三淅项目部施工标准化实施细则（1管理篇）g

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省道成峰公路峰峰段改建工程

施工标准化实施细则

第一部分管理篇

（试行）

省道成峰公路峰峰段改建工程项目经理部

二O 一五年十一月

《省道成峰公路峰峰段改建工程项目施工标准化

实施细则》编委会

主任：副主任：委员：

《省道成峰公路峰峰段改建工程项目项目施工标准化实施细则》编

写委员会

主编：副主编：编写人员：

前

言

为提高省道成峰公路峰峰段改建工程项目管理和工程质量水平，促进工程施工管理的标准化、规范化、精细化，确保工程质量和安全，按照河南省交通运输厅豫交建管﹝2011﹞49号《关于开展高速公路施工标准化活动的通知》要求，在省内外高速公路建设实践经验基础上，结合本工程项目的实际情况，编写本实施细则。

本实施细则在实行过程中，若有不妥或建议，请及时反馈编写委员会，以便修订和完善。

河南省三门峡至淅川高速公路项目有限公司

2012年5月

第一部分管理篇

（试行）

1总则..........................................................................................................................1

1.1 目的和适用范围..................................................................................................1 1.2 编制依据.............................................................................................................1 1.3 主要内容.............................................................................................................1

2项目公司管理.......................................................................................................2

2.1 项目建设程序.....................................................................................................2 2.1.1 项目建设程序................................................................................................2 2.1.2 招投标管理....................................................................................................2 2.1.3 施工许可........................................................................................................2 2.1.4 质量监督........................................................................................................2 2.1.5 项目实施........................................................................................................2 2.1.6 交（竣）工验收............................................................................................2 2.2工程技术管理.....................................................................................................3 2.2.1工作内容......................................................................................................3 2.2.2 设计交底工作.............................................................................................3 2.2.3 施工技术交底.............................................................................................3 2.3工程施工管理.....................................................................................................4 2.3.1合同管理......................................................................................................4 2.3.2质量管理......................................................................................................4 2.3.3进度管理......................................................................................................5 2.3.4计量支付管理..............................................................................................6 2.3.5工程变更管理..............................................................................................6 2.3.6工程试验检测管理......................................................................................7 2.3.7 安全生产管理................................................................................................8 2.3.8 文明施工及环境保护....................................................................................8 2.3.9 地方协调........................................................................................................9 2.4 廉政建设管理......................................................................................................9

2.5 档案管理..............................................................................................................9 2.6 项目创优管理......................................................................................................9

3监理单位管理..................................................................................................................11

3.1 监理精细化管理................................................................................................11 3.2 监理工作标准化管理........................................................................................12

4施工单位管理..................................................................................................................16

4. 1 施工精细化管理...............................................................................................16 4.2 施工标准化管理................................................................................................16

附录A首件工程样本制的要求.................................................................................. 20 附录B施工工点管理要求............................................................................................22 附录C施工工点质量保证体系..................................................................................26

三淅高速公路卢氏－西坪－寺湾（豫鄂界）段施工标准化实施细则（管理篇）

1 总则

1.1目的和适用范围

为了通过三淅高速公路卢氏－西坪－寺湾（豫鄂界）段高速公路管理标准化建设，推行“管理制度化、制度标准化、标准流程化、流程精细化”的工作理念，严格执行公路建设法律法规和强制性标准，认真落实项目公司责任制度、招标投标制度、工程监理制度和合同管理制度，健全管理制度，优化管理流程，制定本细则。

1.2编制依据

1.2.1 国家、交通主管部门发布的与工地建设相关的文件、标准、规范、规程和指南。

1.2.2河南省颁布施行的有关施工管理的文件规定。

1.2.3河南省收费还贷高速公路管理中心制定的有关施工管理办法。

1.2.4行业内通行的先进施工工艺和管理办法。

1.3主要内容

本篇共4部分，分为总则,项目公司管理,监理单位管理,施工单位管理。其中项目公司管理部分按项目建设程序、工程技术管理、工程施工管理、廉政建设管理和档案管理等分别编制。

三淅高速公路卢氏－西坪－寺湾（豫鄂界）段施工标准化实施细则（管理篇）

2 项目公司管理

深入开展创优质工程活动，强化质量管理，大力推行原材料、模板准入制、首件工程认可制、样板工程评审推广制以及施工工法和省级样板工程评审,争创国家和交通运输部优质工程奖。

2.1项目建设程序

2.1.1 项目建设程序

严格遵守基本建设程序，在建设资金落实、初步设计批复后进行工程招标。

2.1.2 招投标管理

认真执行招投标制度，招投标工作严格按照原交通部《公路工程施工招标投标管理办法》（2006年第7号）、《关于进一步加强河南省公路工程施工招标投标管理工作的若干规定》（豫交工[2009]12号）、《关于加强交通建设项目招标投标管理工作的通知》（豫交工[2009]29号）和《河南省公路工程项目施工招标固定标价随机抽取法实施办法（试行）》(豫交建管[2011]45号)执行。

2.1.3 施工许可

落实《关于实施公路建设项目施工许可工作的通知》（交公路发[2005]258 号）要求，在项目开工建设之前，完成土地手续批复、施工图设计、工程质量监督等手续，办理施工许可证书。先行用地手续批复后，先办理控制性工程许可。

2.1.4 质量监督

完善质量监督，开工前向河南省交通运输厅质监站申请办理建设工程质量监督手续，建立“政府监督、社会监理、企业自检”的质量保证体系。督促监理切实按照“严格监理、热情服务、科学公平、廉洁自律”十六字方针履行监理职责。

