段划分是否清楚、有市场调查报告单。有引用标准。 符合产品特点？是否确定了设计和开发的职责和权 限？组织接口、职责分工、权限是否明确？有市场调查 报告及设计开发计划书吗？请提供相关证据（记录）。 18．进行设计和开发的产品的输入记录并抽查输入记 7.3.2设计和录： 开发输入 1）产品名称，功能和性能要求，图纸，生产工艺，具有产品的图纸、生产工艺、功能和性能要求的文件，标准图√ 纸俱全。 √ 设备能力标识是否明确？ √ 2）产品适用的法律、法规和强制性标准要求是否满产品无强制性要求。

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产品无特有的要求。 足？ 3）如何利用以前类似设计提供的信息，是否有继承 新产品的工艺参考以往类似产品的信息。 所有产品都有相关各部门所需要的技术文件等资料。 性？ 4）是否明确了产品特有的其它必需的要求（如安全等）？ 5）设计输入评审证据。 √ 内部质量体系审核检查表

编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：12

受审核部门 依据文件条款 生产技术部 审核内容、方法 时 间 2009年9月2日 检查现场记录 7.3.3设计和19 查看设计和开发的产品的输出文件并抽查几项输出 放行文件前基本得到了领导批准，有审核。 开发输出 记录： 输出内容中提供了采购、生产和服务要求。 1）设计输出是否针对输入验证的方式提出？ 2）放行前是否得到批准？是否评价适宜性和充分确定了产品的检验、调整。 性？ 3）输出能否根据输入要求？ 4）输出内容中是否提供了：采购、生产和服务信息？ 5）是否规定了产品安全、正常使用所必需的产品特 性？ 7.3.4设计和20 查看产品设计和开发评审记录并抽查评审记录： 具有产品评审结论文件。人员、内容齐全。

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开发评审 1）是否按设计和开发策划安排（见7.3.1）实施了评评审中提出的工艺参数进行再次复核、计算，所有人员通过后√ 填写工艺单。 审？评审人员组成和评审内容？ 2）评审结果是否有明确的评审结论—满足要求的能对评审提出了问题采取了一定的措施，但记录不全。 力，并能发现存在的不足和问题？ 3）对评审提出的问题是否采取了必要的措施，查看 措施的实施及跟踪记录。 7.3.5设计和21 查看产品设计和开发验证记录并抽查验证记录： 据有设计和开发的策划报告。 √ 开发验证 1）是否按策划安排（见7.3.1）实施了验证？ 人员的在次计算等验证。 2）根据验证结果，看设计输出是否满足了输入要求？ 查看验证后所采取措施的实施效果与跟踪管理。验证是否正确、有效？ 内部质量体系审核检查表

编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：13

受审核部门 依据文件条款 生产技术部 审核内容、方法 时 间 检查现场记录 2009年9月2日 7.3.6设计和22 查看产品设计和开发确认记录并抽查确认记录： 开发确认 1）是否按策划安排进行：是否在交付或实施之前进 根据测试参数结合行业标准确认合格后交付顾客。 行了确认？ 2）确认的依据是什么？核查确认结果，能否表明通派人了解顾客使用情况，口头汇报，跟踪报告未明确。 过确认后的产品能满足规定的使用要求和预期用 途？产品推荐书，说明书，使用跟踪报告等。 3）查看确认结果和跟踪措施记录。

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23查看产品的设计开发更改记录，并抽查更改记录： 7.3.7设计和 1）怎样识别和控制设计和开发的更改？ 开发更改的控2）重大更改是否进行了评审、验证和确认？ 对更改重新编号，下发工艺参数单、工艺规定等。 制 3）更改的评审是否包括对产品组成部分和已交付下发规定具足编制、审核、批准。 产品的影响的评价？ 4）更改实施前是否得到批准？ 5）查看更改评审结果及跟踪是否予以记录？ 24在工作中实施了哪些持续改进的措施？ 查看措 施证据及评价的效果。 下发工艺规定。系列产品的推出等。 8.5．改进 √ √ 内部质量体系审核检查表

