可行性研究报告范本

＊＊公司 ＊＊项目

可行性研究报告

＊＊设计院 ＊＊年＊＊月

＊＊

＊＊公司

＊＊项目 可行性研究报告

1总 论 1.1概述

1.1.1项目名称、主办单位名称、企业性质及法人

项目名称： 主办单位： 企业性质： 法人代表：

1.1.2可行性研究报告编制的依据和原则

（1）编制依据

1）＊＊公司与＊＊设计研究院签订《项目工程》设计合同书。 2）＊＊公司提供的编制项目工程的基础资料和参考资料。 3）《＊＊发展规划》。

4）《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。

5）原化工部“化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定” 。

（2）编制原则

1）遵守国家有关的各项政策、法规、法令，符合国家的产业和科技政策、投资方向及国家、行业＊＊公司的发展规划，对本项目的建设条件、技术路线、经济效益、工程建设、生产管理以及对环境的影响等各个方面进行全面、客观和多方面的分析并得出结论，供＊＊公司及其上级领导机关决策之用，为项目融资提供依据。

2）以科学发展观统领本项目的可行性研究工作，采用国内先进、成熟可靠、适用的工艺生产技术，确保操作运行稳定，能耗低、“三废”排放少、运行成本低、产品质量好。同时使所选取的技术先进性不但体现在工艺流程、技术装备和控制水平上，还体现在环境保护和工业卫生等各个方面。力求使装置的综合技术经济指标先进、可靠、符合实际。

3）本工程以＊＊公司原装置为依托，可以充分利用企业丰富的管理与生产实践经验，确保本工程能在最短的时间内建成投产，满足

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市场需求。

4）本工程充分利用工厂现有的公用工程和辅助工程设施，生活福利完全依托企业现有设施，建厂条件好、投资省。

5）本工程由于吸取和借鉴了国内外先进技术，无废水、废渣排放，废气达标排放，使本工程不会对环境造成新的污染。

6）以经济效益为中心，按照少投入、多产出、尽快发展的原则，尽可能降低项目工程建设投资。在稳妥可靠的前提下，实事求是地优化各项成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的竞争能力。

7）以科学、求实的态度，公正、客观、科学地反映本项目的实际情况。工程投资估算坚持求实、可靠的原则。

8）尽量精简机构，减少定员。

1.1.3项目提出的背景和必要性

（1）企业概况

（2）项目提出的背景和必要性

1.1.4可行性研究范围

本可行性研究内容为：对＊＊公司建设＊＊项目建设进行可行性研究。

报告着重对＊＊工艺技术方案、产品方案和装置规模、主要设备选型及所需配套的公用工程和辅助设施、原料及辅助材料供应、产品市场情况及项目经济效益等方面进行研究分析，提出工艺技术选择方案及其选择的理由，作出市场预测分析和投资估算。对项目的经济效益进行财务分析，作出初步评价，提出可行性研究的结论性意见。主要包括以下内容：

（1） 市场预测分析 （2） 产品方案和生产规模

（3） 工艺技术方案，着重于各种工艺技术方案比较及其选择的

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理由

（4） 原料、辅助材料的供应 （5） 总图布置

（6） 配套公用工程及辅助设施 （7） 节能、节水

（8） 环境保护及治理措施 （9） 劳动定员 （10）项目实施规划 （11）投资估算及资金筹措 （12）经济效益的初步评价

1.1.5 可行性研究的主要过程

(1) 对项目建设地点及全国范围＊＊市场进行情况调查。 (2) 对装置生产所用的原料种类、来源、数量以及运输贮存方案作调查、分析、比较，并与建设方共同商讨并取得共识。

(3) 对建设地点的建厂条件和厂址方案、气象资料、工程地质资料、水文情况、环境现状作调查。

(4) 对全厂的总图方案、主装置的工艺流程、配套的公用工程和辅助工程进行调查、提出方案，并与建设方共同商讨并取得共识。

(5) 了解当地原材料和产品的市场价格，收集建设费用和相关政策资料，了解建材价格和工程概预算指标，作出财务、经济评价。

(6) 进行投资估算，提出资金筹措意见和项目实施规划，作出财务、经济评价及社会效益评价，得出研究结论。

1.2研究结论

1.2.1研究的简要综合结论

（1） 本项目符合国家产业政策

（2）产品用途广泛，市场前景良好

（3）工艺技术先进、可靠

（4) 原料资源可靠，建厂条件比较优越

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（5) 本工程充分注意环境保护，采用了节水、节能工艺技术方案，对“三废”采取了综合治理措施，所有排放物可达标排放，预计建成投产后不会对环境造成污染。

（6）本工程严格执行国家、地方和行业有关安全、卫生、消防的法律法规要求，采取了必要的防范措施，建成投产后可保证人身安全和生产安全。

（7）经济效益好

＊＊项目总投资＊＊万元，其中：建设投资＊＊万元、流动资金＊＊万元。建成满负荷运行后将为＊＊公司实现销售收入（年均）＊＊万元，年均利润总额为＊＊万元。

从财务分析来看，本项目方案的所得税前内部收益率和所得税后内部收益率分别为＊＊和＊＊，行业基准收益率＊＊。总投资收益率为（年均）＊＊，所得税前投资回收期和所得税后投资回收期分别为＊＊年和＊＊年（含建设期），表明项目具有较强的获利能力；从敏感性分析看，项目具有较强的抗风险能力和贷款清偿能力，因此，经研究认为本项目是可行的。

