ISO14001：2015 环境手册

环 境 手 册

文 件 编 号： 版 次：1 受 控 状 态： 发 放 编 号：

生 效 日 期： 2016年1月1日

2015-12-1 第1次修订

XX（南京）环保科技有限公司

0.1目 录

0.2手册修改记录 ...................................................................................................................... 3 0.3颁布令 .................................................................................................................................. 4 0.4 任 命 书 ........................................................................................................................... 5 0.5公司简介 .............................................................................................................................. 6 1.目的和适用范围 ...................................................................................................................... 7 2.引用标准.................................................................................................................................. 7 3.术语和定义 .............................................................................................................................. 7 4．公司所处的环境 ................................................................................................................... 7 5.领导作用 .................................................................................................................................. 9 5．1领导作用和承诺 ................................................................................................................ 9 5.2环境方针 .............................................................................................................................. 9 5.3岗位、职责和权限 ............................................................................................................. 10 6策划 ........................................................................................................................................ 10 6.1 应对风险和机遇的措施 ................................................................................................... 10 6.1.1 总则 ............................................................................................................................... 10 6.1.2环境因素 ......................................................................................................................... 11 6.1.3合规义务 ......................................................................................................................... 12 6.1.4措施的策划 ..................................................................................................................... 12 6.2环境目标及其实现的策划 ................................................................................................ 13 7.支持 ........................................................................................................................................ 14 7.1资源 .................................................................................................................................... 14 7.2能力和意识......................................................................................................................... 14 7.3信息交流 ............................................................................................................................ 14 7.4文件化信息......................................................................................................................... 15 8.运行 ........................................................................................................................................ 17 8.1运行策划和控制 ................................................................................................................. 17 8.2应急准备和响应 ................................................................................................................. 18 9.绩效评价 ................................................................................................................................ 18 9.1监视、测量、分析和评价 ................................................................................................. 18 9.2内部审核 ............................................................................................................................ 20 9.3管理评审 ............................................................................................................................ 21 10、改进 ................................................................................................................................... 22 附录1：环境管理体系流程图 ................................................................................................ 23 附录2：公司组织机构图 ........................................................................................................ 24 附录3：公司各部门职责与权限 ............................................................................................ 25 附录4：环境职能分配表 ........................................................................................................ 29 附录5：环境方针 .................................................................................................................... 31 附录6：环境管理程序文件目录 ............................................................................................ 32

0.2手册修改记录

序号 修改页码 版本 修改人/日期 批准人/日期

0.3颁布令

根据“环保健康，污染预防”的生产经营理念，减少对环境的负面影响的承诺，为不断提高企业全体员工的环境意识，管理和操作技能，建立并完善环境管理体系，公司组织编写了符合ISO14001：2015及适用的法律法规及其它要求的《环境手册》。

这是本公司活动，产品和服务全方位对环境实施有效控制的指令性文件，是环境管理的基本准则和全体员工必须长期遵循的纲领性文件，也是本公司改进环境表现的有力保证。

环境管理程序文件等支持性文件与《环境手册》具有同等效应，各部门必须严肃认真地遵照执行。环境管理程序文件等支持性文件与《环境手册》从发布之日起体系开始生效运行并实施。

XX（南京）环保科技有限公司

最高管理者：

日 期： 2016/1/1

0.4 任 命 书

兹任命：

XX 担任公司 ISO14001管理体系之管理者代表。管理者代表将履行以下职责及权限： 1 确保环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

2内部审核之策划、组织及实施；

3向最高管理者报告环境管理体系的业绩和任何改进的需求；

4确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识； 5代表公司就标准的有关事项和外部进行联络。

XX（南京）环保科技有限公司

签 名： 日 期：2015/12/30

0.5公司简介

1.目的和适用范围

1.1目的: 本手册规定了公司的环境方针，描述和阐明了构成本公司环境管理体系的内容和要求，用于内部环境管理和向相关方证实本公司环境管理体系满足环境规定要求和有关法律、法规要求；

1.2本手册所描述的环境管理体系适用于公司产品实现全过程。符合ISO14001：2015标准规定的要求,同时适用于向第二方和第三方提供具备环境管理的保证能力的证实。

本手册适用于位于南京市江宁开发区爱涛路19号，XX（南京）环保科技有限公司的生产及其相关环境管理活动。

本公司完全引用ISO14001：2015环境管理体系要求，无任何删减。

2.引用标准

ISO14001：2015 idt ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》

3.术语和定义

ISO14001：2015 idt ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》中的相关术语及定义。

