Selected大型食品集团重点调味品项目之可行性研究报告 doc

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【7A版】大型食品集团重点调味品项目之可行性研究报告

第一章总论

项目背景与概况 项目名称

TH食品有限公司食品生产项目一期天然油工程 项目承办单位概况

项目承办单位：TH食品有限公司 项目承办单位法人代表：

项目承办单位概况：TH食品有限公司将是一家以生产调味品、食用油为主的现代化大型企业，建成后年新增系列调味品及相关食品生产能力将达到47万吨，实现年销售值33.4亿元。公司为内资企业，是NB调味食品有限公司控股的、具有独立法人资格的子公司，首期注册资本10000万元。

项目主要投资方概况

项目主要投资方：NB调味食品有限公司 项目主要投资方法人代表：RRR 项目主要投资方概况：

NB调味食品有限公司是一家专业生产调味品的现代化大型企业，公司注册类型为有限责任公司，注册资本两亿元，占地面积338亩。生产经营的产品包括酱油、鸡粉（精）、食用油、蚝油、调味酱、腐乳、食醋、味精、调味汁九大系列，共100多个品种，300多个规格，年综合调味品生产量超过26万吨(按0.6g/100ml氨基酸态氮标准酱油计算，年综合产量超过50万吨)。近三年公司销售收入分别为：64600万元、80154万元、104514万元，销售收入的平均增长速度为：27.24%；据中国调味品协会统计，20RR年、20XX年、20RR年公司产品产量及市场占有率位居全国同行业前三。

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目前公司已通过质量管理体系及食品安全管理体系认证。公司先后荣获“GD省著名商标”、“国家高新技术企业”、“国家免检产品”、“中国名牌产品”、“最具市场竞争力品牌”、“中华老字号”、“中国驰名商标”等称号。

20RR-20RR年公司的总资产分别为：38345万元、60792万元、73106万元，资产负债率分别为：62.73%、66.19%、75.43%。公司20RR-20RR年的净利润分别为3600万元、6591万元、6785万元。

目前公司职工总数为2262人，大专以上生产技术人数为907人，占职工总数的40.10%，其中助理工程师职称以上人数为142人，占职工总数的6.28%；销售部门人数为522人，共占总人数的23.2%。

项目提出的理由与过程 项目提出理由

项目符合国家产业政策和调味品行业发展规划。

近年来，我国食品工业发展迅猛，调味品行业也蒸蒸日上，一直保持着20%以上的市场增长率，目前全国调味品行业总产量已超过1500万吨，成为我国食品行业中新的经济增长点。而全球每年调味品营业额高达2180亿美元，占全球食品工业额的10%左右，是典型的“小产品、大市场”。目前，我国调味品产业的总产值为1300亿元左右（约合200亿美元），占比还不到世界调味品市场总量的10%，行业年均增长率都保持在10％左右。与世界调味品行业规模总量相比，我国调味品行业的发展差距是显而易见的。中国调味品市场存在着巨大的发展潜力，是政策鼓励发展的行业之一。以酱油为例，中国酱油产品全年零售销售额占中国调味品市场总额的近50%，是容量最大的细分市场。

此外，中国调味品协会指出，目前调味品产业向规模化、品牌化大步跃进，20RR年统计数据显示，58家百强企业调味品的总产量达到500万吨以上，销售总额达到280亿元以上。其中销售额在1亿元以上的企业超过50家，10亿

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元以上的企业达到5家，这是我国调味品行业一个很大的突破。可见，调味品企业做大做强是未来行业发展的趋势。

项目建设有利于促进YR地区经济和社会发展；有利于满足人民不断增长的物质、文化生活的需求。

过去人们讲“吃饱”就行；现在要求讲“小康”，不但要“吃饱”，更要“吃好”。在这种消费趋势的带动下，食品工业得到了迅猛发展。而在食品工业迅猛发展的同时，调味品逐渐成为食品工业增长和城乡居民消费的新亮点，地位也越来越重要。

