天津密封制品项目可行性研究报告

泓域咨询/天津密封制品项目可行性研究报告

天津密封制品项目

可行性研究报告

规划设计/投资分析/产业运营

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报告摘要说明

近些年来，我国橡胶密封制品的生产和质量逐渐进入到一个新的阶段、新的时期。但是，仅仅这些还远远不能满足其它行业发展对各类橡胶密封

制品标准化、系列化产品的需要，特别是与国际先进国家相比，我国产品

无论在产品质量，还是在产品品种方面，均有相当大的差距。本期百家论

坛重点阐述了密封学的概念、研究内容和研究意义，综述了橡塑密封、机

械密封和填料密封技术的现状，分析了我国与世界密封技术先进发达国家

在研究水平和新产品开发能力上的差距，并就我国未来密封领域研究的重

点提出了若干建议。

改革开放以来，我国的密封件制造行业取得了长足的发展，其中，占

行业过半份额的金属密封件也进入了一个新的阶段。2017年，中国金属密

封件行业市场规模约为739.05亿元，行业集中分布于山东及长三角地区，

但企业整体竞争力较弱。未来，在下游产业的推动下，金属密封件制造业

将持续平稳发展。

该密封制品项目计划总投资17378.11万元，其中：固定资产投资12908.83万元，占项目总投资的74.28%；流动资金4469.28万元，占

项目总投资的25.72%。

本期项目达产年营业收入40582.00万元，总成本费用32045.52

万元，税金及附加348.73万元，利润总额8536.48万元，利税总额

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10062.66万元，税后净利润6402.36万元，达产年纳税总额3660.30

万元；达产年投资利润率49.12%，投资利税率57.90%，投资回报率36.84%，全部投资回收期4.21年，提供就业职位651个。

金属密封件在很多的工业领域里都有涉及，首先是在汽车工业领域，

其次就是石化工业，再就是机械工业，还有就是家电工业等等，这些行业

对金属密封件的市场需求是很大的，如汽车工业领域，我们所熟知的汽车

就对这些密封件需求很大，每一部汽车的产生，里面都少不了这种密封件，有了这些密封件的存在，才让汽车的质量牢固，不容易发生事故。

密封件是防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄漏以及防止外界杂质

如灰尘与水分等侵入机器设备内部的零部件的材料或零件。

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第一章项目总论

第二章市场研究分析

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章安全管理

第十二章项目风险性分析

第十三章项目节能概况

第十四章进度方案

第十五章投资计划方案

第十六章经济评价分析

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

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附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表

附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

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第一章项目总论

一、项目建设背景

近些年来，我国橡胶密封制品的生产和质量逐渐进入到一个新的阶段、新的时期。但是，仅仅这些还远远不能满足其它行业发展对各类橡胶密封

制品标准化、系列化产品的需要，特别是与国际先进国家相比，我国产品

无论在产品质量，还是在产品品种方面，均有相当大的差距。

众所周知，在我们国家，密封行业可说是最小的行业了，但产品却可与大工业配套使

用的。无论航空、航海、石油、化工，还是机械、发电、冶金、矿山等，

均离不开密封件。总之，凡是有机、泵、管、阀的地方，均依赖于密封件。所以行业虽小，牵涉的面却很广。近几年来，随着经济的发展，密封行业

的发展也很快。但与其他行业不同的是，密封行业发展虽快，密封企业变

化却较慢。比如70年代末80年代初，仅在江、浙、鲁有几家生产厂家，

而无论是沿海、内地，还是南方、北方，处处可见密封件厂，整个密封行

业已由以前的几家，发展到300家之多，这种发展速度可以说是很快的了。但就企业个体来讲，许多企业变化不大，生产规模迂回不前，有的甚至出

现倒退，科技力量不仅没有大的增加，有的反而在削弱，很多厂家仍抱着“四老”不放，即老产品、老技术、老设备、老规模。当然也有部分企业，仿制仿造一些产品的能力较强，但在整个行业中具备独立开发新品能力的

企业却不多。就产品来讲，绝大多数厂家还是一些缠绕垫片、填料环、盘

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根和高强垫片等老产品。稍有新意的聚四氟乙烯产品，在技术和品质上大

大落后于国外，如聚四氟盘根、膨胀聚四氟乙烯带。综观四周，新产品寥

寥无几。就技术力量来讲，多数企业科技人员所占比例较小，很多企业缺

乏正牌科班出身的技术人员，技术力量薄弱，因此企业就缺乏相应的开发

和改造能力。自欧盟成立以来，联合带来的强大，促使欧盟提高并建立新

的欧洲密封质量标准，取代以前依赖美国流体协会制定的系列标准。在新

的欧洲密封质量标准中出现和强调泄漏率。我国产品的泄漏率一般在10-

1mg/s级，而欧洲已经出现了泄漏率达10-4mg/s级的高强石墨复合板!就设备来讲，绝大多数企业拥有的仅是几台陈旧的编织机、几台土制的缠绕机、简易的冲齿机和剪切机等，依赖于老工人的能力组织生产；而很多厂家的

