王村煤矿二〇一三年材料管理办法

王村煤矿二〇一三年材料管理办法

为了进一步强化材料管理，控制成本，增收节支，确保我矿全年材料供应做到管理有章可循、执行有规可依、责任落实到位、充分体现我矿材料管理严、细、奖、惩，特制定本办法。

第一部分 材料成本管理

一、管理方式

1、二0一三年材料费实行承包管理，完全成本由材料科对矿承包，各区队（科室）承包使用分级管理方式。全年指标一次下达，不再做调整。

2、二0一三年材料费用的考核划分为二类：第一类为月度考核费用，包括一般材料和大型材料；第二类为季度考核费用，包括采掘工作面安装及回撤费用（只包括所有机电设备安装及回撤的材料，含钢丝绳）、零星工程费用、全年指标一次包定，分季度考核；（零星工程费用泛指矿下达的工程计划以外的系统巷道维修、巷道起底、铺砖、轨道铺设与拆除、清理水沟、翻笼硐室、系统巷道内水沟、台阶拆除与重做、采掘工作面安装回撤的所有支护材料，包括两端头以外的所有工程等零杂活所需材料费用）。

二、承包范围

1、生产科：对矿承包T型棚、U型棚及附件、铁道、道岔、单体、三用阀、π型梁、绞接梁（含十字架）、十连锁、前探梁、铁柱鞋、碹台及模板的投入费用和上述项目的修理用料；承包零星工程费用。

2、机电科：对矿承包管理主副绞车钢丝绳、1寸以上成品管路的投入、6寸管件，皮带（包括销售科皮带）、新安装的皮带托辊、4平方以上电缆、除矿灯和自救器以外的十三种专用工具、橡套线、五小件、减速机、皮带滚筒、皮带电机、地滚（由运输区管理）、翻笼以及电缆钩的投入；承包全矿设备的修理用料以及采煤队所用设备价值在5000元以上（含5000元）、掘进队所用设备中价值3000元（含3000元）以上的所有配件

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（不包括辅助区队）；承包新设备调试所发生的一切材料费用以及采掘工作面安装及回撤费用（包括前期准备所用机电运输部分费用及掘进工作面延长皮带）。

3、综采队：从顺槽口抬棚开始，负责两顺槽巷道的维护及工作面回采所需的一般材料。其中设备配件按设备管辖范围划分，管辖权属于谁，其配件就由谁家承担，但单价超过5000元以上的配件由机电科统一供应。

4、掘进队：掘进巷道所需的一般材料，包括绞车及耙斗钢丝绳、水泵材料，综掘机、钻车的所有高压总成管、附件及单价在3000以下的设备配件（含所用皮带维护材料），绞车基础材料、砼枕等。

5、机运队：负责所辖机电设备的维护材料。包括运行中的井下所有皮带托辊以及强力皮带接头用料、煤篦子的更换等。

6、安装队：对矿承包管理井下所有管路附件的投入及维护，负责所辖机电设备的维护材料（包括井下火药库的照明）。

7、运行队：负责所辖机电设备的维护材料，两办公楼、安全文化走廊和工业区照明器材的更换及全矿所需的矿灯、自救器；锅炉房、以及全矿工业区除职工浴池、来宾浴池外，管路水暖器材的投入及维护材料。

8、运输区：负责所辖设备运输线路以及三吨底卸矿车、人车、装卸载设备的维护材料（包括1.6米绞车的维护），一坡三挡设施的投入（挡车栏、挡车器）和矿车修理材料，除正常掘进用的砼枕由掘进队负担外其它地方日常维护所需的砼枕。

9、通风区：负责井下通风设施以及放炮自动喷雾、新安装工作面通风防尘、喷雾设施的投入的费用材料，安全监测系统、瓦斯巡检系统及灭火材料、束管监测系统、灭尘系统、投入的隔爆水袋和风筒的费用。