编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：14

受审核部门 线材车间 时间 2009年9月2日 检查现场记录 依据文件条款 审核内容、方法 质量是企业的生命，如不创新、技术不求精、产品就占领不了市场。√ 5.3 质量方1怎样理解公司的质量方针及其含义？ 记忆、理解公司质量方针。以顾客满意为主。 针 5.4.1 质量2本部门建立了哪些质量目标？ 怎样质量分析、评价制定了书面化质量目标，包含具体评价指标参数，批准清晰。据指√

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标用统计报表方式进行分析、评价质量目标的实现。 目标 质量目标的实现？ 部门职责。各岗位均有岗位职责。各工序都具有质量目标，按指标√ 5.5.1职责和3本车间及负责人有哪些职责和权限？ 进行。 权限 口头，记录无。开专题会议的方式与车间管理干部与职工沟通，坚√ 5.5.3 内部4采取了那些沟通方式？ 持传达公司调度会精神，察看记录有。 沟通 怎样评价其有效性？ √ 6.3 基础设5建筑物、工作场所和水电气等相关设施，过程生产基本设备：炉、轧机、拉丝机、钟罩炉等具足，水电气等配套也有，施 设备、软件，支持性服务等基础设施是否进行了确定？相关厂房设施、图纸等保存于生产技术部资料室。设备清单未清晰 如何确认？查看基础设施清单，维修或检修计划，记列出。检修计划有。状态标识部分无。 录，设备状态标识（完好、待检、报废）。 内部质量体系审核检查表

编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：15

受审核部门 线材车间 依据文件条款 审核内容、方法 时间 检查现场记录 2009年9月2日 6.4 工作环6为达到产品符合要求，提供了怎么样的工作环境？ 设备齐全，正常运转，卫生清洁，通道标识明显。现场管理，工作√ 场地有表识，工作环境规范。慰问病号，参加员工红白喜事。 境 查看如何提供和管理这些工作环境。

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√ 7.1 产品实7 产品的质量目标和要求有哪些？是否确定产品的实按工段划分，有职责、工艺要求、规程。提供各工序所需生产设备，现策划 现过程？ 对产品实现过程是否形成了必要的文件？制定各项制度，提供操作说明书等，进行自检、互检和专检，以保 对于没有形成文件的过程和活动如何控制？是否明确证流到下道工序的产品为合格品。记录文件齐全。根据公司下达质 了必要的资源？是否规定了相应的验证和确认活动，量生产计划随时注意调整，确保及时完成产品的生产。 以及验收准则？ 是否规定了必要的记录？是否针对 具体的产品、项目或合同编制了必要的质量计划？ 8 7.5.1 生产1）查阅生产计划、生产工作票、生产日报表等，了解 具备生产计划、生产日报。部分签字不全。发生更改时，立即通知√ 和服务提供是否按生产计划进行，有无更改？如何控制？ 的控制 2）查阅生产作业指导书、操作规程等，是否所有关键相关工序进行调整，有更改记录。 工序规定了操作方法、使用设备、工装夹具和应达到 各工序都有操作规程，操作方法合适，设备达到技术要求。 √ 的技术要求；是否为有效版本？ 3）查阅产品生产所依据的国标、行标、企标；抽查并 车间由企业标准。贯彻执行工艺规定、要求等。 √ 询问员工对标准的了解程度？ 内部质量体系审核检查表

编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：16

受审核部门 线材车间 时间 2009年9月2日 检查现场记录 √ 依据文件条款 审核内容、方法

有设备管理规定。工作日记本上有记录。 4） 查阅设备管理规定、运行、维护保养、维修记录。 18

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5） 生产中使用的是否具备并使用了监视和测量装臵 千分尺等量具，由计量室统一检定。失准时，重新进行测量。 √ 的校准记录，有无失准发生，如何评价其测量结果？ 具备监视和测量装置、校准计划。 6） 查阅监视和测量记录。 7）产品放行、交付活动和交否受控？ 成品由检验查验开合格证。可追溯到各工段责任。 √ 9有哪些过程需实施确认，规定是否正确？查看确认 准则？ 查看设备是否经过认可、人员资格是否经过鉴 7.5.2 生产定？使用了那些特定的方法和程序，有无规定，是否热处理、井式炉退火确认为特殊过程，操作人具有相关资格，按照√ 和服务提供按规定实施？查看是否按要求记录、分析结果？查看规程进行操作，填写记录或工作日记。电钳工有相应的操作资格证， 国家法律、法规和条例。 过程的确认 再确认的规定与实施。 相关工作人员通过师傅带徒弟方式，取得相应岗位资格。 √ 10 查看如何规定识别产品的方法、现场是否按规定执 车间现场划分区域存放材料，成品库存放规范。相关产品可追溯至√ 7.5.3 标识行？ 查看组织是怎样针对监视要求识别产品的状态，和可追溯性 现场如何实施？在有追溯要求的场合产品标识是否具织网等各工段、工作岗位。 有唯一性？ 内部质量体系审核检查表

