火电工程典型报审表式（全）

XXXXXXXXXXXXXX项目

监理典型表式

批准： 审核： 编制：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目

项目监理部

2016年 05 月26日

说 明

1．为加强XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目资料的规范化管理，提高工程管理水平，保证工程实体质量，体现工程资料为工程质量验收的重要组成部分，结合本工程实际情况，特编制本样表。

2．为统一资料编号、工程项目名称及编码，本资料中对此进行统一规定。 3．本统一样表由六部分组成。 4．本统一样表未包括的其他工程施工技术资料记录样式，使用单位可按照现行国家及行业相关标准、规范的记录样表进行补充。但使用前需经监理与建设单位认可，保证各参建单位表格样式的统一。

5．施工单位验评附表:使用单位可依据下表中规程的记录表样。 DL/T 5210.1－2005 DL/T 5210.2－2009 电力建设施工质量验收及评定规程 第1部分：电力建设施工质量验收及评价规程 第2部土建工程 分：锅炉机组 DL/T 5210.3－2009 DL/T 5210.4－2009 电力建设施工质量验收及评价规程 第3部分：电力建设施工质量验收及评价规程 第4部汽轮发电机组 分：热工仪表及控制装置 DL/T 5210.5－2009 DL/T 5417－2009 电力建设施工质量验收及评价规程 第5部分：火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定管道及系统 规程 DL/T 5210.7－2010 DL/T 5210.8－2009 电力建设施工质量验收及评价规程 第7部分：电力建设施工质量验收及评价规程 第8部焊接 分：加工配制 DL/T 5161.1～17－2002 电气装置安装工程质量检验及评定规程 5．检验批的序列号，土建统一为16位数的数字编号，写在表的左上角；工程质量报验表工程。编号填写与检验批编号相同，5号机组为A，公用部分不填。

单位、子单位、分部、子分部、分项工程编号规则为： □□□-□□-□□-□□-□□-□□-□□□ 检验批序列号 检验批编号 分项工程序号 子分部工程序号 分部工程序号 子单位工程序号

单位工程序号

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单位、、分部、分项工程编号规则为：（安装工程）

□□-□□-□□-□□--□□□ 检验批序列号 检验批编号 分项工程序号

分部工程序号 单位工程序号

一、工程项目全称：按《施工合同》中单位工程名称填写

工程名称为：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程 二、工程技术文件编码规则：

建设工程代码-相关单位代码－报审类型代码-专业－流水号 XXXXX — XXXX |

建设工程代码

—

X XX |

表式分类及编号代号

—

XX |

专业

—

XXX |

流水号

|

相关单位代码

建设工程代码：TLFDTX意为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程 相关单位代码：

相关单位代码，如下表： 序号 1 2 相关单位名称 通辽第二发电有限责任公司 单位代码 备注 建设单位 监理单位 D JL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 中电投远达环保工程有限公司 3 YDHB 设计单位及施工单位 新进相关单位代码由档案室给定，相关单位代码原则使用其单位汉语拼音字头缩写。

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专 业 代 码

序号 1 2 3 4 5 专业 土建 安装 电气 热控 安全 代码 T AZ D K AQ 序号 6 7 8 9 10 专业 技经 调试 消防 档案 专题会 代码 J TS XF DA ZT 序号 专业 代码 11 工程协调会 XTH 12 13 14 质量例会 综合 其它 ZLH Z QT 流水号：为三位数字，第一份文件起自“001”开始依序编写，不同专业不同流水号应从001重新开如编号。

例：TLFDTX-YDHB-LX-T-001

施工单位编号原则：TLFDTX –相关单位代码－报审类型代码-专业－流水号 会议纪要编号原则：TLFDTX -相关单位代码－会议类型-专业－流水号 例如： TLFDTX-YDHB－XTH-流水号 工程协调会 TLFDTX -YDHB－ZT-专业-流水号 专题会议 TLFDTX -YDHB－AQ-流水号 安全会议

监理单位编号原则：TLFDTX -JL－报审类型代码号-专业－流水号 三、说明：

1、报送的文件字迹清楚、图样清晰、图表整洁、签字手续完备，日期要求填写规范“2013年05月25日”，采用碳素笔，不得用红色、纯蓝墨水、复写纸、圆珠笔和铅笔。签字意见一定明确，不允许出现“正在联系”等不明确意见。

2、文件幅面为A4规格，文件上边距为2cm，左边距为2.5cm，下边距为2cm，右边距为1.5cm，标题字体统一为小二宋体加黑，报审表内内容字体为宋体小四，单位工程、检验批报表中内容为五号或小五号。如表格内容较多可适当下调字号，页眉页脚字体为宋体小五。表格边框线为1.5磅。