综上分析，本项目经济效益好，社会效益好，环境污染少。因此，建议明瑞化工集团肥城分公司尽快进行初步设计和工程建设，使本项目早日为公司的经济增长作出贡献。

1.2.2存在的主要问题和建议

1.2.3主要技术经济指标

表1-2-1主要技术经济指标

序号 一 1 项目名称 生产规模 年操作日 主要原材料用量 单位 kt/a 数 量 备注 二 三 1 2 3 4 天 kt/a kt/a t/a 万只/年 四 主要公用动力消耗 研究设计院 4

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序号 1 2 3 4 新鲜水 循环水 项目名称 单位 m3/h m3/h 万kWh/年 kt/a Nm3/h t/h kt/a kt/a kt/a 数 量 备注 年耗电量 蒸汽 五 1 2 3 三废排放 废气 废水 废渣 六 1 2 总运输量 运入量 运出量 七 1 2 装置定员 生产工人 管理、技术人员 人 人 人 八 九 十 1 2 3 厂区占地面积 建筑面积 基建三材用量 钢材 水泥 木材 公顷 m2 t t m3

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2． 市场预测

2.1 国内外市场情况预测

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3. 产品方案及生产规模

3.1产品方案 3.2生产规模

年产量：＊＊kt/a， 日产量：＊＊t/d， 时产量：＊＊t/h。

年操作日330天，8000h。

3.3产品规格及质量指标

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4. 工艺技术方案

4.1概述

4.2项目采用的生产工艺

4.3主要工艺控制指标 4.4设备 4.4.1简述 4.4.2主要设备介绍

4.5单位产品主要原材料消耗定额

表4-9：＊＊材料消耗表

序号 项目名称及规格 消耗定额(t/t) 单位 备 注 1 t 2 3 4 5 6 7 8 工艺水（0.5MPa） 电（380V） t t 只 t m3 kWh ＊＊设计研究院 8

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4.6主要设备一览表

＊＊工程设备明细表 序号 1 2 3 4 5 6 7 设备位号 名称和规格 材料 数 量 备注 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ＊＊设计研究院 9

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4.7 生产控制分析

4.7.1生产过程控制的自动化水平

本项目由于工艺过程复杂，生产过程尽量采用自动化程度高的DCS装置，以减少工人的劳动强度，提高设备的生产能力。仪表选用为节约投资，一般以现场仪表为主，部分关键仪表采用自动的控制仪表，主要技术指标实现集中自动控制。这样既可节约投资也可以确保生产正常运行，达到安全、可靠、稳定运行目的。

4.7.2分析化验

主要分析仪器及设备

1）恒温水箱 4台 2）电子天平 2台 3）电子台平 4台 4）恒温烘箱 4台 5）真空过滤系统 2套 6）蒸馏水发生器 1套 7）pH酸度计 2台 8）分光光度计 2台 10）微波加热炉 2台 11）快速水分测定仪 2台 12）化学试剂（根据需要配置） 若干 13） 玻璃容器及器皿 若干。

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第五章 原材料、辅助材料及燃料和动力的供应 5.1主要原材料、辅助材料、燃料的供应

5.1.1原材料供应

主要原料的品种、规格、年需用量、来源及运输条件

5.1.2辅助材料

5.2资源供给的可能性和可靠性

5.3水、电、煤、汽供应

表5-3-1 动力用量及来源

序号 1 2 3 4 名称 一次水 电 蒸汽 仪表空气 用量 来源 输送方式 管道输送 电缆输送 管道输送 管道输送

5.4原辅材料价格

本项目所用原辅材料价格，暂按以下含税价进行财务计算，见下表：

表5-4-1 原辅材料到厂价格，元/吨

序号 1 2 3 4

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原辅材料名称 一次水 循环水 电 价格（元） 备注 ＊＊分公司

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6. 建厂条件和厂址方案 6.1工厂位置、交通概况

山东明瑞化工集团肥城分公司位于肥城市城郊，交通十分便利。

6.2自然条件

6.2.1地质、地形

6.2.2气象

6.2.3水文

。

6.2.4地震

6.3建设厂址的选择

＊＊设计研究院 12

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7 公用工程及辅助设施

7.1 总图运输 7.1.1 概述 7.1.1.1厂址位置

7.1.2 总平面布置 7.1.2.1 布置原则

1）在满足工艺流程和运输要求的前提下，各生产装置，辅助设施及公用工程布置力求合理，紧凑，方便管理，节约用地和投资。

2）功能分区明确，留有足够的设备吊装和维护场地。 3）贯彻集中化，露天化的布置原则。

4）重视环保要求，充分考虑风向、朝向、通风、排水的影响和绿化用地的要求，建设清洁文明工厂。

5）严格执行国家有关防火、安全、卫生、交通运输等规范的要求。

6）最大限度利用现有场地和建筑设施，达到节省投资的目的。 7.1.2.2 总平面布置 7.2 给排水 7.2.1 研究范围

研究范围仅包括本工程界区范围内的给水工程、排水工程和循环水工程以及消防水工程。

7.2.2 研究原则

? 研究中严格执行国家有关法规、规范、标准；

? 给排水工艺设计技术上要有先进性、适用性和可靠性； ? 设备选型要安全、可靠和适用；

? 坚持“不求最先进，但求最适用”的原则； 7.2.3 设计采用的规范 ? 《室外给水设计规范》

＊＊设计研究院 13

GBJ13-86（1997年版）

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? 《室外排水设计规范》

GBJ14-87（1997年版） GB/T50120-2003

? 《工业循环水冷却设计规范》

? 《工业循环冷却水处理设计规范》 GBJ50050-95 ? 《建筑设计防火规范》

GBJ16-87（2001年版） GBJ50160-92(99年修订)