4．公司所处的环境

4.1 理解公司及其所处的环境

公司应确定那些对实现良好环境管理体系有影响的内、外部问题：

a）与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性等相关的、可能影响公司目的或受公司环境因素影响的环境状况；

b）外部的文化、社会、政治、法律、监管、财务、技术、经济、自然以及竞争环境，包括国际的、国内的、区域的和地方的；

c）公司内部活动、产品和服务、战略方向、文化与能力（即：人员、知识、过程、体系）。

4.2 理解相关方的需求和期望 公司应确定：

a）与环境管理体系有关的相关方：周围居民、政府主管单位、供应商、客户等；

b）这些相关方的有关需求和期望（即要求）；

c）客户、政府主管单位的需求和期望将成为合规义务。 4.3 确定环境管理体系的范围

位于南京市江宁开发区爱涛路19号，XX（南京）环保科技有限公司的水处理产品、五金类产品的生产及其相关环境管理活动。

4.4 环境管理体系

根据ISO14001：2015标准，建立环境管理体系，为公司环境管理提供结构化的运行机制。保护环境、保护自然、保护人类自身。通过环境管理体系的实施，采用系统化的方法，加强环境管理，更有效地利用能源和资源，重在污染预防，在遵守国家和当地的法律、法规及其它要求的前提下，使本公司的环境绩效不断提高。

本公司确定公司适用的环境法律法规和其他要求，对公司活动和过程进行识别，并识别和评价环境因素，确定重大环境因素，制定环境目标、指标和管理方案，确保符合法律法规要求并持续改进。

将环境管理体系要求融入其各项业务过程中，例如：设计和开发、采购、人力资源、营销和市场等；

将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境管理 体系。 确定各部门的环境职责，制定管理体系文件，对环境运行过程进行控制。并对环境绩效进行监测和测量，采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。

本公司不仅建立适用的环境管理体系，且将保持下去并持续改进。每年底制订来年的环境管理体系工作计划，对全年的内审、管理评审及培训做统一安排，纳入公司年度工作计划之中。

组织应根据本标准的要求建立、实施、保持和持续改进环境管理体系，确定如何实现这些要求，并形成文件。

5.领导作用

5．1领导作用和承诺

总经理通过如下方式（主要以会议、培训、交流、文件和记录等型式）对其建立、实施和改进环境管理体系的承诺提供证据。

（a）通过会议、培训、宣传等型式及时向本公司各级各类人员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；确保环境体系在各业务单位中的贯彻； （b）制定和批准本公司的环境方针；

（c）在环境方针提供的框架内制定环境目标、关键绩效参数，并分解到各个层次； （d）每年至少组织一次管理评审；鼓励员工对环境管理体系做出贡献； （e）确保本公司环境管理体系运作能获得必要的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境，确保产品满足要求，体系有效运行，并得到持续改进。

5.2环境方针

5.2.1总则

环境方针是公司环境管理的总的指导思想，是建立目标和指标的基础，对本公司环境管理体系的有效运行起指导作用。本方针由总经理制定，并使全体员工理解，以保证环境管理体系持续有效运行。 5.2.2职责

a、总经理负责环境方针的制定和颁布，并确保方针的贯彻执行。 b、管理者代表负责向总经理提供制定环境方针的依据和信息。

c、工安课负责将环境方针传达到全体员工及所有为组织工作或代表组织工作的人员，并向公众提供(当公众有获取需要时)。 5.2.3控制要求

a、环境方针是本公司环境管理体系总的宗旨和方向；

b、环境方针应包括对遵守国家和当地环境法律、法规和其它要求的承诺，体现污染预防和持续改进的思想；

c、环境方针应适合于本公司的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；

d、环境方针应为目标指标的制定提供指导和框架；

e、保持文件化的环境方针，使全体员工理解并可为公众所获取； f、保证环境方针各项承诺得到有效实施；

g、总经理在管理评审中对环境方针进行评审、修订并通报相关信息； h、当公司的生产经营活动及产品发生较大变化或公众及利益相关方有要求时，应及时对方针进行修订；

环境方针见附录5.

