(THM)L-3-25供应商手册实施规程（中文20061106发行） - 图文

（THM）规程 修订2006年11月 6日 制定2006年02月20日 供应商手册实施规程 L－3－25 品质统括部门 １ 目的 本规程是本着与供应商相互信任和谋求共存共荣、实现双赢的原则，为对供应商要求共同的质量方针，建立供应商质量保证体系和制造体系，保证生产过程和交给（THM）的产品为全数良品进行相关规定。 ２ 适用范围 本规程适用于与（THM）首次订货的供应商。 ３ 实施流程 3.1 审查内容确定 研发采购部担当长负责收集供应商相关资料，由品质统括担当长/品质保证担当长根据供应商提供的部品类型及部品使用目的制定对供应商首次审查内容（附表3～附表9）、审查目的、审查时间及审查时的注意事项，编制首次质量保证审查委托书（附表1），经品质统括部长/品质保证部长批准后实施审查，在首次质量保证审查时为让供应商了解本公司（THM）的质量管理要求，应将本公司的质量保证基本思想（附表2-1～2-7）提供给供应商。 3.2 审查数据收集 按首次质量保证审查委托书要求内容，供应商在规定时间内将审查所需资料提供给（THM）品质保证担当，品质保证担当接到资料后对资料内容进行评价、归纳及整理后，将审查结果上报给品质统括部长/品质保证部长，并提交给研发采购部长和资材调达部长。 4 保管审查记录 审查记录按照（THM）规程C-3-3「文件使用规程」执行，由资材调达部门保存和管理。 <相关记录> 「实行0次(首次)质量保证审查(委托)书」 「质量问题纠正措施报告书」 「公司概要调查表」 「顾客使用状况调查表」 「最近决算状况(表)」 「质量相关活动(表)」 「各重要技术人员、业务人员姓名和经验年数一览表、质量问题和质量改进负责人」 「0次(首次)工序自我审查、评价点记录表」 P-1/17

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L-3-25 附表1

年 月 日

（收件人）： 殿 东芝家用电器制造（南海）有限公司

实行0次(首次)质量保证审查（委托）书

谨祝贵公司愈益康泰 本次与贵公司开始首次交易，我公司计划对贵公司的公司概要以及质量保证体系

状况进行如下调查。请贵公司在百忙之中，仍给予合作为盼。 首先请贵公司理解附件资料（附表2-1～2-7）中提到的我公司的质量保证基本思

想后，按贵公司实际状况填写资料(附表3～9)，拜托在指定日期内送回我公司。 下记

1.附件资料

（１）东芝家用电器制造(南海)有限公司质量保证基本思想（附表2-1～2-7） （２）公司概要调查表(附表3) （３）顾客使用状况调查表(附表4) （４）最近决算状况(附表5)

（５）质量相关活动(表) (附表6)

（６）各重要技术人员、业务人员姓名、经验年数、质量问题改进负责人(附表7) （７）0次(首次)工序自我审查检验表(附表8)

（８）0次(首次)工序自我审查记入评价点表(附表9) 2.审查目的

3.对象部品和产品

4.提出期限

年 月 日

５．审查时注意事项

（１）?质量相关活动?由贵公司质量保证业务负责人来填写。

（２）?0次(首次)工序自我审查检验表?的判定由贵公司质量保证业务负责人来判定。 （３）关于评价分为「１」项目请提供可替换的体系或者改进计划。

（４）?0次(首次)工序自我审查检验表?资料要求栏有符号“*”的请附上相关资料。 （担当 ）

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L-3-25 附表2-1

1.1 东芝家用电器制造(南海)有限公司质量保证基本思想

本公司所处的家电产品市场环境，由于国内外企业之间市场占有率竞争极其激烈、市场

需求多样化、产品的高性能变革等处于非常严峻的情况，公司整体处于严峻考验之下。在此环境条件下，正像媒体报道的那样，对企业产品的安全性、可靠性等方面的责任的要求趋势越来越严。因此只有能够达到此要求的企业，才有发展的希望。

众所周知, 一个产品是许多部品的组合，任何一个部品有问题不但影响其产品本身，甚至会影响到企业的社会声誉和评价。因此所有相关企业应具有较强的协作意识、共同努力来保证质量，并建立能够响应这种市场要求的企业体制是非常必要的。

