拟建LED项目可行性研究报告

拟建LED项目可行性研究报告

一 概述

（1） 项目名称：XXXX有限公司东阳基地组拟建年产值1.5亿元LED照明灯项

目事业部可行性报告 （2） 主办单位： 项目负责人：何伟 （3）项目实施地点

（4）项目内容：受XXXX有限公司东阳基地董事长委托，组建年产值1.5亿元

LED照明灯事业部，该项目部设定在新厂房3号楼,建筑面积约 3000平方米，电力负荷约200kVA，新增大、中、小功率LED照明 灯生产线6条，工装模具若干套，形成年产：5W可调光LED梨型 球泡3百万只/年；3W LED梨型球泡3百万只/年；6W-20W （600mm-1200mm长）T8 LED代替型日光灯2百万支/年；大功率 LED景观射灯、大功率LED工作现场射灯、小功率LED轮廓灯带 等灯照产品100万支（件）/年；LED照明灯及灯具产品年产值1.5 亿元。

（4）项目责任人介绍：

何伟，毕业于海军工程学院，资深电光源高级工程师，自1994 年开始从事电光源行业，长期担任照明电器生产企业的CEO高层经营

和管理工作,对生产、行政、研发，销售等部门有丰富管理经验 ，是 既精通LED驱动电源研发又擅长灯具生产制造管理，也能统领销售中 心的总经理；在重要项目开发中能亲自参与研发和生产环节，设计重 要核心部分，有审核五金模具图、电路图能力，拥有LED商业照明灯 和大功率LED灯核心技术。在担任广西俪福照明科技有限公司总经理 兼总工程师期间，领导研发，生产，销售和渠道建设，在2011年广 西贺州高速公路照明改造项目中，亲临工地带项目工程队施工，项目 工程费资金回收率达70%，近期主持风光互补路灯项目。 1

二 企业概况

XXXX有限公司东阳基地位于浙江省东阳市城北新工业区长松路，是一家电光源电器专业生产制造企业，研发及销售和上海研发中心和销售负责。公司拥有约10万平方米的现代化厂区面积。现有员工200多人。 公司产品主要有T8荧光管，为飞利普、松下OEM荧光管镇流器系列。公司凭着雄厚的财力资源、先进的生产设备、稳健的管理模式，建立了现代企业管理制度，以质量稳定交货及时，深受客户好评。

公司一贯坚持“以人为本，科学为导，信誉为宗，质量为魂”的企业理念，开拓进取，不断完善，以新颖的款式，优越的品质，合理的价格，优良的服务与各界友人合作。 三 项目提出的必要性

2013年是中国电光源行业里程碑式的分水岭，经过几年的优胜劣汰，国内一些盲目发展，投资失衡，品牌和技术皆缺失的不良企业已大批倒闭，

又因为欧美市场进入漫长的调整期，中国国内市场恶性竞争等因素，致使中国内地成为最炽热的电光源销售撕杀的主战场，新一轮电光源行业企业淘汰在悄然进行，各大电光源企业一方面严防竞争对手抢夺自己的市场份额，另一方面又极尽卑鄙，在市场面上运用价格战，品牌战，挖角战挤压竞争对手，在企业内部广泛开展旨在提高企业竞争力的生产运动。回视XXXX有限公司东阳基地内部，由于销售、研发、管理，生产在不同地区，造成经营失衡，XXXX有限公司东阳基地仅仅作为一个既无技术支撑，又无销售支持的制造基地，一但代工订单减少，则面临倒闭的没顶之灾。董事会审时度势，决心化解危机于无形；重整生产布局，将XXXX有限公司东阳基地打造成为有自主品牌，自主销售渠道的电光源龙头企业。建造自我品牌的销售战略是此番改革的重要而关健的措施，LED事业部项目作为改革的试验田应运而生。

要把一个既无技术支撑，又无销售支持的制造基地打造成有自我品牌销售，有完善内管理，有良好盈利业绩的第一流电光源生产企业，首先是找到能统领这企业发展，能建设一支高效管理，产销平衡，制造技术一流的队伍的带头人，也 2

