现代企业生产管理制度

生产管理制度

在日益国际化的经济环境中现代企业要参与市场竞争就必须对生产活动加以筹划和控制以使企业内部的人财物等各种资源达到优化配置和最佳组合从而生产出具有竞争力的产品生产管理制度正是对生产流程现场作业生产设备与技术等内容进行的科学合理的规范它具体包括以下几个方面

一、公司长期生产计划实施规定 （一）一般日程计划 第一条 制造期限的指定

企划部要经常备有《标准完工工程表》、《制造处作业能力表》等表格在考虑预定的加工传票及订货传票有关工程结束期限的要求和物资进货日期的基础上确定结束设计及结束工程的时间并把这个期限记入制造指令中

第二条 每月制造实施计划

企划部要每月召开一次与制造加工有关部门的联合会议以季度制造预算为基准考虑营业部的要求制订目标预算

1．采购物资：按照一季中不同品种产品加工制造所需而进行具体分解到各月 2．接受订货：按照一季度实有时间（全部工作时间减去为完成以前的订货任务必须占用的时间）安排具体分解到各月

第三条 完成报告

1．在产品加工制造结束并作为成品进入成品库后就要办理规定的手续手续完成后即要填写完成报告

2．企划部要每月汇总各工厂车间的完成报告书并写成综合的完成报告书向有关部门分发通报

（二）中间日程计划 第四条 中间日程计划界定

1．中间日程计划是以每月制造实行计划为基础的不同部门不同零件的工程计划它是日程管理的基准

2．中间日程计划以基准劳动日程表作业能力表标准劳动时间表的基准为基础制订对偶发性事故要进行调查做出处理

第五条 基准日程表 1．意义

所谓基准日程是指以标准作业方法和以正常的工作强度进行操作为完成某一项工程所需的时间在机械加工厂由于加工工序很多基准日程也就是表现为从一道工序到下一道工序或从这一车间到下一车间的时间

2．设定内容

基准日程表因产品型号马力等等的不同具体内容也有所不同通常需要设定以下的内容：

（1） 制造过程所需开动的机器台数 （2） 材料的下料时间

（3） 主要工程的开始与完成的时间 （4） 试验的时间 （5） 完成与入库的时间 第六条 能力调查表

能力调查表主要为了解工厂中劳动力的情况而制作通过算出不同职业工种不同工程部门保有的劳动力算出根据生产计划所需要的劳动力进而算出劳动力的供需状况并据此编制中间日程进行人员配置

保有劳动力=（1-无效作业率）╳作业效率╳工作天数X出勤率╳有效人员

说明：

1．单个劳动力为1天8小时的劳动时间以P代之 AP 2．作业效率= ---------------------

A（实际劳动时间） 出勤人数

3．出勤率= --------------------

出勤人数+缺勤人数

出勤天数为除掉休息日后的预定出勤天数有效人员为扣除长期缺勤者预定调走者以外的实有作业人员

无效作业时间

4．无效作业率= -----------------

作业时间

无效作业时间是直接动员间接动员不良作业修正作业组织活动等所需时间的总和其中实际完成为哪些项目根据过去的实绩而定

5．所需劳动力的计算

在每月实行计划时按下面的公式计算所需的劳动力

生产计划台数╳P

所需劳动力= ------------------- 480（分钟）

（注：480为一个劳动力一天工作的时间即8小时） 第七条 标准作业时间表

标准作业时间是不同零件不同作业的标准作业时间它以所需劳动力计算为基础 第八条 每月实行计划

每月实行计划以在制造部门联合会议所定的制造计划为基础而制订制定每月制造预定表后要向各有关部门下达

第九条 期限 1．本厂作业的日程

中间日程计划的期限根据进度表而定进度表根据基准日程表能力调查表而制订工程期限要向材料零件焊接组装等各作业部门下达

2．订货日程

按照能力调查表制作订货卡片按卡片所填的日程执行 （三）生产分配规定

第十条 材料零部件的数量确定

1．仓库常备物资零件要根据下面的资料确定所需的数量 （1） 每月制造实行计划表 （2） 库存余额表 （3） 其他

2．本厂半成品生产所需物资

本厂半成品生产所需物资按照以下资料确定所需数量

（1） 半成品余额表 （2） 每月制造实行计划表 （3） 库存余额表 （4） 其他

第十一条 零部件半成品

零部件半成品的管理按零部件半成品管理规定办理 第十二条 本厂自制部件的订货 1．订货分配表

自己制造的半成品零部件要以每月制造实行计划表每月现货库存余额半成品订货余额的调查为基础制订订货分配表并以此确定每月的订货数量

2．订货基准表

订货基准表是规定各种零部件的订货时间必须先于工程进行时间的一种标准由于订货到进货有一个间隔时间不能临时订马上用但如果订货时间太早又会占用仓库面积占用资金订货基准表是为了解决这个矛盾而制订的

3．订货单的制作和发送

在厂内生产半成品零部件时要根据订货分配表及订货时间基准表决定订货数量以及到货日期并把各必要的事项记入所定的订货单中作好订货安排

第十三条 传票 1．作业传票

（1） 轮班作业时要根据各班的特点发出相应的作业传票 （2） 综合管理的作业传票

2．综合管理作业要在综合管理表上记入每天作业的实绩在截止时间发出不同级别不同工程的作业传票

（四）生产调查规定 第十四条 调查

调查每天作业量生产进度的迟缓时间分析工程上的资料整理成适合统计管理要求的基础性资料

每天作业量实绩调查根据作业传票掌握每天各级的作业量调查作业的进度 为了管理作业成绩需要每月计算与劳动时间相对应的作业实绩通报各有关部门 第十五条 每天半成品调查

每天调查作业过程中的半成品并把控制半成品掌握进度对迟缓采取的对策的资料合在一起作为半成品余额报告的原始资料

第十六条 成本资料的制作

每到20日截止制作以下的成本计算资料 1．综合半成品余额报告书

综合管理机种的半成品评价要以下列资料来制作半成品余额报告书 （1） 工程管理表 （2） 半成品余额调查表 2．零件进出余额月报

综合管理机种的材料零件的进出余额表要按以下资料制作 （1） 材料进行卡 （2） 现货卡

3．其余材料进出余额报告

关于月内使用的其他材料要按以下资料制成进出余额报告书 （1） 其余材料进出表 （2） 现货卡

第十七条 统计的制作

制作工程管理上必要的各种统计有固定格式包括： 1. 资产量统计 2. 不良产品统计 3. 作业实绩统计 4. 有关材料统计 5. 外购材料统计 6. 半成品余额统计 7. 生产延期统计 8. 有关生产的其他统计

表13-1 生产计划表

部门 月份 第 页 预计日预计成本 程 序生产 生产 号 项目 数量 起 止 安排 需要 预计 人力 工时 产值 原料物料成本 成本 人工成本 毛 备 合利 注 计 表13-2 各部门生产计划安排表

月份 页次 生产部 门 起名称 数人 止 日期 起人 力 止 日期 起人 力 止 日期 起人 力 止 日期 起人 力 止 日期 起人 力 止 日期 备 注 量 力 表13-3 综合生产计划表

月 日至 月 日 使用部门 产目单库估可经每需预定生产日程 第一副本 品 名称 前库存量 价 存价计每销售济产日产生产日产日产自 至 数 量 数 量 日数 自 至 值 日销量 日 量 量 数 合 — — — — — — — — — — — — 计 表13-4 产销计划拟定表

