XXXXXXX有限公司企业发展可行性研究报告

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企业发展可行性研究报告

（绿色办公家具生产线改造项目）

企业名称：XXXX实业发展有限公司 编制时间：2001-6-18

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目 录

第一章 企业成长情况 ................................................................................................................... 4

一、企业发展历程 ................................................................................................................... 4 二、企业近年成长情况 ........................................................................................................... 5 三、企业经营范围 ................................................................................................................... 5 第二章 项目的基本情况 ................................................................................................................. 6

一、项目名称 ........................................................................................................................... 6 二、项目简介 ........................................................................................................................... 6 三、主要研究开发内容 ........................................................................................................... 6

1、配料 ............................................................................................................................. 6 2、白身加工（细作） ..................................................................................................... 7 3、组 装 ......................................................................................................................... 7 4、涂 装 ......................................................................................................................... 8 5、包装 ............................................................................................................................. 9 四、产品方案和建设规模 ....................................................................................................... 9 五、技术水平 ......................................................................................................................... 10 六、技术创新及技术改造情况 ............................................................................................. 13

1、近年来技术创新及技术改造资金投入情况 ........................................................... 13 2、技术创新平台及技术人才队伍建设情况 ............................................................... 13 3、本项目的技术创新及改造情况 ............................................................................... 14

第三章 相关技术领域国内外发展现状及趋势 ......................................................................... 15

一、项目提出的背景和和必要性 ......................................................................................... 15

1、符合国家产业政策 ................................................................................................... 15 2、适应国内国际市场的需要 ....................................................................................... 15 3、依靠科技进步，大力发展经济的需要 ................................................................... 16 4、出资人合作经营,项目建设的时机日趋成熟 .......................................................... 17 二、本项目国内外发展现状 ................................................................................................. 18

1、国内外现状 ............................................................................................................... 18 2、发展趋势 ................................................................................................................... 19

第四章 市场应用前景 ................................................................................................................. 21 第五章 投资估算及筹措方案 ..................................................................................................... 24

一、项目总投资概算 ............................................................................................................. 24 二、主要设备选型原则 ......................................................................................................... 25 三、新增资金筹措及来源 ..................................................................................................... 26

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第六章 企业的经营管理水平 ..................................................................................................... 26

一、组织机构 ......................................................................................................................... 26

1、管理部门 ................................................................................................................... 26 2、技术中心 ................................................................................................................... 27 3、计算机网络中心 ....................................................................................................... 27 4、生产部门 ................................................................................................................... 27 5、其它部门 ................................................................................................................... 27 二、人力资源配置 ................................................................................................................. 27

1、生产作业班次 ........................................................................................................... 27 2、劳动定员数量 ........................................................................................................... 28 3、职工工资福利 ........................................................................................................... 28 4、员工来源 ................................................................................................................... 28 5、员工培训计划 ........................................................................................................... 28

第七章 开发项目经济可行性综合评价 ..................................................................................... 29

一、生产成本估算 ................................................................................................................. 29

1、成本组成 ................................................................................................................... 29 2、核算方法 ................................................................................................................... 29 二、产品销售预期 ................................................................................................................. 32 三、利润预测及投资回收期 ................................................................................................. 32 第八章 社会效益分析 ................................................................................................................. 33

一、对项目所在地居民收入的影响 ..................................................................................... 33 二、对项目所在地区居民生活水平和质量的影响 ............................................................. 33 三、对项目所在地区居民就业的影响 ................................................................................. 34 四、对社会基础设施和公共服务的影响 ............................................................................. 34 第九章 项目节能减排及对环境的影响分析 ............................................................................... 34

一、项目节能减排措施 ......................................................................................................... 34 二、项目生产过程产生的污染物对环境的影响及措施 ..................................................... 35

1、污水 ........................................................................................................................... 35 2、废气、废渣 ............................................................................................................... 35 3、噪声 ........................................................................................................................... 35

第十章 结论 ................................................................................................................................... 36

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第一章 企业成长情况

一、企业发展历程

XXXX实业发展有限公司成立于2004年，经过多年的经营，规模不断壮大，由于公司管理完善，产品紧跟时代发展步伐，质量可靠，从一个小型的生产厂，发展到目前已经初具规模，有现代化的标准厂房，高素质的专业管理，设计人员。作为专业生产高档办公家具的世纪企业，我们在1999-2001年先后通过IS09001国际质量标准认证，IS14001环境质量认证。

历经数年的市场经济风雨洗礼，经营规模、销售收入在XX本土企业中处于前列， 2009年被遴选为XXX市木材行业协会木才专业委员会会长单位.