许是缘份的巧合，本人拥有打造强于欧普照明企业的能力，而XXXX有限公司东阳基地董事会拥有雄厚资金，此两点优势的结合将造就东阳地区特大电光源生产企业的诞生。

四 可行性研究报告编制的依据和范围 1）可行性研究报告编制的依据

(1) LED照明灯项目事业部生产的高效节能LED灯，合国家发改委

2005年第40

号令《产业结构调整指导目录》鼓励生产的新型节能照明产品； (2) 项目属于国家节能源减排能源政策鼓励类环保、节能、清洁的 “新型节能照

明产品”制造业项目；

2）可性研究报告编制的指导思想和原则

(1)整个项目建议书紧紧围绕在东阳地区建立第一大LED节能光源及灯具生产企业

为目的，编写本LED事业部项目可行性报告；

(2) 在现时厂房，资金有限条件下，用较直接操作手段在6个月内形成生产力；

(3)本着边建设，边生产，边开拓市场的理念组建项目；

(4)先做强，后做大，以华中，华南，川，滇，桂，东盟地区为基点，逐步扩大销

售，最后在东亚，南亚，中国大陆，北欧建立强大销售渠道及网络； 3）LED事业部项目可行性报告编制范围 (1)产品定位及市场战略确定

虽然LED照明产品进入中国市场已有近10时间,而且生产LED照明产品的

企业已超过3万家,但是, LED照明产品在民间应用还不普遍,销售渠道亦不成熟.这是不能否认的事实。中国现时LED照明产品现状是一方面生产LED照明产品的企业在以倍数出现,所生产的产品品种繁多,价格大多数处

于中、低档水平，强劲的发展势头几乎占据了电光源产品的1/4，节能灯，白炽灯的40%的市场份额被严重挤压；另一方面LED照明产品因价格较高（至少高于节能灯价格1/2），推广力度低导致市场认同率低，生产LED照明产品的企业难以为计纷纷倒闭，另一种怪现象是：中国企业制造的LED照明产品存在墙内开花墙外红现象，内销淡，外销旺，在国内销售的产品质量槽糕透顶，在欧美中东东盟等国家销售的却能做到质优价廉。本人认为：LED照明产品的确是一种性价比极优的产品，它在现在环境下亦有很大优势代替节能灯，白炽灯，只是现在政府监管职管缺失，以至很 3 多无资金，无技术支持的山寨企业一哄而上，用极劣质的废品级LED制造LED照明产品，以极低的价格在顷销，这样的恶意顷销造成了大家不做制造劣质LED照明产品即倒闭，而一味制造劣质LED照明产品又无利润可赚的尴尬。另一方面，因国内多年盛行价格战，以至制造商互相挤压，销售代理商看准了制造商之间争夺市场的弱点把价格压到制造商零利润的境况，而销售代理并没因低价进货而低价出货，消费者还是用高价购卖LED光源产品，大头利润被中间的销售代理刮走了。据本人调查，一只3W的LED灯泡制造成本至少是3.5元,顾及税收、利润，至少要7元出货才有1元利润，但销售代理商通常把进货价定在6.5元，且滥收质保金，上架费等等，最卑鄙的是拖延货款，甚至赖账。虽然有绪多不利因素，但是我们通过良好的商业操作，还是能从艰难的商贸斗争中得到壮大和发展的。 （2）我们不能按常规出牌。即我们必须逆向思维反道经营，为求短期内能占据市场

份额和提高品牌知名度，我们把主要项目的LED照明产品定位在低和

高两档，用价低，质量相对好点的产品冲击渠道，在形成一定销量的时侯推出质优价格相对高的精品，形成低价走量，高价盈利，高低互补，以低促高，高价挣钱补低价量出的销售格局，一举扫荡山寨LED市场，逐步收并小企业为己所用，反过来以势挤压一线大制造商。

（3）以东盟，中东，南美，北欧为主导，国内以滇，贵，川，桂为重点，藏，疆，

沿海为辅助的地区销售政策，主要与当地华侨商会，装修公司，贸易商合作， 次选代理商及批发商合作，基本上不采取铺货或余销。 （4）鼓励全国各地区实权人士家属子女介绍工程采购单，我们以高回扣加佣金（或 提成）作为奖劢。 (5)销售市场论证；

