XX区高效奶牛养殖基地建设项目实施商业计划书
更新时间:2023-04-11 06:56:01 阅读量: 实用文档 文档下载
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XX区高效奶牛养殖项目实施商业计划书
一、项目提要
1.1项目名称:高效奶牛养殖
1.2建设性质:扩建
1.3建设单位、法人代表、所有制形式:
所有制形式:民营
1.4建设地点、建设规模、期限及建设内容:
建设地点:XX市XX区龙居镇小麻湾村
建设规模:引进良种奶牛330头,采取“种养销一体化”的高效养殖运营模式,年向社会提供原料奶2640吨,实现年产值422.4万元。
建设期限:2004年
建设内容:引进良种奶牛330头,新建牛舍1400m2,奶牛运动场2000m2,挤奶厅200m2,青贮池760m2,精料库200m2及配套设备购置。
1.5投资规模及资金构成:
项目计划投资348万元,申请中央财政资金100万元,省财政资金70万元,市财政资金10万元,区财政配套资金20万元,项目单位自筹148万元。
1.6资金筹措:
项目承担单位自筹148万元,银行贷款80万元,奶牛养殖户集资68万元。
1.7主要建设内容及经济技术指标:
引进良种奶牛330头,建设牛舍1400m2,挤奶厅200m2,奶牛运动场2000m2,青贮池760m2,精料库200m2及配套设备购置。
项目建成后,每头奶牛年平均产牛奶8吨,年可向奶品加工企业提供原料奶2640吨,按每公斤奶收入1.6元计算,实现产值422.4万元。详细的计算分析,每公斤奶的成本1.2元,则该项目年成本为316.8万元。扣除成本,年实现利润105.6万元。财务内部收益率28%,投入产出比1:1.2,静态投资回收期3.3年,财务净现值273.5万元。
1.8辐射带动能力:
通过该项目的实施,逐步实现项目区奶牛养殖生产的市场化、组织化,推动农业和农村经济的发展,大幅度增加农民收入,加快农民致富奔小康步伐。该项目可带动奶牛养殖户350户,项目建成后人均增收168元,且可安排58人在养殖场就业,解决农村闲散劳动力的转移问题,社会效益显著。
二、实施方案编制依据
该实施方案的编制是在与项目有关的行业政策、产业信息,以及财务、生产技术、社会环境等方面充分论证的基础上提出的,主要依据有:《国家农业开发项目和资金管理暂行办法》、《XX区“十五”发展规划》、鲁农开办[2002]13号、东农开办字[2002]10号文件。
三、劳动组织、管理与运行管护
3.1劳动定员、人员素质、人员培训
该项目劳动定员采取岗位负责制,共计定员58人,要求具有初中以上文化程度,熟悉养殖技术,服从管理。协会积极联系畜牧局等业务部门聘请技术人员对养殖场人员从养殖、鲜奶的存贮、运输等方面进行严格的技术培训,考试合格后上岗。
3.2组织管理机构
在项目实施过程中,成立以协会理事李洪明为组长的项目建设领导小组,成立工程施工管理小组、奶牛引进技术小组、鲜奶贮运小组,加强技术服务,以严格的管理,推动奶牛养殖的快速、健康发展。
3.3经营管理模式
该项目采取以奶牛养殖协会为主的股份制管理模式,高效能、高标准严格管理,实行部门、技术岗位责任制,严格奖励,劳动与利益挂钩,充分调动每位员工的积极性,坚持以人为本的企业管理原则,管好人,用好人,形成高效能、科学的管理模式。
3.4管护制度和措施
项目投产后,制定严格的规章制度以及养殖操作程序,明确分工,责任到人,以制度规范人的行为;同时,建立健全合理的奖惩激励机制,充分调动工作人员的积极性,把养殖小区建设好、经营好。
四、市场分析
4.1市场预测
该项目的产品是向奶制品加工企业提供的原料奶,其市场前景受奶的质量和企业对鲜奶的需求两方面的影响。该项目日产鲜奶7.3吨,这对于我市的奶制品加工企业来说,数目是非常小的。目前仅我市凯银集团原料奶的需求,市内养殖场是无法满足的,所以只要该项目所产牛奶质量过关,市场潜力是很大的。尤其是随着国
民经济的发展,人们的生活水平日益提高,对奶制品的需求量逐渐增加,牛奶的市场前景会更加美好。
生产能力估计:该项目计划引进奶牛330头,建成投产后,每头奶牛平均年产8吨,年可提供原料奶2640吨,按每公斤鲜奶1.6元销售,年产值422.4万元。
4.2产品销售方案、营销策略
销售方案:该项目建成后,直接向我市凯银集团等牛奶加工企业提供原料奶,预计年提供原料奶2640吨。实现销售收入422.4万元。
营销策略:项目建成后,针对原料奶的提供要求,对销售人员进行严格的培训,制定严格的生产、运输、销售制度,保证鲜奶质量。健全服务机构,提高服务功能,不断巩固原料奶的销售渠道。
五、建设方案
5.1建设任务和规模
建设任务:引进良种奶牛330头,建设牛舍1400m2,建挤奶厅200m2,奶牛运动场2000m2,青贮池760m2,精料库200m2及配套设备购置。
建设规模:引进良种奶牛330头,采取“种养销一体化”的高效养殖运营模式,
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