? 《石油化工企业设计防火规范》 7.2.4 给水

给水工程分为：生活给水、生产给水及高压消防给水系统。

1）水源 依托公司原供水系统，要求送至新厂区的界区接管点水压力>0.3 MPa。

2）生产给水

生产给水主要用于循环水补充水、冲洗水等，用水量正常为30m3/h，最大为40m3/h。

循环水站补充水利用本工程界区接管点的余压进行补水，其余给水采用生产水泵供给。

循环水系统主要向装置提供循环冷却水，循环水量正常为800m3/h，最大为1000m3/h，循环水补充水量正常为20m3/h，最大为30m3/h。

循环水系统由冷却塔、循环水泵、循环水管网等组成。 7.2.5 排水工程

排水系统分为：生活污水系统、生产污水系统、生产废水系统及雨水系统。

1）生活污水系统

厂区生活污水来源于厂房、办公楼的卫生间的生活粪便污水等，排水量为0.5 m3/h，污水经管道收集后排至新建污水处理站。

2）生产污水系统

生产污水主要来自装置地面冲洗污水及循环水排污等，其正常水量为1.5 m3/h，最大为2.5 m3/h，该水排至污水收集池作为浓缩装置

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的生产用补充工艺给水。

3）雨水系统

主要收集无污染雨水，经雨水管网收集后，排入老厂排水管网。 7.3 供电

7.3.1 范围及原则 7.3.1.1 范围

负责界区内各装置的供配电、照明、防雷、接地，以及总变电所与各装置之间的供电外线的方案研究。不包括架空电源进线以及其保护。

7.3.2全厂用电负荷及负荷等级 7.3.2.1 全厂用电负荷 正常用电计算负荷 序号 1 2 3 4

7.3.3 防静电、防雷 7.3.3.1 防静电

各生产装置根据石油化工和化工企业的静电接地设计规范(SH3097-2000、HGJ28-90)的要求设置相应的防静电措施。对爆炸和火灾危险场所内可能产生静电危害的设备和管道，应采取静电接地。对在非爆炸、火灾危险场所内的物体，如因其带静电会妨碍生产操作、影响产品质量或人体受到静电电击时，也应采取静电接地。

7.3.3.2 防雷

装置名称 小计 负荷（kW） 备注 ＊＊设计研究院 15

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厂区各生产装置的建、构筑物均为第二类防雷建、构筑物，根据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)设置相应的防雷保护措施。所有室内外电气设备正常不带电的金属外壳及工艺要求接地的非用电设备应可靠接地。除独立避雷针的接地外，所有的防雷接地、保护接地及防静电接地均接于同一接地网，其接地电阻不大于1欧姆。

7.3.4 设计中采用的主要标准及规范 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 建筑物防雷设计规范

GB50058-92 GB50057-94 GB50059-92 GB50060-92 GB50053-94

35-110kV变电所设计规范

3-110kV高压配电装置设计规范 10kV及以下变电所设计规范

电力装置的继电保护和自动装置设计规范 GB50062-92 低压配电设计规范

GB50054-95 GB50052-95 GB50034-92 GB50217-94 GB50227-95 GB50229-96 GB50160-92 HGJ28-90 SH3097-2000 CD90A06-85 GBJ65-83 DL/T5056-1996

供配电系统设计规范 工业企业照明设计标准 电力工程电缆设计规范

并联电容器装置设计规范

火力发电厂与变电所设计防火设计规范 石油化工企业防火规范

化工企业静电接地设计规定 石油化工静电接地设计规范

化工企业腐蚀场所电力设计规定

工业与民用电力装置的接地设计规范 变电所总布置设计规定 7.4 电讯

7.4.1 行政管理电话

本工程不设行政管理电话站。在厂区内为便于行政管理及生产联

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系，在办公室、控制室、操作室及值班室等地方设置行政电话分机。全厂所需行政管理电话3台。

7.4.2主要设备选择 序号 1 2 7.5 供热

7.6空压站

7.7 机修与全厂仓库

7.8中化室及车间分析 7.8.1 设计原则

在充分依托公司现有的公用工程和辅助设施前提下，尽量节约建设投资，本新建工程化学分析检验机构仅设置车间级分析化验室。该分析室的任务为：

承担本套生产装置生产过程控制分析即中控或半成品的分析检验任务，而对于该生产装置的原料、辅材料、产品的检验则依托老厂已有的中央化验室，充分发挥其负责全厂原料、辅材料、产品的分析检验及兼有质量管理的功能。车间分析化验室业务上受中央化验室指导，行政上属厂领导。中央化验室和车间分析化验室共同起到监督指导生产装置正常生产，出合格产品的作用，是大型化工厂重要组成部门之一。

7.8.2 设计规模、组成

本分析化验室为生产装置日常生产控制服务。从分析化验内容分类，大致分为液态物料组份，含量的分析检测。采用的分析检验法

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名称 行政电话分机 无线电对讲电话机 单位 部 台 数量 3 3 备注 ＊＊分公司

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主要有仪器分析法和化学分析法。另外配备更衣室、贮存室、办公室等。