我公司贯彻顾客第一、尊重消费者意向的观点，为了确保消费者满意的质量，从产品策划、设计、试作、量产到销售、服务的全过程中尽力建立质量保证体系和贯彻质量管理。「全数良品」作为一个质量最终目标也是企业的任务，这课题具有不少难以解决的问题。但是从每个消费者来看，一个不良品就是百分之百的不良率，对于自己也是不能接受的。因此就算只有一个不良品也绝不允许出厂，一旦发生投诉问题，为了恢复企业声誉，需要花费相当长时间、浪费巨大费用和劳力。若在国外发生问题，很可能会影响到国际信誉。另外，对企业来说，在「小批生产」这样的生产体制中, 一个不良品会导致生产线停止，从而遭受到巨大损失。因此我们认为「全数良品」是个最高的命令。

因此要求各位供应商为达成「全数良品」，必须坚持与我公司一致思想，努力开展质量保证活动。否则即使我公司多么努力整顿、加强质量保证体系，但得不到各位部品（包括素材、产品在内，以下同）供应商的配合，也很难达到「全数良品」的目的。也就是说，为了谋求具有同样目的的企业繁荣，所有供应商必须清楚了解和认识以上主要思想和以下我公司质量保证基本思想。因此统一思想、步调一致是非常必要的，拜托各位供应商给予合作。

质量保证基本思想 1. 供应商有责任根据「交易基本合同书」和「质量保证合同书」生产和提供满足我公司质量要求的部品。 2. 我公司认为从能够稳定并保持部品质量的供应商采购有质量保证的部品是基本条件。 3. 供应商为了预防交货后发生质量问题（包括市场问题在内），有必要整顿和建立能够掌握和稳定质量的质量保证体系和制造体系。 4. 供应商在整顿以上体系过程中，必要时我公司可以提供协助。 5. 我公司与达成以上共识的供应商合作，提高相互的信赖和谋求共存共荣。

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L-3-25 附表2-2

1.2 小批生产方式的质量保证基本体系

1. 基本思想

小批生产方式：在必要时，需要多少就制造多少，该方式的质量管理基本思想如下。 （1）① 贯彻现场、现物、现实主义???判断事物的基础 ② 贯彻即刻、立即决定主义 ???排除一揽子处理 （2）信息与现物的一致化 ???现物与信息的一元化 （3）根源主义 ???加强技术、开发等上游管理 （4）根据数据计量的方法 ???养成经常以数据作判断的习惯 2. 小批生产方式的质量保证

小批生产方式以百分之百良品为基本，建立若制造工序中投入100个产品的材料，就一定制造 出100个良品的制造体系，由此使问题点可视化。 （1）贯彻将仕样要求渗透到制造工序中的准备工作

关于以仕样书、图纸来要求的质量管理项目，事先考虑和讨论在哪一个工序中以何种方法 来保证，然后进行将仕样要求渗透到制造工序中的工作。总之是在每个制造工序中确立能够保 证质量的制造工序，同时还需要验证仕样书、图纸等。 ① 在制造工序中，用何种程序、工装来保证制造质量。 ② 用何种检验冶具、计测器具来确认质量。 ③ 用何种防误操作装置、管理图来管理（预知异常、查出）质量。 ④ 如何对工人进行培训、训练等。 （2）建立新制造体系

建立能够实践以上准备工作的制造体系，这不是事后检验，不是在最终工序中保证质量， 而是建立渗透到每个制造工序（详细）中的质量保证体系，即能够一个一个地管理和确认的制 造体系。 ① 将制造工序分解为详细单位，以此(基本单位)作为一工序。 ② 确定在这个工序中的产品或部品的质量要求。 ③ 制定有关质量要求的确认方法以及判定标准，以一个工序为单位确认和记录质量要求， 并推进作业。 ④ 由此建立不制造不良品、不将不良品交给下一个工序的思想。

