27成品出货检验程序 - 图文

***有限公司 *** Engines CO., Ltd 文件名称 成品出货检验控制程序 第 1 页 共 8 页 文件编号 **-QP-27 版本/版次 发出部门 B/0 生效日期 页 次 品质部 2017年12月01日 文件会签 会签部门 会签人/日期 分发号 01 部门会签 会签人/日期 分发号 07 总 经 理 工 程 部 管理者代表 02 品 质 部 08 业 务 部 03 厂务部/制一课 09 采 购 部 04 厂务部/制二课 10 管理/人力资源部 05 厂务部/制三课 11 仓 库 主题词 文 件 控 制 编 制 审 核 06 批 准 生效日期 12 2017 年 12 月 01 日 发 放 □总经理 □管理者代表 □业务部 □采购部 □管理/人力资源部 □仓库 □工程部 □品质部 □厂务部/制一课 □厂务部/制二课 □厂务部/制三课 □其他 ； □车间 □仓库 □部门办公室 □公告栏 □其它 张 贴 □张贴时间： ***有限公司 *** Engines CO., Ltd 文件名称 成品出货检验控制程序 第 2 页 共 8 页 文件编号 **-QP-27 版本/版次 发出部门 B/0 生效日期 页 次 品质部 2017年12月01日 序号 修改日期 修改内容 版本 页数 修订者 备 注 a. ISO9001:2008版本换版ISO9001:2015版本， b.文件会签、张贴。 1 2017.12.01 整版修订 B/0 6页 ***有限公司 *** Engines CO., Ltd 文件名称 成品出货检验控制程序 第 3 页 共 8 页 文件编号 **-QP-27 版本/版次 发出部门 B/0 生效日期 页 次 品质部 2017年12月01日 1.0目的 规范公司所有产品的检验过程，以确保产品的结构性能和外观性能满足产品的标准。 2.0范围 本公司所有产品出货检验皆适用之。 3.0定义 3.1成品检验：制造课生产出来的成品入库前的检验作业。目前DC车间为品检全检成品马达，检验完成后确认外观、标识等信息合格后可直接入库。AC车间为线上全检，成品入库前品管须抽样检查。 3.2出货检验：产品出货前的最终确认检查。 4.0职责 4.1 FQC及OQC检查员按照本文件进行检查工作。 4.2 品质组长负责检查FQC及OQC的日常工作及培训工作。 4.3 工程部及品质部负责品质问题的分析、跟踪及品质异常的处理。 4.4如有重大品质问题或异常情况出现,品质组长应向品质部主管报告,由品质主管作出决策。 5.0检验规定 5.1抽样计划: 执行国标GB2828.1-2003， MIL-STD-105E II级抽样方案，Maj. AQL=0.65，Min. AQL=1.5。 5.2品质特性 品质特性分为一般特性与特殊特性。 5.2.1 一般特性。 符合下列条件之一者，属一般特性。 ①检验工作容易者，如外观特性； ②品质特性对产品品质有直接而重要的影响者； ③品质特性变异大者； 5.2.2特殊特性。 符合下列条件之一者，属特殊特性： ①检验工作复杂、费时或费用高者； ②品质特性可由其他特性的检验参考判断者； ③品质特性变异者； ④破坏性实验； 5.3检验水准 ***有限公司 *** Engines CO., Ltd 文件名称 成品出货检验控制程序 第 4 页 共 8 页 文件编号 **-QP-27 版本/版次 发出部门 B/0 生效日期 页 次 品质部 2017年12月01日 5.3.1一般特性AQL MIC-STD-105正常单次抽样一般Ⅱ级水准； 5.3.2特殊特性采用AQL MIC-STD-105正常单次抽样特殊加严检验。 5.4缺陷等级 抽样检验中、发现的不符合品质标准的状况，称为缺陷，其等级有下列三种： 5.4.1致命缺陷（CR）。 能或可能危害制品的使用者、携带者的生命或财产安全的缺陷，称为致命缺陷，又称严重 缺陷，用CR表示； 5.4.2主要缺陷（MA） 不能达到制品的使用目的的缺陷，称为主要缺陷或重缺陷，用 MA表示； 5.4.3次要缺陷（MI）。 并不影响制品使用目的的缺陷，称为次要缺陷或轻微缺陷，用MI表示。 5.5允收水准（AQL） 本公司对最终检验缺陷登记允收水准规定如下： 5.5.1 CR缺陷，AQL=0 5.5.2 MA缺陷，AQL=1% 5.5.3 MI缺陷，AQL=2.5% 5.6检验依据 依据下列一项或多项： ① 技术文件； ② 有关检验规范； ③ 国际、国家标准； ④ 行业标准或协会标准（如TEV、UL、CCEE等）； ⑤ 客户要求； ⑥ 历史档案； ⑦ 比照样品； ⑧ 其他技术、品质文件。 6.0作业程序 6.1 成品检验 6.1.1生产批送检 6.1.1.1制造课在生产过程中，每累计一定数量的半成品、成品时，应将其作为一个交验批（如一栈板）放到待检区，并由品管部FQC检验。 6.1.1.2品管部FQC人员，依据抽样规定进行抽样检验，并填写“成品检验记录”。 6.1.2接收入库 6.1.2.1 FQC判定合格（允收）的产品（半成品、成品），在其外包装的标签上贴上“合格”标签，并签名。 ***有限公司 *** Engines CO., Ltd 文件名称 成品出货检验控制程序 第 5 页 共 8 页 文件编号 **-QP-27 版本/版次 发出部门 B/0 生效日期 页 次 品质部 2017年12月01日 6.1.2.2在制造课组长填写“入库单”经品管人员签名后，将合格产品送往相应的仓库办理入库手续。 6.1.3拒收重检 6.1.3.1经FQC判定为不合格（拒收）的制品，填写?品质异常通知单?呈品管主管审核； 6.1.3.2经品管主管审核为不合格的制品，由FQC在其处包装的标签上贴上“不合格”标签，并签名； 6.1.3.3不合格品由制造单位根据不合格原因安排重检，进行挑选、加工、返修作业； 6.1.3.4重检作业完成后，制造单位重新交验该批制品，由FQC进行复检； 6.1.3.5重新送验时，制造单位应将重检数量、重检发现的不良数、改善对策填入“品质异常通知单”，并将单随物料送检。 6.1.4特采入库 6.1.4.1对FQC判定不合格（拒收）的制品，制造或生管单位因下列情形可申请特采： ① 缺陷轻微，对品质特性妨碍极小； ② 下道工序或出货急需该批制品； ③ 经下道工序简单挑选或修复后可使用； ④ 其它特殊情况。 6.1.4.2经品管部经理复核，可以维持不合格判定改判特采（让步接收）。 6.1.4.3特采后，制品依合格品流程入库，但由FQC在标签上注明特采及特采原因。 6.1.4.4特采物料的后续处理方式 ① 让步接收予以使用； ② 经挑选后使用； ③ 经加工修复后使用。 6.2 出货检验 6.2.1成品出货检验的通知： 6.2.1.1 生产部生产完成后，成品经检验合格后入库，业务依客户出货交期开出【送货单】。 6.2.2 成品的检验和试验的实施： 6.2.2.1 OQC（QA）接到【送货单】后，按《成品检验规范》和《AQL抽样检验计划》进行抽样，依据零件检验指导书、样板、图纸、承认书等进行检验和试验工作并做好检验记录，检验结果应填入【成品/出货检验报告】中， 6.2.2.2 对检验合格品，OQC应按《标识和可追溯性控制程序》规定在产品上贴上合格标签。并签字并通知仓库发货。 6.2.2.3 当成品检验不合格时,OQC在该批产品的适当位置贴红色不合格标签，并发出【品质异常处理单】经品质主管确认，品质主管确认后给出处理意见，并告知产线主管