设备长期处于生产任务不饱和状态。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

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天津密封制品项目

四、项目承办单位

xxx实业发展公司

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于xxx经济示范中心,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

天津，简称津，别称津沽、津门，是中华人民共和国省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的环渤海地区的经济中心。截至2018年，全市下辖16个区，总面积11966.45平方千米，建成区面积1007.91平方千米，2019年末，常住人口1561.83万人，城镇人口1303.82万人，城镇化率83.48%。天津地处中国北部、海河下游、东临渤海，是中国北方最大的港口城市，国家物流枢纽，北方国际航运核心区，首批沿海开放城市，是中蒙俄经济走廊主要节点、海上丝绸之路的战略支点、一带一路交汇点、亚欧大陆桥最近的东部起点，位于海河五大支流南运河、子牙河、大清河、永定河、北运河的汇合处和入海口，素有九河下梢河海要冲之称。天津是自古因漕运而兴起，唐朝中叶以后成为南方粮、绸北运的水陆码头；金朝在直沽设直沽寨；元朝设海津镇，是军事重镇和漕粮转运中心；明永乐二年（1404年）正式筑城，是中国古代唯一有确切

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建城时间记录的城市；清咸丰十年（1860年）天津被辟为通商口岸后，西方列强纷纷在此设立租界，天津成为中国北方开放的前沿和近代中国洋务运动的基地。历经六百多年，造就了天津中西合璧、古今兼容的独特城市风貌。

（二）项目用地规模

项目总用地面积51859.25平方米（折合约77.75亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照密封制品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积51859.25平方米，建筑物基底占地面积29300.48平方米，总建筑面积52377.84平方米，其中：规划建设主体工程40679.00平方米，项目规划绿化面积3037.40平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：密封制品xxx

单位/年。综合考xxx实业发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx实业发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，

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项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资17378.11万元，其中：固定资产投资12908.83

万元，占项目总投资的74.28%；流动资金4469.28万元，占项目总投

资的25.72%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入40582.00万元，总成本费用32045.52

万元，税金及附加348.73万元，利润总额8536.48万元，利税总额10062.66万元，税后净利润6402.36万元，达产年纳税总额3660.30

万元；达产年投资利润率49.12%，投资利税率57.90%，投资回报率

36.84%，全部投资回收期4.21年，提供就业职位651个。

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

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公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入24064.83万元，同比增长21.32%（4228.45万元）。其中，主营业业务密封制品生产及销售收入为19655.14万元，占营业总收入的81.68%。

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根据初步统计测算，公司实现利润总额4869.32万元，较去年同

期相比增长1056.44万元，增长率27.71%；实现净利润3651.99万元，较去年同期相比增长711.66万元，增长率24.20%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

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第二章市场研究分析

一、密封制品行业发展概况

改革开放以来，我国的密封件制造行业取得了长足的发展，其中，占

行业过半份额的金属密封件也进入了一个新的阶段。2017年，中国金属密

封件行业市场规模约为739.05亿元，行业集中分布于山东及长三角地区，

但企业整体竞争力较弱。未来，在下游产业的推动下，金属密封件制造业

将持续平稳发展。

金属密封件制造，是指以金属为原料制作密封件的生

产活动。改革开放以来，我国金属密封件制造行业取得了长足的发展，目

前已经完全发展成为一个竞争性的行业。密封件行业产品与众多大工业配

套使用，无论航空、航海、石油、化工，还是机械、发电、冶金、矿山等，均离不开密封件。所以密封件行业虽小，但牵涉的面却很广。

密封件行

业发展至今，已经从当年的小作坊、主机厂的车间或分厂发展壮大成为基

本可以满足中国各种装备的要求了。目前，在密封件制造业中，金属密封

件占主导位置，市场份额过半，达到71%。

金属密封件制造行业的上游

行业为钢铁和有色金属行业，钢铁是其成本构成的主要部分。在金属密封

件产品成本构中，原材料一般都占总成本的绝大部分，钢材的任何变动会

影响到金属密封件产品的质量、成本等。同时，金属密封件是机械设备基

础件的重要组成部分，广泛应用于机械、石油、化工、冶金、电力等行业，这些国民经济绝大部分重要行业都与金属密封件制造行业相关。

近年来，

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我国金属密封件的生产和质量逐渐进入到一个新的阶段、新的时期，但