防误操作 培养审核员

PM 培养检查员

加工条件齐全 质量记录 设备质量水平 登记重要工序

制造设备

部品材料

将仕样要求分

解到工序中 制造体制 （制造质量）

质量保证

验证 训练工人

计测管理 检查体制 SQC运用

培训（技能）

贯彻作业标准和作业指示 现场活动（QCC活动等）

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L-3-25 附表2-3

3. 制造质量的思想

制造质量是用质量结果来确认工序，通过有效地利用防误操作装置、修订作业标准、改 进设备等消除显现的或潜在的不良原因。同时，进行自主检查，防患于未然，从而可以避免

重新返工的质量活动。为了建立制造质量体系，对以下因素进行强化：

(1) 员工训练的对应

① 培训（技能） ???即使自动化生产，在加工工序Know How中仍然要求基础技能，

而且还存在机器做不到的工作。因此应注意继承和保持必要的基 础技能。为此，可采用在公共机构进行的技能检定取证的供应商

特有方法，对技术人员进行培训。

② 贯彻制定作业标

准和作业指示??? 对于较差的现状应建立「确定应该制定的事情」体系。为了制定

作业标准，首先以质量保证工序表为基础，掌握按制造工序管理项 目、重要质量特性以及固有技术为基础，使大家看明白工作条件、 工作窍门、确认完成品的方法，然后按制造工序制定作业标准。 根据该作业标准，编制作业指导书，普及到工人按工序保证质量。

(2) 制造设备的对应

① 推进预防失误和管理 ???所谓预防失误即一旦发生不良品或工作失误时，就可迅速

查出不良品，通过工装或装置来控制消除不良品，充分利用

预防失误来防止发生不良品。

② ＰＭ管理 ???对于设备机器（包括防护装置在内）的保养、保全，为了

在必要时顺利地运转，关键要按照标准严格管理，加强技

能检验。

③ 掌握设备质量水平 ???关于设备仪器的加工精密度或工序能力等影响质量的管理

水平项目和质量特性，需要运用管理图等QC手法，建立能

够逐个辨别正常或不正常的体系。

④ 加工条件齐全 ???为了确保质量要求的加工条件，提前运用QC手法掌握最合

适条件。在实际加工中发生加工条件变动时，及时查出是

正常允许范围还是异常情况是非常必要的。

(3) 产品材料质量的对应

充实第二、第三供应商 ???为了充实第二、第三供应商的管理体系：①内外部生产线

的管理体系 要流畅；②紧急推进TP(Total Productivity)体制，把第

二、第三供应商作为自已工序的一部分进行整顿来确保质 量体系或选定已整顿质量保证体系第二、第三供应商，根 据质量意识和企业意识，运用合理手段，按照已标准化的 工序来运营、改进体系是必要的，并且通过审查、培训和 指导实行根源管理，变为以简化验收检查为目的的特定检