2.1.5 项目实施

在项目实施过程中，认真执行河南省交通运输厅有关高速公路建设的各项要求。

2.1.6 交（竣）工验收

按照交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕

65号）和河南省相关要求，做好项目竣（交）工验收及环保、水土保持、档案、

三淅高速公路卢氏－西坪－寺湾（豫鄂界）段施工标准化实施细则（管理篇）

审计等专项验收工作。

2.2工程技术管理

2.2.1 工作内容

项目公司技术负责人全面负责技术工作和技术管理。

1 建立技术管理体系，组织其有效运行。

2 对监理工程师、施工单位的主要技术人员进行全面技术交底。

3 组织勘察设计单位对监理、施工单位进行设计交底。

4 组织对勘察设计文件、设计变更等进行审查。

5 负责新工艺、新材料应用、技术规范和作业指导等技术工作。

6 负责审批重点、难点工程的施工组织设计。

7 监督、检查监理、施工技术人员严格按照设计图纸、施工规范、操作规程组织施工，并进行质量、安全、进度把关。

8 检查和督促技术内业工作。

9 负责施工过程试验、测量等重大技术问题的决策，以及不合格品的控制和处理意见的审定。

10负责事先控制性质量管理，编制质量通病治理实施细则，监督监理、施

工单位认真落实。

2.2.2 设计交底工作

由项目公司的技术负责人主持，设计负责人做技术交底。参加人员有项目公司的技术人员，监理工程师，施工单位的技术人员，专职技术员、质检人员、试验人员、工长等有关人员。

2.2.3 施工技术交底

施工单位项目总工进行总体技术交底。根据项目特点，在每个分项工程开工前、每道施工工序施工前或每天开工前

都要进行技术交底。重要工序的技术交底必须经监理工程师审定。交底要做到

有签发人(施工单

位总工)，有审核人(监理工程师)，有交底人(施工工点技术负责人)，有接收人(施工人员)，有存档。

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2.3工程施工管理

2.3.1 合同管理

1依据国家和河南省有关法律、法规以及招标文件的规定，严格施工、监理、服务等合同管理。严格执行高速公路从业人员管理规定（豫交工〔2008〕48号）。

2严格要求施工单位按照投标承诺组织人员和设备进场，不得随意更换。 (1)考核“三个关键人”——项目经理、总工和试验室技术负责人。对于不能胜任本职工作或不能认真履行合同的，及时更换。 (2)施工设备进场实行准

入制度，保证设备性能良好且满足工程需要。 (3)严格控制工程分包，严禁非法分包和转包。拌和站不得分包。 (4)加强劳务分包管理。施工单位须与劳务队签订有效合同，明确劳务分包

工作内容、质量标准、安全要求等，劳务队农民工以身份证进行实名登记，并报项目公司备案，项目公司对农民工工资进行监管。

3严格要求监理单位按照投标承诺组织人员、试验检测设备及交通工具等进场，不得随意更换。

(1)对总监理工程师、副总监理工程师、驻地监理工程师、副驻地监理工程师及专业监理工程师实行请销假管理，防止监理工程师随意离开工地。

(2)对监理人员的业务与服务质量考核，对于业务水平低或责任心差或服务质量差的监理人员，及时更换。

(3)督促监理单位落实交通工具，满足监理工作实际需要。 (4)材料(设备)明确质量标准，保证供应及时。

4建立施工单位主要人员及监理人员统计表，认真检查技术人员、试验检测、监理等人员的资质。

5项目公司管理人员及技术人员应熟悉招标和投标文件，从合同要求方面加强对施工、监理单位的管理。

6合同必须确认合同方法律资格，经相关部门审查，报总经理审批签署后，

方可交合同另一方施行。

2.3.2 质量管理

l 确定总体质量目标、分项、分部、单位工程质量目标；杜绝发生重大质量

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事故和一般质量事故，消除质量通病。

2 明确建设、勘察设汁、监理、施工等从业单位质量责任范围，制定切实可行的质量保证措施。细化管理，量化、表格化考核从业单位的工作。

3 严格执行“政府监督，法人管理，社会监理，企业自检”四级质量保证体系，建立健全项目法人、勘察设计、监理、施工、第三方试验检测等从业单位质量保证体系，保证其有效运转。

4建立健全质量、安全、环保管理体系和质量监测体系。

5实行三阶段验收制度。

6 严格执行隐蔽工程验收制度。

7认真执行首件工程样板制度，建立形象的、直观的质量标准。

8抓好事先控制性管理，对工程建设过程中可能发生的问题提前明确，制订严格预防措施。

9严格落实公路工程质量责任制，加强一线骨干人员登记管理，进行动态管控，将管理落实到人、到工点、到工序。

10 严格技术交底流程，强化技术交底管理，明确质量标准，明确关键工序和操作要领，认真落实设计、施工方案。

11加强对现场的管控力度，每月检查不少于一次，形成检查报告。

2.3.3 进度管理

1编制项目总体计划和年、季、月、旬等计划，严格审批程序，保证工期和时间安排的合理性。

2严格按照计划时间节点安排监督监理、施工等单位组织人员、设备、材料进场，安排施工测量、材料试验及标准试验，施工工点开工前达到“四通一平” （通水、通电、通路、通讯，场地平整)，保证施工准备的可靠性。

