BSCI SEDEX SMETA社会责任风险识别与评估表

BSCI Sedex 社会责任风险识别与评估表

风险评估 序号 风险类别 风险因素及危害影响描述 严重性及发生频率 影响程度 2 3 法律法规 涉及范围 总 得 分 风险等 级评估 拟采用的措施 重大 一般 员工填写自愿加班申请，方可加班 1 劳工 强迫加班 6 3 14 ∨ 招聘时严格核查身份证，招聘人员应能识别假身份证，并具备一定的考核身份证真实性的技巧 做好生产计划安排，确保符合要求 2 劳工 招聘时没有识别出童工及未成年工真实年龄，违反禁用童工及未成年工保护法规 7 2 6 2 17 ∨ 3 劳工 繁忙时节工作时间超时 5 5 6 5 21 ∨ 财务人员提前做好预算，防止出现 4 劳工 工资支付延后 5 1 6 6 18 ∨ 由人事科定期调查、与员工及员工代表沟通，防止不人道待遇发生 5 劳工 生产车间管理人员对员工进行辱骂、威胁或其它不人道惩罚 2 2 2 2 8 ∨ 6 劳工 招聘时出现性别及年龄歧视、乙肝及怀孕歧视 3 2 6 2 13 ∨ 招聘人员应接受过专业培训，了解各种歧视及容易发生的情况，在招聘广告、招聘询问时进行预防 工会及管理方代表做好员工及员工代表的调查 7 劳工 员工代表由于代表员工发表意见或投诉而受到不公正待遇 2 2 2 2 8 ∨

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风险评估 风险序号 类别 风险因素及危害影响描述 严重性及发生频率 法律法规 涉及范围 影响程度 6 2 5 5 总 得 分 风险等 级评估 拟采用的措施 重大 一般 安全主任主导对各单位危险源进行识别，定期监察，及时更新危险源评价 各单位需对设备制作安全操作指引及制定保养计划，定期对设备进行维护与保养 识别特殊岗位、化学品管理人员，并发放防护用品，定期监查。对可能产生职业病危害岗位定期安排体检。 制定应急预案计划，定期监查工厂、宿舍消防安全设施，定期实施消防演习 加强节约资源能源的宣传与管理 8 健康 安全 健康 安全 工作场所危险源未进行识别或识别不全面致使安全事故发生 设备操作未制作安全操作指引，未进行定期维护保养导致安全事故发生 18 ∨ 9 6 2 5 5 18 ∨ 10 健康 安全 化学品管理人员、特殊岗位未发放防护用品，可能产生职业危害 6 2 6 5 19 ∨ 11 健康 安全 工厂、宿舍建筑未按要求配置消防器材， 未张贴疏散平面图，未制定应急响应计划， 可能产生灾害事故 水、电、纸等资源能源消耗浪费 8 2 6 6 22 ∨ 12 环境 4 6 3 6 19 ∨ 13 环境 危险废弃物随意处理 6 2 6 5 17 ∨ 加强垃圾分类处理的宣传与监督管理 做好相关设施的维护保养和定期监测 14 环境 环境水、气、声超标排放 6 3 6 4 19 ∨

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风险序号 类别 风险评估 风险因素及危害影响描述 严重性及发生频率 法律法规 涉及范围 影响程度 6 3 6 6 总 得 分 21 风险等 级评估 重大 一般 ∨ 拟采用的措施 15 环境 管理体系 道德 道德 道德 产品有害物质超标 未及时更新识别法律法规及客户要求，导致违反 物料、设备采购人员、外发生产管理人员非法接受礼金、礼品等贿赂 客户专利、知识产权等机密资料泄露 在招聘广告、公司产品宣传广告等方面进行虚假宣传广告 从源头进行控制，并定期抽取原材料进行测试 随时关注最新法律法规动态，获取客户最新要求，并传达到相关部门执行 16 2 2 2 2 8 ∨ 17 18 19 6 6 6 2 2 2 6 6 6 2 5 2 16 19 16 ∨ ∨ ∨ 由道德委员会加强日常监管、调查 加强对客户机密资料的管理 对外发布的信息广告，应真实并加强审查 对管理人员加强道德规范程序培训，对员工投诉记录加强管理 20

道德 泄露投诉者身份 6 2 5 2 15 ∨ 说明：1、风险类别是指劳工、道德、健康与安全、环境。

制定： 核准：

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