查。

① 培养订货方审核员 ???为了掌握日常质量管理状况，实现保持、提高质量，应该

适时进行质量审核。同时对质量审核员要进行培训和培养。

② 培养供应商的检查员 ???第二、第三供应商的检查员为出厂品检查的记录负责人，

以订货方的身份对其实行培训指导。

③ 验收检查的现物与 ???订货方指定验收检查场所，收集现物管理、检查和质量数

信息一致 据等信息并进行统一管理。实物和信息经常保持一致，建

立当发生问题就能够立即采取行动的体制。

④ 登记重要工序 ???第二、第三交易方必须提交质量保证工序表，尤其是对质

量有重大影响的工序应作为重要工序记录。规定有变更时， 应对变更内容进行事前申请，得到批准后才进行变更。

质量保证思想

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L-3-25 附表2-4

⑤ 贯彻变更管理 ???制造变更事实上是存在的，有变更时，按照5W1H将确认处 理系统化。

⑥ 提交质量记录 ???为了确定第二、第三供应商交货的质量履历，要求第二、第

三供应商将记录填附在交货品上。这样，已交货品发生问题

时，易于采取必要行动。

⑦ 实行零库存 ???为了实现「全数良品化」，应使问题可视化。

(4) 评价和验证的对应

① 充实计测管理 ???为随时可以用计测装置验证工序质量，按照计测管理标准，尽

力保养、保全，进行日常点检、定期检查和校准。同时配备和 选定适宜的计测设备并进行不断更新，完善计测管理，尤其做

好车间计测器具的管理。

② 推进自动化检查 ???因为在工序中必须一边工作，一边评价质量，由于实际使用全

数检查方式，应把复杂的、费时间的检查等工人进行的检查积

极转移为自动检查，并且还需要有防误操作管理设备。

③ 引进预防管理 ???在工序中通常使用管理图、功能检查及限度样品等来进行质量

状况管理，但多数是超过管理界限才采取纠正措施，这样往往 反应迟钝。因此为了尽早预知质量变化状况应进行事先处理，

引进预防管理的概念：①对管理图除了设上、下界限管理线外，

还设计2σ(标准偏差)警戒管理线； ②至于限度样品，除了限

度样品之外还要设定正常样品、警戒样品等。

④ 活用SPC ??? 为了管理质量，根据需要收集数据进行研究和判断，为此应活

用实验计划法等SPC手段。

4.质量评价指导

为了掌握质量状况，进行如下指标的评价。

① 投入产出率 （部品）：最终良品量占全投入原材料量的比率

（组装完成件）：在生产线组装后未经修复的合格品（通过率）

② 不良率 ：不良品数量占全加工部品数量的比率

③ 质量事故费 ：已交货品发生不良时，采取的处理措施（合同规定的属于

本公司自行承担的事项）所需要的费用

④ 浪费 ：产品从完成后到交给顾客之前发生问题时，修复所需要的

费用

⑤ 不良批件数 ：顾客验收检查时不合格批的件数

⑥ 生产线挑选件数 ：顾客收货后挑选出的不良件数

⑦ 停止生产线件数 ：顾客生产线停线的次数

⑧ 质量异常联络单受理件数 ：受理顾客投诉的件数

5. 实践性推进方法

（1）完全达到「全数良品」有如下几个水平:

水平１：订货方进行验收检查，供应商采取的是听任工人的按工序一揽子生产，检查也

也是由工人自己检查。交货后，订货方在检查或者组装工序中发现不良品时， 供应商非常着急的到订货方进行返工。返工完成后也只是在文件上作出防止再

发生对策。

水平２：交货时实行出厂检查，而且附上合格证交货。可是因为出厂检查所使用的抽样

方式不合理，所以交货后发生了投诉问题。但发现只有出厂检查不够完善，应 该改进生产方式，减少工作停滞、制定检查工序、调整机械配置、调整工序流

程，同时指导承包工厂。

水平３：推进不制造不良品的改进措施，进行连结工序、Ｕ型生产线化，全数检查已渗

透到工序中。承包工厂开始实行投入一个、制造一个、检查一个的制造工序。 同时开始对承包工厂制造的产品进行验收检查。当然，质量问题成为一个大问

题，也成为公司负责人的重要管理项目。

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L-3-25 附表2-5

水平４：更进一步，订货方省略验收检查，出厂检查也编入到生产线中，完成在车间不制

造不良品、不出厂不良品的生产线。在承包工厂已全面落实制造一个、检查一个

的制造工序。工序内不良率达0.02％以下。

水平５：已全面落实制造一个的生产体制，完成不制造不良品的生产线，工序内不良率达

到一位PPM(Parts Per Million)。

在这5个阶段中，我们的目标就是水平5。为了达到该目标，我公司和供应商都要踏 踏实实地进行改进，借这个机会重新认识公司的水平，作为一个公司方针草拟和推进已制 成的质量问题改进计划。虽然这个题目是订货方的要求事项，但我们认为，最终将成为供

