妇幼保健院医疗保健综合服务楼建设项目可行性研究报告

目 录

第一章 总论 .......................................................................................................................................... 1 一、项目简介 ...................................................................................................................................... 1 二、可行性研究的依据、范围 .......................................................................................................... 2 三、项目承担单位简介 ...................................................................................................................... 3 四、可行性研究报告编制单位 .......................................................................................................... 4 五、项目场址选择 .............................................................................................................................. 4 六、项目可行性结论 .......................................................................................................................... 5 第二章 项目提出的背景和建设的必要性 .......................................................................................... 6 一、项目提出的背景 .......................................................................................................................... 6 二、项目建设的必要性 ...................................................................................................................... 7 三、业务现状及预测 .......................................................................................................................... 9 第三章 项目区概况 ............................................................................................................................ 10 一、项目区气候条件 ........................................................................................................................ 10 二、项目建设条件 ............................................................................................................................ 11 三、东营市经济社会状况 ................................................................................................................ 12 四、东营市医疗卫生状况 ................................................................................................................ 13 第四章 项目建设内容及设计方案 .................................................................................................... 15 一、基本情况 .................................................................................................................................... 15 二、设计指导思想和设计特点 ........................................................................................................ 15 三、设计依据 .................................................................................................................................... 17 四、总指标 ........................................................................................................................................ 17 五、项目建设规模 ............................................................................................................................ 18 六、项目设计方案 ............................................................................................................................ 18 七、采购大型医疗设备清单 ............................................................................................................ 25 第五章 消防与安全 ............................................................................................................................ 27 一、消防 ............................................................................................................................................ 27 二、安全 ............................................................................................................................................ 27 三、防灾 ............................................................................................................................................ 28 第六章 节能措施分析 ........................................................................................................................ 30 一、基础设施建设的节能措施 ........................................................................................................ 30 二、暖通和空调的节能设计 ............................................................................................................ 34 三、项目建设过程中的节能 ............................................................................................................ 38 四、给排水设计 ................................................................................................................................ 39 第七章 环境影响评价 ........................................................................................................................ 43 一、建设项目周围环境现状 ............................................................................................................ 43 二、建设项目对环境可能造成影响的分析、预测和评估 ............................................................ 44 三、环境影响评价的结论与建议 .................................................................................................... 51

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第八章 组织机构与人力资源配臵 .................................................................................................... 52 一、组织机构设臵 ............................................................................................................................ 52 二、人力资源配臵 ............................................................................................................................ 56 第九章 项目实施进度 ........................................................................................................................ 58 一、项目实施进度计划 .................................................................................................................... 58 二、项目组织管理 ............................................................................................................................ 59 第十章 招投标方案 ............................................................................................................................ 61 一、招标投标依据 ............................................................................................................................ 61 二、发包方式 .................................................................................................................................... 61 三、投标、开标、评标和中标程序 ................................................................................................ 62 四、评标委员的人员组成和资质要求 ............................................................................................ 63 五、本项目招投标内容 .................................................................................................................... 64 六、招标组织形式 ............................................................................................................................ 64 七、本项目招标方式 ........................................................................................................................ 65 八、本项目招标基本情况 ................................................................................................................ 65 第十一章 投资估算与资金筹措 .......................................................................................................... 66 一、估算依据 .................................................................................................................................... 66 二、建设投资估算 ............................................................................................................................ 66 三、总投资估算 ................................................................................................................................ 67 四、资金来源 .................................................................................................................................... 67 五、资金使用计划 ............................................................................................................................ 67 第十二章 经济评价和社会评价 .......................................................................................................... 68 一、经济评价 .................................................................................................................................... 68 二、经济费用效益分析 .................................................................................................................... 69 三、不确定性分析 ............................................................................................................................ 70 四、风险分析 .................................................................................................................................... 71 五、社会效益评价 ............................................................................................................................ 71 第十三章 结论与建议 .......................................................................................................................... 72 一、结论 ............................................................................................................................................ 72 二、建议 ............................................................................................................................................ 73 附 表

