10、安全生产检查评价制度（审核）

安全生产检查评价制度（试行）

第一章 总 则

第一条 为了对山西路桥建设集团有限公司农村旅游公路建设（以下简称“旅游公路”）安全生产实行有效监管，严格落实各项法律、法规，加强对施工全过程安全生产的有效控制，及时发现和处理问题，山西路桥建设集团有限公司农村旅游公路建设南（北）区指挥部（以下简称“南（北）区指挥部”）将对全线安全生产情况进行不定期巡视检查，并要求监理、施工单位对各自工作范围进行安全检查。

第二条 南（北）区指挥部对施工现场检查采取 “四不两直”（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同，直奔基层、直插现场）检查方式加大安全生产检查整治的力度。

第二章 适用范围

第三条 本制度适用于从事旅游公路建设的南（北）区指挥部、监理单位及施工单位。

第三章 安全检查的内容

第四条 检查的内容

1、查物的状态是否安全。检查生产设备、工具、安全设施、个人防护品、生产作业场所以及生产物料的存储是否符合要求。

2、查人的行为是否安全。检查有无违章指挥、违章操作、违反安全生产规章制度的行为，重点检查危险大的作业岗位是否严格按操作规程作业，危险作业是否执行审批程序。

3、查安全管理是否完善。检查安全生产规章制度是否建立健全，安全生产责任制是否落实，安全生产目标和工作计划是否落实到各部门、各岗位，安全教育是否经常开展并使职工安全素质得到提高，安全生产检查是否制度化、规范化，检查发现的事故隐患是否及时整改，实施安全技术与措施计划的经费是否落实，是否按“四不放过”原则做好事故处置工作。

第四章 安全检查的形式

第五条 安全检查的主要形式有：开（复）工前安全检查、定期检查、专项检查、经常性检查、季节性检查、验收性检查。

第六条 检查的实施

1、开（复）工前安全检查。新项目开工前和在建项目停工后复工前，由监理单位组织进行工地的全面检查，核查项目是否具备安全生产条件，如发现问题应及时督促整改，符合安全生产条件的方可开（复）工。

2、定期检查。

（1）南（北）区指挥部每季至少进行一次安全大检查。安全检查由安全部具体组织实施，各部门根据安全职责配合进行，安全监督委员会领导组根据安全监管重点随机抽查。

（2）监理单位每月要对监理项目至少进行一次安全大检查。安全检查组必须要有总监、驻地监理工程师、安全监理工程师参加，以便及时解决问题，并做好相关检查记录。

（3）施工单位每月组织不少于1次的全面检查，项目经理、副

经理、安全管理人员必须参加，专职安全员、班组每日对施工生产进行检查。

3、专项检查。专项检查分为内业检查和外业检查，其中，内业检查可分为保证项检查和一般性检查。

（1）保证项检查包括：安全生产责任制、施工组织设计及专项施工方案，安全生产专项费用、风险评估管理，安全技术交底，安全检查评价，安全教育培训，应急管理等。

（2）一般项检查包括：分包单位的管理，持证上岗，生产安全事故处理等。

（3）外业检查包括：安全防护，施工用电，消防安全，设备安全，危险性较大分部分项工程专项施工方案执行情况，安全标志等。

（4）专项检查由各参建单位安全管理部门组织，针对工程建设的关键环节、关键部位的安全状况采取有针对性的检查，以发现并解决在施工前及施工中存在的问题。

4、经常性检查。检查由施工单位安全管理人员或监理单位的安全监理工程师、专职安全监理员，根据工程施工作业进度适时安排。施工安全管理人员应针对当日作业分布情况，重点检查安全生产关键部位和事故易发环节。经常性检查要覆盖施工全过程。安全监理工程师对重大危险源实施过程进行跟踪巡视检查。

5、季节性安全检查。检查内容可根据施工安全敏感的时段（如冬季、雨季、放假时间较长的节假日等）确定，同时应对该时间段的安全注意事项（如防滑、防冻、防坍塌、防火、防风、防中暑、防坠

落、防疲劳、防思想松懈等）提前布置并加强检查。

6、验收性检查。主要检查对象是施工现场新搭设的脚手架、物料提升机、施工用电、塔吊、外用电梯、大型模板支撑系统等项目。检查应严格对照相关标准进行。当存在两个或多个分包单位共同或交叉施工时，验收性检查应由总承包单位组织，对相关作业部位的安全环境条件进行验收检查。

7、开（复）工前安全检查、专项检查、季节性安全检查、验收性检查根据需要进行，参加的人员为南（北）区指挥部各部室、监理单位、项目部安全生产领导小组成员，必要时可合并进行。

