软木橡胶地板项目可行性分析报告

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第一章项目基本信息

一、项目概况

（一）项目名称

软木橡胶地板项目

（二）项目选址

xxx高新技术产业示范基地

（三）项目用地规模

项目总用地面积23044.85平方米（折合约34.55亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数77.27%，建筑容积率1.60，建设区域绿化覆盖率6.95%，固定资产投资强度172.29万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积23044.85平方米，建筑物基底占地面积17806.76平方米，总建筑面积36871.76平方米，其中：规划建设主体工程22481.34平方米，项目规划绿化面积2564.15平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费2529.98万元。

（七）节能分析

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1、项目年用电量1014471.29千瓦时，折合124.68吨标准煤。

2、项目年总用水量6399.98立方米，折合0.55吨标准煤。

3、“软木橡胶地板项目投资建设项目”，年用电量1014471.29千瓦时，年总用水量6399.98立方米，项目年综合总耗能量（当量值）125.23

吨标准煤/年。达产年综合节能量51.15吨标准煤/年，项目总节能率

20.10%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划，符合xxx高新技术产

业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染

物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项

目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资6898.39万元，其中：固定资产投资5952.62万元，

占项目总投资的86.29%；流动资金945.77万元，占项目总投资的13.71%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入9004.00万元，总成本费用6888.20万元，税金

及附加127.20万元，利润总额2115.80万元，利税总额2534.83万元，税

后净利润1586.85万元，达产年纳税总额947.98万元；达产年投资利润率

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30.67%，投资利税率36.75%，投资回报率23.00%，全部投资回收期5.85年，提供就业职位144个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地软木橡胶地板行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地软木橡胶地板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“软木橡胶地板项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位144个，达产年纳税总额947.98万元，可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率30.67%，投资利税率36.75%，全部投资回报率23.00%，全部投资回收期5.85年，固定资产投资回收期5.85年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

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新一轮科技革命以新一代信息技术的应用融合为核心特征，“互联网+”成为产业发展的重要方向。高端、智能、绿色、服务成为产业发展的新趋势；互联网突破时空限制，世界知名企业实现全球协同化设计和生产；智

能制造技术在设计、研发、制造等环节的应用日趋泛化深化；基于融合化、服务化、平台化的新业态和新模式成为产业新形态。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

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第二章项目建设单位基本情况

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一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为

客户设计开发各种产品生产线。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入8412.53万元，同比增长28.77%（1879.38万元）。其中，主营业业务软木橡胶地板生产及销售收入为7147.68万元，占营业总收入的84.96%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2219.64万元，较去年同期相

比增长302.54万元，增长率15.78%；实现净利润1664.73万元，较去年同期相比增长313.83万元，增长率23.23%。

上年度主要经济指标

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第三章投资背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、“中国制造2025”既是点线面的结合，同时也是自上而下和自下而上的结合。就中央与地方关系来看，既要制定和落实好中央政府相关部委出台的各项产业政策，保证中央政府产业政策政令畅通，同时还要在一定程度上为地方产业政策留有足够的空间，以鼓励地方政府因地制宜地实施各具特色的地区产业政策。

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《中国制造2025》不是一般性的行业发展规划，而是着眼于国际国内

大环境、产业变革大趋势所制定的一个长期战略性规划；其目的不仅在于

推动制造业转型升级和健康发展，还要在新一轮科技革命中实现高端化的

跨越发展。回顾改革开放以来，制造业的蓬勃发展为我国经济贡献了长达

几十年的高速增长，推动建成了门类齐全、独立完整的产业体系，出色完

成了工业化和现代化的阶段性任务。但也要看到，制造业大而不强，正在

成为实现经济中高速增长、迈向中高端水平的“痛点”。一方面，传统低

成本优势逐步衰减，资源约束日益增强，产能过剩困扰加剧；另一方面，

全球新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，许多发达国家纷纷高呼“重返

制造业”，意图在国际产业分工格局重塑的博弈中争夺优势地位。让制造

业强起来，不但是解决现实问题的迫切需要，而且是历史的必然选择和发

展的内在规律，决定着我国未来几十年乃至上百年的发展轨迹，这个台阶

必须上，这道坎必须迈。

2018年，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不折不扣贯彻落实中央和省政府的部署要求，财政质量显著提升、工业结