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受审核部门 线材车间 依据文件条款 审核内容、方法

时间 2009年9月2日 检查现场记录 19

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7.5.4 顾客11有哪些顾客财产？查看顾客财产识别、验证、保护顾客外加工线原料，存放于专用区域，避免与我厂的混杂。按照要√ 求进行保护。 财产 和维护是否按规定实施？ 7.5.5 产品12查看车间、库房现场 √ 防护 1） 是否规定了产品防护措施，包括标识、搬运、包操作按照工艺要求进行，部分根据工艺规定等。 装、储存和保护的方法？ 2）产品防护措施是否针对产品的符合性要求，从进货按标准、规定执行。工作有效，未见详细评价记录。进行了许多防√ 到交付全过程，是否按规定实施防护？实施是否有护工作。达到岗位职责要求。 效？ 费线、费网等极有记录。废品整理后回炉再次加工。 √ 8.3 不合格13现场查看不合格品控制情况？ 品控制 8.5 改进 14 查看采取了纠正和预防措施，其有效性如何？ 相关预防制度、规定等。 √

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受审核部门 铜网车间 时 间 2009年9月2日 检查现场记录 依据文件条款 审核内容、方法 记忆、理解公司质量方针。以顾客满意为主。 √ 5.3 质量方1怎样理解公司的质量方针及其含义？ 针 5.4.1 质量2本部门建立了哪些质量目标？ 怎样质量分析、评价制定了书面化质量目标，包含具体评价指标参数，批准清晰。据指√ 标用统计报表方式进行分析、评价质量目标的实现。 目标 质量目标的实现？ 部门职责。各岗位均有岗位职责。 √ 5.5.1职责和3本车间及负责人有哪些职责和权限？ 权限 口头，记录无。专题会，保持相关记录。黑板报、张贴通知等形式。√ 5.5.3 内部4采取了那些沟通方式？ 通过检查实施效果来评价是否有效。 沟通 怎样评价其有效性？ 6.3 基础设5建筑物、工作场所和水电气等相关设施，过程生产基本设备：整经机、织机、平网机、焊网机等具足，水电气等配套√ 施 设备、软件，支持性服务等基础设施是否进行了确定？也有，相关厂房设施、图纸等保存于生产技术部资料室。设备清单 如何确认？查看基础设施清单，维修或检修计划，记未清晰列出。检修计划有。状态标识部分无。 录，设备状态标识（完好、待检、报废）。

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受审核部门 铜网车间 依据文件条款 审核内容、方法 时 间 检查现场记录 2009年9月2日 6.4 工作环6为达到产品符合要求，提供了怎么样的工作环境？ 设备齐全，正常运转，卫生清洁，通道标识明显。织网空调维修报√ 查看如何提供和管理这些工作环境。 告。为便于工作、防锈制作了平网架，线箱夹子等。慰问病号，给 境 假，参加员工红白喜事。 √ 7 产品的质量目标和要求有哪些？是否确定产品的实按工段划分，有职责、工艺要求、规程。提供各工序所需生产设备，7.1 产品实现过程？ 对产品实现过程是否形成了必要的文件？制定各项制度，提供操作说明书等，进行自检、互检和专检，以保 现策划 对于没有形成文件的过程和活动如何控制？是否明确证流到下道工序的产品为合格品。记录文件齐全。根据公司下达质 了必要的资源？是否规定了相应的验证和确认活动，量生产计划随时注意调整，确保及时完成产品的生产。 以及验收准则？ 是否规定了必要的记录？是否针对 具体的产品、项目或合同编制了必要的质量计划？ 8 1）查阅生产计划、生产工作票、生产日报表等，了解 查看作业计划、工作票、生产计划表。部分签字不全。发生更改时，√ 7.5.1 生产是否按生产计划进行，有无更改？如何控制？ 和服务提供2）查阅生产作业指导书、操作规程等，是否所有关键立即通知相关工序进行调整。 的控制 工序规定了操作方法、使用设备、工装夹具和应达到 操作规程齐全，操作方法合适，设备达到技术要求。 √ 的技术要求；是否有效版本？