7.9 土建工程 7.9.1建筑结构方案

1）厂址处于浅丘地段，场地平整有挖有填，挖方区按天然地基考虑，填方区采用人工地基。采用何种人工地基，待勘察后再定。

2）多层厂房根据使用和安装情况，分别采用钢框架或钢筋砼框架。

3）单层厂房采用钢结构或钢筋砼结构。单层钢结构以门式刚架为经济。

4）管廊管架及皮带栈桥均为钢结构。 7.9.2 主要建、构筑物一览表

项目名称

建筑面积 (m2) 结构型式 层数/总高 (m) 钢结构 大型设基 (t) (m3) 备注 ＊＊设计研究院 18

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8． 节能

8．1概述

8．2主要节能措施

8.2.1＊＊装置 8.2.2公用工程

主要采取以下节能措施：

1）装置中的输、配、供电设备选用低耗节能高效型的产品；在电气设计上简化接线，减少产生损耗的环节。

2）对运行负荷变化较大的机泵，或频繁启动的设备，采用变频调速装置，以降低电能损耗。

3）合理确定配电电压，以10kV代替6kV，从而降低线路损耗。 4）选用光效高、寿命长的节能灯，尽量少用或不用白炽灯。 5）在中压和低压网络合理运行无功功率补偿，提高功率因数，减少无功损耗。

6）选择效率高的循环水泵，优化水泵组合运行曲线，提高水泵的运行效率，从而节约能耗。

7）在管路设计中，尽量做到管路简洁，降低水头损失，节约能源。

8）尽量考虑控制主控楼和综合楼的通风、照明和空气调节的总能耗，以符合国家有关节能标准。

9）生产厂房尽量采用敞开及半敞开形式，既可节约投资，有利于通风防腐，也可改善操作环境。

10）尽量采取措施，保证建筑物维护结构满足热工设计要求，控制建筑物的窗墙比。

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9. 节水

9.1工艺装置节水措施

本项目主要采用了以下节水措施，从而达到节约用水的目的。 9.2农工业级磷酸一铵装置 9.3公用工程

1）全厂生产用水绝大部分采用循环水，循环水量占整个生产用水量的93％。

2）冷却塔采用新型收水器，减少了风吹损失水量。

3）对循环水进行水质处理，提高浓缩倍率，降低排污量，减少补充水量。

4）设置流量计，对用水设备进行流量控制。 5）设计中将选用先进、高效、节水的设备。

＊＊设计研究院 20

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10. 环境保护

10．1可研报告采用的国家和行业环保标准及文件

（1）《化工建设项目环境保护设计规定》HG20667-1986 （2）《环境空气质量标准》（GB3095-96）中的二级标准； （3）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准； （4）《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准；

（5）《磷肥工业水污染物排放标准》（GB15580-95）中的一级标准； （6）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）中的二级标准； （7）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）; （8）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）; （9）《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-96） （10）《污水综合排放标准》（GB8978－96）中一级标准 （11）《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）中Ⅱ类标准

（12）《一般固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－

2001）

10．2 当地环保部门对本项目建设的要求

本工程所在地为肥城市东郊，距市区仅3km，用的是地下水，环境容量有限，因此新建的本项目必须符合国家产业政策和当地城市总体规划，严格执行环境保护“三同时”制度，认真落实各项环境保护措施，实现污染物达标排放和削减污染物排放总量，确保不发生任何污染事故。项目建设应重点做好以下工作：

（1）明确项目环境保护总体要求，推行清洁生产。 （2）加快环境保护基础设施建设，确保污染物达标排放， （3）落实事故风险防范措施，制定配套应急预案。 （4）加强生态环境建设，落实生态保护措施。 （5）加强环境监督管理，建立跟踪监测制度。 10．3主要污染源情况及环保措施 10.3.1主要污染源及污染物

本项目新建装置的“三废”排放详见表10-3-1、表10-3-2、表10-3-3、表10-3-4和表10-3-5。

表10-3-1 废气排放一览表

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装置 名称 废气名称 排放量 Nm3/h 组成及特性 排放 规律 排放 去向 备注 表10-3-2 废水排放一览表

装置 名称 废水名称 排放量 m3/h 组成 排放 规律 排放 去向 备注 生活及化验 综合污水 5m3/h 间断 送污水 处理站处理 表10-3-3 固体废弃物排放一览表

装置 名称 废渣名称 排放量 t/h 组成 排放 规律 排放 去向 表10-3-4 噪声产生一览表

装置 名称 设备名称 数量 声压级 dB(A) 排放 规律 降噪措施

10.4环境保护与综合利用

本项目设计充分考虑了环境保护因素，所选择的原料路线和工艺技术污染少、污染物易治理，运行稳妥可靠，可最大限度地提高资源和能源的利用率。通过科学严格的管理，将污染尽可能消除或减少在工艺过程中，从根本上减少污染物的排放，减轻对环境的影响。 10.4.1废气

（1）＊＊装置 10.4.2废水治理措施

为了贯彻一水多用，节约水资源，本项目拟实现水资源化，将生产过程中产生的废水经处理后再次回用，最大限度的减少废水的外排

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量。根据清污分流的原则，本项目排水系统分为生产废水系统、生活污水系统、清净下水系统、雨水系统。