3 考核节点计划的落实情况。一是阶段完成工作量和投资额与施工单位设备、人员实际状况相适应；二是各项施工方案和施工方法与施工单位的施工经验和技术水平的实际相适应；三是关键线路与非关键线路上的施工力量安排相适应。以保证计划目标与施工能力的适应性。

4对于施工进度滞后较严重的施工单位，依据合同规定及时采取有效措施。

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2.3.4 计量支付管理

1计量支付工作规范、准确、及时。明确计量支付程序，明确计量支付原则及要求，依法、依规、依合同进行计量支付。

2 建立有效的资金监管体制，保证工程款的合理使用。

3 计量支付采用网上管理，具体遵照《厅属高速公路建设项目设计变更与计量支付网上管理系统管理办法（试行）》（豫交建管〔2011〕37号）执行。

4零号清单编制

（1）在省厅批复施工图后，尽快组织设计、施工、监理单位，按照省交通工程定额站统一制定的《河南省高速公路项目工程单位零号清单》（电子文档在 http：//www．hnjtde．gov．cn/下载）的格式，对各标段的每一个工程单位编制独立的零号清单。清单工程量以四方共同复核后的施工图工程量为准；清单单价以项目公司和各标段施工单位签订的合同单价为依据，计算出每一个工程单位对应的工程费用。出现新增单价的，应在零号清单中予以明确标记，并进行汇总。新增单价由项目公司、施工、监理单位初步协商后报上级主管单位审核确定后，报厅定额站核备并录入“河南省高速公路建设项目设计变更与计量支付管理系统”方可计量支付。

（2）施工图批复后1个月内完成零号清单编制工作，施工图批复后2个月内完成新增单价确定工作。

5严格按照计量支付有关规定执行，超出经批准的施工图及变更图纸以外的工程项目不得计量支付。

6计量工程量应控制在零号清单工程量范围内，支付的计量款应控制在零号清单对应的工程费用内。超出清单工程量且设计变更手续不完善的，不得计量支付。

7由于清单漏项或设计变更等原因出现新增单价的，未经上级相关单位审查

批准或审核同意，不得采用暂定单价方式支付。

2.3.5 工程变更管理

1严格依照《公路工程设计变更管理办法》(交通部令2005年第5号2005 年5月9日)、《河南省高速公路建设项目设计变更管理办法》（豫交建管[2010]60 号）、《河南省收费还贷高速公路管理中心建设项目管理办法》进行工程设计变更

三淅高速公路卢氏－西坪－寺湾（豫鄂界）段施工标准化实施细则（管理篇）

管理。

2严格执行变更程序。未经批准，不得擅自增加工程内容。不得先变更，后补办相关手续。

3严禁将设计变更化整为零，规避监管和审批。

4未经批准的设计变更，其费用变化不得纳入工程决算。

5经批准的设计的变更一般不得再次变更。

6督促勘察设计单位及时进行工程变更的勘察设计工作，及早提供设计变更文件。

7建立设计变更台账。

8严格控制工程造价，确保工程决算不超概算。

9设计变更采用网上管理，具体遵照《厅属高速公路建设项目设计变更与计量支付网上管理系统管理办法（试行）》（豫交建管〔2011〕37号）执行。

10设计代表进驻施工现场，做好跟踪服务、动态设计。

2.3.6 工程试验检测管理

1加强试验检测管理，确保抽检频率及数据真实可靠，促进工程质量稳步提高。

1）市场准入制度。试验检测活动必须由乙级以上（含乙级）的试验检测机构承担。

2）组织实施试验检测类技术服务项目时，单项合同估算价在30万以上的项目，必须公开招标。

3）工地临时试验室验收合格后工程方可开工，未经验收合格的工地临时试验室出具的试验检测数据无效。

2 施工、第三方试验检测单位的工地试验室遵照工地建设标准化执行。

3 明确各试验室的主要任务及要求，严格按照合同规定的项目和检测频率进行试验。明确每一位试验检测人员的岗位职责。

4 对于非本试验室内的试验项目，执行外委试验检测制度，外委试验取样执行见证制度。外委试验检测单位应报项目公司或总监办审批，任何单位与个人都不得干预外委试验。

5加强建筑材料进场前及使用过程检测管控，增强验证、标准、工艺、抽检

三淅高速公路卢氏－西坪－寺湾（豫鄂界）段施工标准化实施细则（管理篇）

等试验检测及审批的严肃性和规范性。执行见证制度，对取样与试验检测进行见

证。

2.3.7 安全生产管理

1 坚持“安全笫一，预防为主，综合治理”的方针，坚持抓基础、抓示范、抓关键的原则，实行安全生产责任制，切实做好安全生产管理工作。

2项日公司、监理、施工等从业单位必须成立安全组织机构，建立健全各项安全生产规章制度，包括：安全生产责任制度，安全生产会议制度，安全生产考核制度，安全生产培训制度，安全生产技术交底等。

3开展“平安工地”建设，严格达标验收，确保安全生产费用足额投入使用。

4制定防火、防风、防洪等各项应急预案，成立应急救援的指挥与协调机构，并进行演练。制定突发性事件紧急应对程序，确保突发性事件处置到位。

5加强对从业人员岗前教育和培训，持证上岗：专职安全员、垂直运输机械作业人贝、爆破人员、电焊工、起重工等人员都必须进行岗前安全教育和专业培训，并经考核合格后方可上岗。