我们把市场定于东盟及中国西部其实是不得以之举措,因为在中国东部沿

海地带高端产品市场有很多实力强大的市场竞争对手,低端产品有多如星晨的山寨小厂,我们自身的条件既不近原材料产地优势,又无上海那样销售地利,虽然我们可以把利润降至极致去竞争，也可以在大城市建立销售公司,但既没利润又花销巨大的经营方式是我们非常忌讳的。而我们把主销售市场定在东盟和俄国一则此地潜在巨大市场，二则竞争对手要么弱小，是么是没有竞争实力，而我们励精图治向着此市场进军，在这竞争对手近乎真空地带，我们胜算很有 4

把握，所向披靡。当我们拥有东盟这块根据地，有庞大出货量和高性

价比产品，反过来，我们有资格在国内与大公司可争一日长短耳。一但欧美经济回暖，我们重返欧美市场，我们就有充足的外贸经验，相对于国内土鳖企业又更有另一种竞争的优势。

(6) 工艺技术路线的论证和确定，主要设备的选型；

LED产品是一种高技术，高投入的行业，如果真的按教范操作，姑且先不谈利润，光无尘厂房及昂贵的设备投入就让投资者受不了，高投入就意味着高风险，XXXX有限公司东阳基地组建灯具事业部的初衷是先搞这块试验田，摸索出一套适合我们生存的经营模式，然后全面改造。若此灯具事业部投入过大，一但改革受阻则全盘棋皆输，无论经济上，责任上都没人能承受此打击，而且没把有限资金用在生产上，而把大把钱应用在不产利润的厂房、非主要设备上本身就是极端愚蠢的行为。

因此，我认为不必太在意厂房的无尘，产品是否能达3万小时寿命，是否应用了最高技术，我们只要相对干净的厂房，非重要车间不装空调，产品有

1.5-2小时使用寿命即可以,我们将以最低生产成本和最简洁的技术和工艺处理我们的产品。

虽然我们一切都以实际出发去经营灯具事业部，但必要的技术投入和设备投入还是必要的，必要的设备有灯条分板机、热回流焊炉，灯条专用SMT机，自动刷锡浆机，激光打标机（或移印机），光检验设备等，应用原则是:高精度工艺需求用新设备，低精度工艺需求用二手设备，在满足产能不增加人力资源情况下，能用旧设备就不用新设备，能用手动设备就不用自动设备，附件及五金件原则上一律外发加工，以此组建一支为我们所

用的产业链同盟，和最大限度降低生产成本。

我们将投入较多资源在产品研发，工艺开发，工艺导入，质量管理方面。中国工程师由于研发投入很少，自主创新能力不足，但抄袭能力可很有水平，一线大厂花几十万元，甚至上百万元研发的新产品在上市不久，中山，厦门，上海就会有相同或类似产品在顷销，这些抄板产品质量,在没使用之前,没有人能正确判定，但几乎零利润的售价足以封杀死原创产品。我们对产品加大研发工艺的投入，亦是我们反逆经营的理念，我们要把产能和成本推到极至，使小 5

厂不能复制我们工艺成本，使大厂不能复制我们管理成本，从而保障我们不被竞争对手们模仿。

五 内部管理、组织架构及劳动岗位定员

LED事业部按照现代化企业制度进行企业化管理，企业组织以精干高效为原则，实行董事会领导下的总经理负责制，总经理对企业的生产、经营、质检、安全、保卫等各项工作负责，下设五个部十一室，即：庶管部、财会部、供销部、技术部、生产部。

有冲劲，团结高效的管理团队是竞争力和盈利的保证，我们领导班子主要以青年技术员和毕业不久的销售员，商科毕业生为主，这样的团队尽管失误会多一些，但相比一大堆不务正业，老气横秋，凡事打自己小算盘的庸员好得多。 6

1管理的理念：

LED事业部依照现代企业的管理思想，融合中西方企业管理文化，并

积极吸收现代企业的成功管理经验，结合自身特点，经过不断的摸索与与完善，建立起适合市场经济发展需要的企业管理制度和生产组织制度。在技术创新体系建设和技术产品研发管理方面更是要借鉴吸收中美两国在项目管理方面的优点，形成一套行之有效的管理模式。通过不断加大研发和技改投入、扩大市场营销、严格企业管理等一系列措施的实施，使企业的经济效益稳步提高。 2管理机构设置：