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第一章 总论

一、项目简介

项目名称：东营市妇幼保健院医疗保健综合服务楼建设项目

建设单位：东营市妇幼保健院 建设性质：新建

建设地点：东营市东城曹州路2号，东营市妇幼保健院院内，现有楼房东侧空地。

占地面积：1500㎡ 建筑面积：12000㎡

建设内容：东营市妇幼保健院医疗保健综合服务楼。主要用于医疗、康复、预防、计划生育、保健、行政办公、后勤保障等用房。另外购臵大型医疗设备九台。

项目总投资：6800.00万元

融资方式：申请财政拨款4800.00万元，项目承担单位自筹2000.00万元。

经济指标：项目建成后，经济内部收益率为13.21%，经济净现值为2540.70万元，静态投资回收期9.13年（含建设期）。

综上所述，项目具有良好的经济和社会效益，并可按期

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收回投资，因此建设本项目的投资是可行的。

二、可行性研究的依据、范围 （一）可行性研究的依据

1、国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

2、《综合医院建筑设计规范》（JGJ49-88（试行））； 3、《妇幼保健机构管理办法》；

4、《山东省妇幼保健机构分级管理评审标准（试行）》； 5、《卫生事业第十个五年计划纲要》； 6、《东营市城市规划管理技术规定》；

7、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2001）； 8、《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB 50333-2002）； 9、《综合医院建设标准》（建标 110-2008）； 10、《医院候诊室卫生标准》（GB 9671-1996）； 11、《山东省建筑工程综合定额》；

12、《母婴保健法》、《执业医师法》、《药品管理法》、《献血法》《医疗机构管理条例》、《护士条例》、《医疗事故处理条例》等相关法律、法规规定；

13、项目委托单位提供的其它资料。 （二）可行性研究的范围

1、项目提出的背景和建设的必要性 2、项目区、项目法人情况分析

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3、项目建设内容

4、项目的环境保护与市政配套 5、消防与劳动安全 6、节能

7、组织机构与人力资源配臵 8、项目建设计划与工程进度 9、投资估算与资金筹措 10、效益与风险分析 三、项目承担单位简介

东营市妇幼保健院建立于1983年，是隶属于市卫生局的全额副县级事业单位，担负着全市妇女保健、儿童保健、计划生育技术指导、优生优育、临床医疗等任务，指导基层医疗机构的保健与临床业务，指导县区级妇幼保健院的业务工作；提供全面系统连续的妇女保健、儿童保健、计划生育技术、优生优育及妇产科、儿科的医疗保健服务；调查了解东营市妇女儿童的健康状况、健康问题、主要疾病、孕产妇和婴儿死亡情况及主要死因；协助卫生行政部门制定妇幼卫生发展规划以及防治计划并牵头实施；负责东营市妇幼卫生信息管理统计报告工作及其对县区工作的质量监测和质量评审。是一所集预防保健、新生儿疾病筛查、医疗康复、健康教育、计划生育四位一体的公益卫生机构。

东营市妇幼保健院建院二十几年来取得了迅猛发展，取

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得了优异成绩，先后获得了全省卫生系统先进集体，全省卫生系统“诚信建设”先进单位，省级文明号，全市“巾帼建功示范岗”、全市“三八红旗集体”、全市“五一”劳动奖状等荣誉称号。

四、可行性研究报告编制单位

1、单位名称：东营黄河三角洲工程咨询有限责任公司 2、工程咨询资格证书编号：工咨乙11820070015 3、资格等级：乙级

4、发证机关：国家发展和改革委员会 5、法人代表：杨玉珍 五、项目场址选择

（一）场址选择符合以下原则要求

1、场址选择应符合城镇总体规划，宜选在市政设施完善的地段，应避开车站、码头、高速公路、铁路、过境公路等人流集中、车流量大或噪声、震动和电磁辐射强的公共场所。

2、场址宜选在交通、通讯便利的地段，且应避开产生粉尘、煤烟、散发有害物质的场所。

3、场址选择应符合市卫生和环境保护等条例的有关规定。

4、场址与各种污染源、易燃易爆危险品仓库、高压走廊和无线电干扰的距离应符合国家有关防护距离的规定。

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（二）项目具体位臵的确定

本项目选址为东营市妇幼保健院院内，位于东营市东城曹州路2号，东营市妇幼保健院是市卫生局直属的副县级全额事业单位，是一所集预防、保健、临床和社会卫生为一体的二级甲等医疗保健机构。