3、工程施工技术资料用表（质量验评表格）要求严格套用国家表格。

4、验评表中所填的工程编号，应于施工单位所报项目划分表一致。要求施工单位在开工

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后将各专业项目划分表报监理及业主审批，如施工单位的工程范围有增加及变更，必须对项目划分重新报验。如出现同一工程时，验评表中只有一个编号，监理可根据承包单位对所施工的单位工程进行划分编号，要求不能有重号。

5、填写要求：①意图和意见表达应实事求是、内容具体、用语规范；词义搭配准确；语句完整、通顺、字迹清楚；②签暑的各级人员应具有相应资格，签暑程序符合规定，要加盖印章；③处理文件一般应在1天内处理完毕并返回，最长不得超过3天。签暑日期格式为：XXXX（年）--- XX（月）--- XX（日）。

6、施工单位报送程序：除主送业主的技术文件先送业主档案室外，其它技术文件一律先送监理档案室，并从监理单位登记并进行返回。施工单位应将处理完毕的技术文件进行扫描（扫描版必须用原件扫描，带红章并且转换为PDF格式），并将电子版及时发业主档案室备查。

7、工程联系单：如主送为业主，则先报业主，由业主档案人员进行联系单的报送。其它情况一律主送监理单位，由监理资料员进行报送。

注：工程联系单报送可分三种情况：

1）主送：业主（主要涉及到直接需业主协调解决的问题，如催图、催设备、催材料等），先报业主。

2）主送：设备厂家、设计工代（施工中存在问题需厂家或现场工代解决），先报业主。 3）主送：监理公司 如无上述特殊情况，所有联系单都应报监理。

工程联系单签署意见应明确，流转时间最多不能超过三天。工程联系单流转完毕后，由施工单位进行闭环确认。避免将同一问题打多个联系单也得不到解决的问题。施工单位资料员每周未需对业主报未返还的联系单清单，以避免联系单丢失。施工单位要对每份工程联系单格式及编号进行把关，不允许出现专业或编号错误的联系单，如有联系单作废请将编号及时补上，以免出现空号。

监理通知单：由监理下发，要求施工单位收到后，两天内返回监理通知回复单。要求回复意见明确，必须有落实结果。

8、施工单位所报技术文件份数如下：

需施工单位报审的文件共计5份：工程部1份+监理1份+ 竣工后移交建设单位2份+施工单位1份数。（如涉及到设计工代的可适当增加1份）。

特殊：凡涉及安全类的需要多报一份，以便业主安全专工留存。（措施除外）

9、施工单位每个单位工程结束后，应将本单位工程的全部资料整理齐全后，由业主档案室组织监理和业主相关部门对本单位工程资料进行检查，如发现不合格的需施工单位及时进行整改。

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10、每个单位工程应包括的内容有： 1）工程概况应包括如下：

a、工程简介：主要介绍本单位工程的工程范围、工程特点、工程技术要求、劳动组织、施工进度、工期、承建单位及四新（新技术、新工艺、新设备、新材料）。

b、工程量：工程范围，设备数量，设备主要参数。

c、施工大事记：设备、系统管道或建筑工程开工日期、完工日期（包括里程碑进度），安装与设备消缺情况、设计变更及执行情况等内容。

d、施工安全情况、施工（安全）措施（作业指导书）文件名称等。 e、质量验评情况：

本单位工程已按施工图施工完毕，经验收，共 个分部工程中，有 个分部工程评为优良，有 个分部工程评为合格， 个主要分部工程中， 个达到优良标准，静态得分 分，动态得分______分，总计 分。技术资料及技术记录齐全，自评为优良或合格。（以上质量验评情况用于安装工程,建筑工程质量验评情况：将静态、动态评分改为观感质量评定。）

2）开工报审及其主要附表、资质证（如：开工质量考核、主要施工计量器、检测仪表、焊接与检验人员统计等）；

3）图纸会审；

4）技术措施（含安全措施）； 5）技术交底（含安全交底）； 6）材料报审及检验； 7）质量缺陷、设备缺陷； 8）设计变更（含执行单）； 9）工程联系单；

10）强制性条文计划与实施（细到分部工程）； 11）单位工程竣工验收； 12）单位工程小结； 13）验评与施工技术记录。

注：验评记录的排列顺序是：按单位、分部、分项、检验批顺序排列：单位工程验评，第一分部验评，第一分部中各分项验评，第二分部验评，第二分部中各分项验评??这样，分部分项的排列顺序一一对应，一个分部对应下属若干分项，再下一个分部，而且还应与“电力建设施工质量验收及评定规程”规定的顺序一一对应。