产品 名称 销单 售 价 数量 销生存货 数量 存货 金额 本月材 料成本 本年人 工费用 生产费 用预计 销售费 用预计 售 生产 产 金额 利 润 数量 金额 总经理 副总经理 审核 填表

表13-5 年度生产计划表

机器名称：

年正常工作小品 名 年最大工作小时 每小时产量 年预产量 时 二、短期生产计划管理制度 第一条 目的

市场情况瞬息万变企业在制订长期生产计划对各部门生产任务进行整体规划的基础上还必须制订各种短期计划以适应市场的变化赢得竞争优势

第二条 形式

通常情况下短期生产计划有季度生产计划月度生产计划旬周生产计划三种形式它们之间既有一定联系保持了计划制订的连续性又有各自的特点

第三条 季度生产计划管理

1．季度生产计划是在预测决策基础上制定的它是指导企业全年生产经营活动的纲领

2．企业采取季度生产计划管理的策略实际上是采取季度滚动的方法对年度生产计划在年中实行的具体调整

3．在一般情况下年度生产计划力求稳定不宜多变特别是单纯执行指令性计划的企业一般是不存在计划滚动现象的

4．只有当市场需求突变或订货合同大幅度变化才实行季度滚动年初滚动着眼于当年预测年中滚动着眼于预测全年计划落实年末滚动着眼于预测下年首季

5．季度计划滚动实际上起到了调整短期经营战略的作用年度计划滚动次数视实际需要而定一般应与编制季度生产计划时一并进行

6．对于大批量生产为了保持企业生产的正常秩序和均衡性年度生产计划应考虑必要的成品库存量当需求稍大于最大生产量时以减少库存来满足需求当需求稍低于最大生产量时要增加库存来吸收多余产品

7．但是物资准备和在制品最高储备量都应以满足最大生产量的需要来确定一般情况下不应频繁地随着产量的变动而变动只有当年度生产计划大幅度变化时才能考虑物资准备和在制品数量的变动

第四条 月度生产计划管理

1．月度生产计划管理要贯彻近细远粗的原则采取月度滚动的方法

2．第一个月计划要明确产品品种和具体细节及时反映合同增减变动的情况灵活处理用户的临时急需以满足市场需要

3．第二三月下达产品产量便于各方面准备和灵活组织成批轮番生产

4．由于月度计划的滚动要求不断提高生产组织水平和改进生产作业计划工作加强能力平衡和零件成套管理严格控制生产环节的交接工作

5．要适当调节零件和在制品储备量在不增加资金的前提下略增毛坯储备量压缩中间在制品适当地保持一定的零件储备这样才能在滚动计划中灵活而有秩序地变动顺利组织多品种生产

表13-6 季度生产计划表 第一季 产品名称 第二季 4～6月 第三季 7～9月 第四季 10～12月 全年生产量 1～3月 表13-7 月度生产计划表

本月份预定工作日数 月份 生产 批号 制产品 数 金 名称 量 额 造 单制造日预交程 货日工时 原起 止 期 料 估计成本 需要 附备 加 工物料 资 注 值 位 表13-8 一周生产计划表

年 月 往 来 客 户 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 客户名称 指定编号 部 品 名 门 颜 色 预定 数量 实绩 客户名称 指定编号 部 品 名 门 颜 色 数量 预定 日

实绩 经理 主管 填表

第五条 旬（周）生产计划管理

1．由于用户的紧急要求或企业内部生产要素的平衡问题有时需要企业生产计划部门下达产品旬或（周）生产计划

2．通过旬（周）生产计划管理企业可以对产量或品种生产进度和次序实行微调既可具体调节供需要求又有重新组织新的生产活动的效能

三、产品管理制度 （一）总则

第一条 本公司为求仓库作业合理化特制定本制度凡本公司有关商品的管理事项均应依本规定办理

第二条 本制度所称商品是指为应销售需要而储存的各类商品及其供应品 第三条 本制度所称商品管理包括存量计划与控制进货出货试用调货保管商品账务作业与作业流程及商品运输等

（二）存货计划与控制

表13-9 生产主管业务审核一览表

应当加强的项审 核 项 目 现况评断 目 工 生经常遵循公司的方针来拟订生产方针及作业方产计针并且让部属们彻底了解这一点 划与分基于生产计划与方针来谨慎拟订作业计划 YES/NO YES/NO 基于作业计划进行适当的人员配置并对各人进YES/NO 行分工 在进行作业的分工时应先掌握各个部属的能力YES/NO 与适应性 制定适当的作业标准并且严格执行 审核作业的进行状况并作适当的调整 要经常适当地查核每个部属的作业状况 YES/NO YES/NO YES/NO 作业的进行与环境的管理 要经常检查作业现场是否整理妥当是否整顿得YES/NO 有条不紊 要经常检查部属们是否做到充分地维护机械设YES/NO 备 要适当地检查部属们是否做到维护最理想的作YES/NO 业环境 要经常检查安全设备是否有效无误 YES/NO YES/NO 安全管理方面 要定期进行安全作业的指导训练 事不在大小责令部属一旦发生情况就要立刻报YES/NO 告 要时时记挂部属们的健康状态 YES/NO YES/NO 业改善 质对部属是否彻底实施质量管理教育 量管理是否做到经常检查质量管理实施体制是否十分与作适宜 YES/NO

是否经常向业务部门听取用户的反映意见以做YES/NO 相应改善 是否心里经常牢记改进作业降低成本的观念并YES/NO 且身体力行 是否采取经常敦促部属提供改进议案的作法 是否采取责令部属遇到困难要立刻呈报并且迅YES/NO 速加以解决的作业体制 是否做到谨慎制定技能训练的计划以提高部属YES/NO 的技能 YES/NO 教育训练方面 是否充分掌握每位部属的能力水准并且就其资YES/NO 质进行妥当的个别指导 是否实施各种研修会或利用公司外部的进修机YES/NO 会来有计划地培养技术人才 是否实施组长或队长这样的干部训练 是否采取努力搜集其他厂商的产品动向技术动YES/NO YES/NO 其他方面 态等外部情报从而使业务有所提高的作法 是否能够做到积极地创造沟通的机会塑造出同YES/NO 心协作的工作环境 第一条 本公司各项商品的存量应由仓库部妥善控制以避免资金呆滞或存量不足

影响销货进而有助于完成适货适量适时的商品供应目标

第二条 销路较广的商品仓库部应于每月10日（或随时）会同各有关部门参照以往销售记录市场状况及营业计划等因素分别机动制订最合适的订购点订购量以及安全存量

第三条 定有订购点订购量及安全存量的商品应由仓库部确实据以控制存量到达订购点时应及时申请购货补充

（三）进货

第一条 所有商品不论购入销货退回旧货估回或试用表演收回等均应经仓管单位检验后方能入库

第二条 仓管单位应将每项进库的商品限于翌日清晨以前详加验收后列记商品型号入账以用来控制每件商品的性能

第三条 商品的验收应依有关的订购单提货单验收单等所列的品名型号或规格办理验收如发觉型号规格不符或外箱破损等情形时应立即通知进货或采购单位办理

第四条 因试用表演更换销货退回调货等而重新入库的商品于交回时应保持领用时的状况若有损坏应由仓库部会同服务部鉴定修护费用后由领货人照价赔偿若附件遗失或不全时则应由领货人依据商品价格赔偿