6确定驻地、场站、作业工点的安全管理要点，并制定针对性的安全预防措施，设置必要的围护、警告、警示等标志，明确第一责任人与直接责任人。

7做好安全生产事先预防性管理。日常检查、专项检查与定期排查相结合，做好安全排患排查，严格整改落实。

8加强对施工、监理企业安全生产经费使用情况的监督力度。

9落实施工安全风险评价制度按照交通运输部《关于开展公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估试行工作

的通知》（交质监发〔2011〕217 号）要求，认真做好公路桥梁和隧道工程施工

安全风险评估工作。无风险评估报告，不得签发开工令。

2.3.8 文明施工及环境保护

1 树立“以人为本”思想，依托工地建设标准化和施工标准化，认真落实文明施工与环境保护的责任与义务，营造良好的施工环境。

2拌和站、预制场、钢筋加工场、材料存放场等站场建设，分区合理，硬化到位，环保措施到位，防尘措施良好；施工便道的建设及日常维护，硬化到位，达到坚实、平顺、不积水、不扬尘；施工工点的现场做到场地平整，机械设备停

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放有序，建筑垃圾处理及时、得当，无乱堆乱弃现象。

3取土场做到随取随平整，周界规则，复垦及时、到位；弃土场支挡牢固，弃体稳固，顶面平整，坡面平顺，环保绿化及时、到位。

4项目公司、监理及施工单位的管理人员和技术人员要挂胸牌上岗。

5工地沿线要有必要的里程、指路、指示等标志标牌，保证各施工点交通的畅通。 2.3.9 地方协调

1联系地方政府做好征地拆迁工作。

2协调施工单位、地方政府和当地群众，解决在施工中出现的阻工现象。

3建立协调工作台账，确定解决问题截止时间，及时解决地方协调问题。

2.4廉政建设管理

1加强廉政制度建设，狠抓制度落实。

2廉政合同。项目公司和施工、监理单位在签订施工、监理合同的同时，同步签订廉政合同。

3开展廉政教育，加强廉政文化建设。

4加强自身监督。

5处理好信访案件，维护群众利益。

6严肃查处违纪违法案件。

2.5档案管理

档案管理遵照《河南省公路工程竣工文件材料立卷归档整理细则》执行。

2.6项目创优管理

1根据承担工程特点制定高标准的创优目标和方针。

2成立以总经理为组长，技术负责人为副组长的管理领导小组。

3各参建单位成立创优小组，负责创优工作的具体实施，主要负责优质工程的申报资料，及时收集施工过程中有关原始资料、图片（包括音像资料），按照要求整理、装订成册。

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4完善技术交底和作业指导书的发放及现场指导制度。

5紧紧依靠科技进步，提高工程质量。针对路基、桥梁、隧道施工中的一些技术难题、复杂问题，组织力量，大力开展科技攻关，广泛采用新技术、新工艺、新材料、新检测检验手段，实现工程建设上水平、上台阶。

6广泛开展全面质量管理活动，进一步提高全员质量意识和创优意识。充分发动群众，围绕创优规划开展全面质量教育，提高全员创优的积极性和自觉性，把创优规划通过具体操作者落实在每一个工序中,同时开展 QC 攻关活动，通过 PDCA循环，提高工程质量。

7强化过程控制，坚决克服质量通病。各单位要把克服质量通病作为提高工程质量的一项重要工作来抓，对每出现的一个通病都要高度重视，坚决整改，整改不彻底、不达标不允许进入下道工序。

8不断提高施工工艺，以工艺保质量。先安排施做一批项目作为工艺标准示范段。要求做好实施计划书，认真作好工艺示范标准段的施工，一次通过监理验收，并及时总结，为大面积施工提供数据、参数及科学依据。

9做好环保、水保工作。环保、水保达标是国优工程评比的一项重要内容，要高度重视环保、水保工作，施工中要坚持“三同时”的原则，严格执行项目环保、水保制度。

10建立“三检”制度，并监督检查落实。

11加强内业管理，确保创优资料的准确性、完整性。

12加强项目质量计划实施的检查、监督工作。

13加强建设资金控制，保证决算不超概算。

14建立完善的奖罚制度。

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3 监理单位管理

3.1监理精细化管理

树立精细化监理理念，监理过程精细化。

1质量监理精细化

(1)严把“七关”——建筑材料进场关，机械设备准入关，分项工程开工审批关，首件工程认可关，拌和站作业关，试验检测关，成品验收关。

(2)总监办、驻地办负责编制、完善钻孔灌注桩，预应力构件张拉、压浆，软基处理等各项作业指导书，指导监理及施工，加强工序监理。

(3)根据负责标段的建设特点，明确监理人员职责与工作范围，每一个施工工点明确专业监理工程师、旁站监理员。

(4)加强事先预防与过程监理。明确需要旁站的施工工序及其旁站要点；明确过程控制的质量要点、质量标准和监理要点。对隐蔽性工程和关键工序做到全过程旁站。

(5)将质量标准、监理要点、旁站要点、安全管理要点等监理工作内容表格化，达到标准统一，要求具体、明确，易于操作，过程控制有效。

(6)专业监理工程帅负责对监理员进行书面技术交底。 (7)总监办负责下达施工单位的管理技术及工人培训计划。总监办、驻地办

负责对电工、焊工、起重工等特殊工种人员及每一个劳务队技术水平、操作能力等进行岗前考核。

(8)抓好事先控制性管理，对工程建设过程中可能发生的问题提前明确，并制订严格预防措施；狠抓混凝土质量通病治理与公路工程质量通病治理的落实。

2安全管理精细化

(1)严格审查施工单位企业安全生产许可证和“三类人员”(企业负责人、项目负责人、专职安全管理人员)管理，并全过程监控。

(2)专职安全监理工程师、监理员要明确每一个施工工点、每一道施工工序的安全管理要点和安全设施配备。

(3)检查特种作业人员操作证，检查包括农民工在内的所有施工人员的岗前是否进行了安全培训。

三淅高速公路卢氏－西坪－寺湾（豫鄂界）段施工标准化实施细则（管理篇）

(4)检查施工单位的施工过程是否严格按照操作规程施工。

(5)检查施工单位的安全组织机构是否成立、运行是否有效;制度是否健全，措施是否得当;安全生产专项资金是否落实，安全设施是否到位;应急救援预案是否制定，是否进行演练;安全生产日常、定期检查是否开展，安全隐患整改是否到位。