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14）单位工程照片及录像（要求照片像素不低于500像素，照片画面完整，清晰，无杂乱物品，要求从单位工程开工到结束进行照像及录像，主要照开工前，开工后主要节点及隐蔽工程照片，以及完工后照片）。并进行建立照片卡，包括（时间、地点、事件、摄影者、人物等要素说明）

11、表样中如出现与现行最新的《电力建设施工质量验收及评价规程》规定中有冲突的表样按《电力建设施工质量验收及评价规程》中的表式执行。如隐蔽工程、强制性条文执行计划检查记录等。

12、工程质量报验单表格，可根据报验单进行自行增加减少签字栏。

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目 录

第一部分：施工单位（施工、调试）向项目监理部报送的表式 ........................................................................... 13 管理体系及管理制度申报表 .................................................................................................................................... 13 作业指导书报审表 ................................................................................................................................................... 14 单位资质报审表 ....................................................................................................................................................... 16 施工组织（总）设计报审表 .................................................................................................................................... 17 专业施工组织设计/重大施工技术方案报审表 ........................................................................................................ 18 调试方案报审表 ....................................................................................................................................................... 19 单位工程开工报审表................................................................................................................................................ 20 开工质量考核表 ....................................................................................................................................................... 21 施工/调试进度计划报审表 ...................................................................................................................................... 22 施工进度调整计划报审表 ........................................................................................................................................ 24 复工申请表 ............................................................................................................................................................... 25 主要材料及构（配）件供货商资质报审表 ............................................................................................................. 25 主要工程材料报审表................................................................................................................................................ 26 主要设备开箱申请表................................................................................................................................................ 27 工程控制网测量报验单 ............................................................................................................................................ 28 特殊工种人员资格报审表 ........................................................................................................................................ 29 质量检查人员统计报表 ............................................................................................................................................ 30 检测/试验人员统计报表 .......................................................................................................................................... 31 金属试验人员统计报表 ............................................................................................................................................ 32 起重作业人员统计报表 ............................................................................................................................................ 33 电气调试人员统计报表 ............................................................................................................................................ 34 热工调试人员统计报表 ............................................................................................................................................ 35 焊接人员统计报表 ................................................................................................................................................... 36 安全管理人员统计报表 ............................................................................................................................................ 37 主要施工计量器具、检测仪表检验报审表 ............................................................................................................. 38

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主要施工计量器具、检测仪表检验统计表 ............................................................................................................. 39 施工质量检验项目划分报审表 ................................................................................................................................ 40 工程质量报验单 ....................................................................................................................................................... 42 工 序 交 接 单 ....................................................................................................................................................... 43 土建交付安装中间验收交接表 ................................................................................................................................ 44 安装交付土建中间验收交接表 ................................................................................................................................ 45 安装交付调试中间验收交接表 ................................................................................................................................ 46 工程质量事故报告单................................................................................................................................................ 47 质量事故处理方案报审表 ........................................................................................................................................ 48 质量事故处理结果报验表 ........................................................................................................................................ 49 工程月付款申报表 ................................................................................................................................................... 50 费用索赔申请表 ....................................................................................................................................................... 51 业主整改回复单 ....................................................................................................................................................... 53 监理整改回复单 ....................................................................................................................................................... 54 监理通知回复单 ....................................................................................................................................................... 55 业主通知回复单 ....................................................................................................................................................... 56 试验室资质报审表 ................................................................................................................................................... 57 主要施工机械设备进场报验单 ................................................................................................................................ 58 甲供材料审批表 ....................................................................................................................................................... 59 图纸会检记录 ........................................................................................................................................................... 60 变更工期申报表 ....................................................................................................................................................... 61 单位工程竣工验收单................................................................................................................................................ 62 单位工程竣工验收证明书 ........................................................................................................................................ 63 第二部分项目监理部向建设单位（含所属相关单位）及施工单位发送的表 ........................................................ 64 监理工程师通知单 ................................................................................................................................................... 65 监理工作联系单 ....................................................................................................................................................... 66 整 改 通 知 单 ....................................................................................................................................................... 67 停 工 通 知 单 ....................................................................................................................................................... 69 施工进度一级网络计划报审表 ................................................................................................................................ 70