引进德国、意大利等国家的先进生产设备及技术。产品在向系列化、专业化方向发展，产品包括实木系列、屏风系列、胶板台系列、轮椅系列、沙发系列、及酒店套房系列等数百个品种，形成一个及生产、销售、产品开发与一体的经济实体。产品销售网络遍及全国各地，并远销东南亚、澳美及港澳等地，从而成为国内较具规模的一家专业办公家具配套厂。

具有承接各种大型办公写字楼家具配套的能力，并以快捷的运送、专业的安装服务，为阁下创造品位超卓、优雅舒

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适的办公环境。迈进质管时期的新世纪，面对竞争激烈的家具市场，本公司将不断开拓创新，使产品精益求精，并一如既往的坚持“以信誉为宗旨，以质量为生存，以创新求发展”的方针，不断研制新产品，奉献给广大客户。 二、企业近年成长情况

进年来，XXXX实业发展有限公司步入了快速发展轨道。销售额连续三年增速在33%以上，利润总额近三年平均增长25%以上,税收总额年增速35%以上。

表1. 企业近三年运营情况（万元） 三、企业经营范围

废旧物资回收；塑料包装；国内贸易（涉及凭许可证、资质证或其他批准文件经营的项目除外）；家具生产（以上项目国家有专项规定的除外）

目前主要业务为家具生产，产品在向系列化、专业化方向发展，产品包括实木系列、屏风系列、胶板台系列、轮椅系列、沙发系列、及酒店套房系列等数百个品种，形成一个及生产、销售、产品开发与一体的经济实体。

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战；像这样的品牌工厂我们可以想到多家，“山寨家具”时代也越演越烈。

由于终端的集约、渠道的集中、品牌的集中、营销各要素的涨价，我们企业的运作费用提高，材料费涨了、广告费涨了，通路费涨了，人工费涨了，物流费涨了，商场租金涨了所有这些运作费用都涨了。门槛也越来越高，我们运作区域市场的盈亏平衡点，关键值越来越高，风险越来越大。但是郁闷的是，风险高了收益不一定高，很多家具公司及专卖店发现市场打下来之后，看起来很热闹，到年底一算帐，结果没钱可挣。未来3到5年，在家具产业逐步转移及国家宏观经济的大背景下，中国家具行业将迎来第二个高速发展期。这个时期主要不是在量的扩张，而是在质的提高。家具行业在未来五年还将面临着新的挑战，木材和其他家具原材料资源供应紧张，能源和交通运输价格的提高，环保要求的加强，技术人员和管理人员的缺乏将是行业发展的制约因素。因此，应用高新技术改造传统产业，转变增长方式，关键在于提高产品和营销创新的质量。

3、依靠科技进步，大力发展经济的需要

面对入世后的态势，企业要生存、要发展，必须加强技术创新，以质取胜，开发新技术、新产品。今后若再想靠低

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低价扩大出口将引起某些国家的反倾销起诉，我国家具出口必须提高产品质量，这就意味首要加速技术改造，走绿色产业的道路。发展绿色主业有助于扩大对外贸易。进入20世纪90年代后，工业发达国家相继立法，对进入本国、本地区市场的家具环保认证及有害物质检测认证制度等学一方面使国际家具市场需求发生了变化；另一方面是欧美国家出于竞争的需要，用产品的高技术含量作为屏障，用国际贸易非关税壁垒限制我国家具出口，因此，积极发展绿色产业，一方面有利于消除绿色壁垒，提高我国产品在国际市场的竞争力，抢占广阔的国际市场；另一方面有利于满足国内市场的消费，提高环保水平。大力开发国民经济急需的各种新型材料和多种用途的家具，从而使我国家具工业在家具高新技术的国际竞争中取得主动权。