(6)审查各分项开工报告中的安全生产方案，重点是高墩大跨、隧道、高填深挖路基等高危工程，、切实保证安全生产方案可行，措施有效，落实到位。

3.2监理工作标准化管理

根据项目公司制定的质量、进度等各项管理制度，结合项目实际及监理职责，细化环节，细化措施，量化监理工作。

1工程技术管理

副总监理工程师（副驻地监理工程师)全面负责总监理工程师办公室(驻地监理工程师办公室)技术工作和技术管理。

(1)建立监理单位技术管理体系，组织其有效运行。 (2)对专业监理工程师、监理员、施工单位主要技术人员进行分项技术交底。 (3)组织对施工图、设计变更等进行审查。 (4)组织编制、完善作业指导书，指导施工。 (5)负责新工艺、新材料应用、技术规范和作业指导技术工作。 (6)负责审批一般工程的施工组织设计。 (7)检查、指导监理、施工技术人员严格按照设计图纸、施工规范、操作规

程组织施工，并进行工程质量、安全、进度把关。 (8)检查和指导技术内业工

作。 (9)负责施工过程试验、测量等重人技术问题的决策，以及不合格品的控制

和处理意见的审查。 (10)负责事先控制性质量管理，检查、督促监理、施

工单位认真落实。 2工程质量管理

(1)根据监理质量责任范围，建立健全监理质量保证体系，优化监理流程，增强服务意识和指导意识。

三淅高速公路卢氏－西坪－寺湾（豫鄂界）段施工标准化实施细则（管理篇）

(2)执行首件工程样板制度。全过程进行跟踪监理，全方位试验检测，严格

审查试验段或首件工程机械组合、人员配备、材料和成品质量等，完善施工工艺，规范施工操作和试验检测行为，检验监理和施工质量保证体系运转情况，及时观摩总结，明确质量标准，指导后续施工。

(3)执行混凝土拌和站旁站制度，加大对一混凝土拌制管控;针对混凝提质量通病及公路工程质量通病，深入研究预防措施，细化监理环节，强化监理手段，将通病治理贯穿于监理工作全过程。

(4)严格按照公路工程质量责任制及一线骨干人员登记制要求，对施工单位各工点的登记情况进行核实，进行动态管理，抓好施工单位管理技术人员，抓好劳务队的一线人员，务求实效。

3工程进度管理

(1)严格审查施工单位的施工组织设计，核实人员、设备、资金、材料等与计划的配套性，安排的合理性。

(2)及时考核计划的落实情况。认真查找、分析进度滞后的原因，应该采取的措施，以及措施落实的时限，并据此对下一阶段的计划进行相应调整。

(3)定期、不定期检查施工单位的每个工作点的人员数量和设备数量及型号，满足进度计划的要求。

4计量支付管理 (1)明确监理计量支付流程，保证计量支付效率。 (2)对于符合计量条件的工程，督促施工单位尽快完善基础资料，并及时签认；对于不符合计量条件的或未达到合同规定的质量标准的工程，坚决不予计量，并督促施工单位返工处理。

(3)充分利用项目公司构建的管理平台进行网络计量支付办公，提高工作效率，降低资源消耗。

(4)建立计量支付台账，协助项目公司保证资金安全。

5设计变更管理 (1)对变更设计方案的合理性及设计变更文件的完备性进行审查。 (2)严格设计变更程序管理。严禁先实施后变更；严禁随意变更。 (3)建立设计变更台账。

三淅高速公路卢氏－西坪－寺湾（豫鄂界）段施工标准化实施细则（管理篇）

6建筑材料管理

(1)对供货单位现场考察，留样封存，以便施工过程中比对与溯源。 (2)对供货合同的执行情况进行监督，便于及时掌握材料进场情况并及时抽样试验。 (3)加强建筑材料存放及使用过程监理。防止出现材料污染、损伤等

现象。 (4)根据材料计划，监督、掌握材料的进场数量和使用数量，保证材料满足施工进度的需要。

7工程试验检测管理

(1)对施工单位工地试验室的运转情况及其试验检测人员的工作质量进行随时检查，并检查仪器设备的性能是否良好、标准是否正确、数据是否真实、资料出具是否及时。

(2)不得使用施工单位的仪器设备进行标准试验、验证试验等试验。 (3)不得以施工单位自检代替抽检。若确实需要施工、监理单位一并进行的特殊试验检测项目，执行见证制度。