10、调度室：负责井上下通讯设施、顶板动态监测系统、顶板离层监测系统、人员定位系统、风机在线监测系统、全矿计算机硬件的维护、皮带称计量装臵的安装维护材料。

11、行政科：负责职工浴池、来宾浴池、矿区内所有牌板、办公楼、调度楼门窗及玻璃，以及所辖设备的投入及维护材料。 - 2 -

12、销售科：负责所辖设备的维护用料（包括托辊）。 13、全矿的劳保用品按有关配臵制度由材料科统一发放。 14、标准化材料包括在各使用单位材料承包指标中。

15、各巷道初次安装的风水管路（包括开拓巷道）由机电科提供、管件及阀门均由安装队提供，系统完善后的维护用料由各单位承担。

16、井下所有小绞车钢丝绳的投入和更换按下列方法划分： （1）掘进队：负责掘进期间其施工范围内的绞车钢丝绳，掘进结束后钢丝绳现状移交，不许拆卸；

（2）运输区：在工作面安装完工后，运输区所负责运输线上的小绞车、1.6米绞车和副井底绞车绳由运输区承担；

（3）除（1）、（2）项外其它绞车绳一律由机电科负责提供； （4）钢丝绳实行交旧领新（见考核表二），旧钢丝绳统一交材料科管理。

三、目标成本

1、矿完成成本18元/吨。 2、材料费指标分解表见附表一。

四、月度考核与季度考核见考核表一、表二。

第二部分 材料供应及管理

一、材料的供应

1、材料的供应采用售给制，各单位与供应站在材料科的监督下建立公平的买卖关系。买卖双方必须以保证安全生产的顺利进行为前提；以保证经营指标完成为目标，除一次性消耗材料外，其它材料实行交旧领新（见考核表三）。

2、材料的售给价格执行内部价格目录上公布的价格。

3、内部价格一经公布，当年不做调整，在重要物资的市场价格发生较大变化时，由材料科提出书面调整意见，经经营考核领导小组组长批准后方可调整。

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4、材料的领取程序

（1）一般材料领取程序：供应站开票——材料科审核——区队长签字---材料科确认---供应站领取。

（2）由生产科、机电科、安装队、运输区领取二次发给区队的部分材料和掘进队所需要的风水管路、轨道、一坡三挡设施等按相应的管理细则执行。

（3）工作面安装及回撤的机电材料由安装单位和回撤单位持审批好的计划到材料科审核后开票领取；需机电科领取二次发放给安装及回撤单位的材料也必须有主管领导签字的计划方可领取。支护材料由生产科审核，按零星工程进行管理，否则费用记入领料区队。

（4）零星工程用料应由使用单位持材料计划到材料科审核后到供应站办理开票手续。

（5）委托修理用料均由被委托单位领取材料。月末由财务科根据协议（票据）向委托单位分配相应材料费用。委托加工按内部单价执行，无内部单价的由机电科、生产科、材料科和劳人科共同核定单价。未经过核定的材料不得办理入库。委托加工的主、辅材料构成成品单价，超定额部分由加工单位承担费用。区队零星加工和零星维修件由区队同加工单位直接协商，材料费用由区队支付给加工单位。

（6）所有办公室电话（线）及井下电话机（线）统一由调度室领取。 （7）专项工程用料必须持计划科审批过的工程计划到材料科审核后办理领料手续。

（8）各区队所需的建工、支护材料，由使用单位领料员到材料科办理领料手续、凭票统一装车、统一由专职人员运到井下各队指定的交货地点交货。月末运输区将各单位的收料单汇总分别送至内部结算中心和材料科进行材料核算。金属棚及构件分别由各单位到生产科、材料科办理好审批、领用手续后交运输区承运，路途丢失或损坏均由运输区照价赔偿。

（9）互赔偿性的材料由受赔方领取，内部结算中心依据有关证明将费用划归赔偿方。 - 4 -

（10）工作面安装、零星工程所用材料，须按程序审批、领取，每项工程结束后未使用完的材料应及时退库。生产科、机电科、计划科应做好单项工程验收总结工作，并列表汇总上报主管领导。

