标准化流程管理手册

英美德电器有限公司

本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！

【最新资料 Word版 可自由编辑！！】

第1页

英美德电器有限公司

英美德电器有限公司

标准化流程管理手册

（A版）

目 录

第一部分：财务部流程

2.1 费用报销管理流程------------------------------------------------------ 第 1-4 页； 2.2付款管理流程---------------------------------------------------------- 第 5-5 页； 2.3固定资产管理流程-------------------------------------------------------第 6-6 页；

第2页

英美德电器有限公司

2.4新品定价管理流程-------------------------------------------------------第 7-7 页； 2.5材料出库管理流程-------------------------------------------------------第 8-10 页； 2.6采购入库管理流程-------------------------------------------------------第 11-13 页； 2.7产成品入库管理流程-----------------------------------------------------第 14-17页； 2.8其他出库管理流程-------------------------------------------------------第 18-20 页； 2.9销售出库管理流程-------------------------------------------------------第 21-24 页；

第二部分：市场部流程

3.1公司内部培训流程-------------------------------------------------------第 25-25 页； 3.2平面设计申请流程-------------------------------------------------------第 26-27 页； 3.3网站新闻发布流程-------------------------------------------------------第 28-29 页；

第三部分：营销部流程

4.1订单处理流程-----------------------------------------------------------第 30-36 页； 4.2经销商费用核销流程-----------------------------------------------------第 37-42 页； 4.3客户退换货处理流程-----------------------------------------------------第 43-56 页；

第四部分：人事行政部流程

5.1安全管理流程-----------------------------------------------------------第 57-67 页； 5.2招聘管理流程-----------------------------------------------------------第 68-81 页； 5.3离职管理流程-----------------------------------------------------------第 82-85 页； 5.4异动管理流程------------------------------------------------------------第 86-90 页；

第五部分：资材部流程

6.1采购控制流程------------------------------------------------------------第 91-94 页； 6.2订单评审管理流程--------------------------------------------------------第 95-96 页； 6.3生产计划控制流程--------------------------------------------------------第 97-106页； 6.4委外加工管理流程--------------------------------------------------------第107-110页；

第六部分：涂装部流程

7.1涂装部生产管理流程------------------------------------------------------第111-118页；

第七部分：开发部流程

8.1设备管理控制流程--------------------------------------------------------第119-125页； 8.2新品开发流程------------------------------------------------------------第126-140页；

第八部分：生产部流程

9.1生产管理冲压加工过程流程------------------------------------------------第141-153 页； 9.2生产管理注塑加工过程流程------------------------------------------------第154-165页； 9.3生产管理总装流程--------------------------------------------------------第166-177页；

第九部分：品管部流程

10.1品管检验作业流程-------------------------------------------------------第 178-19页；

费用报销管理流程

主题：费用报销管理流程

本流程总负责人：财务部部长 文件编号： 版本：

发布实施日期：2012年04月01日 起草人： 审核人： 批准人：

第3页

英美德电器有限公司

1.目 的：规范公司员工费用报销的管理 2.适用范围：适用于公司所有人员 3.流程图: 作业流程图 责任人 相应使用表单 流程说明 费用报销申请人 1、 费用报销单上面的内容必须填写完整（姓名、部门、职位），按发生时间的先后顺序填列，并按先后顺序粘贴在报销《费用报销单》 单后面 2、 报销的金额必须跟发票的金额一致，并汇总本次合计金额，有必要解释说明，请在备注栏做项目说明 部门主管按审批权限对该员工的报销单进行申请报销部《费用报销单》 初步复核（包含费用使用的合理性，数字的门的部门长 准确性、填写的规范性等） 各中心总经理 中心总经理（副总）按审批权限对该员工的《费用报销单》 报销单进行审核（包含费用使用的合理性，数字的准确性、填写的规范性等） 财务部长按审批权限对该员工的报销单进行《费用报销单》 数据复核、对报销的内容与制度进行对比、附件单据是否符合财务规范要求 财务部长 总经理 《费用报销单》 批准 财务中心总经理 《费用报销单》 付款前的数据再次审核，确认无误后，交由出纳通知付款 出纳 《费用报销单》 按要求通知报销人领款并签字确认 4.流程内容: 5.相关附件: 《费用报销单》 《出差费用报销管理制度》 结束 付款管理流程