8文明施工及环境保护管理 (1)设专人负责文明施工、环境保护监理工作。 (2)以表格形式明确监理内容，督促施工单位逐项落实到位。

9信息化管理 (1)监理驻地建设具备通讯条件，利用项目管理平台实现网络办公。 (2)配备足够的网络办公设备，满足办公需求和信息及时传输。

10监理月报项目监理部应定期向项目公司报送监理月报。监理月报包含以下内容：一、工程概况二、工程进度

（一）、本月实际完成情况与计划进度比较

（二）、对进度完成情况的分析三、工程质量

（一）、本月检验批、分项、分部工程质量验评情况

（二）、本月进场材料的验收情况

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（三）、本月进场材料、试件的见证取样、见证送检情况

（四）、质量事故报告

（五）、监理通知单及工程暂停令

（六）、本月工程质量情况分析

（七）、本月采取的工程质量措施及效果四、工程计量与工程款支付（一）、工程量审核情况

（二）、工程款审批情况及月支付情况

（三）、工程款支付情况分析

（四）、本月采取的措施及效果五、合同其他事项的处理情况（一）、工程变更

（二）、工程延期

（三）、费用索赔六、安全生产七、气象数据八、本月监理工作小结

（一）、对本月进度、质量、工程款支付等方面情况的综合评价

（二）、本月监理工作情况

（三）、下月监理工作的重点

11监理日志监理日志是反映监理工作和工程建设情况的重要组成部分。主要内容有： (1)日期、气候、温度； (2)如实填写当日施工现场的施工情况及存在的问题； (3)监理情况及问题处理； (4)详细记录当天的会议内容、上级通知及文件精神； (5)监理员签名。

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4 施工单位管理

4.1施工精细化管理

树立精细化管理理念，施工过程精细化。根据项目公司及监理单位制定的质量、进度等各项管理制度和作业指导书等，结合项目实际，制定更加具体的项目管理制度，细化环节，细化措施，细化工序控制管理。

1根据标段工程特点，编制实施性施工组织设计。达到“一个符合、二个体系、三个特性、六项措施”的要求，即符合国家的技术政策与合同要求;组织建立有效的质量管理体系和技术管理体系，保证工程施工的有效管控;具有针对性、先进性和可操作性；质量、进度、安全、环保、消防和文明施工措施健全且切实可行。

2严格执行工点管理制度；严格执行工序交接制度。以工点为单位，建立健全每一个施工工点的质量保证体系，切实保证质量体系的有效运转。

3 各工点技术负责人负责对工点的技术员、操作工人进行一线书面技术交底。

4按照总监办下达的施工单位管理、技术人员及工人培训计划，开展业务、技术、操作技能、安全等培训教育。施工单位负责对电工、焊工、起重工等特殊工种作业人员的培训。所有参建人员包括劳务队的农民工必须进行岗前培训后，方可持证上岗。

5抓好事先控制性管理，对工程建设过程中可能发生的问题提前明确，并制订严格预防措施；狠抓混凝土质量通病治理与公路工程质量通病治理的落实。

6 以标准化工地建设为基础，以“平安工地”建设活动为契机，抓好安全生产。

4.2施工标准化管理

1技术管理

（1）建立施工单位技术管理体系，组织其有效运行。

（2）对施工工位全体技术人员进行技术交底。

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（3）组织对施工图和合同文件进行熟悉、核对。

（4）组织编制、完善作业指导书，指导施工。

（5）负责新工艺、新材料应用、技术规范和作业指导技术工作。

（6）编写可行的施工组织设计，并按相关手续报批。

（7）检查、督促施工技术人员严格按照设计图纸、施工规范、操作规程组织施工，并进行质量、安全、进度把关。

（8）指导、督促和检查技术内业工作。

（9）负责施工过程试验、测量等重大技术问题的决策，以及不合格品的控制和处理意见的拟定。

（10）负责事先控制性质量管理，领导、检查、督促施工技术人员和施工人员认真落实。

2施工进度计划管理

根据工期要求，编制年、月、旬施工进度计划。

（1）进度计划内容施工关键线路及关键项目；工程项目的工程量；主要项目施工强度指标；工

期保证措施（主要包括：建立严格、科学的施工进度计划管理机制，组织保证措施，施工指挥调度保证措施，技术供应保证措施，设备、材料供应保证措施，资金保证措施等）等。

（2）进度计划的编制及落实指定专人负责各类进度计划的编制，进度计划的编制以满足合同和项目公司

要求为原则，力求进度计划的科学性、严肃性、均衡性。由分管施工生产的项

目副经理对各类进度计划实施监督、指导，具体由各工

区分管施工生产的副经理负责组织对各类进度计划的实施。月、旬进度计划应

分解到各工点，各工点所有进度计划必须严格按照规定的要求实施。

3试验检测管理

（1）试验检测前对检测样品、试验环境、测试仪器设备、被测件的安装方式、安装位置、联接方式等进行检查，确认满足相关标准、规范及规程要求。

（2）严格按检测规程实施细则操作，检测人员必须在熟悉相关规范、标准

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的前提下，从事检测工作，做到持证上岗。

（3）参加检测工作的人员不得少于两人（数据设有自动记录者除外），应由检测人员读数、记录人员复读记录，以免数据在传递过程中发生差错。

（4）检测过程中出现的边缘数据，能重复显示者，重复测试三次。

（5）停电、停水而影响检验项目质量时，重新该项目的检验，详细记录备查。

（6）检测仪器、设备故障而中断试验者，可用相同等级满足测试工作要求的代用仪器重新进行检验，无代用仪器、设备者，必须将损坏的仪器、设备修复，重新检定或校验合格后，才能继续试验。