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3）查阅产品生产所依据的国标、行标、企标；抽查并 行业标准、企业标准部分不全。质量标准理解少。贯彻执行工艺规√ 询问员工对标准的了解程度？ 定、要求等。

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受审核部门 铜网车间 依据文件条款 审核内容、方法 时 间 2009年9月2日 检查现场记录 有相关规定。工作日记本上有记录。 √ 4） 查阅设备管理规定、运行、维护保养、维修记录。 5） 生产中使用的是否具备并使用了监视和测量装臵 千分尺等量具，由计量室统一检定，出示成套保存的合格证。失准√ 的校准记录，有无失准发生，如何评价其测量结果？ 时，重新进行测量。 6） 查阅监视和测量记录。 7）产品放行、交付活动和交否受控？ 缩经测量记录，平网记录交检查。相关记录保存。 √ 成品由检验查验开合格证。可追溯到各工段责任。售后退回网复检 时，车间参与，复检报告签字后交销售。 9有哪些特殊过程需实施确认，规定是否正确？查看 确认准则？ 查看设备是否经过认可、人员资格是否经 7.5.2 生产过鉴定？使用了那些特定的方法和程序，有无规定，焊网确认为特殊过程，操作人具有焊工证，按照原焊网规程进行操√ 和服务提供是否按规定实施？查看是否按要求记录、分析结果？作，填写记录和工作日记。电钳工有相应的操作资格证，国家法律、 法规和条例。通过师傅带徒弟方式，取得相应岗位资格。 过程的确认 查看再确认的规定与实施。

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10 查看如何规定识别产品的方法、现场是否按规定执 卷网标注日期、机台等。相关产品可追溯至织网等各工段、工作岗 7.5.3 标识行？ 查看组织是怎样针对监视要求识别产品的状态，√ 和可追溯性 现场如何实施？在有追溯要求的场合产品标识是否具位。 有唯一性？

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受审核部门 铜网造车间 时 间 2009年9月2日 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 7.5.4 顾客11有那些顾客财产？查看顾客财产识别、验证、保护无顾客财产。有部分从造币厂带回的铜网样，看完后由生产技术部√ 统一保管。 财产 和维护是否按规定实施？ 包装有记录，操作按照行业标准中要求进行，部分根据工艺规定等。 √ 7.5.5 产品12查看车间、库房现场 防护 1） 是否规定了产品防护措施，包括标识、搬运、包 按标准、规定执行。工作有效，未见详细评价记录。进行了许多防√ 装、储存和保护的方法？ 2）产品防护措施是否针对产品的符合性要求，从进货护工作，如装箱前的检查、证书的装入等。 到交付全过程，是否按规定实施防护？实施是否有 效？ 切网报废交一车间，有记录。织网的废线头等回炉，有交接手续。 √ 8.3 不合格13现场查看不合格品控制情况？ 品控制

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8.5 改进 14 查看采取了纠正和预防措施，其有效性如何？ 相关预防制度、规定等。用橡皮擦方孔网网面油污。织网分经板的√ 改进，从而提高铜网弧度等。部分未形成书面材料。

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受审核部门 聚酯网车间 依据文件条款 审核内容、方法 时 间 2009年9月2日 检查现场记录 理解公司质量方针。 √ 5.3 质量方1怎样理解公司的质量方针及其含义？ 针 √ 5.4.1 质量2本部门建立了哪些质量目标？ 怎样质量分析、评价制定了书面化质量目标，包含具体评价指标参数。据指标进行分析、评价质量目标的实现。 目标 质量目标的实现？