东营市妇幼保健院占地14.5亩，现有建筑面积3600㎡，院内有完善的供电、供暖、给排水等基础设施，这样可以有效地节约建设投资和缩短建设周期，因此本项目选择在该区域有诸多优势，是一个最佳方案。

六、项目可行性结论

综上所述，市妇幼保健院医疗保健综合服务楼建设可行，项目建设具有良好的条件和保障，项目建成后将带来更好的社会效益，也具有一定的经济效益，为推动黄河三角洲高效生态经济区的建设发挥更大的作用，因此，项目的建设是必要和可行的。

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第二章 项目提出的背景和建设的必要性

一、项目提出的背景

东营市妇幼保健院建院二十几年来，在市委、市政府正确领导和社会各界的关心、支持下，东营市的妇幼卫生与该院的医疗保健工作取得了优异成绩。

截止2009年12月份，孕产妇死亡率较1999年下降16.21/10万，婴儿死亡率较1999年下降7.9‰，孕产妇系统化管理率较1999年上升46.72%，3岁以下儿童系统化管理率从1999年的0上升到97.43%，新生儿疾病筛查率从1999年的0上升到99.83%，每年接诊病人达10万余人次，东营市的新生儿疾病筛查、儿童保健、妇女保健、围产期营养项目、妇幼卫生信息管理等工作已走在了全省前列。

东营市妇幼保健院现有职工102人，设东营市新生儿疾病筛查中心、东营市儿童听力筛查中心和办公室、财务科、医务科、社会卫生科、妇产科、内儿科、妇女保健科、儿童保健科、检验科、影像科、药剂科、围产期营养科等14个科室。拥有大型彩超3台、CR影像设备、500毫安X光机、全自动生化分析仪，数码阴道镜、磁酶免激素测定仪等先进医疗设备，固定资产2400.00万元。

该院现有建筑面积不足，不符合工作流程和安全标准，

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市消防部门已多次要求整改，同时现有建筑流程也不能满足医疗保健和重点传染病防控工作的需要，需要新建综合楼。

二、项目建设的必要性 （一）国家规定标准的要求

根据卫生部《妇幼保健机构管理办法》和省卫生厅《妇幼保健机构分级管理评审标准》要求，市级妇幼保健机构业务用房至少12000㎡，目前东营市妇幼保健院只有3700㎡，由于业务用房严重不足，导致市级妇幼保健院按照标准应有的科室无法设立，应该开展的业务无法开展，市级妇幼保健院必须具备的婚姻保健科、围产保健科、优生咨询科、女职工保健科、更年期保健科、妇儿心理卫生科、乳腺保健科、儿童生长发育科、儿童口腔保健科、儿童眼保健科、生殖健康科、计划生育科培训指导科、健康教育科、信息资料科、功能检查科、遗传实验室、病案图书室等科室无法设立或挂靠相关科室，影响了东营市妇幼保健机构达标验收和正常业务开展，影响了市级妇幼保健机构职能的发挥。

（二）完善业务功能的需要

东营市妇幼保健院现有用房是按照妇幼保健业务指导工作设计的，当时没有考虑开展临床和妇幼保健业务，而国家新的妇幼卫生工作方针要求妇幼保健机构必须实行保健与临床相结合的工作方针，市妇幼保健院先后开展了新生儿疾病

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筛查、新生儿产前筛查与诊断等15项新项目，门诊量已达年10万人次，住院病人年1000人次，业务用房极为紧张，严重制约了妇幼卫生工作和医疗保健业务工作的开展，制约了东营市妇女儿童的正常医疗保健需求。