第五章 安全检查的要求

第七条 检查的要求

1、安全检查要认真做好记录，对巡查中发现的安全隐患，南（北）区指挥部检查组要立即向施工单位下发《安全巡查指令（处罚）通知单》（附件1），并提出整改措施和时限建议，必要时可暂停施工。

施工单位接到《安全巡查指令（处罚）通知单》后，要立即进行整改，并附整改说明及图片资料，经监理单位验收合格后填写《安全巡查指令（处罚）反馈单》（附件2），书面报南（北）区指挥部安全部或检查组。

2、各检查组如发现重大安全隐患不能做出决定时，应立即请示相对应的分管领导，分管领导不能确定时请示南（北）区指挥部安委会主任。必要时召开安全专项会议研究或组织专家论证。对于隐患等级高、危险性较大、情况紧急需要及时处理的隐患，可先下发暂停施

工指令再请示，并采取必要的紧急防护措施，在分管领导提出明确意见后决定是否继续施工。

3、各检查组要高度负责，认真做好巡查工作。对巡查、检查达不到要求的，巡查、检查中敷衍了事，对存在的安全隐患未及时发现和未进行及时处置的，南（北）区指挥部将严肃处理，对造成损失的严肃追究相关责任人责任。

4、各监理、施工单位要严格执行谁检查、谁签字、谁负责的安全检查责任制。隐患治理要做到整改责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”。

5、各监理、施工单位要建立严格的日巡查制度，并认真落实。有关安全检查情况和隐患排查、处治情况要及时进行通报。

第六章 安全检查的评价

第八条 检查评价

南（北）区指挥部、监理单位、施工单位均执行《公路工程施工安全检查评价规程》（山西省地方标准DB14/T－666--2012）及《南（北）区指挥部专项隐患细目》，在施工期间做好安全生产的检查与评价工作，并规范填写标准中所涉及到的各类表格。

1、施工单位在施工期间每日检查安全隐患、发现后及时整改消除，及时填写隐患检查记录表，并每月填报隐患检查统计表，并进行月度自查评分。

2、监理单位在施工期间每日检查施工单位安全生产状况，发现隐患应及时提出整改要求，并在隐患检查记录表中记录施工单位未发

现的和未按要求整改的隐患，填写隐患整改通知。

3、南（北）区指挥部不定期抽查施工单位安全生产状况，发现隐患及时提出整改要求，并在隐患检查记录表中记录施工、监理单位未发现的和未按要求整改的隐患，填写隐患整改通知，每月填写隐患检查统计表，并对施工单位按月度、年度分别进行安全评价，对评价结果纳入阶段性考核指标，并与信用考核评价挂勾。

4、评价时间：施工单位每月25日前完成本月度安全评价，南（北）区指挥部当月底完成本月度安全评价。

第七章 奖 罚

第九条 南（北）区指挥部根据安全生产检查评价的结果对施工单位进行奖罚，具体细则按南（北）区指挥部编制的《安全生产考核、奖罚制度》执行。

第八章 附 则

第十条 本制度由南（北）区指挥部安全部负责解释。安全监督部要根据施工现场实际情况及时更新附件3中的《南（北）区指挥部专项隐患细目》。

第十一条 本制度自下发之日起施行。

附件：1、农村旅游公路建设项目安全巡查指令（处罚）通知单

2、农村旅游公路建设项目安全巡查指令（处罚）反馈单 3、《南（北）区指挥部专项隐患辩识细目》

附件1：

编号：

农村旅游公路建设项目 安全巡查指令（处罚）通知单

施工单位： 监理单位：

致 ： 经过对你 （项目）合同段 桩号安全巡查，发现存在以下问题，整改（处罚）意见如下： 序号 存在问题 整改（处罚）意见 处理结果 巡查人 监理单位 年 月 日 年 月 日

本表一式三份，南（北）区指挥部一份，监理单位一份，施工单位一份。

附件2：

编号：

农村旅游公路建设项目 安全巡查指令（处罚）反馈单

施工单位： 通知单号： 监理单位： 反馈时间： 致 ： 按照 农村旅游公路安全巡查指令（处罚）通知单要求，我单位已完成相关问题整改，整改情况如下： 序号 存在问题 整改情况 整改责任人 施工单位意见 项目经理： 年 月 日