4、出资人合作经营,项目建设的时机日趋成熟

XXXX实业发展有限公司是一家经过多年的经营，规模不断壮大，由于公司管理完善，产品紧跟时代发展步伐，质量可靠，从一个小型的生产厂，发展到目前已经初具规模，有现代化的标准厂房，高素质的专业管理，设计人员。作为专业生产高档办公家具的世纪企业，我们再1999-2001年先后通过IS09001国际质量标准认证，IS14001环境质量认证。本公司引进德国、意大利等国家的先进生产设备及技术。产

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品在向系列化、专业化方向发展，产品包括实木系列、屏风系列、胶板台系列、轮椅系列、沙发系列、及酒店套房系列等数百个品种，形成一个及生产、销售、产品开发与一体的经济实体。产品销售网络遍及全国各地，并远销东南亚、澳美及港澳等地，从而成为国内较具规模的一家专业办公家具配套厂。 二、本项目国内外发展现状 1、国内外现状

家具与环境 家具与生态环境的关系极为密切。体现在：家具数量众多。尤其在居住环境中，家具不但无处不在，而且琳琅满目，有时可多达占据居室面积的近半；木质家具是家具的主流，占总数的60%。其主要原材料--木材，来源于对生态环境有极为重要影响的森林。此外，北欧是家具生产大国集中的地区，北欧家具环境标志标准的制订实施，在国际上有重要的意义。因此，北欧在议案通过后的第五年，即1994年6月20日，就制订颁布了关于木质家具的环境标志标准，名称为《木质家具和家具设臵的生态标志》。北欧的第一个绿色家具标准《木制家具和家具设臵生态标志》，颁布于1994年，并一直沿用至今仍然有效。这个标准，不仅对家具原材料中可能出现的对环境有害的化学成分加以限制，同时对保护森林生态资源也提出了初步要求。

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近年来，环保一直都是装修领域中的热门话题之一，今年下半年，这个词依旧会是家居市场上的一大主角。据了解，现在的家居市场消费者在购买产品时对环保的要求变得更高：不仅会详细了解产品的甲醛含量，而且还会优先选择那些得到十环认证的产品。“健康生活”是家居市场消费趋势永恒主题。随着人们消费水平的不断提高，对于那些环保系数高的产品，大家不仅有意愿购买，也同时具备了购买的经济实力。 2、发展趋势

“绿色环保”—未来家具将与绿色环保密不可分，将来家具一定要解决好粘接、涂饰过程中所存在的游离甲醛及对人体有害的挥发化学物质的污染问题。今后社会逐步趋向老龄化、多样化，而且伴随住房水平的提高，越来越多的独生子女都能拥有自己的房间。因此，未来家具的市场在与绿色环保的结合过程中，要考虑到这部分特殊人群的健康需要，要专门为老年人、儿童以及残疾人、独身者设计他们满意的家具。

“专业化”—随着我国家具行业的快速增长，市场竞争的白热化，行业重新洗牌，必将淘汰一大批“假冒伪劣”、缺乏市场竞争力的家具企业，导致家具行业生产、市场的专业化是一个必然趋势。企业现有的“大而全、小而全”的初

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级工业生产方式，将越来越明显地阻碍家具行业的继续发展，专业化分工合作的现代工业生产方式则渐渐体现其优越性，专业化分工的结果是使企业根据自己的技术条件，确定自己的行业地位与角色。形成少数的主角，多数的配角：一部分家具企业将专门从事新产品设计、开发工作，一部分家具企业将专门从事半成品的加工、配套工作（如加工毛胚、框架、部件、喷漆、电镀等等），一部分家具企业将专门从事家具产品的最终装配成品，一部分家具企业将专门从事区域总代理、总经销以及市场推广工作，一部分家具企业将专门从事市场的连锁零售工作。

“现代化”—随着我国家具的工业化批量生产，国家将加大对家具工业生产区域规划的合理布局，环境保护的规范要求，加上消费者对产品质量越来越高的要求，家具企业的现状将发生深刻的变化。现代化的厂房、现代化的设备、现代化的管理将陆续出现，一些工厂的工人将在环境幽雅、空气相当净化、污染减至最低的车间里工作。因此，家具企业要建立一个中长期的发展规划，寻找适合企业发展的突破口和目标，形成一种长期的、可持续发展的能量，重视不断地研究市场，针对市场的变化而应变，不要漫无目的地广泛地开拓市场。可喜的是，目前国内已有一些有识之士已开始从传统的追求对大市场的占有率，转向对目标市场绝对优势的占有率。

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