二、材料的使用管理

1、严格大型材料和专用工具的管理。生产科、机电科、安装队、运输区分别要对井下的支护材料、皮带、轨道、电缆、专用工具、钢管建帐建卡，动态管理。

2、坚持材料消耗分析制度，每月末由结算中心对全矿材料消耗进行全面分析。对于超耗使用单位，该单位必须由主管材料技术员做出超耗原因分析交材料科、监察科，由材料科、纪委、监察科、财务科追查超耗原因。

3、加强区队材料领用的监督检查，做好材料的跟踪管理工作。 （1）区队材料管理程序：区队领料员按照矿材料管理程序领取后，必须交区队库房保管员，保管员按照供应站出库单认真清点登记建帐。发放时，当日值班干部必须给区队库房保管员下发有跟班队长及领取人签字的材料领取单，领取材料后，在领用台帐上签字确认。

（2）区队井下材料跟踪管理程序：区队生产班领用材料下井后，必须由跟班队长或工具管理员签收，由库工根据签收单建立各班领用材料台账，当班材料消耗在次日班前必须由跟班队长交库工登记下账，建立井下当班材料消耗台账，确保井下当班材料正常使用，减少井下材料积压和浪费。

（3）材料科每月对区队库房进行不定期检查，对于综采队多面、掘进队多头的单位，必须分面（头）建立台账、领用帐，材料科每月进行考核（见考核表三）。

（4）由材料科牵头，组织监察科、纪委、财务科、成立材料消耗动态管理小组，不定期对机电科、生产科、区队井下材料场及库房进行检查，检查有无浪费材料情况，若有浪费现象，视浪费情况给予追查并通报处理。

4、加强区队日常材料管理，做到日清月结。

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（1）区队必须建立到货登记台帐及使用台帐，责任到人，并做到二次领取必须有跟班队长签字，所有单位的柴油、汽油（除矿办车辆）、小型角铁、扁铁、钢管、油漆、小型工具等必须报计划，经主管领导签字后，到材料科办理开票手续，否则材料科不予办理。

（2）区队每月上报材料库存情况，由分包区队业务员检查核实，材料科每月进行考核通报（见考核表三）。

（3）区队由于特殊原因借用的材料必须在每月25号以前办理出库手续，若借用材料不按期办理出库手续，材料科有权强行出库。

（4）为了加强区队材料消耗管理，节约成本，由材料科业务员分别承包区队，对区队日常的材料消耗监督指导，月末对区队材料消耗进行分析总结；各业务员工资与区队材料消耗挂钩，节奖超罚（见考核表三）。

5、严格执行交旧领新制度，逐步扩大交旧领新材料的范围。（见考核表三）。

6、加强材料的回收管理和再利用工作

（1）车间对回收升井的棚子构件进行整理及修复，材料科对回收升井的锚杆进行保管。安装队对回收的管接头、电缆钩进行修复，机电科对回收的管子及托辊进行整理交车间修理，生产科对回收的支护材料、水泥轨枕，铁柱鞋等进行管理。

（2）综采队推采过程中，以及有回撤巷道任务的单位，按事先机电科和综采队（回撤单位）确定的应回收数量，将2寸以上的管接头交安装队，支护材料交生产科指定地点，其它交回材料科；由各管理单位向材料科提供数据，材料科出具缺失数量单据 ，内部结算中心扣罚。

（3）加强废旧材料的复用管理，区队利用废旧材料及配件组织加工新物种，按新物价值一定比例给予奖励；对于能以旧换新的物资，由使用单位提出申请，经主管领导批准后由材料科组织兑换，兑换回的物资不再对使用单位进行考核。（见考核表三）