（7）检验工作失误或样品本身原因，造成检验样品损坏，无法得出完整检测数据者，所有检测数据作废，重新抽样试验，必须完成全部检测项目，检测报告以第二次检测数据为准，不允许用两次检测数据拼凑检测报告。

（8）检测过程中，发生检测设备故障、被测件损坏、人身伤亡等事故时，应保护现场，同时向项目试验室主任报告，待妥善处理后再进行检验。

（9）检测工作结束，对全部检测数据复核，确认无误后才允许对被测件做检后处理。

（10）非破坏性检测样品，标明“试毕”字样，需要保存留查的样品，做好标识，无论破坏性样品或非破坏性样品均保护好编号。

（11）不可重复性样品的检测，必须保证检测设备、检测环境完全符合要求，操作方法完全正确。检测时如发现结果异常，此时应暂停检测，通知送检单位（或有关部门），在检测负责人和有关单位代表在场的情况下进行检测。

4隐蔽工程管理

（1）隐蔽工程的验收、签证，要做到制度化、规范化、程序化，手续完备、文字和影像照片资料齐全、完整、真实。

（2）施工单位质检工程师负责报检，提前24小时预约监理工程师，并严格执行隐蔽工程及关键部位必须经过检查、验收合格后，才允许转序的规定。

（3）建立“隐蔽工程台帐”，记录所有隐蔽工程的验收、签字、拍照、存档情况，使隐蔽工程处于受控状态，确保隐蔽工程质量。

（4）如遇与设计资料不符的隐蔽工程，要及时报请监理工程师和设计单位

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负责人来现场检查确认，并进行拍照，留下变更的依据，待设计变更形成会议纪

要，再做为变更资料存档。

（5）保证隐蔽工程检测资料的准确性，所有检测仪器、试验设备、计量器具，必须按规定经鉴定计量检测部门校验鉴定合格后使用。经检测不合格的各种仪器设备不得投入现场使用。

5文明施工、安全管理

按照《三淅高速公路卢氏－西坪－寺湾（豫鄂界）段施工标准化实施细则》相关要求执行。

6施工日志

（1）施工过程中，要对现场的各项管理工作的计划安排、执行情况和其它相关的管理活动进行系统、全面、真实地记录。

（2）施工日志填写要求字迹工整清晰，不得涂改，不得使用圆珠笔或铅笔书写，不得事后补填，不得使用电脑打印，必须妥善保管。

（3）施工日志记录者应根据自己的岗位职责记录自己应该做的工作内容和行动结果，主要内容包括：

技术、安全质量等交底情况（包括交底时间、交底人、被交底人、主要内容）；施工现场每天完成的工程量，每天所投入的机械设备、人员、材料等；施工现场工程材料的进场和质量检测情况；施工中的质量检查活动和质量评定情况；施工中设计与实际不符情况，为设计变更提供依据；会议内容、上级指令及经办人、落实情况；工程开工、竣工、停工、复工情况；工程主要施工方法及施工组织措施；新技术、新材料和合理化建议的采用情况；天气情况（包括当日晴雨情况、最高气温和最低气温、风力级别）。

注：其它从业单位管理标准化可参照执行。

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附录A 首件工程样板制的要求

一、首件工程样板制

在某些分项工程全面开工之前，由施工单位按照程序申报、监理单位批准后进行首件工程（或者试验段）施工，施工结束经“首件工程评定小组”（评定小组由项目公司组织）量化评定达到样板工程标准后，遵照样板工程标准，开展该分项工程的全面施工。通过实施首件工程样板制，可以建立某些分项工程形象的、直观的必须达到的标准。达到直接验证施工单位施工方案的可行性，检查施工人员、施工机械设备等在施工过程中的整体配合效果、所用施工机械作业效果、质量保证体系运转情况、施工方案的可行性、安全制度体系及环保制度体系实施效果等。

二、首件工程样板制的实施步骤

（一）首件的开工申请。首件工程的每道工序要制定详细施工方案和施工作业指导书，提供质量保证

体系，确定自检体系和质量责任人，明确检测方法、检测频率以及重点、难点部位的控制措施。监理工程师据此制定相应的监理实施细则，明确监理责任人。

（二）施工方案审批。驻地监理工程师审批施工单位提交的施工方案、施工作业指导书、质量保证

体系等。对于重大的、复杂的、采用新技术、新工艺的分项工程，应签署审批意见后上报总监理工程师批准。

（三）工程实施。首件工程施工实施时项目经理、项目总工要亲自盯岗，认真负责，应严格按

照批准的施工方案进行施工，监理人员必须对所有的首件工程全过程旁站，并做好相应记录。对实施过程中发现的问题应及时会同有关方面，提出可行的调整处理方案，以保证其顺利实施。

（四）评价认可。首件工程完成后，由驻地监理组织进行检测、验收和评定。施工单位应对已

完成的首件工程的施工工艺和质量进行综合评价，提交总结报告。由监理组织有关人员对其进行分析、研究，验证施工工艺的可靠性、合理性、提出改进意见，

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并形成评审会议纪要。分项工程评分未达到98分以上不能视为首件工程。

