石油及制品项目可行性研究报告

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石油及制品项目

可行性研究报告

xxx（集团）有限公司

石油及制品项目可行性研究报告

石油及制品项目可行性研究报告目录

第一章基本信息

第二章项目背景研究分析

第三章产业调研分析

第四章建设规划分析

第五章项目选址研究

第六章项目工程设计说明

第七章项目工艺技术

第八章环境保护、清洁生产

第九章项目职业保护

第十章项目风险评价分析

第十一章项目节能情况分析

第十二章实施安排方案

第十三章项目投资情况

第十四章经济收益分析

第十五章招标方案

第十六章评价及建议

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第一章基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营

模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适

应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内

市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循

“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量

方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、

技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直

奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品

的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公

司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢

得了客户的肯定。

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（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入37063.70万元，同比增长18.34%（5744.57万元）。其中，主营业业务石油及制品生产及销售收入为29680.15万元，占营业总收入的80.08%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额9150.39万元，较去年同期相比增长2018.51万元，增长率28.30%；实现净利润6862.79万元，较去年同期相比增长876.08万元，增长率14.63%。

上年度主要经济指标

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二、项目概况

（一）项目名称

石油及制品项目

（二）项目选址

xx科技园

（三）项目用地规模

项目总用地面积59763.20平方米（折合约89.60亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数73.81%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率5.96%，固定资产投资强度187.60万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积59763.20平方米，建筑物基底占地面积44111.22平方米，总建筑面积92632.96平方米，其中：规划建设主体工程56380.25平方米，项目规划绿化面积5524.70平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计155台（套），设备购置费6679.29万元。

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（七）节能分析

1、项目年用电量432134.83千瓦时，折合53.11吨标准煤。

2、项目年总用水量19434.45立方米，折合1.66吨标准煤。

3、“石油及制品项目投资建设项目”，年用电量432134.83千瓦时，

年总用水量19434.45立方米，项目年综合总耗能量（当量值）54.77吨标

准煤/年。达产年综合节能量15.45吨标准煤/年，项目总节能率23.61%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx科技园发展规划，符合xx科技园产业结构调整规划和国

家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，

严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资22571.03万元，其中：固定资产投资16808.96万元，占项目总投资的74.47%；流动资金5762.07万元，占项目总投资的25.53%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入48082.00万元，总成本费用36614.60万元，税

金及附加428.86万元，利润总额11467.40万元，利税总额13477.97万元，

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税后净利润8600.55万元，达产年纳税总额4877.42万元；达产年投资利

润率50.81%，投资利税率59.71%，投资回报率38.10%，全部投资回收期

4.12年，提供就业职位630个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工

进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

三、报告说明

《项目可行性研究报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、

节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、

技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成

以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决

策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx科技园

及xx科技园石油及制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx

科技园石油及制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化

有着积极的推动意义。

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2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“石油及制品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx科技园经济发展，为社会提供就业职位630个，达产年纳税总额4877.42万元，可以促进xx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率50.81%，投资利税率59.71%，全部投资回报率38.10%，全部投资回收期4.12年，固定资产投资回收期4.12年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、制定和实施重点行业布局规划，修订产业转移指导目录，完善国家产业转移信息服务平台。将引导民间投资健康发展和促进民营企业转型升级纳入“中国制造2025”国家级示范区创建工作当中，及时总结推广地方先进经验。支持民营企业参与国家新型工业化产业示范基地的建设提升，参与国家新型工业化卓越提升计划和智慧集群建设，推动新型网络化协作组织的培育形成。（工业和信息化部）

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

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第二章项目背景研究分析

一、项目建设背景

1、第四次工业革命的浪潮涌来，全球制造业正经受着前所未有的冲击、调整和变革。各工业发达国家纷起应对，制订国家战略，以求在行将到来

的变革中取得主动。美国于2011年颁布了先进制造伙伴计划(AMP)，以

“确保美国在先进制造业中的领导地位”；随后，又提出了再工业化和制

造业回归的口号。德国提出《德国2020高技术战略》，英国制订了“英国

工业2050战略”，日本相继提出物联网和机器人战略，法国起草了《未来

产业》规划，韩国则有“未来增长动力计划”，等等，无不是为促进本国

制造业适应未来、赢得发展。中国制造业就规模和总量在世界名列第一，

但中国制造业在效益、效率、质量、产业结构、持续发展、资源消耗等方

面与工业发达国家差距较大。中国制造业必须从规模、速度的发展轨道转

向质量、效益的发展轨道，从高速度发展转向高质量发展，才能在第四次

工业革命中形成持续发展的能力，继续成为中国国民经济的主体，与中国

在全球制造业中的地位相对应。

2、“中国制造2025”以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业融合为主线，以推进智能制造为主攻

方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备需求为目标，强化

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工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次人才体系，促进产业转型升级，实现制造业由大变强的历史跨越。