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部门职责。各岗位均有岗位职责。 √ 5.5.1职责和3本车间及负责人有哪些职责和权限？ 权限 每周开调度会，保持相关记录。调度会总结上次布置任务情况。通√ 5.5.3 内部4采取了那些沟通方式？ 过检查实施效果来评价是否有效。 沟通 怎样评价其有效性？ √ 6.3 基础设5建筑物、工作场所和水电气等相关设施，过程生产基本设备：整经机、织机、定型机、插接机等具足，空压机、管道、施 设备、软件，支持性服务等基础设施是否进行了确定？水塔等也有，相关厂房设施、图纸等保存于生产技术部资料室。设 如何确认？查看基础设施清单，维修或检修计划，记备清单未清晰列出。检修计划有。状态标识部分无。 录，设备状态标识（完好、待检、报废）。 内部质量体系审核检查表

编 号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：23

受审核部门 聚酯网车间 时 间 2009年9月2日 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 6.4 工作环6为达到产品符合要求，提供了怎么样的工作环境？ 设备齐全，正常运转，卫生清洁，通道标识明显，温湿度控制。现√ 查看如何提供和管理这些工作环境。 场区域划分有明确表识，提供轻松工作环境。 境 7.1 产品实7 产品的质量目标和要求有哪些？是否确定产品的实按工段划分，有职责、工艺要求、规程。设备巡回检查。提供各工√ 现策划 现过程？ 对产品实现过程是否形成了必要的文件？序所需生产设备，制定各项制度，提供操作说明书等，进行自检、

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对于没有形成文件的过程和活动如何控制？是否明确互检和专检，以保证流到下道工序的产品为合格品。记录文件齐全。 了必要的资源？是否规定了相应的验证和确认活动，根据公司下达质量生产计划随时注意调整，确保及时完成产品的生 以及验收准则？ 是否规定了必要的记录？是否针对产。 具体的产品、项目或合同编制了必要的质量计划？ 8 √ 7.5.1 生产1）查阅生产计划、生产工作票、生产日报表等，了解 日报表累计产量，愿意分析在各工段日记本上。根据计划，织网、 和服务提供是否按生产计划进行，有无更改？如何控制？ 的控制 2）查阅生产作业指导书、操作规程等，是否所有关键切网要协调确定在织网的生产进度。 工序规定了操作方法、使用设备、工装夹具和应达到 操作规程齐全，设备达到技术要求。 √ 的技术要求；是否有效版本？ 3）查阅产品生产所依据的国标、行标、企标；询问员 行业标准、企业标准齐全。各工段清楚自己的要求、标准。 √ 工对标准的了解程度？ 内部质量体系审核检查表

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受审核部门 聚酯网车间 依据文件条款 审核内容、方法 时 间 2009年9月2日 检查现场记录

工作日记上体现。不太齐全。 √ 4） 查阅设备管理规定、运行、维护保养、维修记录。 5） 生产中使用的是否具备并使用了监视和测量装臵 千分尺等量具，由计量室统一检定，出示合格证。有失准时，重新√ 的校准记录，有无失准发生，如何评价其测量结果？ 进行测量。 6） 查阅监视和测量记录。 27

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第 28 页 共 36 页 2009年度

7）产品放行、交付活动和交否受控？ 气压表的观察，但未记录。织网、定型等记录保存于电脑内。 √ 成品由检验查验开合格证。可追溯到各工段责任。售后退回网复检 9 有哪些过程需实施确认，规定是否正确？查看确认时，车间工艺员等参与。 准则？ 查看设备是否经过认可、人员资格是否经过鉴 7.5.2 生产定？使用了那些特定的方法和程序，有无规定，是否电钳工有相应的操作资格证，国家法律、法规和条例。通过师傅带√ 和服务提供按规定实施？查看是否按要求记录、分析结果？查看徒弟方式，取得相应岗位资格。 过程的确认 再确认的规定与实施。 10 查看如何规定识别产品的方法、现场是否按规定执 7.5.3 标识行？ 查看组织是怎样针对监视要求识别产品的状态， 和可追溯性 现场如何实施？在有追溯要求的场合产品标识是否具每条网工作票，洗网、切网票，网体上写字标识；一次定型网、半√ 成品网具有挂牌标示。根据记录可以追溯到各工作岗位。 有唯一性？ 内部质量体系审核检查表

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受审核部门 聚酯网车间 时 间 2009年9月2日 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 28