（三）适应经济社会发展的需要

全省其他十六市妇幼保健机构房屋建设发展很快，大部分已经进行了新建和扩建，成为各地城市建设的新亮点，日照市妇幼保健院建设了一处占地近100亩，面积达40000㎡的门诊病房综合楼，莱芜市妇幼保健院建设规模达到50000㎡，德州市妇幼保健院达到80000㎡。这些单位建设起点高、设施好、舒适、整洁，深受当地社会关注和群众欢迎。东营市妇幼保健院目前的业务用房不论从面积还是质量上看，在全省都是最差的，已不适应工作的需要，与东营市经济发展地位不相适应，影响了东营城市建设的形象。

（四）保障安全生产的需要

东营市妇幼保健院现有建筑是主体建筑2700㎡，自行搭建临时用房1200㎡，其中业务用房共计3600㎡，且不符合工作流程和安全标准，市消防部门已多次要求整改。现有建筑流程也不能满足医疗保健和重点传染病防控工作的需要。

（五）黄河三角洲开发建设的需要

黄河三角洲开发建设已上升为国家战略，按照国家对市级妇幼保健机构的功能定位，东营市妇幼保健院目前的业务

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用房已无法开展应有的工作，无法保障黄河三角洲开发建设赋予妇幼保健机构的工作职责。

三、业务现状及预测 （一）业务现状

1、东营市妇幼保健院属二级甲等医院，现有建筑是主体建筑2700㎡，自行搭建临时用房1200㎡，其中业务用房共计3600㎡。

2、该院年门诊病人数10万人次，年住院人数1000人次，现有床位50张。现有职工102人，固定资产2400.00万元。

（二）业务预测

1、东营市东城人口20万人，辖射服务人口50万人。业务用房12000㎡，病床数200，日门诊量2000人次。

2、该院住院大楼建设实施后，将改变东营市妇幼保健院现有的面貌，医疗条件将得到较大的改善，为患者提供更好的医疗服务，具有良好的医疗市场前景和较好的社会效益和经济效益，预计大楼使用后年收入达到3000.00万元左右。

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第三章 项目区概况

一、项目区气候条件

项目区属暖温带季风气候，季风影响显著，四季分明，多风，日照充足。

（一）季风

冬季各月多西北—西风；春季偏北风逐渐减少，偏南风逐渐增多；夏季以东南风、南风为主，而北风很少出现；秋季是夏季风向冬季风的转换季节，偏南风逐渐减少，偏北风逐渐增多。全年以南风的频率最大，为11%。全年平均风速为5.3m/s。其中11月份为最大，为6.1m/s；7月份最小，仅为4.4m/s。大风平均日数为36天，其中春季4月份和秋季11月份最多，皆超过14天；夏季7月份最少，仅8天。大于8级风的日数全年为16天，其中冬季出现较多，10、11和2月份均超过2天；夏季6、7月份较少，均不足1天。

（二）降水

降水量年际变化大，近30年年均降水量为555.9mm，降水多集中在夏季6、7、8月份，3个月之和占全年的1/3。冬季各月降水量稀少，仅占全年的3%。全年的降水日数为71天。其中7月份最多，超过13天；6、8月份次之，均接近10天。1、2月份最少，均不足3天。全年的暴雨（>50mm）

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日数仅为2天。历史上最大月暴雨日数为4天，出现在1971年7月份。

（三）雾

全年雾日平均为35.6天，其中12月份最多，平均为8.5天，11月份和7月份次之，各为4天。春季3～5月雾日很少，共为4.5天。最长连续有雾日数为6天，出现在1979年12月份。

（四）气温

该区域冬季气温较低，1月份平均温度最低，为-3.5℃，最低平均温度为-6.3℃，气温回升很快，自3～5月份，三个月时间平均气温由3.2℃增至18.9℃。夏季三个月内气温变幅不大，6、7、8三个月内平均气温分别为22.1℃、24.9℃和25.9℃，平均最高温度7月份最大，为28.8℃，8月份次之，为28.7℃。秋季气温下降迅速，从9月到11月，平均气温从20.8℃降至5.3℃。全年平均气温为11.7℃；冬季极端最低气温可低于-12.7℃，其中最低气温达到-23.0℃，夏季极端最高气温可达35℃以上。

