集成电路项目可行性研究报告 (1)

泓域咨询MACRO/ 集成电路项目可行性研究报告

集成电路项目

可行性研究报告

xxx投资公司

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摘要

根据WSTS统计数据，受存储器价格上涨影响，2017年全球半导体行业销售收入再次实现高速增长，销售额达到4087亿美元，其中集成电路行业实现销售收入3402亿美元。WSTS预计2018年半导体行业整体销售额可达到4373亿美元。

本报告所涉及到的项目承办单位近几年来经营业绩指标，是以国家法定的会计师事务所出具的《财务审计报告》为准，其数据的真实性和合法性均由公司聘请的审计机构负责；公司财务部门相应人员负责提供近几年来既成的财务信息，确保财务数据必须同时具备真实性和合法性，如有弄虚作假等行为导致的后果，由公司财务部门相关人员承担直接法律责任；报告编制人员只是根据报告内容所需，对相关数据承做物理性参照引用，因此，不承担相应的法律责任。

该集成电路项目计划总投资8893.93万元，其中：固定资产投资7021.94万元，占项目总投资的78.95%；流动资金1871.99万元，占项目总投资的21.05%。

达产年营业收入16688.00万元，总成本费用12723.23万元，税金及附加178.69万元，利润总额3964.77万元，利税总额4690.32万元，税后净利润2973.58万元，达产年纳税总额1716.74万元；达产年投资利润率44.58%，投资利税率52.74%，投资回报率33.43%，全部投资回收期4.49年，提供就业职位276个。

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总论、项目建设背景及必要性分析、项目市场分析、项目建设内容分析、项目选址科学性分析、项目工程设计、工艺概述、环境保护概况、安全规范管理、风险防范措施、节能方案分析、进度计划、项目投资方案分析、项目经济效益分析、总结评价等。

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集成电路项目可行性研究报告目录

第一章总论

第二章项目承办单位基本情况

第三章项目建设背景及必要性分析

第四章项目选址科学性分析

第五章项目工程设计

第六章工艺概述

第七章环境保护概况

第八章风险防范措施

第九章节能方案分析

第十章实施进度及招标方案

第十一章人力资源

第十二章项目投资方案分析

第十三章项目经济效益分析

第十四章总结评价

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第一章总论

一、项目名称及承办单位

（一）项目名称

集成电路项目

（二）项目承办单位

xxx投资公司

二、项目建设地址及负责人

（一）项目选址

xxx保税区

（二）项目负责人

段xx

三、报告研究目的

所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。

四、报告编制依据

1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。

2、《产业结构调整指导目录(2013年本)》。

3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

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4、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。

5、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

6、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。

7、项目承办单位提供的有关技术基础资料。

8、其它国家现行有关政策、法规和标准等。

五、项目提出理由

1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生

产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人

员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单

位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾

斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工

艺开发的奖励。

2、对于一个大国而言，拥有能够主导经济的工业制造业对于保证本国

长期繁荣来说无疑是至关重要的，对于谋求实现民族复兴的中国来说更应

如此。在中国经济规模持续扩大、质量持续提高的基础上，一二三产业应

该协调发展，服务业比重可以“适度”超过工业制造业，但这只是“数量

问题”，而不是“性质问题”，即它不应取代工业制造业的经济“主导地位”。2018年以来，全国工业和信息化系统坚持稳中求进工作总基调，按

照高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，着力打好防范化解重大

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风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，加快推进制造强国和网络强国建设。

六、产品方案及建设规模

（一）产品方案

项目主要产品为集成电路，根据市场情况，预计年产值16688.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大

