流程图模板及编号规则参考

标准流程图模板 流程编号：相关部门/岗位1

流程名称：**流程相关部门/岗位2 责任部门/岗位3**流程启动条件 满足流程开始

上级部门/岗位4

上级部门/岗位5

001 流程节点1

002 流程节点2

002 流程节点2

<阶段1>

相关表单/ 记录

003 流程节点3 N Y

K1

N 审核

审批

Y

<阶段2>

004 流程节点4

**业务结束 或进入**业务流程

<阶段3>

标准流程图模板

表单使用简化流程示意图模板

1.现场巡视检 查

2.发现异常 Y

K1

N

5.填写巡查记录表

6.归档存放

3.报告站领导

4.站领导组织处理

K2

N

N

1.填写报销申请 表

2.本部门副总 审核通过

Y

3.本部门总经理 审批通过

Y

4.提交计财部审核

K1

K2

N

N

1.填写支付申请 表

2.本部门审核通过

Y

3.计财部审批通过

Y

4.进入支付流程

K1

表单使用简化流程示意图模板

流程/表单/工作指引编号规则 业务板块简称 — 一级业务关键字 (—单位部门)— 流程/表单/指引 — 序号

示例： 水质管理：SZ 运行管理：YX 调度管理：DD 三防管理：SF 水工管理：SG 维修管理：WX 工程管理：GC 技术管理：JS 供水管理：GS 安全管理：AQ 人力资源管理：HR 财务管理：CW 预算管理：YS 法务管理：FW 招标管理：ZB 行政管理：XZ 安保管理：AB 物资管理：WZ 党群管理：DQ 稽核管理：JH 研发管理：YF 开发管理：KF 品牌管理：PP 信息化管理：XX或IT

示例： 应急管理：YJ 计划管理：JH 销售管理：XS 客户服务管理：KF 培训管理：PX 绩效管理：JX 巡视检查管理：XC

供水管理部及维修部编号 其他单位该级不编号 示例： 桥头部水质室：QTSZ 塘厦部旗岭站：TXQL 雁田部水工室：YTSG 深圳部机电室：SZJD

示例： 流程：LC 表单：BD 指引：ZY

示例： 编号1:01 编号2:02 编号3:03

流程/表单/工作指引编号规则

业务板块简称 — 一级业务关键字 (—单位部门)— 流程/表单/指引 —

序号

示例：

水质管理：SZ运行管理：YX调度管理：DD三防管理：SF水工管理：SG维修管理：WX工程管理：GC技术管理：JS供水管理：GS安全管理：AQ人力资源管理：HR财务管理：CW预算管理：YS法务管理：FW招标管理：ZB行政管理：XZ安保管理：AB物资管理：WZ党群管理：DQ稽核管理：JH研发管理：YF开发管理：KF品牌管理：PP

信息化管理：XX或

IT

示例：

应急管理：YJ计划管理：JH销售管理：XS客户服务管理：KF培训管理：PX绩效管理：JX巡视检查管理：

XC

供水管理部及维修部编号其他单位该级不编号示例：

桥头部水质室：QTSZ塘厦部旗岭站：TXQL雁田部水工室：YTSG深圳部机电室：SZJD

示例：流程：LC表单：BD指引：

ZY示例：编号1：01编号2：02编号3：

03

粤港供水/粤海水务一级流程框架公司战略目标公司管理体系1. 生产运营流程 黑色为25个一级业务流程板块 红色为20个内控板块

1.1 水 质 管 理

1.2 机 电 管 理

1.3 水 工 管 理

1.4 调 度 管 理

1.5 维 修 管 理

1.6 三 防 管 理10生产管理

1.7 技 术 管 理

1.8 供 水 管 理

1.9 物 资 管 理

1.10 工 程 管 理

1.11 研 发 管 理

1.12 投 资 管 理16资金活动

9水质管理

11销售管理 17采购管理

12工程管理

13研发管理

2. 管控支撑流程2.3 人 力 资 源 管 理

2.1 战 略 管 理2发展战略 8安全管理

2.2 安 全 管 理

2.4 财 务 管 理

2.5 预 算 管 理

2.6 法 务 管 理

2.7 招 标 管 理19合同管理

2.8 行 政 管 理

2.9 品 牌 管 理

2.10 稽 核 管 理

2.11 党 群 管 理

2.12 信 息 系 统 管 理

2.13 安 保 管 理

1组织架构 3人力资源

16资金活动 18资产管理 14财务管理

15预算管理

4社会责任 5企业文化 6信息与传递

7内部审计与监督

20信息系统管理

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/vvh4.html