2010年以来市场规模波动较大，2016年我国金属密封件制造行业销售收入

达到827.70亿元，同比增长19.7%，利润总额为63.51亿元，同比增长

19.48%；2017年销售收入为739.05亿元，同比下降10.7%，利润总额为60.94亿元，同比下降4.06%，受上下游行业的影响较大。近些年来我国钢

铁行业去产能在不断推进，钢铁价格波动较大。

2010-2016年，我国金

属密封件制造行业专利数量逐年攀升，由2735件跃升至6810件，进入

2017年，行业发展趋向平稳，专利申请数量缓慢下降，2017年位6508件，而2018年仅为3727件。我国金属密封件制造行业虽取得了较大的进步，

但是还远远不能满足其它行业发展对各类密封制品标准化、系列化产品的

需要，特别是与国际先进国家相比，我国密封件产品无论在产品质量，还

是在产品品种方面，均有相当大的差距。

此外，我国金属密封件制造行

业企业整体竞争力较弱。我国金属密封件制造行业虽然发展速度较快，但

密封件制造企业变化却非常慢。在70年代末80年代初，仅在江、浙、鲁

有几家生产厂家，在现在而无论是沿海、内地，还是南方、北方，处处可

见密封件厂，整个密封行业已由以前的几家，发展到900多家，发展速度

还算较快。但就企业个体来说，许多企业变化不大，生产规模迂回不前，

有的甚至出现倒退，科技力量不仅没有大的增加，有的反而在削弱。且就

规模来说，绝大多数企业的销售额在500万元以下，1000万的为数不多，1000万以上的屈指可数，这使得国内企业在国际竞争中处于劣势的地位。

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尽管中国金属密封件行业发展还存在弊端，但随着工业化和自动化的发展，对机械设备提出了大量高性能、高可靠性的液压气动密封部件的要求。除建设长江三峡工程、南水北调、西气东输、西电东送、青藏铁路等外，

还有大量的大型煤矿、油田、露天铁矿、发电站，机场、港口、高速铁路、高等级公路等重点工程，以及大量的城市建设和住房建设，这些将使得国

内工程机械的需求将在很长一段时间内持续增长，金属密封件市场将面临

新的大发展时期。

二、密封制品市场分析预测

金属密封件在很多的工业领域里都有涉及，首先是在汽车工业领域，

其次就是石化工业，再就是机械工业，还有就是家电工业等等，这些行业

对金属密封件的市场需求是很大的，如汽车工业领域，我们所熟知的汽车

就对这些密封件需求很大，每一部汽车的产生，里面都少不了这种密封件，有了这些密封件的存在，才让汽车的质量牢固，不容易发生事故。

实际上，金属密封件的市场需求强烈是一方面，另一方面就是它的质量问题。

应用的广泛导致对于金属密封件的要求也就变得严格，其涉及的医药领域，航空领域，还有冶金行业等也令不少人对它的质量有着严格的要求，这也

会在某种程度上导致产量减少的问题，但它对经济建设的贡献也是毋庸置

疑的，相信它将来在中国将会发展的更好。

金属密封件是指以金属为原

材料制作的密封件，是密封件行业中最大的细分市场，份额占比达到70%左右，被广泛应用于工程机械、航空航天、石油化工、电力、冶金、船舶制

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造等领域。随着我国经济持续稳定发展，金属密封件的下游行业规模不断

扩大，对金属密封件的需求不断增长，推动了我国金属密封件市场规模不

断扩张。

由于我国金属密封件行业企业数量较多，大部分企业规模较小，市场格局较为分散，龙头企业日机密封的市场占有率尚不足10%，行业集中度有非常大的提升空间。在环保政策日益严厉、市场需求向中高端领域转