首先，调味品已经成为我国餐饮业繁荣发展和提高品质与档次的必备品。许多品牌饭店、酒店和招牌菜都离不开独具特色的调味品。可以说，调味品赋予菜肴“色、香、味”的作用在消费者的心目中占据越来越重要的位置。其次，调味品成为引发“厨房革命”和“方便食品”升级换代的主要元素。我国城乡居民的厨房消费过去主要是米、面、油及其制品，现在随着生活水平的提高，肉类、水产品和蔬菜的比重有了提高。而各种主食和菜肴的花样翻新，主要体现在调味品的选用和使用上。最后，当前调味品在食品加工中的作用越来越明显，成为食品工业发展的重要原辅料。

项目建设有利于企业规避市场风险、不断发展壮大。

调味品这个与广大消费者日常生活息息相关的行业，其既不是夕阳产业，也不是朝阳产业，确切来讲是一个常青行业，虽然近十年来行业发展迅猛，但市场的需求仍为企业提供极具潜力的容量。各企业均看好这一潜力巨大的市场，无论佛山的海天、香港的李锦记纷纷扩大生产规模，连国际的巨头公司如QC、EWQ利华、EWQ都看重这个蛋糕，在中国大地投入巨资，形成星火燎原之势，相信未来的进入者必定大大增多。价格战是不可避免的，回款期会加长，产品利润率下降等因素都困扰企业的发展。这种市场风险，企业只有通过进一步提高技术和

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质量水平，扩大产销量，占领较大的市场份额，全方位进入高中低档市场，并形成强势品牌，来规避风险。随着年产33万吨ZS厂区技改扩产项目的投产，20RR年下半年公司的销售开始突飞猛进，MWR各生产线开始超负荷运转，各生产环节产能全面告急，市场发展超过了原先的计划。根据市场的发展趋势及企业的长远发展战略，本项目建设达产后，将为公司带来丰厚的利润和更广阔的发展空间。

项目提出的过程

MWR公司20RR年开始实施ZS厂区年产33万吨系列调味品扩产技改项目，20RR年已形成26万吨年产销规模，取得了较好的经济效益。由于公司品牌效应的作用越来越明显，市场销售份额不断增长，销量逐年提升，产品在各地市场的销售将供不应求。预计MWR公司现酿造分厂天然油的供应将在20RR年后达到饱和状态，现有的生产基地不允许再建设老抽楼、酱油分厂新包装大楼和调味分厂包装楼，酱油分厂和调味分厂的产能也将在20RR年达到饱和状态，公司产能不足成为了遏制企业进一步发展壮大的瓶颈，亟须解决。因此公司果断决策，在ZS火炬（YR）产业转移园新建新的生产基地，实施异地低成本扩张战略，这对公司的未来发展具有非常深远和重要的意义。

MWR公司具有悠久的历史，在调味品制造方面拥有深厚的技术积累，尤其是在传统酿造工艺、产品配方等方面拥有比较强的优势。公司坚持“技术创新是企业持久发展的核心动力，是托起品牌的基石”。多年来，公司紧紧盯准调味品市场的发展趋势，以满足现代人对饮食的安全、健康、营养、美味的需求为己任。在对引进技术消化、吸收的基础上，加快了自主创新和高起点的研发步伐。MWR还成立了ZS市调味品（MWR）工程技术研发中心、GD省省级企业技术中心，积极与高等院校、科研院所合作增强企业的技术储备和提高经济效益。同时，公司多年来在销售渠道、管理经验等方面的积累目前已到了厚积薄发的时候，对公司而言，进一步发展壮大，缩短甚至超越行业龙头企业，现在是万事具备，只欠

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东风——进一步生产场地的扩充。

NB调味食品有限公司于20RR年初开始着手本项目的可行性研究，组织有关技术人员，对国内外进行了广泛的市场调查，着重对YJ市ZS火炬（YR）产业转移工业园区进行了资源、投资环境、社会公用设施等调查。认为该地点地理位置和开发建设条件优越，交通便利，不占用基本农田保护区、风景区等其它用途的用地，符合镇区的总体规划，符合项目用地的要求，而且政府政策大力支持，在该地开展扩产项目，具有天时、地利、人和的优势。