构持续优化、服务业优势效益提升、市场活力不断增强，保持了经济持续

健康发展和社会大局的和谐稳定，全市经济呈现总体平稳、稳中提质、稳

中向好的态势。

2、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量。当前，加快战略

性新兴产业发展，抢占发展机遇，已成为各地推动经济发展的必然选择。

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我省要实现高质量发展，必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位，

积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业，将吸引大量投资进入高

科技产业，优化我省产业结构，并通过高科技产业化提高投资效率，提升

我省经济发展的质量效益。同时，战略性新兴产业通过技术溢出，会有效

提升产品的技术含量，引导我省传统企业实现技术升级，从而有力促进产

业转型升级，实现经济持续健康发展。

二、必要性分析

1、贯彻稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。稳，

首先是宏观政策要稳，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；稳，

关键是市场预期要稳，预期稳，市场才能稳，大局才能稳，才能增强企业

家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”，稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险，坚决守住金融风险、社会

民生、生态环境等底线，真正做到防患未然、未雨绸缪。

推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加快形成推动

高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政

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绩考核，创建和完善制度环境，让高质量发展得到人民的认可、经得起历

史检验。

2、从国际比较来看，中国的宏观经济指标是优异的。2011-2014年间，经济增长、城镇新增就业和物价均是稳定的。特别是在“后金融危机”时代，在世界经济形势更加错综复杂、发达国家经济复苏艰难曲折、新兴市

场国家经济增速放缓、中国经济下行压力明显加大的条件下，中国的主要

宏观经济指标能取得这样的成绩实属不易。此外，“十二五”期间，结构

调整明显，科技创新推动经济增长的作用有所加强，节能减排工作也取一

定成绩，能源消费对经济增长的弹性系数出现显著下降。这些成绩也为

“十三五”时期经济发展奠定坚实基础。然而，“十三五”时期，中国经

济发展仍面临诸多挑战。从经济发展的外部环境来看，国际环境的不确定性、不稳定性、不安全性依旧存在，全球发展的不公平、不平衡依旧存在，这对我国经济增长的外需动力以及结构调整的影响产生外部不确定性。

企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产

和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上

的有力保障。

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第四章市场调研分析

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3044.80亿元，比上年增长7.88%。其中，第一产业增加值243.58亿元，增长11.71%；第二产业增加值1887.78亿元，增长6.84%第三产业增加值913.44亿元，增长8.86%。

一般公共预算收入272.82亿元，同比增长9.61%，一般公共预算支出494.31亿元，同比增长10.14%。国税收入380.54亿元，同比增长9.07%；地税收入亿元59.02，同比增长11.37%。

居民消费价格上涨1.06%。其中，食品烟酒上涨0.73%，衣着上涨

0.66%，居住上涨0.90%，生活用品及服务上涨1.00%，教育文化和娱乐上涨1.01%，医疗保健上涨0.77%，其他用品和服务上涨1.02%，交通和通信上涨1.04%。

全部工业完成增加值1704.38亿元。规模以上工业企业实现增加值1583.92亿元，比上年增长7.89%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含软木橡胶地板）等主导行业共完成工业增加值1203.25亿元，增长5.85%。AA完成增加值443.38亿元，增长

9.16%；BB完成工业增加值322.88亿元，增长9.92%；CC完成工业增加值

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256.94亿元，增长7.59%；DD完成工业增加值99.36亿元，增长7.41%。

规模以上工业企业实现主营业务收入6395.40亿元，比上年增长10.99%。

实现利润总额473.68亿元，比上年增长9.01%。

固定资产投资完成4399.92亿元，比上年增长8.10%。其中，建设项目投资完成3871.93亿元，增长9.89%；房地产开发投资完成527.99亿元，

增长8.18%。在固定资产投资中，第一产业投资完成220.00亿元，同比增

长6.21%；第二产业投资完成3343.94亿元，同比增长6.00%；第三产业投

资完成835.98亿元，增长9.87%。高新技术产业投资949.68亿元，增长

6.80%。民间投资3199.06亿元，增长9.26%。城市基础设施投资536.27亿元，增长10.79%。重点项目1331个，完成投资2266.33亿元，增长6.76%。