主题：付款管理流程

本流程总负责人：财务部部长 文件编号： 版本：

发布实施日期：2012年04月01日 起草人： 审核人： 批准人：

第4页

英美德电器有限公司

1.目 的：规范公司采购付款、市场费用（含物料）付款的申请 2.适用范围：适用于公司所有人员 3.流程图: 作业流程图 责任人 相应使用表单 流程说明 1.付款申请人就上面的内容必须填写完整，按（合同、发票、入库单）先后顺序粘贴在付款单后面 2.付款的金额必须严格按合同约定的条《付款申请单》 款执行，有必要解释说明，请在备注栏做付款申请《合同》 付款说明 人 《发票》 3.月结供应商的付款流程：每月20日财《公司入库单》 务部提供采购月结供应商的应付款数据，采购在22号前回传本月月结供应商的排款计划，财务根据手续齐全的申请付款单在每月28号前后落实付款 对付款申请的内容进行初步复核（内容《付款申请单》 有：单据是否齐全，数据钩稽关系是否正《合同》 财务会计 确、是否有欠票或退货未扣除、是否符合《发票》 ，并在申请部门存根《公司入库单》 合同付款的要求等）联签收发票或合同 部门长、各中心总经理 《付款申请单》 中心总经理（副总）、部门长按审批权限《合同》 《发票》 对该付款申请单进行审核 《公司入库单》 财务部长按审批权限对该付款申请单进行数据复核、对付款的内容与合同、入库进行对比、附件单据是否符合财务规范要求 《付款申请单》 《合同》 财务部长 《发票》 《公司入库单》 总经理 《付款申请单》 《合同》 批准 《发票》 《公司入库单》 《付款申请单》 《合同》 付款前的数据再次审核，确认无误后，交《发票》 由出纳通知付款 《公司入库单》 《付款申请单》 《合同》 通知对方办理相关财务结算手续，提供相《发票》 应凭据后办理付款 《公司入库单》 财务中心总经理 出纳 结束 4.流程内容: 5.相关附件: 《付款申请单》 固定资产管理流程

主题：固定资产管理流程

第5页

英美德电器有限公司

本流程总负责人：财务部部长 文件编号： 版本：

发布实施日期：2012年04月01日 起草人： 审核人： 批准人： 1.目 的：规范公司固定资产购入、使用、处置的流程管理 2.适用范围：适用于公司所有固定资产项目内 3.流程图: 作业流程图 责任人 相应使用表单 流程说明 各部门 部门长、部门总经理 总经理 资材部采购科 《请购单》 申请人填写固定资产请购单 《请购单》 对请购单合理性进行审核确认 《请购单》 批准采购 采购科根据固定资产内容进行询价、比价（详《请购单》 见采购流程） 《验收合格单》 《验收合格单》 《付款单》 资产报废（处置）单 资产报废（处置）单 资产报废（处置）单 资产报废（处置）单 资产报废（处置）单 申请部门对资产进行验收，并出具内部验收单 财务部根据手续齐全的进行付款并编号入帐 申请部门 财务部 申请部门 部门长、部门总经理 总经理 申请人提出报废（处置）申请 部门领导对申请报废单进行审核 批准 采购科 采购科进行核价、比对确定处置方案和价格 财务部 结束 4.流程内容: 5.相关附件: 出纳根据处置方案和价格，收取相应的款项

第6页

英美德电器有限公司

新品定价管理流程

主题：新品定价管理流程

本流程总负责人：营销中心总经理 文件编号： 版本：

发布实施日期：2012年04月01日 起草人： 审核人： 批准人： 1.目 的：规范公司新品定价的流程管理 2.适用范围：适用于公司所有参与新品定价的部门和人员 3.流程图: 作业流程图 责任人 相应使用表单 流程说明 开发部 新品开发明细表新品BOM表 资材部采购科 新品开发明细表新品BOM表 对新品所涉及的材料、面板（塑料、电器）进行价格比对，并将样品交由开发确认 开发部长、资材部长 新品开发明细表新品BOM表 开发部长对新品的材料样品进行性能和关键技术指标的确认；资材部长对开发确认好的材料进行价格确认 财务部长根据开发部提供的BOM清单、采购提供的价格清单进行成本核算 财务部长 新品开发明细表新品BOM表 营销中心总经理 新品开发明细表新品BOM表 根据成本制订新品的售价 总经理 新品开发明细表新品BOM表 批准 财务部资金组长 根据总经理审批的价格表，输入ERP系统，并做相应的价格维护 营销部 新品开发明细表新品BOM表 根据总经理批准的新品售价，进行产品推广 结束