本工程具体产品规模情况见下表：

一期天然油工程预期达产规模单位：万吨（表1-1） 产品 年产量 研究工作概述 项目主要建设条件 建设地点

ZS火炬（YR）产业转移工业园 建设规模和建设目标

增资TH食品有限公司食品生产项目一期天然油工程19522万元，年产3.23万吨天然油。

主要建设条件 市场条件

由于公司相继荣获“中国名牌”、“国家免检”、“最具市场竞争力品牌”“中国驰名商标”、“中华老字号”等国家级荣誉，公司品牌效应的作用也越来越明显，公司20RR年开始实施年产33万吨系列调味品扩产技改项目，20RR年已形成26万吨年产销规模，取得了较好的经济效益。由于公司品牌效应的作用越来越

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天然油 3.23 合计 3.23

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明显，市场销售份额不断增长，销量逐年提升，预计20RR年开始公司各生产线将超负荷运转，各生产环节产能将全面告急，产品在各地市场的销售将供不应求。公司产能不足成为了遏制企业进一步发展壮大的瓶颈，亟须解决。

资源条件

地点交通便利，地理位置比较合适，目前周边环境无不适宜建厂的污染源，水、电供应不成问题，雨水和污水的排放有出路，原辅料供应有保障，配套设施都比较充分而可靠。

技术条件

MWR公司具有几十年的历史，公司在调味品制造方面拥有比较深厚的技术积累，尤其是在传统酿造工艺、产品配方等方面拥有比较强的优势。同时公司坚持“技术创新是企业持久发展的核心动力，是托起品牌的基石”。因此，多年来，公司紧紧盯准调味品市场的发展趋势，以满足现代人对饮食的安全、健康、营养、美味的需求。在对引进技术消化、吸收的基础上，加快了自主创新和高起点的研发步伐。

同时，MWR还成立了ZS市调味品（MWR）工程技术研发中心，积极与高等院校、科研院所合作增强企业的技术储备和提高经济效益，近年来与GD微生物研究所合作的科研项目“细胞固定化技术在高盐稀态酱油中的应用”和“生物防腐调味品开发及其大批量生产技术研究”已通过鉴定，获ZS市科技进步二等奖，并获得了数百万的经济效益。

资金条件

本项目（一期工程一阶段）投资估算额19522万元，其中建设投资18852万元，流动资金投资670万元。

项目流动资金670万元，由企业申请银行贷款。 环境条件

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该建设项目位于GD省YJ市YR县城高速公路出口处，ZS火

炬（YR）产业转移工业园内，地理位置和开发建设条件优越，交通便利，不占用基本农田保护区、风景区等其它用途的用地，符合园区的总体规划。项目生产的废水在厂区污水处理站处理后,经园区排污管网接入园区污水处理厂作进一步处理，达标后排放，对纳污河段水质影响不大。项目生产的锅炉废气经处理后达标排放，对周围大气环境影响不大。建设项目对噪声相对较大的设备做好必要的隔声、消音措施，对周围的声环境不会产生较大的影响，目前周边无化工类企业，无明显的扩散性污染源，园区内设污水处理厂。本项目选用厂址用地周边300米范围内无居民区。

研究结论 推荐方案 市场预测

公司20RR年开始实施年产33万吨系列调味品扩产技改项目，20RR年已形成26万吨年产销规模，取得了较好的经济效益。根据市场的发展趋势及企业的长远发展战略，本项目建设达产后，将为公司带来丰厚的利润和更广阔的发展空间。

建设规模与产品方案

规划年产3.23万吨天然油生产规模，配套公用工程设施。 厂址选择

项目选址在GDYJ市ZS火炬（YR）产业转移工业园内。厂区具有地理位置合适，交通方便，各方面的供应条件和配套设施都比较充分可靠，水、电供应都不成问题，雨水和污水的排放也会有出路，土地手续办理较为方便等方面的优越性。因而从技术角度而言，所选的厂址用地基本符合本项目的建厂要求，而且条件比较优越。加上当地政府的大力支持和各项投资优惠政策，项目在此地建厂的前景较好。