3、2016年，战略性新兴产业各重点领域进入加速发展期：我国物联网产业在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育和发展等领域取得了进步；我国工业机器人国产品牌的市场份额有所增加，各级政府积极推动工业机器人产业发展，产品的研发和推广应用显著提速；我国石墨烯产业处于起步期，规模实现增长，初步构建上下游产业链条；我国医疗器械行业同比增速为医药工业各子行业之冠；我国已具备汽车网联化的初步基础，从规划进入实操阶段，并开展了智能汽车与智慧交通创新示范区工作；我国锂离子动力电池进入产业链整合阶段；我国并网风电装机容量及发电量快速增长，设备利用小时降幅略有收窄。2016年，我国涌现出一系列新兴产业热点：工业大数据、服务机器人、新型生物医用材料、医学影像产业等。这些产品和技术将在“十三五”期间迎来快速发展机遇期。

4、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。

二、必要性分析

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1、今年上半年，宏观调控在稳增长方面继续发挥明显效果，经济增长

呈现走稳态势。与之联系，就业形势平稳，上半年城镇新增就业737万人，为实现全年新增城镇就业不少于1000万人的预期目标奠定了较好基础。就

业为居民收入增长提供了基础性支持。上半年农村外出务工劳动力同比增

加307万人，外出务工劳动力月均收入同比增长10.3%。在就业和保障基本民生各项政策支持下，上半年全国居民人均可支配收入同比名义增长10.8%，扣除价格因素实际增长8.3%。收入增长和基本民生的稳定，也表现在消费

平稳增长方面。上半年社会消费品零售总额同比名义增长12.1%（扣除价格因素实际增长10.8%），增速比一季度加快0.1个百分点。此外，在稳定投资、支持出口各项政策引导下，投资增长由落转稳，出口增长低位趋升。

市场需求的平稳运行，拉动了经济增长趋稳，使国民经济总体形成可持续

的循环状态。

2、伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正

从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能

为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增

长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。当前，新

型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市

场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平

提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经

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济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。我们完全有条件、有

能力、有信心巩固经济发展的好势头。

3、努力突破制约产业优化升级的关键核心技术，提高产业核心竞争力，完善产业链条，促进由价值链低端向高端跃升。支持企业技术改造，增强

新产品开发能力和品牌创建能力，培育壮大战略性新兴产业。加快推动发

展动力向创新驱动转变。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利

于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造

工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术

及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的

资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

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第三章产业调研分析

目前，区域内拥有各类石油及制品企业779家，规模以上企业23家，从业人员38950人。截至2017年底，区域内石油及制品产值108380.22万元，较2016年97271.78万元增长11.42%。产值前十位企业合计收入47579.80万元，较去年41503.66万元同比增长14.64%。

区域内石油及制品行业经营情况

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区域内石油及制品企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值11657.05万元，较上年度10261.49万元增长13.60%，其中主营业务收入10931.37万元。2017年实现利润总额3249.94万元，同比增长23.58%；实现净利润1443.67万元，同比增长15.67%；纳税总额97.82万元，同比增

长18.03%。2017年底，AAA资产总额23232.62万元，资产负债率26.46%。

2017年区域内石油及制品企业实现工业增加值19845.05万元，同比2016年17780.71万元增长11.61%；行业净利润11888.80万元，同比2016年9991.43万元增长18.99%；行业纳税总额22063.23万元，同比2016年19559.60万元增长12.80%；石油及制品行业完成投资22361.20万元，同

比2016年20094.54万元增长11.28%。

区域内石油及制品行业营业能力分析

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区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长6.51%。预计区域内石油及制品行业市场需求规模将达到

163172.57万元，利润总额40856.05万元，净利润17111.04万元，纳税10788.20万元，工业增加值58322.23万元，产业贡献率15.84%。

区域内石油及制品行业市场预测（单位：万元）

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第四章建设规划分析

一、产品规划

项目主要产品为石油及制品，根据市场情况，预计年产值48082.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场

的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，

市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合

理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品

的需求。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积59763.20平方米（折合约89.60亩），其中：净用

地面积59763.20平方米（红线范围折合约89.60亩）。项目规划总建筑面

积92632.96平方米，其中：规划建设主体工程56380.25平方米，计容建

筑面积92632.96平方米；预计建筑工程投资6750.46万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计155台（套），设备购置费6679.29万元。

（三）产能规模

项目计划总投资22571.03万元；预计年实现营业收入48082.00万元。

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第五章项目选址研究

一、项目选址原则

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫

生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十

分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

二、项目选址

该项目选址位于xx科技园。

园区深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，牢固

树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，坚持问题

导向、底线思维，推进供给侧结构性改革，厚植优势、补齐短板，着力破

除制约民间投资发展的体制机制障碍，提升行政服务效能，改善投资环境，强化要素保障，不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性，推动经

济发展向高中速、高中端转型，为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。

三、建设条件分析

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的

资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

四、用地控制指标

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投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行

业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地

综合利用率≥95.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数73.81%，建筑容积率1.55，建设区域

绿化覆盖率5.96%，固定资产投资强度187.60万元/亩。

土建工程投资一览表

六、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，

建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

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