（五）主要灾害天气

该区灾害天气主要有寒流、冰雹等。 二、项目建设条件 （一）地形地貌

拟选场地地形平坦，地貌单元属黄河中下游冲积平原。

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场地稳定性良好，建筑场地类别为Ⅲ类，场内无影响工程的不良地质作用，稳定性较好，可进行建筑。

（二）水文地质

拟选场地地下水主要为第四系孔隙潜水，补水来源以大气降水为主，排泄途径主要为地面蒸发。场地地下水对钢筋混凝土及钢筋混凝土中钢筋均无腐蚀作用。

（三）工程地质

本场地工程地质条件较好，未发现明显的不良地质现象，适合本工程建设，根据项目特点及地质情况，项目基础宜采用后压浆钻孔灌注桩基础型式。

（四）地震地质

东营市位于山东省北部，黄河下游，渤海湾南岸，属华北地台凹陷的一部分。地震地质属中弱地震活动区，但活动频率较高。拟建项目场地稳定性良好，根据《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2001），该场地类别为Ⅲ类，属建筑抗震一般地段。根据历史地震资料和省建委有关文件，东营市地震烈度为七度，在设计时应按七度进行抗震设防。

三、东营市经济社会状况

近年来，东营市经济发展的速度越来越快，地方工业增加值每两年翻一番。2008年，在市委、市政府的正确领导下，全市上下以党的十七大和十七届三中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，解放思想，开拓创新，真抓实干，勇

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克时艰，积极应对经济发展中出现的各种矛盾和问题，扎实推进黄河三角洲开发建设，国民经济保持了健康较快增长，各项社会事业稳步协调发展。

经济总量迈上新台阶。全市生产总值突破2000亿元，达到2052.62亿元，比上年增长13.7%。按常住人口计算，人均生产总值102741.00元，按年平均汇率折算为14783.00美元，增长12.9%。第一产业增加值70.08亿元，增长5.0%，对GDP的贡献率为1.2%；第二产业增加值1570.93亿元，增长13.2%，对GDP的贡献率为74.3%；第三产业增加值411.61亿元，增长17.2%，对GDP的贡献率为24.5%。经济结构继续保持“二三一”的格局。三次产业结构为3.4：76.5：20.1。可以说，东营市作为黄河三角洲的中心城市的地位和经济发展的龙头作用日益突出。

四、东营市医疗卫生状况 （一）人口状况

近年东营市人口小幅增长。据1%人口抽样数据推算，2008年末全市常住人口200.48万人，增加1.39万人。城镇化率为57.77%，比上年提高0.67个百分点。年末公安部门统计的户籍数为58.44万户，人口为183.97万人，增长0.5%，其中：男性人口93.05万人，女性人口90.92万人。全市人口出生率8.59‰、死亡率4.86‰、自然增长率3.73‰；合法生育率为98.9%；出生人口性别比为1.07。

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（二）卫生机构

截止2008年底，全市有各级各类医疗机构775家（含胜利油田），医院床位9972张，卫生技术人员10922人，门、急诊人次767.87万人，出院人次39.95万人。

（三）医疗设备资源

全市医疗卫生机构固定资产总值77.54亿元，万元以上设备4231台（件），医疗基础设施建设346.54万㎡，年业务总收入19.44亿元。全市孕产妇死亡率、婴儿死亡率分别为5.76/10万和2.86‰。

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第四章 项目建设内容及设计方案

一、基本情况

该医院为东营市妇幼保健院，占地14.5亩，近期规划拟在建设用地建设医疗保健综合服务楼，总建筑面积12000m，主体12层，病床数200床，日门诊量2000人，在现有用房东部建设该医疗保健综合服务楼。