8、加强委托加工（修理）的合同管理和入库验收管理。减少无合同加工（修理）现象，急加工配件需经有关科室、主管领导同意后方可加工 - 6 -

并在2日内到材料科补办手续，杜绝被委托单位代发现象。

9、严禁无计划采购设备，按材料进行出库。

10、加强设备采购计划的监管力度，设备采购计划必须经材料科、计划科、机电科共同审查后方可上报公司（局）机电动力处。

11、所采购设备到货后，必须经材料科、机电科两家验收；否则材料科有权拒绝办理出入库。

第三部分 计划管理与物资保障管理

一、全矿需经材料科审核后办理出入库的材料、配件等物资除区队（科室）正常储备外，都需持当月计划由材料科汇总后交供应站采购。

二、王村煤矿成立以矿长为组长，以生产副矿长、机电副矿长、为副组长，监察、财务、材料、生产、机电等部门负责人为成员的物资质量、价格审核领导小组。其主要职责是：

1、审定供应站主要物资质量与价格；

2、对供应站采购的物资进行质量、价格监督管理，对因质量问题、因价格原因影响生产的物资进行处臵。

三、材料科物资管理

1、王村煤矿所有消耗材料须经材料科审核后方可领取，材料科负责材料的质量监管，价格监管，区队及职能科室材料消耗的出库管理。

2、对已报物资供应站采购，但长期（两个月以上）不能采购回的物资及时与供应站联系后影响生产的，报请矿主管领导后可按相关办法执行。

3、对于生产急用物资，物资供应站不能按规定时间购回或不接受物资采购计划的，材料科报请矿主管领导批准后按相关办法执行。

4、物资供应站采购价格高于市场价格20％的物资，材料科与供应站协商不能解决的，经主管领导同意，材料科出具相关比价手续后可拒绝出库。

5、对于因质量或型号不符的材料或配件，影响安全质量标准化的材

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料，材料科报请矿主管领导批准后可按相关办法执行。

6、材料科业务员严格审核物资质量、价格，杜绝残次品投入使用；因显性质量问题引起的误时，第一次处罚分管业务员500元，第二次处罚分管业务员1000元，连续三次出现显性质量问题，该业务员调离工作岗位。

四、物资供应监管程序

1、供应站采购计划由材料科汇总，主管供应的矿领导批准后直接到供应站开票领取。

2、加强配件计划及使用管理，经主管矿长审核供应站进行比价后采购；区队对有隐性质量问题的物资必须持有正式的调研报告到材料科协商解决。

3、加强物资双方验收制度，供应站成批采供的物资，由供应站、材料科、相关科室及区队技术员共同验收后方能入库。

4、对于供应站计量人为因素大的材料，沙石、木材等必须由供应站保管员及材料科业务员共同验收后方可入库。

5、由于王村煤矿生产需要，机电科、生产科及职能科室需要外委加工或公司（局）内单位物资调拨，必须通过材料科办理正常手续，否则材料科拒绝办理出入库手续。

五、物资采购按上级单位出台的管理办法执行。

六、由于质量问题产生纠纷的物资，供应站无条件退货并承担一切费用。

八、计划管理详见配件计划管理办法。

九、专项工程用料实行材料预算管控制度，职能科室制定生产作业计划的同时必须做出材料计划，经主管领导审批后方可领取材料。

九、计划外用料必须由使用单位做出临时计划或增补计划，否则材料科不予办理。

十、指标外用料必须由使用单位提出申请，经主管领导批准，由相应职能科室审核使用计划后材料科审核办理出库手续。 - 8 -

第四部分 奖惩考核管理办法

一、材料费考核：

1、月度考核：（表一）

单位 生产科 材料费超节 考核内容 大型材料超指标扣正副科长工资10%，一般材料超指标扣除全科工资5% 机电科 大型材料超指标扣正副节余材料可累计科长工资10%，一般材料使用，全年累计不超指标扣除全科工资5% 超时，可以申请退区队 月材料费超指标扣除干部工资10%，全年累计超耗材料时扣除干部当月工资20% 2、季度考核：（表二） 工程项目 零星工程 考核单位 生产科 材料费超节 考核内容 节余时季度超耗时，按超支部分材料费用的5%扣罚 工作面安装 机电科