第五条 进货单位收货时如发觉附件短少数量不符或商品破损性能变质时最迟应于收货次日通知发货单位否则概以完整论

第六条 各单位不得于销货退回时未经仓管单位签认而自行于销货报告上予以销退

（四）出货

第一条 仓管单位应在下列六种情况下出货 1. 交货

2. 交客户试用 3. 示范表演

4. 本公司员工职前或在职训练使用 5. 展示中心陈列

6. 本公司各单位因业务需要而借用

第二条 除上述各项出货外总公司仓库部可随时视实际情形的需要对分公司出货 第三条 各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填写的“商品（供应品）订货单”出货外其余各项出货应由出货人出示业经其单位主管亲笔签准的“商品（供应品）领货单”及“商品（附件）领货记录卡”向仓管人员出货

第四条 仓库部于接到分公司的订货单时应立即于当日发货如缺货而需调拨供应时亦应于当日回复预定供货的日期

第五条 仓库部库存充足时应依据过去的销售资料统计及各分公司市场需要的预测随时注意分公司库存状况将库存商品依比例分配给各分公司

第六条 任何出货仓管人员均应于出货当日将有关资料入账以利存货的控制 第七条 各单位人员向仓管单位领货时应在仓库的柜台办理不得随意自行进入仓库内部各仓管人员必须拒绝任何他人擅自入内

第八条 出货人于商品领出时应同时要求仓管人员详细检查商品的性能品质及附件是否优良或齐全否则概以完整论

第九条 商品领出后严禁出货人擅自将所领出的商品移转给其他同事或其他单位或任意更换商品给客户

第十条 库存商品经出货后除陈列展示外一律限于当天还仓或开立发票交货如当天未能交货而必须交予客户试用者则应按规定办理

（五）试用

第一条 为推广市场及服务顾客本公司部分商品可应顾客的要求作短期的试用 第二条 为保持商品的流通各类商品均应于试用规定期限内归还营业单位主管的试用期限核准权限最高为7天若因特殊情形而需超过此期限者则应事先以书面报告形式说明理由及希望延长天数报请所属副总经理核准书面报告即日转交仓管单位作为延长试用的凭证

第三条 试用的规定

营业人员在外试用的商品最多不得超过3件如超过3件而欲再行出货时则“商品（供应品）领货单”及“（商品（附件）领货记录卡”须经仓库单位主管签字批准后方能出货（分公司由单位主管签字批准）

第四条 各单位主管应负随时审查在外试用的商品有无未经核准而超越期限之责若经仓库部发觉各单位的试用商品有超越期限者则该单位主管应立即追回试用商品并缴还仓库部

第五条 申请试用时应取得经客户盖章及负责人签字的“商品试用签收单”并应注明客户的详细地址电话号码以及约定的试用天数由仓管单位主管负责查证若因特殊情形无法取得正式签收单时则应于试用当天将“商品试用签收单”呈报单位主管签核后交仓管单位收存仓管单位主管应根据该签收单上所列资料派人予以查证

第六条 “试用签收单”应于出货的当日交仓管人员保管

第七条 试用签收单的内容必须与事实相符所有要项均应详实填写营业人员不得假借理由伪造“商品试用签收单”

（六）调货

第一条 为调节各地的需要仓库部应确保有各分公司库存状况的动态记录并根据需要随时发出调货通知

第二条 各分公司与总公司各营业部间的调货应由仓库部以“商品（供应品）调拨单”统筹办理严禁各单位间擅自调拨

第三条 仓库部的“紧急调货单”应视为调货命令各单位对仓库部所发出的“紧急调货单”除非该项商品将于三天内交货否则均不得对该项调货的要求予以拒绝并应依通知的内容尽力于二日内（自通知发出之日起算）迅速办理完毕

第四条 若分公司以将在三天内开立发票销货为由拒绝调货则仓库部应根据销货报告与存货账表查核该单位对调货通知的答复是否属实

第五条 仓库部的调货通知以及各分公司对调货的答复均应以书面形式办理但紧急时可由主管以电话联络而后应立即补发书面通知并在备注栏内加注电话联络的日期时间等

（七）保管

第一条 仓库部及各分公司可就既有的仓库场所分别陈列各项商品并予以保管 第二条 各仓的仓管人员应负责综合处理该仓商品的出货储存保管检验及账务报表的登录等业务

第三条 仓管人员对于所经管商品的排形以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置

第四条 商品应考虑其忌光忌热防潮等因素妥为存放仓库内部应严禁烟火并定期实施安全检查

第五条 库存商品如有损毁非仓管人员可自行克服仓管人员应立即填写“商品送修单”连同商品送交服务单位修护

第六条 各仓除仓管人员外其他人员未经允许不得擅自进入

第七条 仓管人员对于所经管的库存商品应予以严密稽核清点各仓还要随时接受单位主管或财务部稽核人员的抽查

第八条 每年年终仓库部应会同财务部服务部等共同办理总盘存盘存时必须实地查点商品的规格数量是否与账面的记载相符

第九条 盘点后应由盘点人员填具盘存报告表如有数量短少品质不符或损毁情况应详加注明后由仓管人员签名负责

第十条 盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时应由仓管单位主管报呈董事长核准调整若为保管责任短少时则由仓库部经管人员负责赔偿

第十一条 直接保管商品的仓管人员有变动时应由其所属的单位主管查列库存商品的移交清册后再由交接双方会同监交人员实地盘存

（八）商品账务作业与作业流程

第一条 商品的进货如系新购则采购单位应负责于抵库前三日内将有关的订购单提单验收单等交仓管单位并由仓管单位凭以验收入账抵库的商品如系商品类则仓管人员应将其型号等详列于“型号登记簿”上如系供应品则应将其规格数量等详细登入“存货日记簿”上仓管单位并应于进货当日根据实际进货的规格数量填制“商品（供应品）进库单“除第四联自行留存外其他第一二三联应立即转送财务部入账

第二条 各分公司的进货应凭商品供应品订货单向仓库部订货

第三条 仓库部对各分公司的订货应于接到订货单的当日答复并出货出货时应填制商品供应品调拨单除第四联自存外第一二三联应连同商品寄送进货单位签收

第四条 各分公司于收到仓库部寄送的商品时应立即根据货品交运明细表及商品供应品调拨单上所载的进货内容办理验收进货而后在商品明细表或存货日记簿上入账

商品供应品调拨单应于验收无误签收后将其第二联寄还仓库部第三联连同货品交运明细表

第二联 寄送财务部第一联自行留存

第五条 仓管人员应就所保管的商品按型号或规格分别列记于型号明细表或存货日记簿上

第六条 库存任何商品的出货一律限由领货人出示业经单位主管签准的商品供应品领货单营业单位人员还应另填商品附件领货卡等作为出货的凭单

第七条 商品供应品领货单一式两联第一联由领货人交单位会计员存查第二联由仓管单位存查商品附件领货卡由仓管单位于每月月底当天将营业单位各月内所领出商品尚未还仓部分逐一按人员分别登入新卡而后发文至各单位并由各单位会计员统一代为保管

第八条 库存商品经出货后仓管人员应立即于当日凭商品供应品领货单上的记载登入型号登记簿中有关的记载栏内作为该商品去向的追踪商品附件领货记录卡则应于出货时由仓管人员签注后立即交还原出货人