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工程验评记录季度汇总表 ........................................................................................................................................ 71 考 核 通 知 单 ....................................................................................................................................................... 72 监理规划报审表 ....................................................................................................................................................... 73 第三部分 项目监理部内部工作记录表式 ............................................................................................................. 74 项目监理大事记 ....................................................................................................................................................... 75 旁站监理记录表 ....................................................................................................................................................... 76 平 行 检 验 记 录 ................................................................................................................................................. 77 第四部分 建设单位、设计单位及通用表式 .......................................................................................................... 78 变 更 设 计 单 ....................................................................................................................................................... 79 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程 XX 专业设计变更通知单 .......................................................... 80 工 程 联 系 单 ....................................................................................................................................................... 81 工 程 联 系 单 ....................................................................................................................................................... 82 工程量核定单 ........................................................................................................................................................... 83 编号：TLFDTX-单位代码-GCHD-专业-流水号 .......................................................................................................... 83 签证审批表 ............................................................................................................................................................... 84 项目委托书 ............................................................................................................................................................... 85 安全交底签证 ........................................................................................................................................................... 86 技术交底签证 ........................................................................................................................................................... 87 单位工程竣工验收登记 ............................................................................................................................................ 88 尾工项目清单 ........................................................................................................................................................... 89 机械连接接头试验见证取样单 ................................................................................................................................ 90 砂子试验见证取样单................................................................................................................................................ 92 碎（卵）石见证取样单 ............................................................................................................................................ 93 外加剂见证取样单 ................................................................................................................................................... 94 混凝土配合比见证取样单 ........................................................................................................................................ 95 焊接接头试验见证取样单 ........................................................................................................................................ 96 回填土（砂）试验见证取样单 ................................................................................................................................ 97 土壤击实试验见证取样单 ........................................................................................................................................ 98 防水卷材试验见证取样 ............................................................................................................................................ 99

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橡胶止水带见证取样单 .......................................................................................................................................... 100 涂料试验见证取样单.............................................................................................................................................. 101 不合格材料见证退场记录 ...................................................................................................................................... 102 混凝土开盘鉴定记录.............................................................................................................................................. 103 混凝土浇灌申请书 ................................................................................................................................................. 104 设计变更(变更设计)执行单 .................................................................................................................................. 105 工程施工测量记录 ................................................................................................................................................. 106 第五部分 基 建 工 程 部 新 增 表 格 ............................................................................................................. 107 执行《工程建设标准强制性条文》不符合整改通知单 ........................................................................................ 108 执行《工程建设标准强制性条文》不符合整改报验单 ........................................................................................ 109 (四大管道)安装(专业)强制性条文执行情况检查表 ............................................................................................... 110 (四大管道)安装(专业)强制性条文执行情况检查表 ............................................................................................... 111 水准测量记录 ......................................................................................................................................................... 112 施工测量成果报验申请表 ...................................................................................................................................... 113 设备缺陷通知单 ..................................................................................................................................................... 114 设备缺陷处理报告单.............................................................................................................................................. 115 设备缺陷处理方案报审表 ...................................................................................................................................... 116 成品破坏申请表 ................................................................................................................................................ 117 机械连接接头试验见证取样单 .............................................................................................................................. 118 水泥试验见证取样单.............................................................................................................................................. 119 砂子试验见证取样单.............................................................................................................................................. 120 碎（卵）石见证取样单 .......................................................................................................................................... 121 外加剂见证取样单 ................................................................................................................................................. 122 混凝土配合比见证取样单 ...................................................................................................................................... 123 焊接接头试验见证取样单 ...................................................................................................................................... 124 回填土（砂）试验见证取样单 .............................................................................................................................. 125 土壤击实试验见证取样单 ...................................................................................................................................... 126 防水卷材试验见证取样 .......................................................................................................................................... 127 橡胶止水带见证取样单 .......................................................................................................................................... 128

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涂料试验见证取样单.............................................................................................................................................. 129 地下防水、防腐工程隐蔽工程验收记录表 ............................................................................... 错误！未定义书签。 地基验槽隐蔽工程验收记录 .................................................................................................................................. 130 混凝土隐蔽工程验收记录 ...................................................................................................................................... 131 钢筋工程隐蔽工程验收记录 .................................................................................................................................. 132 隐蔽工程验收记录表（通用） .............................................................................................................................. 133 工程特殊、关键工序控制点（S、H、W 点）抽查记录 ........................................................................................ 134 监理质量罚款通知单.............................................................................................................................................. 135 业主质量罚款通知单.............................................................................................................................................. 136 质量奖励申请表 ..................................................................................................................................... 137 工程节点完成报审表.............................................................................................................................................. 138 公司工程进度罚款通知单 ...................................................................................................................................... 139 施工总平面变更申请联系单 .................................................................................................................................. 140 施工用水申请表 ..................................................................................................................................................... 141 停、送水申请表 ..................................................................................................................................................... 142 用电申请单 ............................................................................................................................................................. 143 土方开挖审批表 ..................................................................................................................................................... 145 第六部分 计划部新增表格 ...................................................................................................... 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 设备缺陷处理费用表..................................................................................................................