远期规划在该医疗保健综合服务楼建设完毕后，拆除现有建筑，建设停车场、道路、花园景观、大门。在医疗保健综合服务楼东侧建设配电室、职工宿舍、食堂、车库等。

二、设计指导思想和设计特点

1、医院功能组织、设备选型尽量做到技术先进、经济合理，体现现代化综合医院特点。使之适应妇幼保健工作的需要，与东营市经济发展地位相适应，提升东营城市建设的形象。

2、将绿色建筑、可持续性发展的理念引入医院的建筑设计中，满足病人生理、心理、社会等各方面的需求，使医院成为病人的绿色家园。根据医疗活动的内部规律和医院管理的需要，合理划分各功能分区，各区之间既联系方便，又互不干扰。合理组织院区各种人流、物流以及建筑单体的各种流线，使之便捷顺畅，互不干扰，动静分离，洁污分流。

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围绕各功能分区设环形车道，整个车行系统顺畅、便捷。停车场采用集中与分散相结合，按分区就近的原则进行设计，适当化整为零，保证整个院区的环境和景观。整个院区单体建筑之间的间距均满足防火要求。

3、总体布局和单体设计特点

新建医疗保健综合服务楼建成后，考虑到出入口的增加使曹州路的交通压力增大，在设计时应采取相应措施，以维护交通畅通。同时院内探视及污物出口通过入口前合理分流。各出入口及道路功能划分明确，便于医院内部交通的洁污分流。

围绕医疗保健综合服务楼设环形车道，整个车行系统顺畅、便捷。

4、按照《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2005）东营市位于寒冷地区，该大楼要求满足夏季防热，遮阳、通风、降湿要求，冬季满足防寒要求，其围护结构的热工性能应满足《公共建筑节能标准》表中规定的传热系数和遮阳的要求。

各专业机房布臵尽量缩短管线，减少能耗，设备造型、系统设计、计量方式尽量考虑节约能源；并设建筑自动化管理系统加强管理以满足节能要求。

5、本工程人防设计由东营市妇幼保健院承担为普通六级人防兼顾平时使用。应设一个防护单元，二个口部。

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三、设计依据

1、《综合医院建筑设计规范》（JGJ49-88（试行））； 2、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2001）； 3、《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB 50333-2002）； 4、《高层民用建筑设计防火规范》（GB 50045-95（2005年版））；

5、《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2005）； 6、《民用建筑设计通则》（GB 50352-2005）； 7、《汽车库建筑设计规范》（JGJ100-98）；

8、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB 50067-97）；

9、《屋面工程技术规范》（GB 50345-2004）； 10、《地下工程防水技术规范》（GB 50108-2001）； 11、《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）； 12、《人民防空地下室设计规范》（GB 50038-2005）； 13、其它相关国家、地方标准及法规规范。 四、总指标

总用地面积 1500m； 总建筑面积 12000m；

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日门急诊量 1000人次/日； 绿 化 率 ≥40%（全院区）； 总病床数 200床。

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五、项目建设规模 （一）项目建设规模

本项目建设规划：大楼占地1500㎡，项目用地东西宽24m，与原有病房楼保持施工间距；南北长62.5m，周边保留消防间距。项目区整个场地基本平整，室内设计标高应大于5m。待该医疗保健综合服务楼建设完毕后，拆除现有建筑，建设道路、停车场、花园景观、大门等。

（二）项目区范围与现状

该医院在用地范围内拟建医疗保健综合服务楼。整个区域基本平整，自然地形最低标高4m，最高标高5m。

该区处于城市主要道路交叉口处，周围市政设施完善，市政供水、燃气管道，临近道路引入，院内污水排入北侧污水处理站达标后排入市政管网，电力电讯管网于院区周围均有管缆。

六、项目设计方案 （一）总平面设施 1、功能分区

分析院区所处地理位臵及院内情况，综合医疗区集中布臵于场地中央偏东区域。东侧近期规划为后勤用房利用中心绿地，以备日后发展建设餐厅、职工宿舍、配电室、库房之用。分区合理，互不干扰。本项目仅涉及医疗保健综合服务楼建设。

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