第九条 领货人除于出货的当日即行开立发票交货外否则统限于出货的当日下午下班前将领出的商品归还仓管单位如已经持往客户处试用以致无法还仓时亦应于出货的当日下午下班前将业经客户正式盖章签收或单位主管签准的商品试用签收单持交仓管人员保管

第十条 领出的商品如系已洽妥欲交货者则领货人应于出货后根据商品附件领货记录卡上的型号号码等有关的资料另填交货通知请示单请示核准后交单位会计员开立发票

第十一条 各营业单位的会计员于开立发票时应先核对交货通知请示单内有关客户名称型号号码等的记载是否与商品附件领用记录卡上所载相符同时还应根据卡上所载内容详细记载于发票摘要栏内不得误登或漏登

第十二条 领出的商品如系供客户试用表演或更换等而还仓时原领货人应将商品及商品附件领用记录卡一并持至仓库部由仓管人员负责验收后在商品附件领用记录卡上签收并将原领货人的商品供应品领货单加注商品还仓日期后作废还仓的商品若经发现有毁损或附件短缺情形时则仓管人员应依据实际验收情形另行填制商品附件毁损赔偿明细单交由领货人签认后第一联由领货人留存第二联送财务部扣款第三联由仓管人员留存

第十三条 营业单位销售商品应客户要求必须估回旧货时应依权责划分办法的规定事先请示核准后才能办理估回旧货手续旧货估回时应立即填制商品供应品进库单同时在备注栏内注明旧货估回等字样并依权责划分办法的规定呈请签准后向仓管单位办理商品进仓

第十四条 仓管人员在收到估回旧货的商品时应依商品供应品进库单上所载的内容办理签收入账第二联交由原持货人持回交单位会计员附于当日的销货报告上一并送交财务部稽核第三联由仓库部留存

第十五条 营业单位在销售商品时遇有销货退回情形发生时应立即填制商品供应品进库单同时在备注栏内注明销货退回字样并依权责划分办法的规定呈请签准后向仓管单位办理货物进仓

第十六条 仓管人员在收到销货退回的商品时应立即详细检查如无毁损或附件短少情形者应立即在商品供应品进库单上予以签收同时登入商品登记簿内并将商品供应品进库单的第一联转送财务部入账第二联交由原持货人持回交单位会计员办理销货退

回手续然后附于当日的销货报告上一并送交财务部稽核第三联仓库部留存如商品经仓管人员检查发现有毁损或附件短少情形时应立即依实际验收的情形另行填制商品附件毁损赔偿明细单交由原持商品人签认后第一联由原持商品人留存第二联送财务部扣款第三联由仓管人员留存

第十七条 供应品经出货后如系耗用则领货人应填具附件供应品耗用单并依权责划分办法规定呈报核准后交仓管单位凭以销账

第十八条 各营业单位会计员在填制销货报告时不得有漏填型号的事情发生凡未经出货各营业单位会计员不得擅自虚开发票如因实际需要应由该笔交易的经办人事先书面呈所属副总经理核准后方能先行开立发票而该书面报告应随同销货报告转送仓管单位保管如未附送书面报告者一律不予核计实绩

第十九条 仓管人员应每日根据销货报告分别销账不得误销或漏销

第二十条 库存商品如因不可避免的因素导致有所毁损或待料时仓管人员应填具商品送修单述明缺件或故障情形连同商品送服务单位修护分公司若无法自行克服时亦应填具商品送修单并将货物寄送仓库部统一由仓库部转送服务部修护

第二十一条 商品送修单一式四联第一联由送修单位仓管人员存查第二三联由送修单位连同商品送仓库部转送服务部签收后第二联由仓库部留存第三联由服务部留存第四联由服务部填妥预定修妥日期后寄还送修单位交仓管人员收存

第二十二条 服务部修妥送修的商品后应将原留存的商品送修单第三联及商品一并持交仓库部并由仓管人员签收后留存如该商品系分公司送修的商品则仓管人员应于两日内寄还送修单位

第二十三条 分公司送修的待料商品除非向仓库部办理调拨手续转由仓库部进货否则一律视为存货账上的库存商品

第二十四条 仓管人员应于每日自行清点所经管的商品分公司的仓管人员并应于每周末及每月月底当天清点后填制商品存货月报表及供应品存货月报表寄送总公司仓库部及财务部核对仓库部在核对无误后于次月5日前呈报迄上月底止全公司商品存货月报表及供应品存货月报表

（九）商品运输

第一条 本章所称商品运输是指业经抵达本公司仓库部的一切商品其正式销售前的运送凡新购商品其抵库前的一切运输问题概由采购单位负责与供货厂商洽办

第二条 有关仓库部与各单位间的商品运输包括运输人员运输车辆车辆调配货品包装托寄保险索赔等概由仓库部负责并会同有关单位办理

第三条 本公司库存商品的运输除由公司备置车辆运送外视实际业务的需要由仓库部会同总务部洽请托运处托运

第四条 商品运输前仓管人员应妥善处理装箱包装搬运等工作以确保运输商品的安全

第五条 商品交运时仓管人员除应将交运件数详细登载于货品交运明细表上交由运送人员持往运往单位凭以签收外还应另行填制商品供应品调拨单寄往运往单位签复同时作为其进货的入账凭证

第六条 商品经由公司车辆运送时有关车辆的调配等均依车辆管理办法办理 （十）企业部定货单编号办法

1．本公司产品的订货单编号及工程承揽的工作号均依本办法的规定编订 2．本编号由7位数字组成共分三段其代表内容如下：

（1）合约号：4位数字各企业部从0001依次与客户所订合约次序流水编号每3年另从头开始

（2）项号：同一合约内有多项不同工程须分别登记成本或分别计价者又如同一合约内有多项规范不同须分别登记成本分别计价分别发工制造者均在同一合约号后附加两位数字的流水编号不同合约号的项号均从01开始一合约只有一种工程或一种产品者此项号即为01

（3）变号：若某合约中某项遇设计变更规范变更数量变更者依次编为1、2、3……

各上项变更则为0

3．各项工程或各项产品制造的发工领料成本等制造费用均以此项编号归户入账工程及制造进度的追踪亦以此为准

注：虽然此项编号各企业部重复使用但领料单发工单均载有部门编号与此联合运用因而不会发生混淆

（十一）附则

第一条 各分公司商品管理可按本制度办理 第二条 本制度自呈奉总经理核准之日起实施 四、生产管理规定

第一条 本公司为了加强生产管理有效地运用物料人力设备机器工具并使之在时间上数量上空间上能适当地配合以便提高生产效率质量并降低成本获得最大的经济效益特制订此规定

第二条 业务部于下年度开始前3个月提出年销售计划生产管理部依据年度销售计划制定出年度生产计划并针对主副料需要人力设备负荷等拟定计划

第三条 依据年生产计划业务部开出的制造通知单以及现有库存量（成品半成品）拟订月生产计划

第四条 生产管理单位于接到业务部开出的制造通知单时应配合有关生产资料做出

1．安排生产进度预定表

2．计算所需的主副料（何时再需要）在购备时间之前通知存量管理单位安排原料 3．将外协加工计划通知给外协管理单位以寻求适当的外协厂商

第五条 生产管理单位依据月生产计划制造通知单制造变更通知单实际的生产进度以及现有人力设备资料于每周定期分配安排次日起10天内的生产进度表

第六条 依预定和实际的生产进度发出工作命令发出前要确知物料情况和发料单 1．工作命令一联给现场制造各科组（同时要附工程程序图操作标准检查标准等）一联通知质量管理单位