第 12 页 共 145 页

第一部分：

施工单位（施工、调试）

向项目监理部报送的表式

管理体系及管理制度申报表

编号：TLFDTX-相关单位代码-GLTX-001

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工程名称 通辽第二发电有限责任公司5号机组 烟气脱硝改造工程 合同编号 致：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 （表内宋体、小四） 现将我单位在本工程施工的质量、安全保证体系及管理制度报送给贵监理部，请监督检查。 附： 1.质量/安全保证体系及人员组织 份 2.质量/安全管理制度及办法 份 施工单位（章） 项目负责人： 年 月 日 项目监理部审查意见 项目监理部（章） 总监理工程师： 年 月 日 建设单位审核意见： 建设单位（章） 项目负责人： 年 月 日

作业指导书报审表

编号：TLFDTX-相关单位代码-ZS-专业-001

第 14 页 共 145 页

工程名称 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程 合同编号 致：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司（表内小四，宋体） 现提出 作业指导书报审，请予审批。 附件： 施工单位（章） 安全工程师： 年 月 日 专业工程师： 年 月 日 项目监理部审查意见： 项目监理部（章） 安全监理工程师： 年 月 日 专业监理工程师： 年 月 日 建设单位审核意见： 建设单位（章） 安全工程师： 年 月 日 专业工程师： 年 月 日

第 15 页 共 145 页

单位资质报审表

编号：TLFDTX-相关单位代码-DWZZ-001 工程名称 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程 合同编号 第 16 页 共 145 页

致：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司（表内小四，宋体） 根据工程需要，经我单位审查 法人代表 具备承包 的资格，能承担下述工程的 任务，能保证履行合同文件的全部条款,请予审批。 附件： 1．单位营业文件 份 张。 2．单位企业介绍 份 张。 ⑴ 营业执照（复印件）； ⑴ 企业介绍； ⑵ 企业资质证书（复印件）； ⑵ 历年承包的主要工程介绍； ⑶ 有关许可证（复印件）； ⑶ 本项目负责人和企业主要人员履历介绍。 施工单位（章） 项目负责人： 年 月 日 项目监理审核意见： 项目监理部（章） 监理工程师： 年 月 日 总监理师： 年 月 日 建设单位审核意见： 建设单位（章） 项目负责人： 年 月 日

施工组织（总）设计报审表

编号：TLFDTX-相关单位代码-SS-专业-001

第 17 页 共 145 页

工程名称 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程 合同编号 致：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司（表内小四，宋体） 施工组织（总）设计已经我单位审定，现报上，请予审批。 附：《施工组织设计》及说明书 施工单位（章） 项目负责人： 年 月 日 项目监理部意见： 项目监理部（章） 总监理师： 年 月 日 建设单位审核意见： 建设单位（章） 项目负责人： 年 月 日

专业施工组织设计/重大施工技术方案报审表

编号：TLFDTX-相关单位代码-CS-专业-001

第 18 页 共 145 页

工程名称 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程 合同编号 致：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司（表内小四，宋体） 现提出 专业施工组织设计/重大施工技术方案，请予审批。 附件： 施工单位（章） 安全工程师： 年 月 日 专业工程师： 年 月 日 项目监理部审查意见： 项目监理部（章） 安全监理工程师： 年 月 日 专业监理工程师： 年 月 日 总监理师： 年 月 日 建设单位审核意见： 建设单位（章） 安全工程师： 年 月 日 专业工程师： 年 月 日 项目负责人： 年 月 日 调试方案报审表

编号：TLFDTX-相关单位代码-TSFA-专业-001

第 19 页 共 145 页

工程名称 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程 合同编号 致：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 现报上 调试方案，请审核。 附件： 施工单位（章） 专业工程师： 年 月 日 项目监理部审核意见： 项目监理部（章） 专业监理工程师： 年 月 日 建设单位审核意见： 建设单位（章） 专业工程师： 年 月 日 单位工程开工报审表

编号：TLFDTX-相关单位代码-KG-专业代码-001

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