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技术方案、设备方案和工程方案

历经几十年的生产积累，MWR公司已掌握高盐稀态酱油生产工艺路线的上游(试管菌种→种曲)、中游(黄豆、面粉和菌种→大曲)和下游(盐和大曲→天然油)全套技术，所产出天然油经加工为成品而遍布全国各地。本次项目将继续采用高盐稀态工艺生产高盐酿造油，工艺与国内外其它厂家工艺基本相同，只是在该过程中，结合公司自身的生产经验，对局部工艺进行改进，采用先进的种曲机、自动出曲系统、自动输豆系统、自动制曲系统来控制生产的过程，劳动生产率及质量稳定状况将会得到大幅度的提升。其它类产品将采用公司现有的成熟的生产工艺。

在新厂建设中，由于规模扩大，需要大批增加新设备。将依据如下原则选型：（1）先进、实用、经济；（2）重质量及售后服务；（3）货比三家，选择最优的性价比。

主要原辅料、燃料供应方案

建成后达到3.23万吨天然油生产规模，每年主要原材料需求为：黄豆8000吨、面粉3500吨、食用盐11000吨等。这些原材料主要在国内采购，有的珠江三角洲可采购，来源充足。

本工程以水煤浆为主要的燃料方案，工程建成后，每年对水煤浆的需求为4000吨。

节能节水、劳动安全、工业卫生与消防

节能节水：项目生产过程主要能源消耗为水、电、汽，设计时从工程方案和设备选型等多方面注意节约能源，采取行之有效的节水、节电、降低能耗措施，以降低综合能耗指标。

消防：本工程结合全厂建筑物按照不同的生产类别划分不同的分区，使建筑单体之间的距离、消防通道满足防火规范要求；根据《建筑设计防火规范》、《建

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筑灭火器配置设计规范》配置消火栓和手提式、推车式建筑灭火器。设计防火分区、走火通道、消防疏散楼梯、消防疏散出口、安全疏散出口标志、事故照明灯布置等满足规范要求。

劳动安全卫生：设计中按国家的有关部门规范、规定设置安全卫生设施。如建筑物防雷、用电部门的各种电器保护、人身安全的防护措施、人员卫生设施等等。

环境影响与综合利用评价

设计遵照国家“以防为主，防治结合，综合治理”和“三同时”的环境保护原则，尽量减少三废的排放量，选用环保型设备，做到以防为主，防治结合。

生产过程产生的污水经污水处理站处理达标后排放；锅炉的废气经除尘脱硫处理后达标排放；淋油后的酱渣经压榨干燥后可供做饲料原料，变废为宝；对产生噪声的设备除配置消声器外，还在建筑上采取吸音和隔音措施。

本项目将充分利用自然生态，充分考虑厂区绿化，美化厂区环境。 项目投入总资金及资金筹措 项目投入总资金

本项目投资估算额19522万元，其中建设投资18852万元，流动资金投资670万元。

项目资金筹措

建设投资18852万元：其中： 1）项目注册资本5000万元： 2）项目自筹资金6158万元：

3）项目自筹建设期借款利息257万元：

4）项目工程拟申请银行贷款7437万元，约占建设投资40%，年利率暂按6.90%计算：

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项目流动资金670万元申请银行贷款，年利率暂按6.56%计算，利息计入成本。

经济效益与社会效益

本项目经济效益良好，本项目能够为当地社会经济发展做出一定的贡献，同时能增加当地就业机会，以构建和谐社会作出努力。

方案实施的基本条件

本项目的建设投资及实施的基本条件已具备。 主要技术经济指标 序号 一 1 2 2.1 3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 8.1 指标名称 基本数据 生产规模 天然油 产品方案 天然油 项目总投资 建设投资 流动资金 投资强度 全年生产天数 项目定员 厂区面积 单位产品制造成本 天然油 单位 万吨/年 万吨/年 万元 万元 万元 元/m2 天 人 m2 元/吨 Useful Documents

指标 3.23 3.23 19522 18852 670 1830 260 300 106698 1630 备注 达产年 〃 厂区面积 工业用地 10

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