环境方针、目标管理方案控制程序doc

1、目的

为建立、实施、保持与改进本公司的环境管理体系，实现对环境方针、目标和指标以

及为确保实现目标和指标而制定的环境管理方案的管理，改进本公司的环境绩效。 2、范围

适用于本公司环境方针、目标和指标、环境管理方案的制定、更改与实施。

3、引用文件

3.1、 GB/T24001:2004-ISO14001:2004。 3.2、 《环境手册》 4、职责

4.1、总经理制定环境方针，并负责方针、目标、指标、环境管理方案的批准。

环境管理者代表组织目标、指标的制定，负责目标、指标、环境管理方案的审核，并负责监督方针、目标、指标与管理方案的实施，并监督验证实施进度。

4.3、各部门负责环境管理方案的编制，负责环境方针、目标、指标与管理方案的具体

实施。 5、工作程序 5.1环境方针 5.1.1环境方针的制定

总经理以保护和改善环境为目的，针对本公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定环境方针，并在界定的环境管理体系范围内，确保其： a) 适合于组织活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；

b) 包括对持续改进和污染预防的承诺；

c) 包括对遵守与其环境因素有关的适用法律法规和其他要求的承诺； d) 提供建立和评审环境目标和指标的框架； e) 形成文件，付诸实施，并予以保持；

f) 传达到所有为组织或代表组织工作的人员;

g) 可为公众所获取。 5.1.2、环境方针的更改

每次管理评审，需对环境方针予以重新评价。环境方针需要更改时，须经总经理批准，形成文件后重新传达。

5.1.3、环境方针的宣贯

a．通过环境手册、员工手册的分发，宣传栏宣传等方式对本公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯；

b．行政部负责对全体员工（包括代表本公司工作的人员），进行环境方针的培训，以确保对方针的充分理解。

5.1.4、环境方针的公开

总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开环境方针。

5.2、环境目标与指标 5.2.1、目标与指标的制定：

a．环境管理者代表于每年2月份组织品质部根据环境方针、本年度环境影响评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的环境目标与指标，由环境管理者代表审核后，报总经理批准生效；

b．体系建立之初的环境目标与指标，由环境管理者代表根据初始环境评审结果，组

织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。

5.2.2、目标与指标的制定应考虑以下几个方面：

a．环境方针的内容；

b．适用的环境法律法规和其他要求； c．本公司的重要环境影响因素； d．来自相关方的信息与要求；

e．环境绩效的持续改进以及污染预防的承诺；

f．可选择的最佳环境技术，以及经济上、运作上的可行性； g．实施的进度，以及可调整性的要求；

h．体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门，即目标明确，指标具体可测

量。

5.2.3、目标与指标的更改：

a．在环境方针、适用的环境法律环境和其他环境要求、环境管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，目标与指标应重新评审和修订；

b．目标与指标由品质部进行更改，经环境管理者代表审核后报总经理批准生效。 5.2.4、目标与指标的宣贯：

a．通过分发专文、内部会议、宣传栏宣传等方式对本公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行目标、指标的宣贯；

b．由行政部组织各部门对所属员工进行目标与指标的培训，确保全体员工清楚本公

司及本部门的目标和指标，并付诸实施。

5.2.5、目标与指标的公开

相关方或公众要求公开本公司的环境目标与指标时，需经过总经理核准。

5.3、环境管理方案

5.3.1、环境管理方案的编制：

a．环境管理方案由各部门于每年2月依据目标与指标编制，经环境管理者代表审核后，报总经理批准生效；

b．环境管理方案应涉及与实现环境目标和指标有关的全部可能的活动（如设计、生

产、材料、使用、营销及处置等）、资源及具体措施。

5.3.2、环境管理方案主要包括以下内容：

a．依据的环境目标与指标；

b．方法措施、技术手段； c．执行部门与负责人； d．预算经费；

e．启动日期与完成期限等。 5.3.3、环境管理方案的更改

当因措施（或手段）发生变更、目标指标变化或涉及到新的或修改的活动、产品、服务等情况需更改方案时，由更改申请者以“文件修改申请表”的形式交环境管理者代

表审核，总经理批准后执行更改。

5.3.4、环境管理方案的实施与监督验证

环境管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施，由管理者代表负责对方案实施的进度与效果等进行监督验证。

6、支持性文件和记录 6.1、 支持性文件

6.1.1、 YH/QEM-4.2.3-01 《文件控制程序》 6.2、 记录

6.2.1、 FR-4.2-01-01 环境管理方案一览表 6.2.2、FR-4.2-01-02 文件修改申请表 6.2.3、FR-4.2-01-03 环境方案表

标题

环境方针、目标、指标和方案管理 程序

编号 页次

YH/EM-4.2-01 第 5页 共4页

ISO14001:2004

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