广汇能源股份有限公司信息化项目考核办法（修订版）

GHNY-IT-2014-V01

广汇能源股份有限公司信息化项目考核办法

1. 目的

为加强股份公司信息化项目的管理，规范信息化项目管理行为，提高公司整体信息化项目的管理水平，安全、优质、高效地完成项目任务，特制定本办法。

2. 适用范围

本办法适用于广汇能源股份有限公司以及各分子公司和部门。

3. 定义

序号 1 名称 定义 1.纯硬件项目：包括网络设备安装工程、综合布线工程、监控产品的安装工程等。 信息化项目 2.综合性项目：包括CRM（客户关系管理）、HR（人力资源管理）、MRP（生产管理）、SCM（供应链计划）、OA（协同办公）、ERP（企业资源计划）、EAM（企业资产管理）等项目管理。3.其他业务部门已立项的信息化相关项目。 4. 职责、权限

序号 1 2 角色 应负责任 股份公司运营管理部 是负责主管信息化项目考核的业务管理部门 股份公司运营管理部信息化团队 1.负责对信息化项目的考核结果统计、发布并考核

5. 信息化管理考核主要内容

5.1.1各单位信息化工作目标完成情况。 5.1.2各单位信息化项目实施情况。 5.1.3各单位信息系统应用情况。

5.1.4领导要求纳入年度信息化考核的重大事项。

5.2信息化项目考核机制和周期

5.2.1股份公司将信息化项目考核作为一项单项考核指标，纳入各下属公司年度目标责任

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5.2.2考核应按规定组成考核小组，考核小组由股份公司运营管理部组织，可邀请股份公司

相关领导、其他职能部室以及被检查单位等参加。

5.2.3考核采取量化打分的方法，总分为100分，考核小组根据考核内容和检查情况进行量

化打分，考核中发现问题后按评分细则对应条款和分值扣分。

5.2.4考核目的是指导、督促所属单位按照信息化项目实施要求有效开展相关工作。 5.2.5考核小组在考核工作开始前，提前一周通知被检查单位，被检查单位接到考核通知后，

应按要求准备考核所需文件及资料。

6. 相关表单

序号 1 表单名称 信息化项目考核内容及评分细则 表单编号 保存年限 保存单位

7.考核

7.1考核小组应在考核工作结束后，对考核打分情况进行统计，形成考核报告，并通知被考

核单位。

7.2经考核，实得分95分以上的为先进单位，奖励人民币5000 元，其中奖金的40%奖励经

营目标责任书签订人，其余部分由经营目标责任书签订人奖励有关人员。 7.3经考核，实得分80分至95分的为合格单位，不奖不罚。

7.4经考核，实得分80分以下的为不合格单位，罚款人民币5000元，其中罚款的40%由经

营目标责任书签订人承担，其余部分由经营目标责任书签订人对有关人员进行处罚。 7.5企业有下列行为之一的可直接确定为不合格，同时依据公司信息化项目的有关规定进行

处罚。

7.5.1无故不开展信息化项目工作或拒绝配合监督检查的。

7.5.2信息化项目出现重大缺陷的。（重大缺陷：指项目失败，造成公司直接财产损失金额

100万元以上的）。

7.5.3对考核中发现的问题，股份公司运营管理部要在考核报告中提出整改建议。被检查单

位应当按照提出的建议进行限期整改。

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信息化项目考核内容及评分细则 项 目 一、组织机构（10分） 二、计划与实施（10分） 三、制度建立（10分） 具 体 指 标 设立专门的信息化项目实施机构 （3） 成立信息化项目实施由总经理担任实施机构的负责人（2） 机构 设置和明确了信息化项目归口管理部门、各业务部门在信息化项目建设及维护工作中的职责。（5） 制定信息化项目总体实施计划。（5） 信息化项目计划管理 制定完整并报批的信息化项目实施方案（5） 信息化项目相关制度建设情况 公司建立了信息化系统管理制度、考核办法等信息化项目相关制度。（5） 制度根据公司管理和信息化系统的变化及时更新，满足管理要求。（5） 平台部署按实施计划约定的时间节点完成 （5） 系统初始化按实施计划约定的节点完成（10） 用户培训按实施计划约定的节点完成并留有痕迹（5） 四、实施过程 信息化项目实施与运控制 行情况 （55分） 系统试运行按实施计划约定的节点完成（10） 系统正式上线按实施计划约定的节点完成（10） 项目周、月报按时上报（5） 项目交付验收按实施计划约定的节点完成（5） 妥善保管项目相关资料及档案（5） 五、维护及评估 信息化项目维护及评（15分） 估

是否按相关制度及时维护并留有痕迹（5） 是否有相关部门及责任人负责系统运行效果评估（按周、月）（10） 合 计 考核内容 评分 备注

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