2．发料单一联给现场制造各科组一联通知库管单位备料 3．要在开工3天之前发出工作命令和发料单但特殊情况不在此限 第七条 由现场各科每日报来报表了解生产进度且要实地追查督促

第八条 现场制造各科组无法按照进度如期完成或有任何困难时（机器模具损坏停电等）应尽快将原因通知生产管理单位予以调整工作

第九条 制造完工后将工作命令填写有关栏处送回生产管理单位销令

第十条 于每批产品（订单）完工后要将有关资料如生产日报表工作命令发料单外协加工等资料汇总并将实际生产所发生的问题进行研讨提出改善措施防止再次发生还需汇总成本分析产销资料等所有资料要建档备查以利作业的进行

第十一条 生产管理单位要经常地与业务部存量管理单位外协管理单位质量管理单位技术单位以及现场制造各科组保持密切的联系确实了解实际情况与预定进度是否超前或落后并要能弹性地应变

第十二条 外协管理单位在管理外协加工以及外协制造的半成品或零件时应适时适量地配合生产进度

第十三条 外协管理单位在负责外协加工外协制造的作业选择外协厂商时依据下列资料：

1．生产管理单位发出的外协计划工程详细内容质量要求时限数量或外协申请是否由本公司供料供料报废率的决定

2．协作厂商及厂商资料调查表预估价格及付款条件

第十四条 选择好适当的外协厂商要督促并确实了解厂商的进度及质量 第十五条 若外协厂商为第一次承制此项外协则必须要求其先试制取回样品判定是否符合要求判定合格后才能通知其正式承制或加工

第十六条 确实管理本公司供料数量及承制或加工后送回本公司的半成品或零件下脚料废料等的详细数量及重量

第十七条 对外协厂商交来货品的质量交货期价格以及内部的管理状况要做审核 第十八条 若有模具设备存放于外协厂商处要确实管理检查其对模具设备使用保养的情况

第十九条 本公司于外协验收生产装配或再加工时对外协质量的抱怨以及对外协厂商的审核结果除了要存档外应转告外协厂商

第二十条 外协除了口头方式信用约定最好能订立合同或简明式的外协书面式的约定内容包括工程详细内容是否由本公司供料以及品名规格数量质量要求验收检验标准罚则付款条件奖励条款等资料

第二十一条 对于考核成绩好的优良外协厂商建议公司给予其较优惠的条件及分配较多的工作

第二十二条 配合质量管理单位做好外协质量管理稽核工作管理外协厂商承制货品的质量并协助辅导厂商做好质量管理工作

第二十三条 外协完工后要作成本分析（工时数量质量价格交货期等）判定外协是否有利及判定此外协厂商的能力

第二十四条 所有的资料必须建档备查以利作业 第二十五条 有关外协若有未详见外协管理规定 五、生产现场作业细则

表13-10 生产管理部门经济责任制考核表

主 要 考 核 项 目 1. 总产值 2. 计划品种产量实经 现率 济 3. 协作计划实现率 指 4. 生产资金占用率 标 5. 旬均衡率 6. 备品备件 1.编制生产计划 基 本 职 责 考 核 标 准 按月或季计划考核超额加分未完成扣分 按月计划100%完成，>加分,<扣分 按月计划100%完成(包括厂内外协作完成)。>加分,<扣分未经检验的外协件擅自进厂扣分 按财务部门下达的指标考核情况加分或扣分 月度月旬达到三三四低于比例扣分 按综合计划要求完成数量根据数量质量加扣分 编制分季月的生产作业计划时主观臆造不考虑车间的实际情况采取压的办法扣分 由于编制的季月生产作业计划不切合实际经努力后也实现不了扣分 编制的措施计划有漏洞对影响完成任务的主要问题采取的措施不得力或没采取措施的扣分 由于编制措施的计划考虑不周使项目难于实现扣分 生产周期过长影响了交货期或给管理上带来混乱扣分 生产周期过短实现有困难扣分 制订的期量标准过宽或过严扣分 2．生产调度 深入车间或班组不够未能及时发现生产中的问题排除或解决不力影响了生产的正常进行扣分 旬均衡率未达到三三四扣分 未完成生产任务扣分 由于生产准备工作计划不周督促检查不够生产准备工作有漏洞而影响了生产扣分 对全厂的各重点工作阶段缺乏深入调查对生产调度没做到按日掌握扣分 虽按时召开了生产会但由于准备工作不充分会议上提的问题事先未做横向联系造成议而不决或决了难于执行扣分 对随时发现的影响生产进度的关键问题重视不够不及时上报生产副厂长也未采取措施或采取措施不得力扣分 对重点改造项目重视不够抓得不紧遇到问题及时研究解决也不够视具体情节扣分

3．生产协作 对外协任务重视不够对生产中遇到的困难解决不及时扣分 执行外协加工任务时不能按期按质交货视其具体情节扣分 协作工厂质量不稳定不能确保产品质量未引起重视或没采取措施扣分 协作工厂不能按期交货而影响本厂生产计划扣分 协作工厂的价格高于其他厂的价格扣分 对协作厂的变化掌握不够不具备承担本厂任务的最基本条件而脱离实际做了安排影响本厂产品质量进厂专职检验部门不验收扣分 有的协作厂生产条件差质量无法保证个别外协人员徇私舞弊接受贿赂以次充好弄虚作假扣分 4．在制品管理 根据生产计划编制在制量定额经抽查在制品的占用量超过10%扣分 经对仓库管理的抽查中间仓库在制品的保管存放 不符合要求扣分 如上级或全厂检查评分正确率未达到95%扣分 由于保管不善而造成霉烂变质或在装卸搬运中发生破损扣分 5．生产作业统计 各种统计报表拖延报出或发生差错扣分 抽查统计工作违反制度的要扣分 第一条 作业分析通常包括操作分析工作和简化方法工程三种其研究目的在于减少不必要的工作步骤或使必要的操作用最迅速最安全最舒适的方法完成

第二条 关于人体运动的原则 1. 使用双手从事生产性工作 2. 双手同时开始及完成各种对称工作 3. 使手和手臂的移动作连续曲线的动作 4. 工作应有节奏使工作自动而圆滑

5. 操作范围内尽量使移动距离最短并用最低类别的动作 第三条 关于工作场所的原则

1. 手和手臂的运动途径应在正常工作区域内 2. 必须用眼睛注意的工作应保证有正常视野 3. 工具和材料应置于固定位置

4. 工作场所的高度应设计能供站立或坐着使用 5. 工作区域应以少移动为原则 6. 好的工作环境可以导致好的工作表现 第四条 关于工具和设备的原则

1. 工具和设备应预置于随手即可拿到或抓取之处

2. 以足踏板和固定工具代替手的动作使手能执行更有用的工作 3. 使用将完成产品移去的自动弹出设施 4. 在方便操作的情况下将机器控制排列妥善 5. 利用特别的工具和复合的工具多种用途的工具 6. 考虑如何使用机器以便操作