移的趋势下，行业去产能进程加快，落后产能将逐步退出市场，大型企业

市场占有率将逐步提升，行业结构有望得到优化。

实际上，金属密封件

的市场需求强烈是一方面，另一方面就是它的质量问题。应用的广泛导致

对于金属密封件的要求也就变得严格，其涉及的医药领域，航空领域，还

有冶金行业等也令不少人对它的质量有着严格的要求，这也会在某种程度

上导致产量减少的问题，但它对经济建设的贡献也是毋庸置疑的，相信今

后金属密封件行业在中国将会发展的更好。

二、密封制品行业发展趋势分析

密封件是防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄漏以及防止外界杂质

如灰尘与水分等侵入机器设备内部的零部件的材料或零件。

密封件行业

与上、下游行业之间的关联性强。上游的钢铁、塑料、橡胶等原材料的价

格对密封件产品的材料成本有较大影响。密封件主要原材料国内供应充足，市场化程度较高，不存在供应紧缺的风险。近年来钢材、塑料、橡胶等原

材料价格波动幅度相对较大，对本行业生产企业盈利状况产生了一定影响。

密封件已被广泛应用于汽车、家电、工程机械、航空航天、石油化工等

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领域，该等下游行业的发展状况将影响密封件的市场需求。

密封件行业

的发展与下游的细分行业发展密切相关，下游行业的市场供求状况、增长

速度、产品价格等对密封件行业产生较大影响。近年来，我国汽车等行业

增长迅速，带动了密封件行业快速发展。同时，随着我国密封件主要下游

市场竞争日趋激烈，采购方也不断利用自身谈判优势，逐年降低密封件采

购价格，进而对密封件行业整体利润空间产生较大不利影响。

改革开放

的30多年来，中国密封件制造行业取得长足的进步，从当年的小作坊、主

机厂的车间或分厂发展壮大成为基本可以满足中国各种装备要求、具有一

定国际竞争力的独立产业，成为中国机械工业的重要基础行业，为国民经

济建设做出重大贡献。

2016年我国密封件行业销售收入约1178.1亿元，进口规模约32.9亿元，出口规模约27.9亿元，国内密封件行业市场消费

规模约1176.8亿元。

橡胶密封件属于机械基础件，对一个国家或地区

的工业发展具有重要的作用,是机械产品性能、质量、可靠性、耐久性的重

要保证。越是现代化、高水平的主机,对其配套的基础零部件要求就越高。

长期以来，机械基础件是发达国家竞相发展的一个产品门类,受到了各国越

来越多的关注。

我国机械基础件经过建国以来特别是改革开发以来的发展,目前已初步形成门类较为齐全的生产科研体系。随着中国经济特别是机

械工业的迅猛发展,我们橡胶密封件行业呈现快速发展态势，2016年我国橡胶密封件市场规模增长至207.8亿元，占同期国内密封件市场规模总量的17.66%。

金属密封件制造，指以金属为原料制作密封件的生产活动。改

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革开放的三十多年中，我国金属密封件制造业迅速成长，取得很大的进步，目前行业已经完全发展成为一个竞争性的行业，在国际上的影响力也有所

提高。

经过快速发展阶段和激烈的市场竞争的锤炼，在山东省及长三角

地区形成了较大的产业群，这些地区的产业集聚有助于创造更多的合作机会，使培训、金融、开发、市场营销、出口等方面形成互动，从而促进金

属密封件产业的发展。2016年我国金属密封件市场规模增长至840.3亿元。

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第三章主要建设内容与建设方案

一、主要建设内容与规模

（一）主要建设内容

1、该项目总征地面积51859.25平方米（折合约77.75亩），其中：净用地面积51859.25平方米（红线范围折合约77.75亩）。项目

规划总建筑面积52377.84平方米，其中：规划建设主体工程40679.00平方米，计容建筑面积52377.84平方米；预计建筑工程投资4063.79

万元。

2、配套建设相应的公用辅助工程设施。

3、购置主要生产工艺设备，组建相关的生产车间及生产经营管理

部门。

4、对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废等进行有效治理。

（二）项目土建工程方案

1、该项目主要土建工程包括：生产工程、辅助生产工程、公用工程、总图工程、服务性工程（办公及生活）和其他工程六部分组成。

主要建设内容包括：生产车间、辅助车间、仓储设施（原料仓库和成

品仓库）等配套工程和办公室、职工宿舍、围墙、厂区道路及绿化等。

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2、本期工程项目预计总建筑面积52377.84平方米，其中：计容

建筑面积52377.84平方米，计划建筑工程投资4063.79万元，占项目

总投资的23.38%。

3、本期工程项目建设规划建筑系数56.50%，建筑容积率1.01，

建设区域绿化覆盖率5.80%，固定资产投资强度166.03万元/亩。

（三）设备购置方案

1、该项目需购进先进的生产设备、检测设备、环保设备、安全设

施及相关配套设备，设备选型遵循“性能先进、质量可靠、价格合理”的原则，需要购置生产专用设备和检测设备等先进的工艺装备，确保

项目的生产及产品检验的需要。

2、项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计104台（套），设备购置费5081.66万元。

二、产品规划方案

（一）产品放方案

1、该项目主要从事密封制品的生产和销售业务，根据国家有关产

业政策和国内外市场对密封制品需求预测分析，综合考虑产品市场定位、产能发展需要、资金状况、技术条件、销售渠道、销售策略、管

理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输

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