的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、

商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大

的推动作用。

（二）建规模

1、该项目总征地面积28267.46平方米（折合约42.38亩），其中：

净用地面积28267.46平方米（红线范围折合约42.38亩）。项目规划总建

筑面积43249.21平方米，其中：规划建设主体工程30392.42平方米，计

容建筑面积43249.21平方米；预计建筑工程投资3805.00万元。

2、项目计划购置设备共计94台（套），设备购置费2513.06万元。

七、投资估算

项目预计总投资8893.93万元，其中：固定资产投资7021.94万元，

占项目总投资的78.95%；流动资金1871.99万元，占项目总投资的21.05%。

八、经济效益测算

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预期达产年营业收入16688.00万元，总成本费用12723.23万元，税金及附加178.69万元，利润总额3964.77万元，利税总额4690.32万元，税后净利润2973.58万元，达产年纳税总额1716.74万元；达产年投资利润率44.58%，投资利税率52.74%，投资回报率33.43%，全部投资回收期

4.49年，提供就业职位276个。

九、经济效益测算

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

十、项目符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx投资公司承办的“集成电路项目”主要从事集成电路项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

集成电路项目选址于xxx保税区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，

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满足xxx保税区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用

地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：集成电路项目用地性质为建设用地，不在主导生态

功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保

护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取

环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合

理处置，不会产生二次污染。

十一、项目评价

1、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“集成电路项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx保税区经济发展，为社会提供就业

职位276个，达产年纳税总额1716.74万元，可以促进xxx保税区区域经

济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

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2、项目达产年投资利润率44.58%，投资利税率52.74%，全部投资回报率33.43%，全部投资回收期4.49年，固定资产投资回收期4.49年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

3、“一揽子”突破行动。工业和信息化部围绕《工业强基工程实施指南（2016-2020年）》“十大领域四基‘一揽子’突破行动”确定的170种关键瓶颈，根据产业发展基础每年选择部分重点方向，联合财政部组织实施一批示范项目。通过公开招标的方式组织遴选项目承担单位，对各类企业平等开放竞争机会，鼓励民营企业参与。

十二、主要经济指标

主要经济指标一览表

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第二章项目承办单位基本情况

一、公司简介

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以

人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公

司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质

量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越

自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个

让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区

域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术

力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发

布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团

队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。

二、公司经营情况分析

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2018年，xxx有限责任公司实现营业收入10490.77万元，同比增长9.55%（914.76万元）。其中，主营业业务集成电路生产及销售收入为8506.69万元，占营业总收入的81.09%。

2018年营业收入一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2327.05万元，较去年同期相比增长465.50万元，增长率25.01%；实现净利润1745.29万元，较去年同期相比增长218.34万元，增长率14.30%。

2018年主要经济指标

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第三章项目建设背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、改革开放以来我国制造业快速发展的奇迹充分证明，坚持中国共产

党领导，不断解放思想、深化改革开放，是我国取得巨大发展成就的最主

要经验。改革与开放双轮驱动，以对外开放促进深化改革，以深化改革提

高对外开放水平，构成了我国制造业发展由内到外的全面动力机制。实际上，从我国各产业的市场化水平和对外开放水平来看，制造业一直是起步

最早、市场化程度和对外开放水平最高的产业和领域。截至2017年，在制

造业31个大类、179个中类和609个小类中，完全对外资开放的产业和领

域有22个大类、167个中类和585个小类，分别占71%、93.3%、96.1%。

这充分体现了我国制造业较高的对外开放水平和市场化程度。可以说，改

革开放是我国制造业发展的强大动力，它加速了我国制造业发展的市场化

进程，顺应了制造业全球价值链分工与合作大趋势，为我国加快建设制造

强国、加快发展先进制造业奠定了雄厚物质基础。

2、《中国制造2025》的发布将实现我国制造业的转型升级，并且将重点发展新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工

程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备等十大领域。在政府

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出资引导、鼓励民资参与的情况下，有望带动近万亿元的投资及经济总量增长。

3、“十二五”期间，我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右，产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵，高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破，一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起，战略性新兴产业广泛融合，加快推动了传统产业转型升级，涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式，创造了大量就业岗位，成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。

4、“十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定

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市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建