应商本身的巨大问题，同时这也是实现共存共荣的绝对条件。

（2）制造质量步骤

步骤１：从不制造不良品的生产线起，为了确定不良原因，排除停滞工序、连结工序。工

序流程的流畅性是很重要的。关于建立流畅的工序流程技术，在TP里有具体讲

解，在此省略。

步骤２：发生不良时，根据５Ｗｈｙ（为什么、为什么???反复5次）来反复地追究原

因。关键是在质量最高负责人指导下，根据现场、现物主义来采取防止再发生的 措施。另外，对策不是按日、按周的，而是采取即时处理的迅速行动，要不然赶

不上现在的小批制造体制，不要把「质量异常联络单」只放在桌子上。

步骤３：重新认识不良

①图纸、仕样上的不良

图纸或仕样书等与实物不一致，不仅尺寸不良和特性不良，而且材料商标、 加工前处理、处理条件等与指定仕样不同的部品也算全数不良。

②误品不良

传票和现品单等信息和现物不一致。误品算全数不良，混有误品也算不良

批。这就是为什么要采用工序分类管理的重要性所在。

③数量不良

数量不一致（过多或过少数量也算不良），为此要在箱子和包装上作标识。

1.3 拜托供应商实施的质量事项：

根据质量保证基本思想，特别拜托实施如下质量保证相关具体事项：

1.质量保证体制的建立和完善

首先确定质量基本方针（经营者的指针）的基础，建立和完善质量保证体制并向公司

内外部明示。

(1)任命「质量保证负责人」，明确其职责和权限。

(2)确定收集有关质量信息、处理投诉的流程（部门或担当者）。

(3)确定有关质量保证各部门（技术、制造、检查等）的职责和权限，并且各部门互相保持

紧密合作。

(4)确定对第二、第三供应商的职责（部门或担当者）和权限。

2.制定公司内部标准

(1)制定质量保证必要的标准。

(2)确定关于制定和修订标准所需要的手续和职责。

3.重要管理

关于我公司指定的重点管理项目，充分考虑工序管理方法并实行重点管理。

4.首样确认

在开始制造之前有必要出示首样产品（与量产产品同一制造）和检查成绩表、事先接 受检查，此时应充分确认我公司与供应商之间的检查方法和检查水平。

5.确认初期流动质量

关于我公司指定的初期流动质量确认品，为重点管理生产初期产品，应对产品进行生

产产品层别管理和检查。

6.管理制造工序

(1) 编制和遵守质量保证工序表、作业指示书，实施稳定工序和确保质量。另外,管理监督

者要充分地巡查工序。

(2)为了维持质量水平、掌握工序能力，制定和管理工序中的管理限度，实行工序稳定化。

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L-3-25 附表2-6

7.管理原材料、部品

不管采购的还是内部制造的，为防止异材、异品和不良品的混入等问题的发生，实施以下管理: (1)按工序管理原材料、部品，使用时遵守先入先出的原则。

(2)对于较长时间保管的原材料以及部品，先要检查有无长锈或变坏的地方再使用。

(3)对于采购的原材料，必须进行验收检查或者得到供应商的材料成绩书。用其中任何一种方

法来确认质量，并且将该成绩书保管、管理。

(4)关于不良品、修改品、库存品等实行层别管理，防止异料混入。

8. 检查量产产品和质量记录

图纸、仕样书、检查标准表应经常保持最新状态并妥善保管、实施确认检查。另外，应

记录和保管制造履历以及检查结果。在提交给我公司时，必须附上检查成绩书。

9. 异常联络和防止再发生

在制造工序、出厂检查中发生异常时，首先和我公司联系，得到批准后再实施适当措施。

对于防止再发生对策应采取妥善措施。另外，交给我公司的货物和类似部品，在市场上发生

严重异常时也应和我公司联系。

10.管理外包（第二、第三）品

在供应商内部制造是最基本的，当向我公司申请并得到批准后委托承包给其它工厂制造

（第二、第三）时，供应商要负责保证质量。

(1) 供应商质量保证担当部门或者担当者，必须到承包工厂去进行审查质量保证和指导。 (2) 对承包工厂制造品进行验收检查时，制定与内部制造品相比检查程度更高的检查项目和