1）LED事业部是本部门最高权力机构：独立经营，独立核算，LED事业部的经

营管理实行董事长领导下的总经理负责制。为了便于事业部的正常管理，遵照中国法律，就重要事项在事业部章程中约定议事规则。 2）经营管理机构：事业部设经营管理机构，负责事业部的经营管理工作。经营

管理机构设总经理1人，财会部经理1人，技术部经理1人，生产部经理1人，庶务部1人。总经理直接对董事长负责，组织领导事业部的日常生产、技术和经营管理工作。各部门经理直接对总经理负责，分管职能部门的工作。

3）事业部下设置：总务办公室，技术部，庶务部灯具车间和电源车间

（电源驱动器制造车间、光源灯具制造车间）。职能部门有：技术部、财会部、生产管理部、供销运营部、庶务部等部门。 4）劳动岗位定员：

1)事业部总定员为350人。各类工作人员数量如下：事业部设总经理1人，部

门经理5人，管理人员10人，技术人员8人，维修人员4人，后勤人员12人，采购和销售人员10人，生产人员 300人，

2)职工来源：一部分采取委托职业学院定向招聘，另一部分由社会公开招聘。

3)工资：按照《中华人民共和国外商投资企业劳动管理规定》，并参照行业现有

工资水平，制定公司职工的工资水平，平均3200元/人月。 7

5）工作制度

项目事业部全年生产天数250天，每班工作8小时。项目生产工艺为 不间断的连续性生产工艺，因此，公司生产系统均采用连续工作制，部分

辅助生产车间和管理部采用间断工作制。本项目的劳动定员包括生产人员

和非生产人员。生产连续运行人员采用二班互倒的运行方式，非生产人员

按国家法定制度，每周工作五天，休息两天。 6）人员培训

为确保项目高效成功的运作，需对经营、管理、操作人员在上岗前由项目

事业部组织进行理论和实际操作培训，实行先培训，后上岗，以期提高企业

的技术水平和管理水平。经考核合格后上岗，培训后要求达到： （1）了解设备的性能和使用方法，熟练掌握工艺技术原理，处理和解决生产过程

中各种参数的变化，解决生产中出现的问题。 （2）掌握产品质量标准及检验方法。

（3）了解有关市场、产品成本分析、管理、安全等方面的业务知识。 六 项目管理与实施进度 1项目管理

本项目由各部门经理组成建设领导小组，直接对总经理领导负责，以确保项

目高质量、高标准按进度计划安排完成。

（1）实行项目责任终身负责制。对项目建设质量负主要责任的领导直接责任人，责 任终身追究制度。

（2）建立项目建设品质监控体系。项目建设品质主要包括产品设计质量，工艺质量，

团队管理质量。必要时委托监理公司对品质设计质量，工艺质量，团队管理质量监督站进行质量监控。

（3）设备、材料实行使用方，购买方，财会方三方采购质量控制，降低采购风险及

降低投入成本。 8

（4）建立完善的合同管理体系。在项目建设实施过程中，项目所牵涉的监理公司、

施工单位、材料设备供货商等通过合同形式来约束双方的责任、义务与利益关系，共同完成项目建设过程。总经理通过合同对各部门进行监控，以保证项目按时完成。

（5）严格项目资金管理，对项目资金实行专帐管理、专款专用，严禁挪用和挤占。 2 建设阶段划分

本项目建设阶段分为下列阶段，包括初步设计、施工图设计、设备定货、施工准备、设备及管线安装、人员培训、设备调试、试生产、正式投产等阶段。各阶段穿插进行，环环相扣，以节约时间。项目经董事会批准后,即可依次进行初步设计、施工图设计、内装施工和设备安装。 3 建设进度计划