***有限公司 *** Engines CO., Ltd 文件名称 成品出货检验控制程序 第 6 页 共 8 页 文件编号 **-QP-27 版本/版次 发出部门 B/0 生效日期 页 次 品质部 2017年12月01日 处理，由责任单位回复改善措施。OQC对生产部处理完成后的产品进行复检。 6.3注意事项 6.3.1检验完毕报表需及时记录，并及时交品质主管审核存档。 6.3.2对于自己无法判定之产品缺陷及时汇报品质组长及以上人员进行确认处理。 6.3.3对于异常现象应及时反馈生产品质组长及以上人员处理，并跟进异常处理结果。 6.3.4当有合同要求的客户要求我司验货后，不能排除此产品交付客户时品质责任。 6.0相关文件 6.1《不合格品控制程序》 **-QP-20 6.2《纠正/预防措施控制程序》 **-QP-23 6.3《AQL抽样检验计划》 7.0相关记录 7.1【成品入库单】 QR-QP12-02A 7.2【成品检验记录表】 QR-WK32-01A 7.3【品质异常处理单】 QR-QP12-03C 7.4【送货单】 QR-QP13-01A 8.0流程图 ***有限公司 *** Engines CO., Ltd 文件名称 成品出货检验控制程序 第 7 页 共 8 页 文件编号 **-QP-27 版本/版次 发出部门 B/0 生效日期 页 次 品质部 2017年12月01日 出货检验控制流程图工程部 生产部仓储部开始成品入待检区报检单报检单生产部报检OQC检验库存品出货返工通知单 出货检验报告原因分析/改善对策生产异常处理盖”NG章”/贴不合格标签N判定/记录品质异常处理单责任单位改善对策物料员入库盖”PASS”章生产入库单仓管员核查收货不合格品控制流程签单入库出货结束 ***有限公司 *** Engines CO., Ltd 文件名称 成品出货检验控制程序 第 8 页 共 8 页 文件编号 **-QP-27 版本/版次 发出部门 B/0 生效日期 页 次 品质部 2017年12月01日

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