3C认证内审检查表

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CCC认证内审检查表 FM-FCMSP822-001-003

受审部门 审核时间 内审组长签字 条款主要内容：职责 1. 质量负责人 办公室 6.9 内审员 陪同人员 审核条款 李松昌、徐思 刘沛沛 1.1 2. 标志管理 3. 与质量有关的各级人员的质量职责. 审核方法： 1) 2) 3) 与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系是否已规定，规定的充分性、适宜性、协调性如何； 工厂是否指定了质量负责人，是否有任命书,其是否以文件的形式被赋予了1.1 a)～d)规定的职责和权限,如有则文件名是什么? 通过对相关对质量负责人资格的考核,查其是否可以满足对其资格的要求,可考核其相关的资格证书等； 通过对相关过程和活动的审核，评定各类人员职责的履行情况。 考查是否建立了<标志管理程序>.并考核其内容是否符合细则的要求. 现场审核其标志的保管和使用是否符合细则的要求. 4) 5) 6) 审核结果 1) 2) 3) 查与各部门人员的职责和相互关系，已有明确规定，规定的充分、适宜； 查任命文件，办公室已下发了质量负责人的任命书,并以文件的形式规定了职责和权限。 通过对质量负责人的询问，质量负责人符合资格的考核,可以满足对其资格的要求； 查在人员培训方面的相关过程和活动，各相关人员职责的履行符合要求。 查有《认证产品的一致性、变更和强制性认证标志保管和使用控制程序》，其内容符合细则的要求。 查现场标志的保管和使用否符合细则的要求。 审核结论 1.符合 2.符合 3.符合 4.符合 5.符合 6.符合 4) 5) 6) 共18页 第 页 1

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受审部门 审核时间 内审组长签字 条款主要内容：资源提供 1. 生产设备、检测设备、人力资源的配置和管理是否符合产品质量保障要求。 2. 生产、检测、储存环境是否符合质量保障要求。 品管部 6.9 内审员 陪同人员 审核条款 李松昌、徐思 寿发展 1.2 审核方法： 1) 2) 3) 4) 5) 工厂是否确定了对认证产品质量有影响的各岗位人员的能力要求，通过何种措施使人员满足岗位能力要求， 目前各岗位人员的能力是否符合要求； 抽取一到二个对质量有影响人员，查看是否符合要求。 对生产、检验、试验现场的检查，结合生产的产品质量安全要求特点，查看其生产、检测、试验资源是否配置符合要求。同时也可以通过对台帐等的检查达到审核的目的。 结合产品生产工艺、质量、安全的要求、检测工艺对生产检测环境进行检查，看相应的环境是否可以保障产品的生产、检测、试验的要求。 审核结果 1) 2) 3) 4) 查任命文件，办公室对认证产品质量有影响的各岗位人员有能力要求，通过考核与培训措施使人员满足岗位能力要求的， 查各岗位的人员能力否符合要求； 询问检验员刘华伟，其符合规定要求。 对生产、检验、试验现场的检查，产品质量安全符合要求，查看其生产、检测、试验资源配置符合要求。同时也可以通过对台帐等的检查达到审核的目的。 5) 查生产工艺、质量、安全的要求、包括环境是可以保障产品的生产、检测、试验的要求。 审核结论 1. 符合 2. 符合 3. 符合 4. 符合 5. 符合 共18页 第 页 2

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受审部门 审核时间 内审组长签字 技术部 6.9 内审员 陪同人员 审核条款 李松昌、徐思 任红福 2．1 条款主要内容：质量计划 1．质量计划的编制。 2．质量计划的内容。 审核方法： 1． 是否制定了质量计划。 2． 质量计划是否受控且有效。 3． 质量计划的内容是否符合细则的要求。是否加盖“受控”字样章。 审核结果 1． 查技术部有制定质量计划。 2． 质量计划处于受控状态且有效。 3． 查质量计划的内容，符合细则的要求，但查加工工艺文件时发现，SFD固定式气体放电灯具（BAD59）工艺卡片中漏盖“受控”字样章 审核结论 1. 符合 2. 符合 3. 不符合 共18页 第 页 3

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受审部门 审核时间 内审组长签字 条款主要内容： 1．文件控制程序的制定。 2．文件的日常管理。 办公室 6.9 内审员 陪同人员 审核条款 李松昌、徐思 刘沛沛 2.2 审核方法： 1) 2) 3) 4) 5) 6) 是否制定了文件和资料的控制程序； 查阅程序文件，其内容是否覆盖了细则中2.2 a)～c)的规定； 任意抽取几个文件查看其发布前的批准情况。 查看文件的修订状态。 看有没有作废文件的非预期使用情况。 根据文件的目录性文件查看是否应用文件的部门有文件的有效版本。 审核结果 1) 2) 3) 4) 5) 6) 查办公室有制定文件和资料的控制程序； 查阅程序文件，其内容是否覆盖了细则中2.2 a)～c)的规定； 随机抽取了几个文件，其发布前得到了批准且有效。 查看文件的修订状态，有符合要求的修订标识并批准。 任意抽查，有无发现作废文件的使用。 查办公室的文件以及相关部门文件，均为有效版本。 审核结论 1. 符合 2. 符合 3. 符合 4. 符合 5. 符合 6. 符合 共18页 第 页 4

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受审部门 审核时间 内审组长签字 品管部 6.9 内审员 陪同人员 审核条款 李松昌、徐思 寿发展 2.3 条款主要内容：质量记录 1. 质量记录管理文件. 2. 质量记录的日常管理. 审核方法： 1) 2) 3) 4) 查阅管理质量记录的程序文件（或类似文件），程序对质量记录的标识、储存、保管、处理是否进行了规定，规定是否充分和适宜； 随机抽取保存的质量记录和现场使用的质量记录，确认规定和实施的符合性； 是否所有质量记录都规定了保存期限，规定是否适宜；如果规定了,则文件/记录名是什么? 查看几份质量记录,填写是否清晰、完整。 审核结果 1) 2) 3) 4) 查《记录管理程序》，程序对质量记录的标识、储存、保管、处理进行了规定，且规定充分和适宜； 随机抽查了保存的质量记录和现场使用的质量记录，发现规定和实施均符合要求； 查所有质量记录都规定了保存期限，规定的保存期限适宜；文件名为《受控记录清单》。 查看了几份质量记录,发现填写的并不清晰。 审核结论 1. 符合 2. 符合 3. 符合 4. 符合 共18页 第 页 5

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