本项目不产生生产污水，冲洗水及生活污水送老厂污水处理装置处理，使出水达到环保标准后送磷酸车间用。 10.4.3固体废弃物的处置 10.4.4噪声的防止

本项目主要噪声污染源是一些大型转动设备及大功率和高中压泵类等。为了有效地防治噪声危害，减少噪声污染，设计中尽量选用低噪声设备。订货采购时，要求高噪声设备带有配套的消声器，鼓风机装设隔声罩，蒸汽放空管安装消声器，并在建筑设计上均采用敞开式结构，在声源处设隔音罩和消声装置。控制室为隔音室。采取以上措施后，可使生产车间和作业场所的环境噪声符合《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90的要求。使车间内部噪声小于80dB(A)。

主鼓风机噪声100dB（A），设计采用在进出口装设消音器，出口管保温等措施，风机房采取隔音设计，采取上述措施后噪声排放值低于85dB（A），符合《化工建设项目噪声控制设计规定》HG20503—92。

本工程建成后，所有排出物均能符合排放标准，新增的污染物较少，产生的污染负荷轻，不会对本地区的环境造成影响。 10.4.5环保管理

（1）本装置将设置环境管理机构，负责组织、管理、监督其环境保护工作，定员为2人，由项目统筹考虑。

（2）本项目不设置专门的环境监测机构，将委托当地具有资质的环境监测站做污染源监测和厂区环境监测工作。对日常的环境监督，由公司中心化验室进行监测分析。环境监测设备仪器费用预计50万元，由本项目一并考虑。

（3）为了实时监控废水排放情况，做好环境保护工作，本项目将定期在全厂总排水口进行取样监测或安装在线检测系统。

（4）根据装置的地理位置和自然环境，按总图绿化面积规划，选择灌木和花草在道路两旁和空闲地带种植，美化操作环境。本装置绿化系数为15％。 10.4.6清洁生产

本设计充分考虑了环境保护的因素，按照清洁生产的要求，原料

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路线、工艺技术选择了污染少、运行可靠、稳定的方案，结合科学、严格的管理，将污染尽可能地消灭在工艺生产过程中，从根本上减少污染物的排放，减轻对环境造成的影响。

对生产中不可避免产生的污染，做到治理与综合利用相结合。首先尽可能的综合利用，再辅之以先进、高效、可靠、经济的处理方法。本设计采用的处理工艺，均是经过实际生产检验的，并充分考虑了经济效益，治理后各类污染均达到国家标准。 10.5环境保护费

本项目主要环保投资费用估算见表10－5。

表10-5-6 环保投资费用估算

序号 2 4 5 6 名 称 工业MAP干燥尾气除尘系统 噪声处理措施 污水处理站 监测分析设备 费用（万元） 备注 计入工艺设备专业 计入工艺设备专业

10．6建设项目初步环境影响分析

（1）本项目采用先进成熟的工艺路线和切实可行的环保措施，所

排废气污染物经处理后均符合国家排放标准的要求。就扩散条件而言，拟建项目所在区域常年有风，风速较大，有利于污染物的稀释扩散。预计本项目建成投产后，对周围大气环境质量影响不大。

（2）由于本项目认真贯彻了一水多用的原则，努力提高水的重复利用率和回用率，将最大限度地节约用水，无废水的外排；。本项目只有少量的冲洗水、生活水等经污水处理站处理达标后进入老厂污水处理系统处理合格后循环使用。因此，本工程排水估计对环境水体影响甚微。

（3）工程投产运行时，通过采取必要的消声、隔音措施处理，工程区厂界白昼与夜间噪声值能达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－90）中的Ⅲ类标准，使本工程所产生的噪声对周围环境的影响降到最低程度。 11.7 存在的问题及建议

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＊＊分公司

＊＊项目 可行性研究报告

（1）本项目投产后，从物料管理到产品质量管理，从生产操作到设备维修都应充分重视，同时必须加强对环保治理设施运行和维护管理工作，定期检修，使其处于最佳运行状态，真正做到清洁生产，使污染物排放控制到最低限度。

（2）本项目应严格执行国家有关化学危险物品的登记、管理法律、法规，采取有效的事故防范、减缓措施，制定并遵守事故应急救援预案，应严格执行安全评价要求。

＊＊设计研究院 25

＊＊分公司

＊＊项目 可行性研究报告

11． 劳动保护与安全卫生

11．1编制原则

认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，执行劳动保护“三同时”

原则，严格遵循国家和行业有关劳动安全的法规、标准和规范。对可能发生的各种职业危险、危害因素采取尽可能完善、可靠、有效的劳动安全防范措施，防止和减少各类事故的发生，以确保生产安全和人身安全健康。

11．2编制依据

（1）《中化人民共和国安全生产法》主席令第70号，2002年11

月1日起实施

（2）《中化人民共和国职业病防止法》主席令第60号，2002年5月1日起实施

（3）《职业健康监护管理办法》（2002年3月28日）

（4）《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》原劳动部1996年第3号令

（5）《危险化学品安全管理条例》国务院第344号令，2002年3月15日实施

（6）《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》国务院令第352号，2002年5月12日实施

（7）《建设项目职业病危害分类管理办法》（2002年3月11日） （8）国家发改委、国家安全生产监督管理局《关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》发改投资【2003】1346号

（9）《安全生产许可证条例》国务院令第397号

（10）《压力容器安全技术监察规定》质技监局锅发【1999】154号

（11）《压力管道安全管理与监察规定》劳部发【1996】140号 （12）《劳动保护设计技术规范》GB1166-1167 （13）《化工企业安全卫生设计规定》HG20571-95 （14）《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2002 （15）《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001版）

