Open issue list&tracking_070820

序号

问题描述

问题分析

改进措施

计划完成时间

责任人

是否需要更新 PFD/PFMEA/PCP?何 时完成？

问题追踪记录

1

25371756的PFMEA、PFD 、PCP只将泄漏测试工序 1、更新相关文件 识别为关键工序，对于 工程师对顾客要求了解 2、对工程师进行顾 其它影响KPC/QCI的工序 不全面，培训不到位。 客要求的培训。 没有识别，其它支架总 成存在同样问题 控制计划特性栏中没有 1、更新相关文件 包括除密封性以外的 工程师对顾客要求了解 2、对工程师进行顾 KPC/QCI,也没有相应的 不全面，培训不到位。 客要求的培训。 控制方法。

1、2007-9-15 2、2007-8-30

1、李全民 2、刘学工

需要

见相关文件

2

1、2007-9-15 2、2007-8-30

1、李全民 2、刘学工

需要

见相关文件

3

PFMEA、PFD、PCP均无文 件没有更新记录表

基础管理薄弱

增加文件更新记录 表

2007-9-15

李全民

不需要

见相关文件

4

25371756的PFMEA、PFD 工程师没有进行及时的 更新PFMEA、PFD 、PCP没有对于客户抱怨 更新 、PCP 相应的更新

2007-9-15

李全民

需要

见PFMEA、PFD、PCP

5

6

对于客户抱怨，企业内 没有反馈追踪流程及记 录，没有标准化的沟通 文件。要求制定标准化 流程和文件以保证客户 反馈问题能够传到到所 有部门及最高管理层， 并可以反映问题解决进 展的状态 没有记录保存遏制的结 果，遏制期的产品应有 标准化的标识并提交德 尔福备案，取消遏制要 得到德尔福的批准 PFMEA中的失效模式描述 及潜在失效影响不清 楚，如“油管位置不合 理”“影响使用客户不 满意”等 失效模式分析、控制计 划及相应的操作指导书 中没有对标签的控制及 防错

对于客户抱怨我厂会及 时地德做出反应，如果 在月报上记录客户 是质量上问题会制定5 当月的抱怨，和抱 个why,并通知各部门按 怨的完成情况。 照5个why执行。

9月26日

教忠冶

不需要

见9月份的质量月报

对遏制期的产品我们会 做出标识(比如点绿点 建立《客户抱怨清 等)但是没有书面上的 单》 记录。

9月1日

教忠冶

不需要

见《客户抱怨清单》

7

工程师未完全掌握 PFMEA的使用。

1、更新PFMEA 2、对工程师进行顾 客要求的培训。

1、2007-9-15 2、2007-8-30

1、李全民 2、刘学工

需要

见相关文件

8

文件对包装规定不相袭 。

更新作业要领书

2007-9-15

李全民

需要

见作业指导书

9

在作业指导书中没有明 工程师对顾客要求了解 更新作业指导书， 示出德尔福KPC&QCI要求 不全面，培训不到位。 注明德尔福KPC&QCI 没有FTQ 记录，要求对 于关键产品按不同失效 模式进行记录，并作为 质量改进的依据

2007-9-15

李全民

需要

见作业指导书

10

相关的管理经验不

足

增加FTQ记录

2007-9-30

李全民

需要

见FTQ记录

11

要求在生产现场公示客 户反馈信息

没有相关的管理经验

在《骏腾简报》中 增加顾客反馈信息

2007-9-30

路志泉

不需要

见《骏腾简报》

12

要求按照德尔福的要求 1、更新 工程师没有及时的更新 更新供货零件的 PFD/PFMEA/PCP 供货零件的 PFD/PFMEA/PCP并提交德 PFD/PFMEA/PCP并提 2、按要求提交文件 尔福审核 要求提交文件更新计划 交 更新计划 。

2007-9-15

李全民

需要

见相关文件

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/v3r1.html