检查标准并实行，同时妥善保管检查履历。

11.制造方式变更管理

不管在内部或外部制造，应确定变更前后的产品编码机按层别管理。

(1) 变更前后的工序以及产品编码比较容易模糊,请进行确认管理。这时于量产中途变更是非

常重要的。

(2) 将变更品交货时，必须出示现品证明书并且按层别交货。

(3) 变更时，应事先向我公司出示「制造方式变更计划书」并得到我公司的批准。

(4) 在制造变更品之前，将首样部品和检查成绩表出示给我公司，事先接受由我公司进行的

检查。

12.计测器具精度点检

确定计测器具精度管理业务的责任分工，对进行完善标准器具和定期点检计测器，保持

这些计测器具的精度。

13.贯彻基本管理方法

推进质量保证活动时，最基本的管理方法有如下三点：

（1）贯彻５Ｓ

以自上而下方式，作为一个活动或者行动计划积极推进。

① 整理?????区别要的或不要的，处理不要的。

② 整顿?????将需要的物品摆放为易使用、整齐状态，并进行标识。

③ 清扫?????将垃圾、脏物、异物等清除干净。

④ 清洁?????经常保持工作环境清洁。

⑤ 素养?????养成遵守规定的习惯。

（2）遵守规则

必须遵守规则，为此：

① 制定容易做到又周到的规则。

② 难以遵守的规则，确定原因并重新修订适合的规则。

（3）看得见、可视化管理

发生不良后才发现问题，这样太迟钝了。因此有必要推进发现问题、暴露问题的环境。 ① 推进可视化管理。

② 设计简便且易于看懂的方式。

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L-3-25 附表2-7

1.4 我公司实施事项 1. 指定重要项目

我公司为了预防ＰＬ [Product Liability（制造物责任）]，对很有可能导致ＰＬ事故发 生的项目，在外包仕样书等文件中指定重点管理项目。对于被指定的项目，实行重点质量保证。 2. 验收检查

我们认为供应商提交的部品是完成质量保证的「全数良品」。因此验收检查是为了确认该 货的质量水平而进行的,而不是为了保证质量而进行的,质量保证是应该由供应商来完成的。因 此我公司进行的验收检查方式就是抽样检查。发现有不良品时，由该验收检查担当部门（通过 资材部门）和供应商联系。供应商接到通知后，当天对货物进行处理，同时尽早查明真正原因、 实行防止再发生对策，将对策内容汇报给我公司。 3. 在工序中处理不良品

在我公司制造工序中发现起因于供应商的不良品时，按制定的紧急对应方法来联系供应 商。供应商与我公司协调后处理不良品。同时应查明真正原因、实行防止再发生对策。 4. 确认质量保证状态（审查）

以确认供应商的质量保证体系在制造工序中的运作状况以及质量管理状况、部品管理状况 等为目的，我公司根据需要到供应商（包括第二、第三供应商在内）去实行判断。这样的审查 是在我公司与供应商之间的互相信赖下进行的，若在审核中发现管理和技术上存在有必要改进 的内容，对供应商给予指导、建议，并采取适当的改进措施。 (1) 工厂审查

与我公司新开展交易时，主要审查供应商的全面体制。 (2) 工序审查

我公司采用新部品时，在开始制造之前，主要审查该部品的制造工序。 (3) 特别审查

交货后发生不良时，审查查明原因、暂定对策、防止再发生对策结果等。

5. 质量问题联络

在我公司进行的验收检查、制造工序中和公司外部发生的起因于供应商的不良问题时，有 关部门发放「质量问题纠正措施报告书」，在这种情况下，供应商将上述报告书回复给我公司， 暂定对策（正在生产）：截止于次日；防止再发生对策：在10天之内。 6. 质量评价 我公司为提高采购业务的适宜运营和提高供应商的质量意识，对供应商实施质量评价。 (1) 验收检查不良批件数（包括特别使用在内）。 (2) 生产线挑选件数 (3) 生产线停线次数

但是，评价标准在必要时应进行修订，制定更适宜的评价方法。另外，评价点在每月中旬 定期发行的「购买指示表」以及「质量保证表」中记录。

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（THM）规程

L-3-25 附表3 公司概要调查表公司名称／略称工厂地址电话传真电子邮件本公司地址电话传真电子邮件网站出资者出资比率国营／民营／独资／合资税制方面条件出口／国内销售许可母公司技术协作对方公司创立年／资本年销售额销售比率占地面积／建筑面积本年度预算国内［％］占地面积No.1234512345去年出口［％］建筑面积名称数量／年金额／年前年地址Tel/FaxE-mail地址Tel/FaxE-mailWeb姓名(%)姓名(%)姓名(%)姓名(%)生产品数上述品数的生产能力／生产开始年产品优点过去一年中主要顾客过去一年中顾客数标准取得状况或取得计划(ISO,QS,CECC,etc)安全标准取得状况或取得计划(CCC，UL,VDE,etc)订货至交货时间付款方式／支付渠道审查工厂职工人数职员设计、技术制造质量其他总计 种类取得日审查机构有效期限种类取得日审查机构有效期限劳动体系／劳动时间操作人员　平均年龄／平均工资／初次工资填写者姓名／日期责任者姓名／日期 P-10/17