备注 回罚款 备注 可累计到下季度使用，全年累计不超时，可申请退回罚款 二、材料使用、材料交旧、库房检查、包队业务考核表：（表三）

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考核项 目 考核内容 1、不按交旧领新目录交旧的单位，扣罚领料员100元、区队领导200元。2、对于交旧不达规定标准的，按累计交旧率分档次考核。交旧率在80%-90%，扣罚队领导200元、领料员100元；交旧率在80%以下的，扣罚队领导400元，领料员200元。累计完成交旧率的，对所有扣罚金额全部退回。3、特定包装物（油桶、电缆盘、等）少交一个，扣罚党政领导100元，领料员50元。 1、区队利用废旧材料加工，加工好的物资新值在10000元以上，奖励修理人新物价值的5%；2、区队利用废旧材料加工物资新值在5000元以上10000元以下，奖励修理人新物价值的3%；3、区队利用废旧材料加工物资新值在1000元以上5000元以下，奖励修理人新物价值的2%。4、 区队累计三个月无修旧利废项目的，扣罚党政领导各500元。 1、区队库房账物不相符，考核扣除区队正职1000元，领料员、保管员各500元，处罚包队业务员100元；2、库房有积压物资考核按积压物资价值的20%处罚区队正职，考核扣除领料员300元；3、区队库房卫生差，处罚区队正职100元，领料员与保管员各50元。4、多头多面没有分头（面）建账管理的，处罚区队正职200元，领料员100元。 1、包队业务员所包区队材料费节约时，按节约费用的5%进行奖励；2、包队业务员所包区队材料费超额时，按超额费用的1.5%扣罚。3、业务员所包区队均不超耗时，奖励材料科工资总额的10%。 交旧领新 废旧物资再利用库房检查员包队业务 以上考核结果由材料科每月、每季度经矿领导审核后通报，由结算中心直接奖罚。

后附配件计划管理办法、油脂管理办法及交旧领新管理办 法、工具管理办法，区队废旧物资增收节支管理办法，各职能科室及各区队参照管理办法严格控制成本，杜绝浪费

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配件管理制度

一、计划的编制

（1）使用单位每月25日之前区队上报计划由机电科审核后报次月配件计划到材料科，其余时间除特殊情况外，由主管机电矿长签字机电科审核后报材料科；提报的配件计划必须注名名称、规格型号（进口件要注名件号）、主机型号、数量、主机厂家；申报的配件计划必须有填报人与使用单位负责人的签名。

（2）配件计划由主管矿长及机电科签字，交由材料科业务员汇总，对计划配件应实行ABC分类法即常用的、次要的、一般的分类方法进行编制，避免误时，然后统一报供应站采购。

（3）加强队区队检修管理，要求区队每月做好检修配件使用记录，统计配件消耗率，上报材料科，对由于人为造成配件消耗增加的处罚区队长500元。

（4）加强配件备用件储备管理，减少资金积压。每月末由材料科牵头、监察科、机电科、区队人员配合，对库房备用配件进行盘点。区队同等型号的配件储存不能超过当月消耗，库房存储有的配件不能再做计划上报供应站。

二、验收制度

（1）实行3000元以上配件到货验收制度，以机电科为主，材料科、监察科、区队主管机电技术员参与，成立配件验收小组。

对短缺、损坏、质差和凭证不符的物资查明原因，坚决不做验收。对于数量短缺、盈亏、质次、规格、型号与验收依据不符等情况，必须查明原因，落实责任及时处理。

（2）由于质量或价格造成不验收的产品，由供应站负责退货，所造成的费用由供应站自负。

（3）区队领用时，显性质量问题由验收小组负责，隐性质量问题由区队出具书面证明，由机电科审核后报材料科，材料科协调，供应站退货。

（4）若由于急用经主管领导同意后，直接下井的配件出现质量问题，

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由区队出具质量不合格原因，由主管领导确认后报材料科退货。

三、使用管理

（1）严格按计划使用数量领用，不得超计划领用。

（2）领用程序：，所有材料、配件领用首先应填写相应的票据→队长及领料员签字→机电科签批→材料科审核盖章→从供应站领用。

（3）区队井下备用件必须改制标签统一上架或箱内储存，不能随意扔放，更不能水中浸泡，若发现按配件原价处罚。由于条件不能箱内存放的，井下存放不能超过三天。

（4）区队严格实行专人专机检修制度，所使用配件必须由检修人员专人专箱保管使用。

（5）分管部门要建立健全配件以旧换新，回收复用帐。区队必须由检修人员建立使用台账，(包括时间、地点、班次、物品名称、数量).