第7页

英美德电器有限公司

4.流程内容: 5.相关附件:

公司内部培训流程

主题：公司内部培训流程

本流程总负责人：市场部部长 文件编号： 版本：

发布实施日期：2012年04月01日 起草人： 审核人： 批准人： 1.目 的：规范公司培训体系 2.适用范围：适用于公司所有内部培训 3.流程图: 作业流程图 开始 确立目标 目标 制定大纲 审核 是 制定培训 具体方案 实施培训 效果评估 培训考核 市场部长 结束 — — — — 责任人 — 相应使用表单 — 流程说明 — 市场部部长 — 1.由市场部部长确定培训目标； 1.确定培训受众； 2.确定培训内容； 3.确定培训时间、数量； 4.确定讲师来源； 5.培训预算、所需支持； 1.市场部长确认培训大纲中各项目，并做审批； 1.细化培训大纲； 2.制定具体培训方案； 1.市场运营科负责部分公共课程的讲授； 2.各部门长负责讲授本部门专业课程； 3.人事行政部负责讲授企业文化课程； 4.人事行政部负责培训会议的组织； 5.部分课程外请培训师讲授； 6.部分中高层员工参加外部培训； 1.通过参课学员调查问卷进行评估； 2.通过参课学员直属领导填写的学员工作改进调查表进行评估； 根据评估结果和培训计划实施情况进行奖惩； 否 市场部市场运营科长 — 市场部部长 — 市场部市场运营科长 — 市场部市场运营科长、各部门长、人事行政部 — 市场部长 —

第8页

英美德电器有限公司

4.流程内容: 5.相关附件: 平面设计申请流程

主题：平面设计申请流程

本流程总负责人：市场部部长 文件编号： 版本：

发布实施日期：2012年04月01日 起草人： 审核人： 批准人： 1.目 的：规范公司内部平面设计流程的衔接 2.适用范围：适用于公司所有平面设计需求申请 3.流程图: 作业流程图 开始 — — — — — — 1.责任人填写《平面设计需求联络表》，并需部长审核签字； 2.将《平面设计需求联络表》送达市场部终端管理科长处； （注：表格内容须详细填写，不得为空） 终端管理科长审核《平面设计需求联络表》（即若表单内容完整，则市场部终端管理科长直接安排设计；若内容不完善，表格将返回至责任部门重新完善或修改；） 平面设计主管设计完成交付责任部门审核校对（注：平面设计时间协商而定） 责任部门长审核校对无误后予以接收，并在《平面设计需求联络表》校对人处签字确认； 平面设计主管将设计源文件及制作工艺交付责任部门。 责任人 相应使用表单 流程说明 提报申请 各部门长 否 核准 是 设计 否 审核 是 各部门长 交付 《平面设计需求联络表》 平面设计主管 —— 市场部终端管理科长 《平面设计需求联络表》 《平面设计需求联络表》 结束 平面设计主管 —— 4.流程内容: 5.相关附件:《平面设计需求联络表》

第9页

英美德电器有限公司

平面设计需求联络表

提报时间： 年 月 日

提报部门 用 途 名 称 需求日期 规 格 回复时间 数 量 □公益活动 □橱窗设计 □公司内部重大活动 其他： （对设计内容及构思进行描述，电子版或图片以附件形式提供） 1、提报的设计需求表单应填写完整，并提供完整详细的素材（电子版或图片以附件形式提供）； 备 注 2、提报资料须确保内容审核无误，设计完成时需提报部门进行再次校稿，以保证内容无误； 3、市场部只提供设计稿件及工艺说明，制作需自行联系相关部门落实！ 制表人 相关部长核 准 市场部长核 准 订单处理流程

主题：订单处理流程

本流程总负责人：营销部部长 文件编号： 版本：

发布实施日期：2012年04月01日 起草人： 审核人： 批准人： 1.目 的：规范订单接收标准，明确订单处理流程。 2.适用范围：适用于营销部接收经销商订单，公司对常规及异常订单的评审。 3.流程图:

第10页

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/vhy2.html