07-采购控制程序 - 图文

木晟泉业

青 岛 晟 泉 木 业 有 限 公 司 QingDaoShengQuan Wooden CO,.LTD.

采购控制程序

文件编号：SQ-QP-07 文件版次： A/0 受控状态：受 控 发行日期：2009-03-02

受文单位：□总经办 □物资部 □生产部 □采购部

□品管部 □业务部 □人事部 □管理部

批准： 制定：张 松

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青 岛 晟 泉 木 业 有 限 公 司 QingDaoShengQuan Wooden CO,.LTD. 文件名称 采购控制程序 文件编号： 版本 SQ-QP-07 A/0 生效日期：2009-03-02 文件类型 质量管理程序文件 控制印章 1.0目的： 对采购过程及供应商进行控制，确保所采购的物品符合规定的要求。 2.0范围： 适用于本厂所有采购活动及供应商的选择、评审的控制。 3.0定义： 3.1物料是指原材料、生产所需辅料等。 4.0职责 4.1采购部根据业务部《生产指令单》制订《采购单》。 4.2采购部主管负责批《采购单》。 4.3采购部负责执行采购和供应商评审。 5.0工作程序 5.1物料采购 5.1.1采购部根据《生产指令单》，和《生产计划》及生产情况，详细了解生产需材料，编写《采购单》。 5.1.2《采购单》经公司总裁或其委托人审批后方可执行采购。 5.1.3所有《采购单》在采购部建档汇总交财务部分类保管。 5.1.4采购员对每次《采购单》应进行及时跟踪，反馈跟踪情况，保证《采购单》的顺利执行。 5.1.5对于未能按交货期交付物料的供应商，采购员应与供应商取得联系，了解延误原因，采取补救办法。 5.1.6凡供商连续提供三次不合格材料的，又不能保证之后的产品质量，则终止与此供应商合作。 5.2供应商的选择 5.2.1能够提供满足本厂生产所需原材料，有长期稳定性供应能力和交货准时的供应商。 5.2.2供应商所提供的原材料应符合本厂的质量要求，并且质量稳定，价格不高于市场上的同类产品。 5.3供应商评审 5.3.1现有供应商的评审，由采购部建立《合格供应商一览表》，报公司总裁审批后纳入合格供应商。 5.3.2新供应的评审：凡发展新供应商，采购部需对供应商做《供方调查评审表》，并开《供方评审报告》，供应商须提供试用，若试样合格，考虑让其小批量供货三次，三次连续合格，适时采购部主导组织相关职能部门对该供应商进行一次现场评估,评估合格后方可纳入《合格供应商一览表》。 5.3.3供应商的定期评审 每年每季度，采购部填写《供方周期评估表》对供应商重新评审：针对供应商产品品质、交期、配合度等进行考评，具体考评数据由货仓部、品管部等提供。采购部综合上述三方面对供应商供货情况进行统计分析，并按品质评定占60%，交期占25%，服务（如配合度等）占15%，，计算其得分； 第 2 页 共 3 页

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青 岛 晟 泉 木 业 有 限 公 司 QingDaoShengQuan Wooden CO,.LTD. 文件名称 采购控制程序 文件编号： 版本 SQ-QP-07 A/0 生效日期：2009-03-02 文件类型 质量管理程序文件 控制印章 若供应商得分为90分以上判定为优秀供应商，可适当增加订单；若为90-70分为合格供应商；若为70分以下为不合格供应商。对于交货批次少于10次的供应商，不列入当季度的评审范围内。对于评定为不合格供应商者,我司限期二个月整改,整改期间会不定期对该供应商进行突击检查,若通过整改评估合格的则列入合格供应商名册,继续批量采购;若通过整改仍不合格的则终止与该供应商合作.并依此重新编制《合格供应商一览表》。 6.0相关文件 无 7.0相关表格 7.1 SQ/QR-12《合格供应商一览表》 7.2 SQ/QR-13《供方调查/评审》 7.3 SQ/QR-14 《供应商定期评鉴表》

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/uwho.html