第五条 关于材料搬运的原则 1. 为方便捉拿应有良好的设计

2. 安排重力输送的漏斗分离器堆放和输送带将材料送至使用地点 3. 预置和分类标明下一操作所需的材料和零件 4. 用落地输送法将产品挪开

5. 将所有较重物品举起时使用搬运机械 第六条 关于节省时间的原则

1. 改善人工和机械动作的迟疑或暂时停止的问题 2. 通常动作形式需要较少步骤或元素者所用的时间最短 3. 当机器工作时工作应是进行中而工作进行时机器应是工作中 4. 应同时加工两个或两个以上零件 第七条 填写方式

1. 操作步骤需按照工作流程详细记录

2. 操作方法应于操作步骤手续中给予详细记录操作方法尽量以显浅文字叙述使

员工易于了解

3. 操作方法若叙述不完整需用图示辅助说明能绘图者尽量用图示使操作员易于

了解

4. 其余应注意事项需填写于表格中 5. 表格如表13-11所示 第八条 资料使用方式 1. 需存档 2. 现场需公布

六、生产作业管理制度 （一）加工指示书规定 第一条 目的

根据产品类别将所有的工作流程技术时间人力机器和所需的规格以及操作时所需注意事项一一列出提供给各相关单位主管作为制定操作标准的依据

表13-11 操作流程表

发布 核准 审核 拟定 编 号 计 页 操作步骤 操作方法 图 示 注意事项 备 注 制订 年 月 日 第二条 适用范围

修订 年 月 日 供厂长办公室质管部门和现场管理员以上的管理人员作为工作时的依据并了解产品的流程特性以易于控制产品的质量成本及产量

第三条 作业细则

技术部门拿到客户所给的样品或本厂自己开发设计应先绘制蓝图然后设计做出样品经过客户的确认然后写成工程程序图当试产时提供给生产管理部门安排时程表人力产能的预估及是否需要外协厂商等等提供给质量管理部门做QC工程图作为检查标准依据

第四条 结论

工程程序图提供给生产管理质量管理部门及现场作为大量生产安排时程表和质量管理的检验标准将来这一份资料还需反馈给技术部门将所遗漏欠缺的资料补足给技术部门这样才会成为一份真正内容丰富而且正确的资料以作为下一次的制造经验如果牵涉到工程变更详细情形请看蓝图与工程变更修改管制纲要按照程序加以改变

（二）操作标准作业规定

第一条 依据加工指示书所做成的标准

第二条 为了使操作者更加了解如何操作机器才最安全也最节省时间对工作流程的现状予以调查记录并利用分析技术运用改造原则以可行的途径求得一种最合理的工作方法

第三条 本厂管理员以下的作业员作为操作机器仪器模具及各类工具的依据 第四条 作业分析通常包括操作分析工作简化方法工程三种其研究目的在于减少不必要的工作步骤或使必要的操作步骤用最迅速最安全最舒适的方法完成动作分析可分为五大原则27条项目介绍如下：

1．关于人体运动的原则

（1） 使用双手从事生产性工作

（2） 双手同时开始及完成各种对称工作 （3） 使手和手臂的移动做连续曲线的动作 （4） 工作应有节奏使工作自动而圆顺

（5） 操作范围内尽量使移动距离最短并用最低类别的动作 （6） 应尽量利用物体重量 2．关于工作场所的原则

（1） 手和手臂的运动途径应在正常工作区域内 （2） 必须用眼睛注意的工作应保证有正常视野 （3） 工具和材料应置于固定位置

（4） 工作场所的高度应设计成能供站立或坐着使用 （5） 工作区域应以少移动为原则

（6） 好的工作环境可以导致好的工作表现 3．关于工具和设备的原则

（1） 工具和设备应预置于随手即可拿到或抓取之处

（2） 以足踏板和固定工具代替手的动作使手能执行更有用的工作 （3） 使用将完成产品移去的自动弹出设施 （4） 在方便操作的情况下将机器控制排列妥善 （5） 利用特别的工具和复合的工具（多种用途的工具） （6） 考虑如何使用机器以便操作 4．关于材料搬运的原则

（1） 为方便取拿应有良好的设计

（2） 安排重力输送的漏斗分离器堆放和输送带将材料送至使用地点 （3） 预置和分类标明下一步操作所需的材料和零件 （4） 用落地输送法将产品挪开

（5） 将所有较重物品举起时应使用搬运机械 5．关于节省时间的原则

（1） 改善人工和机械动作的迟缓或暂时停止的问题 （2） 通常动作形式需要较少步骤或元素者所用的时间最短

（3） 当机器工作时工作应在进行中而工作进行时机器也应在工作中 （4） 应同时加工两个或两个以上零件 6．填写方式

（1） 操作步骤需按照工作流程详细记录

（2） 操作方法应于操作步骤手册中给予详细记录操作方法尽量以浅显文字

叙述使员工易于了解操作方法若叙述得不完整需用图示辅助说明能绘图者尽量用图示以使操作员易于了解

7．资料使用方式 （1） 需存档 （2） 现场需公布 七、生产设备管理制度 （一）新增设备管理规定

第一条 本公司各部门需增置的设备经批准购买后须报设备管理部门备案 第二条 经设备管理部门进行可行性方面的技术咨询方可确定装修项目或增置电器及机械设备

第三条 保证设备安全合理的使用各部门应设一名兼职设备管理员协助设备管理部门人员对设备进行管理指导本部门设备使用者正确使用操作规程

第四条 设备项目确定或设备购进后设备管理部门负责组织施工安装并负责施工安装的质量

第五条 施工安装由设备管理部门及使用部门负责人验收合格后填写“设备验收登记单”方可使用

（二）使用设备管理规定

第六条 电气机械设备使用前设备管理人员要与人事部配合组织操作人员接受操作培训维修部负责安排技术人员讲解

第七条 使用人员达到会操作清楚日常保养知识和安全操作知识熟悉设备性能的程度维修部签发设备操作证上岗操作

第八条 使用人员要严格按操作规程工作认真遵守交接班制度准确填写规定的各项运行记录

第九条 维修部要指派人员与各部门负责人经常性地检查设备情况并列入员工工作考核内容

（三）转让和报废设备管理规定

第十条 设备年久陈旧不适应工作需要或无再使用价值使用部门申请报损报废之前工程部要进行技术鉴定与咨询

第十一条 工程部指派专人对设备使用年限损坏情况影响工作情况残值情况更换新设备的价值及货源情况等进行鉴定与评估填写意见书交使用部门

第十二条 使用部门将报废报损申请单附意见书一并上报按程序审批 第十三条 申请批准后交付采购部办理新设备到位后旧设备报损报废 第十四条 报废报损旧设备由工程部负责按有关规定处置 （四）设备事故分析处理办法

第十五条 发生设备事故工程部主管值班人员要到现场察看处理及时组织抢修 第十六条 发生设备事故的操作人员及当事人将事故时间原因设备损坏程度影响程度等做记录上报本部门负责人

第十七条 工程部主管值班人员及有关部门负责人组织进行事故分析写出事故分析报告签注处理意见报主管总经理

第十八条 对重大事故由维修部门通知人事部及有关部门按处理程序及时上报 第十九条 事故处理完毕工程部值班主管将事故分析报告存入设备档案 第二十条 人为事故应根据情况按奖惩条例的条款及处理权限对责任者给予行政经济处分

第二十一条 属设备自然事故维修部门进行处理采取防护措施 （五）设备检修保养规定

第二十二条 工程部设备主管人员编制设备检查保养半年计划填制半年设备检修计划表报部门经理审核批复

第二十三条 工程部经理审核计划呈报总经理后批准执行工程部半年设备检修保养计划

第二十四条 设备管理人员编制检修保养单月设备检修保养计划表并按月计划表的内容逐项填写保养申请单检修保养时需某部位停电水气时还要填写“停 通知单”