(6)区队领取材料配件时，必须认真细致的检验、点数，不能以少顶多，以次充好。

（7）材料配件使用管理过程中，有徇私舞弊，私自篡改账目开具假单据，作假帐的，一经查出，原价赔偿，并调离工作岗位。

区队计划 机电科审核 分类A\\B\\C 配件管理流程图 材料科汇总 供应站采购 发 放 验 收 交 旧 领 新 考 核 记 账 - 12 -

工具类材料的管理办法

为了加强规范对工具类材料的管理，让工具类材料管理符合我矿对材料管理的精细化要求，杜绝工具类材料的流失和浪费，便于工具类材料的跟踪管理和监管管理，特制定本办法：

一、管理流程

1、区队按照安全生产需要提出工具类材料的领用计划，领用计划

上必须有区队负责人和领料员的签字。

2、按照矿相关规定需要矿领导或其它业务部门负责人签字的工具

类材料，其领用计划单上必须签字齐全。

3、各使用单位每月工的具类材料计划必须跟随材料计划一起交到

矿材料科，经材料科审核后统一向供应站提供材料采购计划。

4、使用单位根据当月审批后的工具类材料领用计划在供应站开票，

经单位负责人和领料员签字后送交矿材料科审核盖章，再到供应站领取。

5、规定交旧领新的工具类材料，在审批时必须做到先交旧再领新

的制度，否则材料科在审核时不予盖章。

6、工具类材料领取后，使用单位必须做好本单位工具类材料的入

库和消耗记录。

二、要求

1、使用单位必须健全工具类材料的管理制度。

2、对工具类材料必须设立专门的账本，对材料的进出和结余记录

清晰，便于监管核对。

3、使用单位必须对个人配发类工具建立个人工具卡进行管理。对

首次配发工具的个人进行建工具卡进行管理，对补配个人工具的按照工具使用年限交旧领新进行补配，对丢失工具必须照价赔偿后给予补配。

4、使用单位必须对公用工具建立公用工具卡进行管理。对首次配

发工具的公用工具进行建工具卡进行管理，对补配公用工具的按照工具使用年限交旧领新进行补配，对丢失工具必须赔偿后给予补配。

5、使用单位对其它无交旧领新规定的，属于消耗类工具建立好领

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用消耗台帐。

6、材料科在工具类材料的审核过程中，严格按照交旧领新相关规

定进行审核，对不需要交旧领新的材料，使用单位每月底要向材料科提供一份盘点表，由材料科组织人员对使用单位的库房核查。

交旧领新管理制度

为加强物资管理，减少浪费，提高物资使用率，降低材料成本，根据集团公司有关规定，结合我矿实际，制定本制度。

一、交旧领新范围

凡是全矿井上、井下生产使用后的废旧物资都在交旧范围，包括特定包装物（油桶、电缆盘、钢丝绳盘）均全部上交材料科。

二、交旧领新要求

1、材料科审核发放属于有交旧领新规定的物资时，必须坚持原则，严格把关，按规定执行交旧领新。

2、属于交旧领新范围的材料、配件要严格按规定交旧率上交到材料科指定存放地点，材料科回收人员开据交库单，交库单一式三联，第一联存根，第二联队组保留，第三联材料科回收人员保存。材料科回收人员要建立分队组回收、保管台账，并逐日汇总交旧累计明细表，一式两份分别报分管业务员，月底汇总报矿经营副总。

