关于安全生产标准化自评问题清单及整改要求

关于安全生产标准化自评小组检查

的问题汇总

通过为期2天的安全生产标准化自评工作，安全生产标准化自评小组分为两组对司属各职能部门和营运部、修理厂的日常工作执行情况进行了抽查，本次自评分为两个组，采取查阅资料和现场抽样检查的方式进行，自评结果具有代表性，可以作为自评结论的依据，现将自评问题汇总如下：

一、自评过程中的共性问题：

1、检查记录填写不规范：日常检查记录的检查中4个营运部均出现了表格填写不规范的现象，如未填写检查人员或地点、未填写线路等现象。

2、消防设施汇总表缺失：年初公司要求营运部对司属车辆的消防设施进行了一次系统排查，更换了一大批超过三年的灭火器，应结合此次排查将结果汇总，4个营运部均未按相关要求进行汇总。

3、不能按量完成《2018年经营目标责任书》中所规定的路检路查目标：通过对《路检路查》记录的检查，发现各营运部未能按量完成目标。经过对第二小组两名自评员对该问题的分析，营运部按照要求完成了每周1次的路检路查工作，仅限于检查当日实际营运车辆，未参加营运车辆及没有进行补检，故不能按量完成目标。

4、驾驶员档案未及时填写和更新：各营运部所负责的《驾驶员档案》未能及时将相关信息及时进行更新。

5、本次自评过程中发现，司属范围内部分场区没有没有设立限

速标志，无场区提示牌：神龙大剧院、火车站。

6、除营运四部，其他职能部门及营运部门均未签署2018年安全生产责任状。

7、各部门对所属职能范围内的相关国家标准、法律法规没有及时更新。

8、各职能部门未挂置相关岗位的安全操作规程（如用电安全）。 二、各部门存在的问题或亮点： 1、营运一部：

（1）部门办公室内楼梯间灭火器未及时进行检查，最后的检查日期为：2018年3月；

（2）查2018年4月25日《路检路查》，其中王宏国、凌文钢、涂洪亮三人为考核，但4月工资考核中仅有王宏国和凌文钢，涂洪亮考核结果未进行说明。

（3）部门亮点：部门能够针对重点时期进行的宣传将资料进行整理汇总，形成图文并茂的说明，如：2018年1月25日——29日的恶劣天气值班及宣传。

2、营运二部：

（1）未及时与违法驾驶员进行谈话，纠正其操作中的不规范问题：查2018年1月——4月营运二部违法驾驶员有9名，谈话记录本中未能查到相关的谈话记录。

（2）无遇突发事件和恶劣天气启动应急预案的相关资料：2018年1月25日——29日因恶劣天气启动应急预案，未能及时收集汇总

相关资料。

（3）查2018年1月19日《路检路查》记录，其中38851车因甩站违章需通报，但未提供相关通报记录，也未见其考核记录。根据相关记录无法反映出工作过程中纠章后开展工作的痕迹。

（4）部门亮点：遇突发情况，部门会在班组微信交流内进行安全提示，提供了7月23日因遇暴雨所宣传的微信记录。

3、营运三部：

（1）查《路检路查》表记录，检查地点所填写均为多个地点，未按相关要求一地点一检查开展工作；其中2018年4月4日记录中所检查的12路39815车属于撤车，但检查中有相关检查记录。

（2）未能及时提供部门早值班相关记录。

（3）部门亮点：部门对重点人员和车辆采取了重点关注，安排人员进行实时监控。

4、营运四部：

（1）查2018年6月14日《路检路查》记录，其中08591 无充电盖，追查《班组长早值班记录》未检查出该车存在问题，存在疑虑。

（2）部门办公室内灭火器单独摆放，未见相关检查记录。 （3）部门亮点：部门针对部门管理中的终点人员，采取了签订安全承诺的方法进行管理。

5、修理厂：

（1）员工唐仕其焊工证已过期（有效期至2018年6月26日）。 （2）超声波清洗车间的操作规程未挂置墙上，而是正面朝下随

意放置于工具车上。

（3）部门亮点：部门对员工的职业健康管理进行了重点关注，相关的报告记录十分详尽。

6、安全服务部：

（1）未建立完整的安全生产费用实际提取的财务账；无跟踪、监督安全生产专项经费使用情况的表，公司安全费用使用台账不完整。

（2）公司主要负责人和管理人员共有43本安全培训合格证书，其中26本证书已过期。

（3）对本单位的危险源辨识有表格记录，但无整理汇总。 7、经营管理部：

公司整体的职业健康宣传培训内容不完整。 三、纠正、预防、整改措施

安全领导小组针对安全标准化自评小组提出的问题提出以下整改措施：

1、安全服务部牵头组织公司所有部门签署2018年安全生产责任状。

2、各营运部要按安全生产标准化的要求规范日常检查记录表。 3、各营运部完善消防设施汇总表。 4、各营运部及时更新《驾驶员档案》。

5、经营管理部对神龙大剧院、火车站、职教城等场区设置限速标志。

6、经营管理部完善职工职业健康风险宣传和培训的流程、内容。

7、各职能部门及时更新相关国家标准、法律法规，并将更新的文件清单打印备存。

8、修理厂加强对员工持证上岗的管理，确保相关人员的工作证有效。

9、安全服务部进一步梳理公司安全投入的管理及流程，完善相关计划、表格的编制和安全专项经费台账。

10、安全服务部与总公司运安部沟通协调，对本公司管理人员的安全培训合格证书进行再教育更新。

以上整改措施要求在8月15日前必须整改到位，第4条《驾驶员档案》要求在8月底必须完成，自评组在9月初会组织复查。

自评员：刘群、凌革 邱杨、崔达 2018年7月27日

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