第二十五条 值班人员填写的月设备检修保养计划表保养申请单“停 通知单”一并报部门经理工程部经理与总经理和各部门沟通后签注意见下达执行

第二十六条 值班人员根据批准的月检修保养计划签发“设备 级保养任务单”填写任务单中内容及要求栏目安排具体人员负责实施

第二十七条在检修保养工做记录簿中登记派工项目及时间 （六）设备日常维修管理办法

第二十八条 公司电气使用部门的设备发生故障须填写维修通知单经部门主管签字交工程部

第二十九条 维修部门主管或值班人员接到通知随即在日常维修工做记录簿上登记接单时间根据事故的轻重缓急及时安排有关人员处理并在记录本中登记派工时间

第三十条 维修工作完毕主修人应在维修通知单中填写有关内容经使用部门主管人员验收签字并将通知单交回维修部门

第三十一条 维修部门在记录簿中登记维修完工时间及时将维修内容登记入设备卡片并审核维修中记载的用料数量计算出用料金额填入单内

第三十二条 将处理完毕的维修通知单依次贴在登记簿的扉页上

第三十三条 紧急的设备维修由使用部门的主管用电话通知工程部由值班人员先派人员维修同时使用部门补交维修通知单值班人员补各项记录其他程序均同

第三十四条 维修部门在接单后两日内不能修复的由值班主管负责在登记簿上注明原因应采取特别措施尽快修复

（七）设备运行动态管理制度

第三十五条 设备运行动态管理是指通过一定的手段使各级维护与管理人员能掌握住设备的运行情况依据设备运行的状况制订相应措施

第三十六条 建立健全系统的设备巡检措施

各作业部门要对每台设备依据其结构和运行方式定出检查的部位巡检点内容检查什么正常运行的参数标准允许的值并针对设备的具体运行特点对设备的每一个巡检点确定出明确的检查周期一般可分为时班日周旬月检查点

第三十七条 建立健全巡检保证体系

生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备的所有巡检点进行检查专业维修人员要承包对重点设备的巡检任务各作业部门都要根据设备的多少和复杂程序确定设置专职

巡检员的人数和人选专职巡检员除负责承包重要的巡检点之外要全面掌握设备运行动态

第三十八条 信息传递与反馈

1．生产岗位操作人员巡检时发现设备不能继续运转需紧急处理的问题要立即通知当班调度由值班负责人组织处理一般隐患或缺陷检查后登入检查表并按时传递给专职巡检工

2．专职维修人员进行的设备点检要做好记录除安排本组处理外要将信息向专职巡检工传递以便统一汇总

3．专职巡检工除完成承包的巡检点任务外还要负责将各方面的巡检结果按日汇总整理列出当日重点问题并向有关部门反映

4．有关部门列出主要问题除登记台账之外还应及时输入电脑便于上级公司有关部门的综合管理

表13-12 设备部门经济责任制考核表

主要考核项目 考核标准 标准94%按每升降2%加扣分 经 1. 全厂设备完好率 济 2. 本部门设备完好率 指 3. 大修计划实现率 标 基 1.设备管理 本 2.编制预修计划并认真职 执行 责 3.电子管理 标准95%按每升降2%加扣分 按计划100%完成单台大修设备提前完成加分误期扣分 经抽查发现设备没统一编号或固定资产账卡扣分 没组织检查或有时组织检查有时不组织而检查时又只检查了主要车间和大多数主要设备扣分 全厂单项设备完好率每高于或低于上级下达指标4.备品配件的补充与制造 5.设备图样及技术文件管理 分别加扣分 对于设备事故只组织调查而迟迟不做出处理事故责任者没受到应有教育或处分设备不能及时修复而影响了生产扣分(每发现一台扣一分) 抽查设备的建档情况技术资料不齐全不准确或没建档扣分经 检查验收的设备不符合设备验收规定或备品配件技术文件不齐全扣分 各种报表出现差错扣分 总结报告延期扣分 编制的检修计划没按期下达扣分 经大修后的设备在保证期内不能正常运转扣分 按检修计划没完成大修计划而影响生产扣分 按更新和改造计划而更新的设备在保证期内不能正常运转扣分 属于设备部门的原因未完成计划扣分 由于工作人员失职造成的停电而影响生产或生活扣分 发生责任停电事故扣分 没按期进行变电所的安全大检查扣分 编制的备品配件计划考虑不周致使车间生产前松后紧扣分 备件制造质量差未按需要配件(备件)计划供应造成停产扣分 编制的计划不全有影响检修的漏洞编制的计划中品种与规格型号有错误造成库存积压或影响备件储备量超定额扣分 账物相符低于规定标准扣分 对于投入大中修的设备缺乏完整的修理方案扣分 没有正当理由进口设备的各种技术资料被发现有缺少扣分自制设备及外购设备的易损零件图有错误给生产造成了损失扣分 计划延期扣分 6．编制工具的生产和购置计划 7．工具的补充制造与 未能按期检查计划执行情况扣分编制的计划有漏洞酌情扣分 按自制计划要求品种与规格不齐全扣分 对应修并且能修复的量具由于责任心不强等原因没修复扣分 按协作计划要求的进度部分品种规格延期扣分 外购工具没按本厂要求或有关技术标准采购视其情节扣分 工具管理制度与岗位责任制平均贯彻率低于标准扣分 工具管理机构不健全扣分 购置 8．工具管理与监督 9．在用工装管理 10．工具总库存管理 工具管理没按规定执行扣分 上场的工装没有全部验证工装质量状况心中无数扣分 库存管理制度贯彻率低于标准扣分工具保管相符率低于标准扣分工具保养未达到要求扣分 第三十九条 动态资料的应用

1．巡检工针对巡检中发现的设备缺陷隐患提出应安排检修的项目纳入检修计划 2．巡检中发现的设备缺陷必须立即处理的由当班的生产指挥者即刻组织处理本班无能力处理的由多作业部门领导确定解决方案