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7.5.4 顾客11有那些顾客财产？查看顾客财产识别、验证、保护当外加工成形网和果汁网出现时，车间将原材料按工艺规定存放专√ 门位置存放，尽快安排加工，堆放到规定场所，进行标示，做好安 财产 和维护是否按规定实施？ 全和维护工作。 半成品均标示，堆放基本整齐，设专人负责清理，有责任人标示牌。 √ 7.5.5 产品12查看车间、库房现场 防护 1） 是否规定了产品防护措施，包括标识、搬运、包 按标准、规定执行。工作有效。进行了许多防护工作，如擦综片赃√ 装、储存和保护的方法？ 2）产品防护措施是否针对产品的符合性要求，从进货物、清洁网面等工作。 到交付全过程，是否按规定实施防护？实施是否有 效？ 切网票中规定的串网量统计，不合格品的留存等。进行了原因分析，√ 由标示，反修后复检，合格方开合格证。 8.3 不合格13现场查看不合格品控制情况？ 品控制 8.5 改进 14 查看采取了纠正和预防措施，其有效性如何？ 相关预防制度、规定等。空调夏季开机、下雨湿度大时的情节预防√ 措施。调度会中谈到并保存有一定记录。

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受审核部门 领导层 时间 2009年9月2日 检查现场记录 依据文件条款 审核内容、方法 √ 1.2 应用 1 最高管理者本企业在建立质量管理体系时是否对无删减。 ISO9000标准进行了删减？理由是什么？ 4.1 总要求 2 请介绍一下公司情况。组织机构都有哪些？为什公司概况。各部门的划分和职责。为提高管理水平，适应大部分公私√ 么进行质量体系认证？组织在制定、实施保持质量要求质量认证的趋势。 管理体系和持续改进其有效性中是否应用了过程方按照PDCA的方法进行。公司无外包过程。 法，是否遵循P、D、C、A方法？有哪些外包过程？ 4.2.1文件要如何进行控制？ 质量手册、10个程序文件、作业文件（规章制度、规程等）。 √ 求 3建立了哪些质量体系文件？ 5.1 管理承 、《合同法》、《劳动法》、《产品质量法》等。公司多以会议√ 诺 4 与公司相关法规有哪些？以什么形式传达？有什《公司法》形式传达。 么证据？ 5.2 以顾客 为关注焦点 5 如何认识并向组织传达“满足顾客要求和法律法会议形式传达。定期走访重要顾客，了解顾客需求，回来后开会，并√ 规要求的重要性”？最高管理者如何确定顾客的要落实到责任部门。 5.3 质量方求？如何予以满足？ 针 5.4.1 质量6 最高管理者是如何确定质量方针的？是否与企业根据顾客要求，国际发展，企业情况结合确定质量方针。与公司的宗√ 目标 的宗旨相适应？是否包括质量和QMS持续改进？是旨相适应。包括质量和质量管理系统的持续改进。以培训、会议、文 件下发学习形式等沟通。 否贯彻并沟通？ 7最高管理者制定了哪些质量目标？是否分解到相谈到质量目标。分解到各部门根据自己情况制定相关质量目标。质量√ 关职能和层次？是否与质量方针一致？是否量化？目标均可测量。 可计算测量？质量目标的完成情况？

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受审核部门 依据文件条款 领导层 审核内容、方法 时 间 现场记录 2009年9月2日 5.4.2 质量管 理体系策划 8最高管理者是否亲自参与QMS策划？QMS是否发参与质量管理体系策划。质量管理体系未发生质的变化，各工段均涉√ 及，相关文件建立。 生变更？策划是否保持QMS的完整？ 5.5.1职责和 权限 9最高管理者是否确定了各部门的职责和权限？如明确了各部门的职责。在公司会议中明确要求各部门汇报其工作。 √ 何沟通？ 5.5.2 管理者 熟悉管理者代表职责。管理者代表敦促、监察体系的完整、适应性、√ 代表 10管代的职责是什么？如何履行职责？ 和理性。 5.5.3内部沟 通 11最高管理者本企业在哪些方面有沟通？用什么调度会方式。领导会方式。有些直接电话沟通。同时在车间检查时发√ 现问题，及时召集相关人员开现场会，提出相关措施。 方式？ 5.6.管理评审 12 管理评审的时间间隔和评审的内容是否符合要管理评审每年进行，符合要求。按照管理评审控制程序进行。根据管√ 求？方针、目标、QMS适宜性、充分性和有效性理评审确定的方向和措施，责成相关部门具体执行，并及时上报。保 是如何评价的？ 如何发现质量管理体系改进的机存相关管理评审记录。 会和变更的需求？信息的输入是否充分、足够？管理评审输出了哪些内容？管理评审提出的决定和措施的实施效果，有无跟踪验证情况？

