14退料作业指引
更新时间:2023-09-23 14:41:01 阅读量: IT计算机 文档下载
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Document Number: 文件编号: WI-PMC-014-A Rev#: 修订版本号: A Issue#: 生效日期:2009-05-02 Page of: 第1页共4页 Document Title: 文件名称: Rev# 版次 A 2009-05-02 退料作业指引 Ecn# 更改日期 首次发行 Change Out Line 更改之摘要 Made By 制 订
Reviewed By 审 核 Approved By 核 准 ○ 程序文件 ● 作业指导书 文件名称: 退料作业指引 文件编号 版 本 页 码 WI-PMC-014-A A 2 OF 4 1.0 目的
规范退料作业,掌控退料数量,保障仓储数据准确和不良品的及时处理。 2.0 适用范围
适用于货仓部的退料作业过程的控制。 3.0 职责
3.1 货仓部负责来料的送检和退料的进出库作业
3.2 品质部负责对物料品质的检验和确认,制作和发放不良报告
3.3 采购部负责外购物料退供应商的联络和跟进 3.4 市场部负责客供物料退客户的联络和安排 3.4 供应商负责物料的退货收回
3.5 生产部负责上线后物料的退仓申请的提出物料的退仓 3.6 物控参与生产线退料申请的评审 4.0作业说明
4.1 IQC验退物料的处理流程
4.1.1 IQC对来料进行检验。(具体参照《入库作业指引》)
4.1.2 将检验结果填写在《来料送检单》上,并于电脑中录入检验结果。 4.1.3 判定为NG的物料,品质部填写来料检验报告给采购部,货仓课仓管将物料先放入不良品区,不办理入库。
4.1.5 采购部在收到来料检验报告后,与生管确认交期:
A、如果同意退货,通知供应商于五日内收回退货。
B、如果需要放行使用,则由采购填写MRB报告,经品质,生产,生管,物控,
营业部评审。
4.1.6 经过评审后的来料检验报告和MRB报告必须发放参与评审的部门和收料仓
库各一份。
4.1.7 收料处文员依据来料检验报告或MRB报告的最终评审决议执行:
A、评审为退货的物料,收料处文员打印《收料退回单》,仓库凭《收料退回 单》与供应商进行交接。(如未签供应商送货单,则直接退回)。 B、MRB评审放行或挑选使用的物料,IQC依MRB报告修改电脑检验资料,收料处文员打印入库单,仓管将物料入仓。 4.1.8 采购必须跟进供应商及时将良品送回。 4.2 验收后的物料退料处理流程 4.2.1 良品退料
4.2.1.1工令单取消或领料过剩的良品退回货仓部,生产部门填写《退料单》,
经品质部该工序PQC人员确认后于《退料单》上注明品质状态,仓库依据《退料单》点收数量。
4.2.1.2 仓管与退料人员双方确认数量后,退料单交收料处文员打电脑单《退
料单》。仓管依电脑单登账,登入良品账。
○ 程序文件 ● 作业指导书 文件名称: 退料作业指引 文件编号 版 本 页 码 WI-PMC-014-A A 3 OF 4 4.2.2 不良品退料 4.2.2.1 IQC检验入库并经生产部领料的物料发现不良,需要退回供应商,由生
产部填写品质异常反馈单,经品质部确认,物控,采购会签。
4.2.2.2 物控在会签时,必须注明是否要补回和退回的期限。
4.2.2.3 品质异常返馈单评审后必须有明确的最终裁决结果,报告由品质部复
印采购部和货仓部,生管部,营业部各一份。
4.2.2.4 MRB评审为退货给供应商时:
A、采购通知供应商与五日内取回退货。
B、生产部将物料打包,贴好相应产品标签并标明品质状态,填写《退料