3．重要设备的重大缺陷各作业部门主要领导组织研究确定控制方案和处理方案 第四十条 设备薄弱环节的立项处理 凡属下列情况均属设备薄弱环节

1．运行中经常发生故障停机而反复处理无效的部位 2．运行中影响产品质量和产量的设备部位

3．运行达不到小修周期要求经常要进行计划外检修的部位（或设备）

4．存在不安全隐患（人身及设备安全）且日常维护和简单修理无法解决的部位或设备

第四十一条 对薄弱环节的管理

1．各分公司机动处要依据动态资料列出设备薄弱环节按时组织审理确定当前应解决的项目提出改进方案

2．各作业部门要组织有关人员对改进方案进行审议审定后列入检修计划

3．设备薄弱环节改进实施后要进行效果考察做出评价意见经有关领导审阅后存入设备档案

（八）设备故障处理办法

第四十二条 设备发生故障岗位操作和维护人员能排除的应立即排除并在当班记录中详细记录

第四十三条 岗位操作人员无力排除的设备故障要详细记录并逐级上报同时精心操作加强观察

第四十四条 未能及时排除的设备故障必须在每天生产调度会上研究决定如何处理

第四十五条 在安排处理每项缺陷前必须有相应的措施明确专人负责防止故障扩大影响

（九）设备润滑管理规定

第四十六条 对设备润滑管理工作的要求

1．设备管理部门设润滑专业员负责设备润滑专业技术管理工作各作业部门设专职或兼职润滑专业员负责本部门润滑专业技术管理工作基层单位设润滑班或润滑工负责设备润滑工作

2．每台设备都必须制订完善的设备润滑五定图表和要求并认真执行

3．各作业部门要认真执行设备用油三清洁油桶油具加油点保证润滑油脂的清洁和油路畅通防止堵塞

4．对大型特殊专用设备用油要坚持定期分析化验制度

5．润滑专业人员要做好设备润滑新技术推广和油品更新换代工作 6．认真做到废油的回收管理工作

第四十七条 润滑“五定”图表的制订执行和修改

1．各部门生产设备润滑“五定”图表必须逐台制订和使用维护规程同时发至岗位 2．设备润滑“五定”图表的内容是 定点：规定润滑部位名称及加油点数 定质：规定每个加油点润滑油脂牌号 定时：规定加换油时间 定量：规定每次加换油数量 定人：规定每个加换油点的负责人

3．岗位操作及维护人员要认真执行设备润滑“五定”图表规定并做好运行记录 4．润滑专业人员要定期检查和不定期抽查润滑“五定”图表执行情况发现问题及时处理

5．岗位操作和维护人员必须随时注意设备各部润滑状况发现问题及时报告和处理

第四十八条 润滑油脂的分析化验管理

设备运转过程中由于受到机件本身及外界灰尘水分温度等因素的影响使润滑油脂变质为保证润滑油的质量需定期进行过滤分析和化验工作对不同设备规定不同的取样化验时间经化验后的油品不符合使用要求时要及时更换润滑油脂各厂矿对设备润滑油必须做到油具清洁油路畅通

第四十九条 设备润滑新技术的应用与油品更新管理

1．设备管理部门对生产设备润滑油跑冒滴漏等情况要组织研究攻关逐步解决 2．各作业部门应将油品的新换代要列入年度设备管理工作计划中油品更新前必须对油具油箱管路进行清洗

（十）配电维修保养规定

第五十条 运行值班人员要认真仔细做到三勤勤看勤闻勤问随时了解和掌握运行情况发现问题应及时解决

第五十一条 检查母线和各接线点负荷状态仪表信号指示灯等应正常指示继电器及直流设备良好运行接地和接零装置的连接线应无松脱或断线等现象

第五十二条 检查各部位的瓷绝缘必须无裂纹破损无表面脏污和放电网络痕迹 第五十三条 操作机械的分合闸指示与操作手把指示灯显示和开关的实际状态相符操作机械连杆部位无裂纹销钉完好电气机械连锁装置正常

第五十四条 若值班人员工作失职没有做到勤检查勤维修而造成事故根据事故大小损失轻重严肃处理

（十一）变压器维修保养规定

第五十五条 确保变压器安全运行保证人身安全正常供电杜绝事故发生 第五十六条 变压器在运行中值班人员要勤看勤听勤闻勤问每周进行一次全面大检查要随时了解和掌握运行情况发现问题应及时解决

第五十七条 检查变压器油机油面封闭处有无漏油现象油温正常冷却装置良好运行硅胶不变色防爆膜应完整无裂纹无存油

第五十八条 检查清洁绝缘套管无破损裂纹及放电烧焦痕迹外壳接地良好一二次母线接头接触良好有无发热现象

第五十九条 进行停电维护清扫瓷套管及有关附属设备检查母线及接线端子等连接点的接触情况摇测电阻的绝缘及接地电阻

（十二）电工维修管理办法

第六十条 在地下室厨房等潮湿场地或上下夹层工作时都要先切断电源不能停电时至少应有两人在场一起工作

第六十一条 停电检修时应悬挂标志牌以免发生意外危险 第六十二条 上梯工作时梯子应放平稳高空作业时应系好安全带 第六十三条 清扫配电箱时所使用漆刷的金属部门必须用胶布包裹

第六十四条 需要电气焊配合工作时应认真做好防火工作办好动火证事后认真检查清除隐患

第六十五条 到液化站油库工作时应停电并与该处的工作人员一起切实做好安全措施

第六十六条 打枪孔时必须带防护眼镜 第六十七条 线路拆除时应包扎好线头

第六十八条 开合开关时尽量把配电箱门锁好利用箱外手柄操作手柄在箱内时人体不要正对开关

第六十九条 采用接零保护的任何机器设备都必须接好保护零线绝对不得疏忽以确保安全

（十三）电器设备维修保养办法

第七十条 使用部门按所负责范围进行维护保养 第七十一条 维修部门按所负责范围进行维护保养

第七十二条 及时填写一份维护保养报表并于保养当天交给主管并填好派工单工时

第七十三条 每月上旬由各部门主管对设备维修保养对进行检查作为员工评估的依据

第七十四条 设备因维护保养不好而造成事故由值班主管填写事故报告并按事故性质和损失程度进行处理

第七十五条 设备平时发生故障由当班电工维修

第七十六条 开关插座的清洁和检查工作开关插头插座机器接零保护检查紧固由当班电工巡检

第七十七条 生产包装等部门的内部设备由各部门随报随修 （十四）供电系统管理操作规程 第七十八条 起动前检查和起动操作 1．起动前电工检查必须做到

（1） 各附件连接必须可靠各运动件转动灵活皮带张紧度合适 （2） 加满冷却水各接头无渗漏 （3） 加足机油各接头无渗漏 （4） 足够燃油各接头无渗漏

（5） 蓄电池正常起动系统各线路接头不松动（电工做） 2．上述检查完成后要进行下述操作后方可起动 （1） 用手摇输送泵排除燃油系统空气（修后初起动）

（2） 用手摇泵（机油）樟油到油压大于0.7kg/cm2最少持续10秒 （3） 边手摇樟油边盘车最少一转以上要事先通知电工应急起动例外 3．注意事项

（1）环境温度冷室温10摄氏度下时要预先将冷却水加温太冷时要按超供燃油按钮然后释放

（2）连续起动时间不能超过10秒间歇20秒后再作下一次起动如起动4次不着火应检查原因

第七十九条 运行检查值班人员应密切注意各仪表读数和柴油机工作状况每半小时做一次检查并按有关指标严格进行检查

第八十条 停车必须使柴油发电机组卸去负荷后空车运转3分钟以上才停车 第八十一条 注意事项

1．盘车时必须先通知电工以免突然起动

2．若柴油机属脉冲增压进气空车不宜运转过长（一般不要超过10分钟） （十五）液化气设备保养规定 第八十二条 月度保养

1．空气压缩机外部清洁储气缸体排积水安全阀手动试验 2．气化炉外部清洁排除气化缸内残液

3．石油气体压缩机外部清洁检查油位气液分离器排残液附带进口阀门丝杆抹油 4．罐区清洁卫生

5．储液罐各系统门丝杆抹油液位计润滑检查接地线是否脱落 6．减压系统外部清洁附带进出口阀门丝杆抹油 第八十三条 季度保养

1．紧急切断系统气动阀门手动排气试验 2．电子检测仪报警系统与消防中心联络测试 3．委托电工班测量接地网电阻值 4．检查接地焊接器是否接触良好 第八十四条 半年保养项目

1．消防水幕手动检查复位阀门丝杆抹油

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/vsnx.html