07-采购控制程序 - 图文

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木晟泉业

青 岛 晟 泉 木 业 有 限 公 司 QingDaoShengQuan Wooden CO,.LTD.

采购控制程序

文件编号:SQ-QP-07 文件版次: A/0 受控状态:受 控 发行日期:2009-03-02

受文单位:□总经办 □物资部 □生产部 □采购部

□品管部 □业务部 □人事部 □管理部

批准: 制定:张 松

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青 岛 晟 泉 木 业 有 限 公 司 QingDaoShengQuan Wooden CO,.LTD. 文件名称 采购控制程序 文件编号: 版本 SQ-QP-07 A/0 生效日期:2009-03-02 文件类型 质量管理程序文件 控制印章 1.0目的: 对采购过程及供应商进行控制,确保所采购的物品符合规定的要求。 2.0范围: 适用于本厂所有采购活动及供应商的选择、评审的控制。 3.0定义: 3.1物料是指原材料、生产所需辅料等。 4.0职责 4.1采购部根据业务部《生产指令单》制订《采购单》。 4.2采购部主管负责批《采购单》。 4.3采购部负责执行采购和供应商评审。 5.0工作程序 5.1物料采购 5.1.1采购部根据《生产指令单》,和《生产计划》及生产情况,详细了解生产需材料,编写《采购单》。 5.1.2《采购单》经公司总裁或其委托人审批后方可执行采购。 5.1.3所有《采购单》在采购部建档汇总交财务部分类保管。 5.1.4采购员对每次《采购单》应进行及时跟踪,反馈跟踪情况,保证《采购单》的顺利执行。 5.1.5对于未能按交货期交付物料的供应商,采购员应与供应商取得联系,了解延误原因,采取补救办法。 5.1.6凡供商连续提供三次不合格材料的,又不能保证之后的产品质量,则终止与此供应商合作。 5.2供应商的选择 5.2.1能够提供满足本厂生产所需原材料,有长期稳定性供应能力和交货准时的供应商。 5.2.2供应商所提供的原材料应符合本厂的质量要求,并且质量稳定,价格不高于市场上的同类产品。 5.3供应商评审 5.3.1现有供应商的评审,由采购部建立《合格供应商一览表》,报公司总裁审批后纳入合格供应商。 5.3.2新供应的评审:凡发展新供应商,采购部需对供应商做《供方调查评审表》,并开《供方评审报告》,供应商须提供试用,若试样合格,考虑让其小批量供货三次,三次连续合格,适时采购部主导组织相关职能部门对该供应商进行一次现场评估,评估合格后方可纳入《合格供应商一览表》。 5.3.3供应商的定期评审 每年每季度,采购部填写《供方周期评估表》对供应商重新评审:针对供应商产品品质、交期、配合度等进行考评,具体考评数据由货仓部、品管部等提供。采购部综合上述三方面对供应商供货情况进行统计分析,并按品质评定占60%,交期占25%,服务(如配合度等)占15%,,计算其得分; 第 2 页 共 3 页

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青 岛 晟 泉 木 业 有 限 公 司 QingDaoShengQuan Wooden CO,.LTD. 文件名称 采购控制程序 文件编号: 版本 SQ-QP-07 A/0 生效日期:2009-03-02 文件类型 质量管理程序文件 控制印章 若供应商得分为90分以上判定为优秀供应商,可适当增加订单;若为90-70分为合格供应商;若为70分以下为不合格供应商。对于交货批次少于10次的供应商,不列入当季度的评审范围内。对于评定为不合格供应商者,我司限期二个月整改,整改期间会不定期对该供应商进行突击检查,若通过整改评估合格的则列入合格供应商名册,继续批量采购;若通过整改仍不合格的则终止与该供应商合作.并依此重新编制《合格供应商一览表》。 6.0相关文件 无 7.0相关表格 7.1 SQ/QR-12《合格供应商一览表》 7.2 SQ/QR-13《供方调查/评审》 7.3 SQ/QR-14 《供应商定期评鉴表》

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本文来源:https://www.bwwdw.com/article/uwho.html

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