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受审核部门 领导层 时 间 2009年9月2日 检查现场记录 依据文件条款 审核内容、方法 32

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6.1 资源提13本企业的人力、物力、财力资源状况如何？是否充足？如何确公司资源相对充足，人力、物力满足现有生产需要。√ 质量管理体系要求的资源提供达到要求，能保证各过 供 保人力资源、基础设施、工作环境满足QMS运行的需要？ 程达到要求。 8.1 总则 14 最高管理者如何对产品质量、QMS运行和QMS有效性的持续改根据公司各部门的反馈，生产中的检查结果对产品质 质量管理体系运行和有效性的持续改进进行策划、√ 进进行策划？最高管理者/管代如何对企业的过程进行监视和测量、安排。车间自检，生产技术部设立的检验组专业监视 量？ 和测量，对过程中的重大方面及时开会解决。 √ 8.5.1 持续15 最高管理者/管代本企业今年在产品质量、服务、持续改进作方孔网退火的实验，方孔网弧度、挺度的改进等方面。聚酯网新产品的推出，以满足纸厂的发展需要。对重 改进 了哪些工作？ 要用户，提出设计开发新产品等。根据现在客户对三 层网的需求，我公司在老设备的基础上组织生产、技 术人员进行试制，从检测参数看很理想，最终需顾客 用后确认。为了插接顺利进行，公司还购进了48综半 自动插接机一台。

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受审核部门 供应部 时 间 2009年9月1日 检查现场记录 依据文件条款 审核内容、方法 理解公司质量方针。 √ 5.3 质量方1是否知道质量方针及其含义？ 针 2 本部门的质量目标？ 查看质量目标是否统计和分 建立了本部门的质量目标，但未形成书面文件。根据完成指标情况√ 5.4.1 质量析？ 进行统计和分析。 目标 3部门负责人的有什么职责和权限？ 谈到部门职责，工作岗位职责等。即使完成采购计划；对重要原料√ 5.5.1职责和 确保及时或提前到厂。 权限 采用当面表述，书面计划，电话沟通。也有现代的e-mail沟通方式。 √ 5.5.3 内部4采取了那些沟通方式？是否有效？ 沟通 根据生产需求计划中的规格、要求、数量等上报领导批准后，进行√ 5 采购人员怎样与生产沟通？怎样保证采购品达标？ 采购。按照要求与供应商签订合同。就采购回来的原材料和零部件 的使用情况与各车间领导电话或现场沟通。

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编号: Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员： 陪同人员： NO：30

受审核部门 供应部 依据文件条款 审核内容、方法 时间 2009年9月1日 检查现场记录 7.4.1 采购6 采购产品如何分类？ 查看供方评价准则？ 查看是否建立对采购产品进行分级，原材料如铜锭、聚酯单丝和尼龙单丝等√ 过程 了合格供方目录？采购是否按照目录进行？查看如何对供方为A级，由技术部进行检测或要求提供检测合格单等，零部 件根据价格等进行重要性分级。入库时，根据产品入库。建立 能力进行评价？ 了合格供方目录。 重要原材料的合同均有检验标准等。 √ 7查看采购信息是否充分、可靠？采购产品的要求是否明确、每年对顾客调查，要求提供营业执照等。也可要求填写供方能 7.4.2 采购适宜？ 信息 当供方的产品、程序、过程、设备和人员的变化会导致影响力调查表。 公司根据情况还派专人到供应商处对其设备和技术能力进行√ 产品质量时，如何进行控制？ 评价。 是否按照规定过程进行采购？ 入厂产品有交付记录。后续按照我公司检验规程进行检验，不 7.4.3 采购8如何实施采购验证?查看采购产品验证记录? 合格联系供方处理。但未提供记录，而且清点和确认后本公司√ 验证 清点人员无签字记录。用后评价和跟踪措施未完全形成记录。

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