设创新型先进制造业基地提供有力支撑。

把握参与全球经济治理体系变革的新机遇，在国际经济秩序和规则面

临调整的重要时期，中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从

来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件

的变化，增强忧患意识，抓住并用好我国发展的重要战略机遇期，保持战

略定力，坚定不移办好自己的事，敢于迎难而上，善于化危为机，变压力

为加快推动经济高质量发展的动力。

二、必要性分析

1、推动高质量发展，要按照党的十九大的要求，重点抓好决胜全面建

成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范

化解重大风险，重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环，使系统性风险得到有效防控；打好精准脱贫攻坚战，要瞄准特定贫困群众

精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力。

2、刚刚闭幕的中央经济工作会议，按照稳中求进的工作总基调，对明

年的经济工作进行了周密部署，既有现实针对性，又有长期指导性，为我

们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明

了方向。

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3、对于一个大国而言，拥有能够主导经济的工业制造业对于保证本国

长期繁荣来说无疑是至关重要的，对于谋求实现民族复兴的中国来说更应

如此。在中国经济规模持续扩大、质量持续提高的基础上，一二三产业应

该协调发展，服务业比重可以“适度”超过工业制造业，但这只是“数量

问题”，而不是“性质问题”，即它不应取代工业制造业的经济“主导地位”。2018年以来，全国工业和信息化系统坚持稳中求进工作总基调，按

照高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，着力打好防范化解重大

风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，加快推进制造强国和网络强国建设。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资

规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当

地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承

办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不

断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需

求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、市场分析

根据WSTS统计数据，受存储器价格上涨影响，2017年全球半导体行业销售收入再次实现高速增长，销售额达到4087亿美元，其中集成电路行业

实现销售收入3402亿美元。WSTS预计2018年半导体行业整体销售额可达

到4373亿美元。

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根据Gartner统计，2017年世界前10大IC厂商销售额高达2453.02亿美元（未包括代工厂商），占全行业销售收入的58.44%。其中三星凭借612.15亿美元的销售收入登顶，英特尔以577.12亿美元收入居于次席，SK 海力士以263.09亿美元收入位居第三。（不同机构统计数据略有差异）台积电以330亿美元收入占据晶圆代工市场56%左右的份额。根据拓墣产业研究院预计，2017年全球晶圆代工总产值约为573亿美元，整体增长7.1%。大陆企业中芯国际以30.99亿美元收入位居代工企业第四，华虹宏力以8.07亿美元收入位居第九。

2017年我国IC市场消费规模超过1.3万亿。近几年随着国内电子行业的崛起，智能手机、平板电脑、汽车电子、工业控制、仪器仪表以及智能家居等物联网市场快速发展，已在全球市场占据领先地位，同时对各类IC 产品需求不断增长。2000年我国IC市场消费规模仅为945亿元人民币，到2017年已增长至13,215.6亿元人民币。2017年中国IC市场消费规模占全球市场的61%，并保持10%以上的增速。

集成电路产品已成为我国最大宗进口商品。过去几年中，国内IC企业虽然实现了较快增长，但自给率仍然较低。2017年我国半导体行业产生的贸易逆差达1925亿美元。

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第四章项目选址科学性分析

一、项目选址原则

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生

产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

二、项目选址

该项目选址位于xxx保税区。

园区不断提升产业园区承载能力。加快产城融合发展，统筹规划布局

与产业园区相配套的文化、教育、卫生和公共交通等公共基础设施，不断

提升产业园区基础设施配套水平和承载能力。加快产业园区内文化教育、

医疗卫生、社会治安、消防安全、餐饮商贸、娱乐休闲等配套设施建设，

完善综合服务功能，促进产业园区由封闭型的区块向城市综合功能区转型，为招商引资项目落地奠定良好基础。

三、项目建设地集成电路行业发展概况

目前，区域内拥有各类集成电路企业687家，规模以上企业29家，从

业人员34350人。截至2017年底，区域内集成电路产值135625.40万元，

较2016年122582.61万元增长10.64%。产值前十位企业合计收入

61871.39万元，较去年54402.00万元同比增长13.73%。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/vv0e.html