（THM）规程

L-3-25 附表4 顾客使用状况调查表公司名称／略称调查对象产品制造开始技术协作方主要材料采购方审查对象产品的标准是否是贵公司标准？“否”的理由按销售额1st2nd3rd4th5th是　或　否公司名称地址过去一年中前5名顾客顾客产品名开始使用年月每月所需要量每月销售额顾客内占有率认定需要的时间销售代理店运输公司过去一年中发生的交货期／质量问题问题详细内容问题对策状况填写者姓名／日期责任者姓名／日期 东芝家用电器制造(南海)有限公司

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（THM）规程

L-3-25 附表5

（收件人）殿东芝家用电器制造(南海)有限公司最近决算状况（表）租赁对照表（　　　　年　　月现在）资产部分流动资产固定资产其他万元万元万元流动资产固定资产其他负债合计资本（自己资本）负债部分万元万元万元万元万元万元资产合计万元负债和资本合计损益计算书 （　　　　年　　月至　　　　年　　月一年间）科目科目销售额销售总利润营业利润计入利润本期利润 ＊请填写资本金，资本金以元为单位。金额万元万元万元万元万元万元元 P-12/17

质量相关的活动（表）

No．1（THM）规程

L-3-25 附表6 咨询内容目前贵公司所采取的品质保证体系及其目标。（若有缺点并填写。）回答2关于上述内容,为更加提高品质水平，今后该进行的活动内容（中期计划等）。3已出厂的零部件（产品）在订货方发生品质问题时,贵公司该如何对应。填写包括应对日程在内的具体内容。 P-13/17

（THM）规程

L-3-25 附表7

各重要技术员、业务人员姓名和经验年数一览表、质量问题和质量改进负责人

大分类小分类电气 经验年数职责实际业务人姓名　具体技术和技能内容电子技术机械其他冲压成型型制造机械加工IE其他质量姓名质量问题责任者经验年数职责质量改善责任者第二或第三供应商质量责任者

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0次(首次)工序自我审查检验表 资料要求A123*4B12345C12345*678D12345E1234567*8　*91011121314F*1*23*45*6G*12*3*4*5H*1*2*34*5I12*34J123K123公司组织已有公司内质量方针（目的与职责），是否彻底全员贯彻？已编制公司内组织架构，是否列明部门负责人？各组织的职责、权限是否已文件化？制造部门、质量部门的负责人是否专职？质量管理是否已制作质量保证体系图？内部可靠性确认试验法是根据每一种产品而定？是否有内部质量审核规程？是否使用质量统计手法？是否规定各种文件的保管期限？设计管理是否做好开发计划书？定期更新？设计规仕样是否已文件化？设计结果是否在技术报告书中文件化？公司内部是否实行产品设计审查？是否有设计变更规程？是否有将设计变更内容通知顾客的规程？是否有设计掌握每天的制造问题的体制？是否有确认顾客要求可靠性的试验装置？采购管理是否有选定供应商的标准？是否有供应商的工序审查标准？是否有交易基本合同书？是否编制采购仕样书？是否认定采购部品？工序管理是否已制作工序管理图？工序管理图上是否记载管理标准和责任部门？作业指导书是否配备在工序上？是否有员工资格认定制度？是否有员工入厂培训制度？是否有工序内异常管理规定？是否制作工序内不合格品的处理标准？在工序内待检查、检查中、检查后产品是否混在一起？在工序内不良品是否与其他半成品混在一起？是否有规程规定将修理品再投入前一工序？是否有工作中断、再开始时的相关规程？是否有作业、质量相关的培训计划？车间里是否有使用指定工装以外的工序？每天质量状况是否反馈给技术部门？检查、测量和试验装置是否已有计测仪器、设备管理规定？判定NO/GO的计测仪器，是否有不良样品进行确认？是否记录计测器具、设备的定期检点结果？是否进行计测器具、设备的定期校准？计测器具、设备的校准期限，是否标识在仪器上？校正精密度，是否可追溯到国家标准器？验收检查是否已有验收检查标准？是否有限度样品？待检查、合格、不合格是否混在一起？是否记录验收检查结果？是否实行、记录不合格品的纠正措施？出厂检查是否已有出厂检查标准？待检查、合格、不合格是否混在一起？是否记录出厂检查结果？是否有处理不良批的规程？是否实行、记录不合格品的纠正措施？材料仓库是否已制定材料保管期限？材料上是否有可认识保存期限标识？有保管条件的材料，是否在指定条件下保管？是否顺利地实行先入先出原则?产品仓库是否已有产品保管规定？产品上是否有可认识保存期限标识？是否顺利地实行先入先出原则?维修部品和投诉处理是否已有维修部品相关的生产规程？是否有顾客投诉处理规程？是否在一周内回复顾客投诉？（THM）规程