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＊＊项目 可行性研究报告

（16）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92 （17）《建筑物防雷设计规范》GB50057-94（2000版） （18）《化工企业静电接地设计规程》HG/T20675-1990 （19）《工业企业照明设计标准》GB50034-92 （20）《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85

（21）《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90 （22）《工业企业设计卫生标准》GBZ2-2002

（23）《工业企业职工听力保护规范》卫法监发（1999）第620号 （24）《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87（2001年版） （25）《工业建筑防腐设计规范》GB50046-95 （26）《带式输送机安全规范》GB14784-93

（27）《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999 （28）《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-91 （29）《职业性接触毒物危害程度分级》GB5004-85 （30）《常用危险化学品的分类及标志》GB13690-92 （31）《有毒作业分级》GB12331-1990 （32）《噪声作业分级》LD80-1995

（33）《生产性粉尘作业危害程度分级》GB5917-1986

11．3建设地区劳动安全卫生现状

11．4生产过程中的职业危害和危险因素分析

11.4.1主要的职业危害概述

11.4.2本项目生产过程中主要有害物料的危害特性

11．5职业安全卫生防护的措施

11.5.1安全技术措施 11.5.2工业卫生措施 11.5.3劳动安全卫生管理

本工程设置安全生产管理办公室，配备2～3名专职安全管理人员，各车间配备兼职安全管理人员。

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＊＊项目 可行性研究报告

11．6安全预评价和职业病防止

（1）安全预评价

根据中华人民共和国安全生产法《危险化学品生产储存建设项目安全审查办法》（国家安全生产监督管理局、国家煤矿安全监察局2004第17号令）的规定，在本项目可行性研究报告完成之后，业主应委托具有安全预评价资格的评价单位开展本工程的安全预评价工作，评价的结论将作为本项目初步设计的设计依据和政府部门审查的依据。

（2）职业病防止

业主应根据国家及地方的有关防止职业病的法律、规章制度和条例等建立完善职业病的防止制度。操作人员就业前及工厂运行中，应对工厂操作人员进行职业健康检查，预防、控制和消除职业危害。

本工程的职业病防止和医疗急救工作主要依托当地的医疗卫生机构。

根据《中华人民共和国职业病防止办法》第十五条的规定，在可研阶段，业主应委托具有评价资格的单位对本工程进行职业病危害预评价，对本工程可能产生的职业病危害因素及其对工作场所和劳动者健康的影响作出评价，确定危害类别和职业病防护措施，并上报当地卫生行政部门予以审批。

11．7预期效果及评价

本工程采用了先进、成熟、可靠的工业磷酸磷一铵生产技术，控制系统较为先进，自动化、机械化和密闭化程度较高。各装置在设计中采取了各种安全技术措施、消防措施、工业卫生措施和“三废”治理措施，能有效地防止火灾、爆炸、中毒等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的各种防护设施，也能阻止事故的进一步扩大。

因此本工程建成投产后，只要工厂在生产过程中切实执行“安全第一，预防为主”的原则，严格遵守各项操作规程和安全管理规定，就能有效地防止各类事故的发生，保证装置安全稳定的运行。

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＊＊项目 可行性研究报告

12 消 防

12.1编制原则

认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格遵循国家和地方有关防火规范及规定，搞好本工程的防火设计。

12.2编制依据

1）《中华人民共和国消防法》

2）《建筑工程消防监督审核管理规定》公安部30号令 3）《危险化学品安全管理条例》国务院第344号令 4）《建筑设计防火规范》GBJ16-87,2001年版 5）《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90,1997年版 6）《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92 7）《建筑防雷设计规范》GB50057-94,2000年版

8）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92

12.3工程的火灾爆炸危险性分析

本工程生产过程中主要的火灾危险物料为气氨、氨水等，爆炸危险物料为氨。整个项目的火灾危险性较小，爆炸危险性较大。火灾爆炸危险主要存在于液氨储存的氨站和外环流氨化反应器等岗位。耐火等级为二级，火灾危险等级除氨站为乙类外，其余大部分为丁戊类。

12.4设计中采用的消防措施和设施

12.4.1消防措施

1）本项目总平面布置中，根据工艺流程、生产特点及火灾危险性，

对设备布置精心安排，各装置之间以及装置区内各设备之间保持足够的安全距离，装置区周围设置环状消防通道，装置区内设有紧急通道，以利于消防安全和紧急疏散。

2）各装置及设备将尽可能采用露天或半露天化设计，以防止可燃、有毒气体的聚集。各建构筑物建材的选用、楼梯、门窗的设置按有关规范要求进行设计。

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＊＊项目 可行性研究报告

3）按照各生产装置的危险区域划分，选用相应防爆等级的电气设备和仪表，并按规范配线。对厂房、各相关设备及管道设置防雷及防静电接地系统。

4）对关键设备进行优质设计，从工艺需要的角度及安全的要求，选用可靠的材料，做到设备本质安全。对无腐蚀或轻腐蚀的设备选用碳钢类材质或铸铁；对各种输送、使用腐蚀性物料的设备、管道选用耐腐蚀材料或者加防腐蚀衬里，减少和防止其因腐蚀而引起物料的泄漏。