3、各单位要严格按照本办法规定的废旧物资交旧领新比例，认真组织完成回收任务。对完不成交旧比例，又无充分理由的单位或队组，材料科有权停止供料，特殊情况单位写申请，经主管副矿长或矿长审批，材料科按矿领导批示发料。

4、各队组对回收的各种废旧物资要及时上交供应部材料科，材料科分管业务员要及时把握队组交旧情况，对于不按规定执行交旧领新、上交率不达规定标准的材料科收发员有权停止发料。

5、属于第一次领用的材料或增加新工人所需要的劳保、工具等，凭单位证明、经材料分管领导审核批准，方可免交旧料。 - 14 -

6、各种工具、仪器、仪表等在交旧时，不得将其主件的残体拆掉。 7、井下采掘开拓、工程准备等从机电科领用3000元以上大型配件、专用工具等回收后交机电科，由机电科鉴定不能修复后统一上交材料科。

8、各队组领料员要在每月24日前与材料科分管人员进行交旧、领新核对，材料科负责每月24日前对各队组交旧、领新情况进行统计

二、旧品管理与复用

1、各单位回收交旧物资，材料科要分类存放，分品种建帐、管理，在入库、保管、发放上比照新品进行管理。各单位在组织旧料回收时，不得为了完成交旧任务而偷工减料，影响安全生产与工程质量，不得将已领未用或帐外新品作为旧料回收。

2、基层单位回收交旧物资，凡是能在本单位直接复用或改制后复用的，应优先在本单位组织复用（由材料科每月统计汇总）。由本单位领料员统计回收数量，按规定计算利用价值，报材料科。

3、材料科对交旧物资要进行分类挑选整理工作，组织再利用。能修理复用的不得销售。

4、材料科验收的再利用物资，一律二次出库管理，不考核区队材料费。

5、对未按本制度执行的单位，材料科提交考核资料，由财务科统一考核。

三、交旧领新比率表 序号 类别 1 2 3 4 5 6 7 工器具 名称 煤钻头 风钻头 新型煤钻杆 煤钻杆 锚杆钻杆 成品钎杆 手动葫芦 规格 单位 个 个 根 根 根 根 台 备注 40% 40% 40% 40% 40% 40% 80% - 15 -

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 金属制品 其他 漆包线 活扳手 管钳 铁滑车 断线钳 钢丝绳断线钳 尖掀 方掀 洋镐 油漆桶 起道器 弯道器 张拉千斤 万用表 摇表 钢丝绳 漆包线 油桶 阀门 消防器材 火工箱 照明灯具 镐齿 截齿 仪器、仪表 废旧钢材

KG 个 个 台 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 吨 KG 个 个 个 个 件 个 个 个 公斤 80% 新增除外90% 新增除外90% 新增除外90% 新增除外90% 新增除外90% 60% 60% 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 70% 100% 新增除外100% 新增除外100% 新增除外90% 新增除外90% 60% 60% 80% 按交回数量奖励 - 16 -

油脂管理办法

一、油脂的计划管理

依据：油脂消耗定额，年度设备检修清洗换油计划，新设备用油等。 二、采购

依据：使用单位的申请计划，库存量定额，货源情况等 要求：按品种、质量、数量、使用期及时采购入库。 三、油脂的使用管理

1、各用油单位所有设备严格按规定的品种、牌号用油，不得随意改变，如遇特殊情况，需用别的品种或别的牌号代用时，必须向机电科提出书面申请，经化验符合要求，论证审定同意，并报机电矿长批准后方可使用。

2、各单位每天要定期检查各运行设备的油量，按规定加油，严禁超加或油量不足，严禁设备漏油。

3、乳化液配比浓度必须达到3—5%，现场必须有完好的检测仪。 4、加油容器必须干净，抽油器和手摇注油器专器专用，应采取有效措施防止灰尘污染。

5、不同厂家、不同牌号、不同品种的油品不能混用。

6、各单位领用柴油、汽油须报计划，由生产矿长审批通过再到材料科开票，经本单位领导签字，再由材料科科长签字后，方可领用。 四、储存

1、存入油库的油脂，分类存放，各品种油脂要专桶专用、专器专用，先到油先发，后到油后发.