L-3-25 附表8

5分是，有揭示标语是，有标明是是是有个别的是是是是，定期更新是是是是是是是，内部的是是是，全部是，公司文件是，全部X是是，双方是是是是是不在一起不在一起是，或者不要是是是是是是是是是是X是是，或者不要不在一起是是是不在一起是是是是是是是是是是是是是3分是，只有文件是，没有标明有纠正计划1分否没有组织架构否否*不可交易否否否否否否否XX有标准的是，不定期更新否否有纠正计划是，委托外部否否是，一部分复印件是，一部分X否否*不可交易否否否否否否否否是，一方否否难以混在一起难以混在一起否否混在一起*不可交易混在一起*不可交易否否否否　　否有纠正计划有纠正计划有纠正计划否有纠正计划有纠正计划难以混在一起有纠正计划否*不可交易否*不可交易否否*不可交易否*不可交易否*不可交易否混在一起*不可交易否*不可交易否*不可交易否*不可交易混在一起*不可交易否*不可交易否否*不可交易否否否*不可交易否否否否否XXX有纠正计划难以混在一起有纠正计划有纠正计划X否否*符号项目请提供可确认的资料 P-15/17

0次(首次)工序自我审查 评价点记录表

项目评价分有无附上纠正计划资料有无供应商附件资料东芝资料要求Ａ－１Ａ－２Ａ－３XＡ－４*Ｂ－１XＢ－２Ｂ－３Ｂ－４Ｂ－５Ｃ－１Ｃ－２Ｃ－３Ｃ－４Ｃ－５Ｃ－６*XＣ－７Ｃ－８Ｄ－１Ｄ－２Ｄ－３Ｄ－４Ｄ－５Ｅ－１XＥ－２Ｅ－３Ｅ－４Ｅ－５Ｅ－６Ｅ－７Ｅ－８*Ｅ－９*Ｅ－１０Ｅ－１１Ｅ－１２Ｅ－１３Ｅ－１４Ｆ－１*Ｆ－２*Ｆ－３Ｆ－４*Ｆ－５Ｆ－６*Ｇ－１*XＧ－２Ｇ－３*Ｇ－４*Ｇ－５*Ｈ－１*XＨ－２*Ｈ－３*XＨ－４Ｈ－５*XＩ－１Ｉ－２Ｉ－３*XＩ－４Ｊ－１Ｊ－２Ｊ－３Ｋ－１Ｋ－２Ｋ－３Ｋ－４*X总计 10*符号项目会对质量方面产生重大影响，因此评价点为1不可开始交易。　但如果已提供纠正计划不在此限。公司名称负责人姓名／日期填写者姓名／日期备注（THM）规程

L-3-25 附表9 P-16/17

（THM）规程

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（THM）规程制定、修订履历表

本规程的制定、修订经历如下表所示。另外，下表的最下栏中的记载事项是本规程的最终状态。

Ｎｏ． 制定 修订 ① 修订 ② 年月日 修订页 2006年2月20日 ─ 制定、修订理由 公司新成立，制定本规程。 批准 堀内 2006-9-13 ①全页 ②P1 2006-11-6 P1 ①根据（THM）「关于组织变动及人事变动提案决定书」（第46号）和「关于公司组织变动提案决定书」（第47号）相关规定对规程中公司、部门名称等进行相关修订。 ②为便于规程使用，在P1页增加本规程的相关记录名称。 根据（THM）「关于公司组织变动提案决定书」（第76号）相关规定对规程中部门名称等进行相关修订。 胡忠 胡忠 审批编号 批准日 提案决定书 第28号 2006-3-14 提案决定书 第68号 2006-9-13 提案决定书 第86号 2006-11-6

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