5）在装置区和液氨罐区内可能泄漏可燃气体和有毒气体的地点设置可燃气体和有毒气体检测报警装置，以便及时发现和处理装置区内的气体泄漏情况。

6）本工程对正常不带电而事故时可能带电的配电装置及电气设备的外露可导电部分，均按《工业与民用电力装置的接地设计规范》（GBJ65）D的要求设置可靠的接地装置。

7）根据生产和贮存过程中存在的火灾爆炸危险性确定各建构筑物的结构形式、耐火等级、防火间距、建筑材料等。

8）为防止突然停电，根据消防要求，在各主要岗位和楼梯间疏散

通道安装必要的应急照明。 12.4.2消防设施

1）消防系统设计原则

本工程消防系统的设置以整个厂区内同一时间发生1次火灾，火灾延续时间为2小时的原则进行设计。

2）消防水系统

本工程设置低压消防水系统一套，并于生产、生活用水系统合并，消防水量90L/s，消防水压不低于0.35MPa，消防水池与生产、生活用水池合并，并有保证消防水储水量不低于972m3的措施。本工程的消防水系统与工业园区的消防水系统统筹规划。

本项目在各装置内敷设独立的环状消防给水管网。室外消防水量为25 l/s，采用室外地上式消火栓，各消火栓间距不超过120米，消

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＊＊项目 可行性研究报告

火栓保护半径为110m。室内消防主要考虑造气厂房，其室内消防水量为10 l/s，消防水压为0.35Mpa。每层设室内消火栓6个，期间距为25m，保护半径为29m。其余各装置按规范要求，配置一定数量的手提式及推车式干粉灭火器、泡沫灭火器、二氧化碳灭火器等，其数量按照建筑物面积及灭火器保护面积定额进行计算，以利于操作人员及时将可能发生的火灾扑灭在初期阶段。

3）火灾自动报警系统

本工程设置一套火灾自动报警系统。火灾报警控制盘将设置在中央控制室内，并按规范要求在生产装置区、公用工程和辅助设施区设置感温、感烟和手动报警按钮等报警设施。

4）可燃气体和有毒气体检测报警器

本工程在磷酸及工业磷酸一铵装置内易泄漏可燃气体和有毒气体的地点设置可燃气体和有毒气体检测报警器，以便及时发现和处理装置区内的气体泄漏情况。 12.4.3消防费用

室外消防水系统的管网、消火栓等设施的投资费用归于给排水专业统一考虑，此处不再单独列出。

室内消防器材费：55万元

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13. 生产组织和劳动定员估算

13.1工厂体制

为了充分发挥公司的人力资源及企业优势，本项目将按现代企业管理制度和市场经济规律运行，以体现生产装置工艺技术的先进性和现代化企业信息管理的时效性。本项目实行车间管理方式。

13.2生产班制

根据劳动法，本工程实行每周五日工作制。生产管理人员实行白班兼值夜班，生产岗位人员实行四班三运转制。

13.3生产装置定员

全厂定员见下表。

表13-3-1装置定员编制

序号 1 2 3 4 5 合计 装置或单元名称 定员（人） 备 注 13.4人员的来源和培训

本项目各生产装置和辅助设施所需生产操作和管理人员由公司根据生产装置对岗位操作人员的需求招收襄樊区内的适龄人员或下岗人员。

由于新建化工装置的工艺技术水平较高，操作控制要求严格。因此所有管理人员和生产人员上岗前必需经过认真的生产培训和安全教育并通过严格的考核。重要岗位需持证上岗。

人员培训可在国内其他工厂同类生产装置上进行。

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14. 项目实施规划 14.1 建设周期的规划

＊＊项目的工程建设计划周期分为以下几个阶段：设计阶段、设备采购、土建施工、安装和试车。建设周期总计为12个月。

在完成项目可行性研究报告的基础上，尽快完成环境影响评价报告和审查。

14.2 项目实施进度表

工程建设周期自项目批准，设计工作开始时算起，系统试车完成时结束。

各阶段实施计划见表14-2-1。

表14-2-1 项目实施进度表

时间(月) 阶段 1.可行性研究 2.施工图设计 3.设备采购 4.土建施工 5.设备安装 6.系统试车 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ＊＊设计研究院 33

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15 投资估算和资金筹措

15.1投资估算

15.1.1工程概况

本工程是＊＊公司＊＊装置。本投资估算包括：上述各工艺生产装置及配套的公用工程、辅助工程设施、厂外工程和办公及生活设施等。

15.1.2投资估算编制依据

15.1.2.1投资估算编制说明

(1) 本投资估算以＊＊公司＊＊装置建设的可行性研究为依据。 (2)本工程投资估算包括固定资产、无形资产、递延资产、预备费、建设期利息等。 15.1.2.2投资估算编制依据

(1)与明瑞化工集团肥城分公司签订的《工程设计合同书》（合同）。

(2)原化学工业部化计发(1997)426号《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》(修证本)。