各工序穿插进行，项目建设期定60天。具体进度计划安排表见下表。 七 投资估算及技术经济评价和分析 1资金分配

XXXX有限公司东阳基地组建灯具事业部总投资为一千万元人民币，所需 资金分期由董事会分期拨给，由监事小组监督使用。此项目总投入分四大部分： 9

（1） 总额2/6作为建设资金用途，包括3号楼内装及设备采购。 （2） 1/6作为人力资源及销售推广部门建设资金用途，

（3）总额2/6作为生产运行资金用途（包括备用金），

（4）余下1/6作为固定备用资金用途。以上投入资由项目部运作12个月后，按每

月偿还60万给董事会，每月上缴利润为纯利润收入的30%。 （5）预计年总生产值1.5亿元人民币，纯利润率为17%，即年纯利润收入约二千五

百万人民币，平摊每月纯利润收入约为208万元，除30%上缴利润及60万元投入本金，实际有80万元投入生产营运和生产资金积累。 2产品销售和目标市场

本人作为灯具事业部组建责任人，有义务加快项目建设的速度，尽快使灯具事业部投产运营，但是，一切都是从零起步，即使是董事会立即无条件注资，从人员招聘，架构组建，产品研发，市场调查等等这些工作完成，都需要耗费大量时间,为此,本人把现有且成熟的技术贮备和现成订单导入项目建设,从而大大加快了项目建设的速度。 主要产品有：

3W LED 玻壳球泡灯（主要为道路用灯、商业用灯和家庭用灯） 10

3W LED 玻壳球泡灯，BOM成本3.6元,外加税收,管理费,利润等,量批价6.5元/个, 每个利润1元,单班单人产量可以生产220个,按单班300人计算, 8小时工作制单班产量6.6万个,按6.5元出货量批价,产值42万元/天

年产值:42万元/天×250元=1亿元/年

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5W、7W LED 玻壳球泡灯，（主要为道路用灯、商业用灯和家庭用灯） 5W LED 玻壳球泡灯，BOM成本9.6元,外加税收,管理费,利润等,量批价15元

每个利润3元,单班单人产量可以生产150个,按单班300人计算, 8小时工作制单班产量45000个,按15元量批价,产值67万元/天 年产值: 67万元/天×250天=1.6亿元/年

9W，13W，18WT8代替型日光灯（主要为道路用灯、商业用灯和家庭用灯） 12

18W全塑LED日光灯

18W全塑LED日光灯BOM成本36元,外加税收,管理费,利润等,量批价55元

每支利润10元,单班单人产量可以生产80支,按单班300人计算, 8小时工作制单班产值132万元

年产值: 132万元/天×250天=3.3亿元/年

灯具事业部在2014年仅做此3款产品,年产值能达到1.5亿元任务额 13

9W，13W，18WT8代替型日光灯（主要为道路用灯、商业用灯和家庭用灯） (印度、越南版本)

9W，13W，18WT8代替型日光灯（主要为道路用灯、商业用灯和家庭用灯） 9W，13W，18WT8一体化豪华型日光灯（商业用灯和家庭用灯）

9W-13W厨卫室产吸项灯（商业用灯和家庭用灯） 18-25W豪华可调光遥控水晶吊灯（商业用灯和家庭用灯） 10W-100W太阳能电池结合LED路灯（主要为道路用灯） 3产品市场定位：内销和外销

本报告在前面讲述了我们的产品定位于低价冲量,高价赚钱,这是我以损失 14

近千万元利润才得到的市场经验,表面上可能面子过不去,但这是的的确确

的事实教训,广东有一批书生型的总经理,他们一味做高档产品,自2012年欧美市场萎缩后.全国LED灯制造商争夺国内市场,结果雷士、佛照、三雄所签的订单都不如中山、南海的一些小工厂多，连带一些靠倒货为生的“散兵游勇“都比他们做得多单，为什么？适合买方的价格才是最有竞争力的。一些大厂一味强调质量如何好，工艺如何先进，然而面对大批22元一支的T8印度单只有干着急的份。所认我们市场定位一定以走量为核心政策，只有占领份额才能生存。

因此，我们的销售方向面向于东盟，俄罗斯，中国中西部内地，在沿海地

区主要以二线城市为主要推广区域，在东部大城市如香港，北京，上海，广州等地主要推高档主流产品，目的通过品牌宣传接欧美订单。 4国内外市场销售价格的制定：内外销售价格，原则按照成本和市场接受能力及同

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