（五）确定最终方案。首件工程经评审通过后，施工单位、监理工程师应根据评审报告进一步完善

施工和监理实施方案作为最终方案。在此基础上审批分项开工报告。

（六）全面推广。首件工程检验评定后被认可为样板工程的的项目，由监理组织召开现场会，

全面推广，以保证后续工程质量水平不低于首件工程的质量标准。

三、实行首件工程的项目

（一）路基工程：土方路堤、石方路堤、土石混填路堤、排水工程、防护工程、砌体工程。

（二）路面工程：底基层、基层、沥青混凝土上面层、中面层、下面层、水泥混凝土路面层、路缘石。

（三）桥梁工程：钢筋加工、墩（柱）、盖梁、预制梁、预应力张拉压浆、梁板安装、现浇连续梁、桥面铺装、防撞护栏、伸缩缝、台背回填。

（四）隧道工程：洞身开挖、喷射混凝土支护、锚杆支护、钢支撑、衬砌钢筋、衬砌混凝土、防水板、仰拱和路面工程。

（五）房建等附属工程参照执行。

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附录B 施工工点管理要求

一、施工工点管理的目的

高速公路施工为工点施工。为进一步细化施工管理环节，明确职责分工，责任落实到人，实现直线垂直管理，形成一个完善的、高效的管理体系，高速公路施工各工点均应执行工点管理要求。

二、施工工点

原则上以施工队负责的作业段为单元（或工点），可根据实际情况及管理需要，可按下列施工工点进一步细化。

（一）路基工程：每处路基填方、挖方、强夯、冲击碾压作业段；每处排水、防护、支挡工程砌筑作业段；每处软基处理、不良地质处理作业段；每处小型构件预制场等。

（二）路面工程：每座拌和站；每处小型构件预制场；每处不同的路面结构层施工作业段等。

（三）桥梁工程：每座拌和站；每处梁板预制场；每座涵洞、通道；每座特大、大、中、小桥的桩基础，墩柱盖梁等下部工程，梁板安装，桥面系，防撞护栏等；每处台背回填；每座桥的伸缩缝安装。

（四）隧道工程：每处开挖作业面；每处初期支护作业面；每处二次衬砌作业面等。

三、工点负责制

（一）项目公司：直接责任人为项目工程师。

1.负责工点事项：质量、进度、安全和环保。

2.检查负责工点的专业监理工程师及旁站监理员（执行旁站的工点）的工作情况。

3.检查负责工点的施工单位的三个主要人（生产副经理、技术负责人和质检负责人）的工作情况，检查施工单位自检体系的运转情况。

（二）监理单位：直接责任人为工点专业监理工程师。

1.负责工点事项：施工单位的管理技术人员在岗情况及工作质量，机械设备配备情况及工效，材料物资到位情况及质量，劳务人员、技术工的配备情况及工

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作质量、效率；工程实体质量；安全环保设施配备情况等。

2.检查旁站监理员的工作情况，并对监理员进行工作和技术交底。

3.检查施工单位的安全、技术交底工作情况；检查纠正施工过程中存在的各种问题；监督施工单位的工点自检体系正常运转，监督施工单位工点管理组织机构的所有管理、技术人员的工作情况。

4.旁站监理员按照专业工程师交底及旁站监理要点工作。

（三）施工单位：工点生产副经理。

1.负责工点的全面工作。

2.工点组织机构框图如下：

XX 工点生产经理

XX 工点技术负责人测量负责人

试验负责人质检负责人安全负责人工长

XX 工点队长

各作业班组长

图1 施工工点管理组织机构框

3.明确工点各相关人员职责分工，建立工点自检体系。

4.工点自检体系的主要负责人为工点质检负责人。

5.工点技术负责人负责对劳务队劳务人员进行一线技术交底和技术指导。

6.工点工长负责组织施工生产，调配材料物资、机械设备，负责安全设施和

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安全管理工作的落实。

四、其它要求

（一）总监办专业监理工程师负责监督检查监理及施工单位的全面工作情况，负责编制作业指导书及施工工艺。

（二）对于重要工点，项目公司主管生产领导、总监理工程师、驻地监理工程师、项目经理应作为重要工点直接责任人。

（三）每个工点开工前，施工单位均要向专业监理工程师和项目工程师报送工点责任制一览表。见表1。

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高速公路工点责任制一览表

施工单位：单位：

标段号：监理

表1

工点名称计划开工日期工作内容计划完工日期施工单位人员、队伍配备生产副经理技术负责人质检负责人测量负责人试验负责人专职安全员工长劳务队队长 XX班长 ?? 劳务人员配备情况（特别是技工人员）机械设备配备情况其它情况监理单位人员驻地办旁站监理员驻地办专业监理工程师总监办专业监理工程师驻地办旁站监理员审核意见审核意见项目工程师审核意见

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附录C 施工工点质量保证体系

为规范日常管理，加强施工过程监管，严格工序交接，明确工点质量责任和自检体系，各参建施工单位必须建立健全施工工序质量保证体系，确保施工管理质量。

一、质量组织机构

（一）全面质量领导小组。组长：项目经理副组长：项目总工、质检负责人。组织机构框图如下：

项目经理项目总工质检负责人 XX工点质检 XX工点质检试验室测量放样及检测工程常规检测数据检测各类试验工程技术部搜集整理数据优化方案

（二）三级质检体系

1. 工班长自检。各工班长为一级质量负责人，工班完成作业后，工班班长首先自检，经自检合格后，填写工序交接单（见附C表-1），移交下一作业工班班长。

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2.工班互检。下道程序工班班长接到工序交接单后，检查合格后方可移交

专职质检员；不接受时，由上道工序施工工班整改直至合格。

3.专职质检员专检。下道工序班长签认工序交接单后，报工点专职质检员验收合格后，报工程技术部部长及项目总工；一般工程由工程技术部部长负责，重点工程由项目总工负责。经同意后报监理工程师审批。不合格，返工处理。三级质检体系如下：