单》经品质部签名确认,品质部需标明物料的品质状态到仓库办理退料,并注明品质状态和MRB单号或品质异常单号。如需补料,依《领料作业指引》4.5执行。
4.2.2.5 供应商取退货时,收料仓库依品质异常单和退料单录入和打印《裕同
退货单》。
4.2.2.6 仓管依据MRB报告接收退料和《裕同退货单》处理退货。
4.2.2.7 仓管跟踪采购的退货处理,每周填写《材料异常周报》交部门课长审
核后分发采购一份。 4.2.2.8 生产不良退仓,仓库需在MRB报告上注明退货的采购单号,如果已
关闭,需在退料前打开原采购单,不得出现退货时临时等待采购提供单号各打开原单的状况。
4.2.2.9 如果需要补回,按原单补回。
4.2.3外发加工商原材料退仓
4.2.3.1加工商处理退回的材料(不包括尺寸小于5英寸的边角料),需经外发
仓管点收,填写手工《退料单》,交IQC检验物控填写使用用途,还回生产使用的交IQC检验。
4.2.3.2良品则转交相应的原料仓,外发仓的手工退料单自已存底一联,一联
给原料仓,一联交外发录入文员电脑后上交应付对账人中。 4.2.3.3原料仓接收物料后,将手工《退料单》交收料处文员录入U8系统。 4.2.4加工商之间调料
4.2.4.1同一家加工商转调物料到另一加工商,加工组需开出《调料通知单》
知会外发仓库和送货组,送货组依《调料通知单》执行调料运输工作。将《调料通知单》交加工商签收,返回后,外发仓需依《调料通知单》回签数量,冲销原来发出的数量,<调料通知单一式四份,外发组一联,外发仓一联,送货组一联,加工商一联,必须加盖PMC物料管制章才有效>。
4.3 不经过IQC检验的物料退料流程 4.3.1 物料到厂,仓管收料验收。
○ 程序文件 ● 作业指导书 文件名称: 退料作业指引 文件编号 版 本 页 码 WI-PMC-014-A A 4 OF 4 4.3.2 如果验收不合格,不办理入库,仓管通知采购部 4.3.3 采购部通知供应商换货或直接退回。
4.3.4 如果是采购直接在外购入的物料,则直接退回采购。 4.4 《退货单》一式四联:仓管,财务,供应商,采购各一联。
《退料单》一式三联,仓管一联,车间一联,财务一联。
5.0 ERP系统处理流程: 5.1 来料检验判退
A:评审后退货:
第一步:IQC在电脑中将检验结果维护成“NG”。 第二步:收料处打印《收料退回单》。 B:评审后放行:
第一步:IQC在电脑中将检验结果“NG”修改成“SA”。
第二步:IQC执行《进料检验作业》—《转收料及收料退回处理—采购》。
第三步:收料处打印《验收入库单—有采购订单》。 5.2 免检产品的退货
第一步:仓库收料人员在《收料送检单》上注明检验结果交收料处文员。 第二步:收料处文员录入《收料退回单》。 5.3 验收入库后的退料和退货
第一步:收料处依手工《退料单》录入并打印《退料单—有生产订单》或《退料
单》—无生产订单。
第二步:仓库依退料单电脑单登账入库,良品入良品账,不良品入不良品账。 第三步:(供应商取货)打印《裕同退货单》用退货单—有采购订单。 第四步:仓管依据电脑《退货单》退货,登手工账。
6.0相关文件
6.1 物料收料入库作业指引(WI-PMC-001) 6.2 领料作业指引(WI-PMC-002) 6.3 进料检验作业指引(WI-PZ-001) 7.0记录与表格
7.1 收料送检单(PMC-R-015) 7.2 来料检验报告(PZ-R-002)
7.3 物料审查(MRB)报告(PZ-R-004) 7.4 退料单(PMC-R-007)
7.5 裕同退货单(PMC-R-006) 7.6 收料退回单(PMC-R-016) 7.7 品质异常反馈单(PZ-R-005) 7.8 物料异常反馈表(PMC-R-037) 7.9 材料异常周报
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