全市实现社会消费品零售总额1639.59亿元，比上年增长11.03%。城

镇实现零售额999.30亿元，增长5.74%；乡村实现零售额407.71亿元，增长7.84%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元495.28，增长10.62%。

实际利用外资60629.59万美元，同比增长58.23%。外贸进出口总值215.19亿元，同比增长54.24%。其中，出口总值139.87亿元，同比增长

56.35%；进口总值75.32亿元，同比增长52.15%。

二、区域内软木橡胶地板行业市场分析

目前，区域内拥有各类软木橡胶地板企业606家，规模以上企业30家，从业人员30300人。截至2017年底，区域内软木橡胶地板产值125112.50

万元，较2016年109998.68万元增长13.74%。产值前十位企业合计收入

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60124.62万元，较去年53113.62万元同比增长13.20%。

区域内软木橡胶地板行业经营情况

区域内软木橡胶地板企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值14730.53万元，较上年度12954.47万元增长13.71%，其中主营业务收入13648.83万元。2017年实现利润总额3868.88万元，同比增长21.16%；实

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现净利润1259.22万元，同比增长18.33%；纳税总额97.85万元，同比增

长12.72%。2017年底，AAA资产总额36806.25万元，资产负债率33.83%。

2017年区域内软木橡胶地板企业实现工业增加值53698.90万元，同比2016年48069.91万元增长11.71%；行业净利润13181.80万元，同比2016年11766.31万元增长12.03%；行业纳税总额33371.38万元，同比2016年30304.56万元增长10.12%；软木橡胶地板行业完成投资45462.61万元，

同比2016年39781.77万元增长14.28%。

区域内软木橡胶地板行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02亿元，年均增长6.75%。预计区域内软木橡胶地板行业市场需求规模将达到

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189631.10万元，利润总额55968.61万元，净利润16123.71万元，纳税16223.65万元，工业增加值58565.54万元，产业贡献率19.96%。

区域内软木橡胶地板行业市场预测（单位：万元）

第五章产品规划分析

一、产品规划

项目主要产品为软木橡胶地板，根据市场情况，预计年产值9004.00万元。

二、建设规模

（一）用地规模

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该项目总征地面积23044.85平方米（折合约34.55亩），其中：净用地面积23044.85平方米（红线范围折合约34.55亩）。项目规划总建筑面积36871.76平方米，其中：规划建设主体工程22481.34平方米，计容建筑面积36871.76平方米；预计建筑工程投资3295.11万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费2529.98万元。

（三）产能规模

项目计划总投资6898.39万元；预计年实现营业收入9004.00万元。

第六章选址规划

一、项目选址

该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。

当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%，投资效率和企业效率显著增强，品牌经济加快发展，打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群，全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升，循环经济发展成效显现，工业污染源全面达标排放，主要污染物排放、单位工业增

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加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平，万元工业增加

值用水量显著降低，生态环境进一步改善。

企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产

和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上

的有力保障。

二、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制

指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率

≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”

的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数77.27%，建筑容积率1.60，建设区域

绿化覆盖率6.95%，固定资产投资强度172.29万元/亩。

土建工程投资一览表

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四、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

五、总图布置方案

1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

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2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

3、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。

车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明；普通照明是整个照明系统应用最多的系统，根据不同厂房对照度的要求，对灯具按照“合理、美观、有效、节能”的原则进行布置。高大空间的主体工程顶灯采用金属卤化物灯，车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯，检测室采用荧光灯，车间局部采用节能灯，金属卤化物灯灯具为块板式节能灯具，并带电容补偿，荧光灯采用高效反射灯具。

4、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。

六、选址综合评价

项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投

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资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前

景广阔。

第七章土建工程说明

一、建筑工程设计原则

项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建

筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的

前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有

时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

二、土建工程设计年限及安全等级

根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目

中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

三、建筑工程设计总体要求

本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根

据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工

程质量。

四、土建工程建设指标

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