2、井下油脂应储存在指定地点内，并有鲜明的标志牌，不得平倒、斜臵，同时放臵消防器材。 五、其 它

1、油脂业务保管员要掌握机械润滑的原理，油的分类，常用油脂的性能、特点、储存、使用等要求，油脂管理，使用管理，操作规程等。 2、各单位要建立设备用油卡片，详细记录设备名称、型号、使用地点，

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注油的品种、牌号、加油量、日期及加换油原因，并注明加油负责人，各种记录要清楚整洁、不得涂改、伪造。

3、各单位运转的采煤机、掘进机，每半月清洗一次过滤器，损坏要及时更换，清洗情况要详细记录。

4、杜绝油脂泄漏，要节约油脂，保持工作环境卫生，防止污染。 5、新设备磨合期内使用单位必须严格按说明书的要求进行管理。 6、废旧油桶应回收，回收油桶交材料科管理。

7、机电科对井下用油单位每月不少于一次检查，对地面用油单位不定期进行抽查。 六、考核

1.综机设备用油不符合规定，每发现一处设备润滑点缺油或油脏，罚款50元。因润滑不良造成设备损坏的，按设备原值的5%～10%扣罚区队，并对注油工和设备司机罚款50～100元。

2.乳化液配比达不到3%～5%，每发现一次扣罚当班泵站司机50元，司机上岗无乳化液浓度测试仪罚款50元，不按规定填写乳化液配比记录（每班两次），每少一次罚款10元。

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区队废旧物资增收节支管理办法

为了切实提高物资利用率，降本增效、增收节支。根据我矿材料使用管理中的实际情况，结合2013年经营管理中的新举措，在消耗的材料及配件中有很多具有再利用的价值，同时，为了让员工形成节约的观念，切实加强降本增效、节能降耗的理念，鼓励员工的积极性与创造性，合理的节余降低成本。贯彻公司的材料管理新理念，最大限度的节余投入，变废为宝，降低材料成本，从而降低生产成本，增加效益，特制定《王村煤矿二零一三年废旧物资再利用管理办法》望各单位严格执行：

一、 组织机构：

1、 成立废旧物资再利用领导小组： 组长：矿长

副组长：生产矿长、机电矿长

成员：材料科、生产科 、机电科、车间、财务科、监察科、纪委

2、 领导小组下设考核、验收小组，具体负责修旧利废的验收、鉴定、考核工作。 二、 废旧物资管理：

1、 回收管理：各单位必须及时将职能范围内的可回收物资及时回收升井，材料科按回收率对生产单位进行考核。

2、 材料科建立废旧物资回收帐，实行专人专管，分类存放，对各单位修复利用的废旧物资建账发放。

3、 皮带、电缆、管子、轨道、支护用品等物资的回收复用由该物资的归口承包单位进行建账管理。 三、废旧物资再利用管理办法：

1、各区队按照回收的废旧物资类别，组织废旧物资再利用深加工，加工的物资按新值计算价值。

2、区队废旧物资再利用的材料不计入本单位材料成本。 3、每月底区队按照废旧物资再利用情况汇总后报材料科，经鉴定

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新值后由材料科汇总考核。

4、材料科每月组织考核小组成员对各单位废旧物资回收及使用建账情况进行不定期检查，对没有建账管理单位按考核制度进行奖罚。

四、废旧物资价值计算：

1.配件改造后新值=市价*80%-（人工费+材料费） 2.废旧物资利用新值=人工费+材料费+管理费 五、不能计算在废旧物资再利用范畴的修理： 1.正常的设备、配件检修与维护。 2.进行改造后经济上不合算的。 3.经鉴定小组鉴定后不认定的。

废旧物资再利用流程图：

回 收 鉴 定 各区队 材料科 主管领导

物资类型 审 核 修 复 加 工 件 报 废 发放记账考 核 审 核 兑 现 - 20 -

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