监理单位意见 驻地组长： 年 月 日

安全监理工程师： 年 月 日 南（北）区指挥部意见 年 月 日 本表一式三份，南（北）区指挥部一份，监理单位一份，施工单位一份。

附件3：

南（北）区指挥部专项隐患辨识细目

表C.1 专项隐患辨识 项目名称：山西路桥建设集团有限公司农村旅游公路建设项目 第1页 评价专项 隐患级别 隐患内容 一线民工未进行岗前三级教育培训或“安全培训场”实地培训，JCZⅠ1 并未经考核合格上岗作业 安全部长未配备专用检查车辆或车况不能满足需要 专项安全施工方案未经企业技术负责人签字 项目经理、总监未参加安全生产专项会议 Ⅰ 受检单位对检查结果拒绝签字整改 安全部无专用办公室、未配备专用办公设施（电脑、照相机等） 未划分安全管理人员责任区域，或责任区域未设立人员公示牌 基础管理 未给施工现场人员办理意外伤害险 未结合项目实际制定《安全生产考核、奖罚制度》或制定的制JCZⅠ9 度操作性不强 安全副经理、安全部长未参加安全专项会议 施工单位未设置农民工安全培训夜校 下发的各类安全文件项目经理未批办落实 Ⅱ 各类安全报表及资料未及时上报 制定的《安全生产考核、奖罚制度》未落地实施，无相关奖罚JCZⅡ5 或通报记录 山区施工便道临边未设防护 Ⅰ 安全设施完成后，未经监理单位验收便进行下道工序施工 林区作业违规使用明火 工程通用 施工区域未设置用电示意图公示牌 Ⅱ 施工便桥未设置限高、限重、限速标牌 轮胎式机械未安装倒车影像雷达、警示灯及倒车语音系统 TYZⅡ1 TYZⅡ2 TYZⅡ3 TYZⅠ1 TYZⅠ2 TYZⅠ3 JCZⅡ4 JCZⅡ1 JCZⅡ2 JCZⅡ3 JCZⅠ2 JCZⅠ3 JCZⅠ4 JCZⅠ5 JCZⅠ6 JCZⅠ7 JCZⅠ8 代码 安全设施验收程序不规范（报送邮件主体不清、验收单签字不Ⅲ 正确、安全验收把关不严） Ⅰ 路基工程 Ⅱ Ⅲ Ⅰ 路面工程 Ⅱ Ⅲ LJZⅠ1 LJZⅡ1 LJZⅢ1 LMZⅠ1 LMZⅡ1 LMZⅢ1 TYZⅢ1

南（北）区指挥部专项隐患辨识细目

表C.1 专项隐患辨识 项目名称：山西路桥建设集团有限公司农村旅游公路建设项目 第2页 评价专项 隐患级别 Ⅰ 隐患内容 墩台高度超过40m时未加设附着式人员升降电梯。 超过20米的高处作业未设置防抛网 架桥机作业平台处未设置密目式安全网，人员行走平台及楼梯未QLZⅡ2 Ⅱ 桥梁工程 门式起重机构行走轨道端头未设置车挡及防撞缓冲装置。（依照QLZⅡ3 《指南》77页图配置） Ⅲ 1km以上隧道未设电子门禁系统，无人员追踪感应器 Ⅰ （依照《指南》132页图配置） 隧道内未设置应急照明灯 隧道工程 Ⅱ 隧道台车上未设置反光警示标志及红色警示灯提醒过往行走机SDZⅡ2 械 Ⅲ SDZⅢ1 SDZⅡ1 SDZⅠ1 QLZⅢ2 QLZⅢ1 设置护栏。（依照《指南》81页图配置） 代码 QLZⅠ2 QLZⅡ1 注：《指南》是指2013年6月份出版的由交通运输部工程质量监督局组织编写的《公路水运工程施工安全标准化指南》

南（北）区指挥部专项隐患辨识细目

表C.1 专项隐患辨识 项目名称：山西路桥建设集团有限公司农村旅游公路建设项目 第2页 评价专项 隐患级别 Ⅰ 隐患内容 墩台高度超过40m时未加设附着式人员升降电梯。 超过20米的高处作业未设置防抛网 架桥机作业平台处未设置密目式安全网，人员行走平台及楼梯未QLZⅡ2 Ⅱ 桥梁工程 门式起重机构行走轨道端头未设置车挡及防撞缓冲装置。（依照QLZⅡ3 《指南》77页图配置） Ⅲ 1km以上隧道未设电子门禁系统，无人员追踪感应器 Ⅰ （依照《指南》132页图配置） 隧道内未设置应急照明灯 隧道工程 Ⅱ 隧道台车上未设置反光警示标志及红色警示灯提醒过往行走机SDZⅡ2 械 Ⅲ SDZⅢ1 SDZⅡ1 SDZⅠ1 QLZⅢ2 QLZⅢ1 设置护栏。（依照《指南》81页图配置） 代码 QLZⅠ2 QLZⅡ1 注：《指南》是指2013年6月份出版的由交通运输部工程质量监督局组织编写的《公路水运工程施工安全标准化指南》

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