(3)国石化规发(1999)195号文《化工建设项目可行性研究报告投资估算编制办法》及现行政策规定。

(4)业主提供的设计基础资料。 (5)各设计专业提供的估算工程量。

15.1.3主要设备及材料价格

(1)设备价格：定型设备及非标设备采用近期的询价及参考同类工程设备近期价格估算，不足部分参考近期相关工程经济信息价格资料。

(2)主要材料价格

建安工程主要材料按现行市场价格确定。

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15.1.4估算指标

(1)安装工程：采用规模指数法和综合指标方法进行各专业估算编制，部分工程根据设计专业提供的工程量进行估算或参照建设的类似工程投资进行估算。

(2)建筑工程：参考湖北省建筑消耗量定额和湖北省建筑安装工程费用定额进行估算，建筑物按平方米造价、构筑物按立方米费用、道路按平方米造价等指标进行估算。

15.1.5项目总投资及投资分析

建设项目总投资：万元。

工程建设投资：万元（不包括建设期利息及流动资金） 建设投资中： 设备购置费：万元 安装工程费：万元 建筑工程费：万元 其它工程费：万元

占建设投资% 占建设投资% 占建设投资% 占建设投资%

15.1.6固定资产投资方向调节税估算

根据财税字(1999) 299号文件，本项目投资方向调节税为零。

15.2建设期贷款利息计算

本项目工程建设投资万元，全部资金依靠自筹解决，建设期利息为零。

流动资金估算

本项目流动资金为万元，按全额自筹考虑。明瑞集团有足够的资金实力，无需向银行贷款。

15.3资金运筹计划

本项目工程总投资万元人民币，全部资金依靠自筹解决。

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16. 财务分析

16.1 计算依据

16.1.1 财务评价依据

1）原国家石油和化学工业局《化工投资项目经济评价参数》（2000）；

2）业主提供的相关基础资料。

16.1.2 财务评价基础数据与主要参数

1）商品规模

表16-1-1 商品量表

序号 1 产品 工业MAP 商品量（万吨/年） 售价（元/吨） 2）生产负荷

本项目预计建设期为1年，建成后投产，当年生产负荷达到设计能力的80%，自第2年起以后各年均为100%。

3）计算期

本项目建设期1年，生产期均为14年，计算期为15年。 4）原辅材料及公用工程价格及耗量

表16-1-2 主要原辅材料及公用工程价格及耗量表

序号 1 3 项目 耗量 价格 4 5 6 7 8 5）定员、工资及福利

本项目定员56人，年均工资及福利按30000元/人计。 6）折旧及摊销

固定资产折旧、无形及递延资产摊销按平均年限法计算。其中固

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定资产折旧年限为14年，残值率为5%。无形资产的摊销年限为10年，递延资产的摊销年限为5年。

7）维修费率

维修费取固定资产原值（扣除建设期利息）的4%。 8）其它制造费率

其它制造费取固定资产原值（扣除建设期利息）的1%。 9）其它管理费

其它管理费取工资及福利总额的100%。 10）销售费率

销售费取销售收入的1%。 11）税率

增值税税率17%；农用产品免增值税，城市维护建设税和教育费附加按增值税的5％和3％计取；所得税实行两免三减半的优惠政策。

12）利润分配

盈余公积金取税后利润的10%，其余用于偿还银行贷款、股东分红及其它事项。

13）基准收益率

根据行业相关规定，基准收益率取9%。

14）总投资及资金筹措

表16-1-3 投资估算表

序号 1 2 3 4 项 目 建设投资 建设期利息 流动资金 总投资 金额（万元） 备注

本项目工程总投资万元人民币，全部资金依靠自筹解决。

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在总投资中，固定资产等投资（包括建设投资与建设期利息）为万元。

流动资金万元，全部自筹。

详见“财务评价”后附的“投资计划与资金筹措表”。

16.2 产品成本估算

1）总成本

总成本＝外购原辅材料+公用工程+人员工资及福利+维修费+折旧费+摊销费+财务费用+其他费用

本项目年均总成本万元。 2）固定成本及变动成本

变动成本包括原辅材料、公用工程以及销售费用；固定成本则为总成本减变动成本。本项目年均可变成本万元，年均固定成本万元。

3）经营成本

经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-财务费。本项目年均经营成本为万元。

16.3 财务评价 16.3.1 盈利能力分析

1）主要评价指标

表16-3-1 主要财务评价指标

指标 财务内部收益率（%） 财务净现值（万元） 投资回收期（年） 项目投资所得税前 所得税后

2）其它评价指标

其它评价指标见表16-3-2。

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表16-3-2 其它重要评价指标

指 标 总投资收益率（%） 数 值

16.3.2 不确定性分析

以生产能力利用率表示盈亏平衡点（BEP）

BEP（%）=年固定成本/（年销售收入—年可变成本—年销售税金及附加）x100%。

各年盈亏平衡曲线分别如下：

盈亏平衡分析表(单位：万元)

表16.3.3

计算项目\\计算期 年销售收入 年销售税金及附加 年增值税 年可变成本 年固定总成本 BEP(%，生产能力利 用率) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

从盈亏平衡变化曲线可看出，项目生产经营期内盈亏平衡点大部分集中在15%左右，总体上处于很低水平，说明项目抗风险很强。

2）敏感性分析

分别以产品售价（销售收入）、经营成本及建设投资变化对项目所得税前内部收益率和投资回收期作单因素敏感性分析。

由敏感性分析表可以看出，产品价格和经营成本为最敏感因素，详见敏感性分析表。

敏感性分析表

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表16.3.4 变化因素\\变化率 基准折现率 产品产量(生产负荷) 产品价格 原材料价格 建设投资(不含建息)

16.4 小结

1）主要财务评价数据见指标汇总表。 2）经济效益和抗风险能力分析

由财务评价指标知，项目所得税前内部收益率为%，高于行业基准收益率9%，财务上满足行业盈利要求。

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＊＊项目 可行性研究报告

表16.3.4 变化因素\\变化率 基准折现率 产品产量(生产负荷) 产品价格 原材料价格 建设投资(不含建息)

16.4 小结

1）主要财务评价数据见指标汇总表。 2）经济效益和抗风险能力分析

由财务评价指标知，项目所得税前内部收益率为%，高于行业基准收益率9%，财务上满足行业盈利要求。

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