5.3岗位、职责和权限

.1总则

为便于环境管理体系的有效运行，公司明确规定各层次各部门人员的职责和权限，并形成文件，以保证环境管理体系充分、有效地实施。管理者应确保为环境管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源。资源包括人力资源和专项技能、组织的基础设施、以及技术和财力资源。 .2控制要求

本公司为了有效和高效地实现并保持环境管理体系，贯彻环境方针及实现环境目标，建立了完善的组织机构（见附录B：公司环境管理组织机构图），规定了各部门在环境活动中相应的职能（本手册附录D）以及相关的职责与权限（本手册附录C）

1. 6策划

6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1 总则

为确保体系有效运行并实现持续改进。可通过确定其需要应对的风险和机遇，策划措施进行处理来确保实现。这些风险和机遇可能与环境因素、合规义务有关。 也可能存在与其他问题有关的风险和机遇，包括环境状况，或相关方的需求和期望，这些都可能影响环境体系的有效性。例如：

a）由于员工文化或语言的障碍，未能理解当地的工作程序而导致的环境泄漏； b）因气候变化而导致的可影响组织的建筑物或场地的洪涝的增强； c）由于资金投入不及时；

d）通过政府财政资助引进新技术，可能改善空气质量；

e）旱季缺水可能影响排放控制设备的运行能力。

紧急情况可能导致有害环境影响或对公司造成其他影响。在确定潜在的紧急情况（例如：火灾、化学品溢出、恶劣天气）时，应当考虑以下内容： ——现场危险物品（例如：易燃液体、贮油箱、压缩气体）的性质； ——紧急情况最有可能的类型和规模；

——附近设施（例如：工厂、道路）的潜在紧急情况。

6.1.2环境因素

.1总则

建立《环境因素识别与评价控制程序》，对公司的活动、产品或服务中能够控制及可对其施加影响的环境因素进行识别，并从已识别的环境因素中判定对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素，以便在建立环境目标时，对与这些重大影响有关的因素加以考虑。 .2职责

a、各部门负责本部门的环境因素识别，并将结果汇总到工安课。 b、工安课对识别的环境因素进行汇总，组织评价确定重要环境因素。 .3控制要求

a、环境因素的识别范围必须覆盖公司活动、产品或服务中的各个方面，包括公司自身产生的和可施加影响的相关方产生的因素。

b、识别环境因素应考虑的情况

▲过去曾经发生的、现在或过去发生仍持续存在、将来要发生的事故或环境影响。

▲生产设备运行正常、异常、紧急状态时产生的环境因素。 ▲向大气排放的污染物。 ▲向水体排放的污染物。 ▲固体废弃物污染。 ▲噪声对周围环境的影响。 ▲对周围居民生活的影响。

▲能源资源的消耗和原辅材料的利用效率。 ▲产品生命周期

c、重要环境因素的确定必须考虑法律、法规的要求，环境影响的范围和程度，

发生的频率，污染物负荷系数，资源消耗等。

d、根据管理评审结论及法律、法规变化，每次在管理评审结束后一个月内对环境因素进行定期的更新和重新评价。

e、当公司的活动、产品或服务发生较大变化时，应及时再对环境因素进行识别和评价，重新确定重要环境因素。 .4支持性文件

a、《环境因素识别与评价控制程序》

6.1.3合规义务

.1总则

建立并保持《法律法规与其他要求以及合规性评价控制程序》，以获取并确定适合于本公司活动、产品与服务的国家和地方的环境法律法规和其它要求，跟踪其变化以及时更新。 .2职责

工安课负责建立获取渠道，及时获取、确定、更新适用于本公司的环境法律法规及其它要求并分解到各部门，被员工所获取。 .3控制要求

a、按程序获取并确定本公司适用的环境法律、法规和其他要求。 b、建立环境法律、法规和其它要求的清单。

c、跟踪环境法律、法规和其它要求，一旦有变化要及时更新并传达。 d、当公司的活动、产品或服务发生变化时，要及时更新相应台帐。 e、公司活动、产品或服务应确保采取的措施与发现问题及对环境影响的严重程度相适应，并应确保对法律法规文件进行必要的更新与遵循性的评价。 .4支持性文件

a、《法律法规与其他要求以及合规性评价控制程序》

6.1.4措施的策划

公司需在高层面上策划环境管理体系中应采取的措施，以管理其重要环境因素、合规义务，以及识别的、公司优先考虑的风险和机遇，以确保环境管理体系的有效运行。策划的措施可包括建立环境目标，或可独立或整合融入其他的环境管理体系过程。也可通过其他管理体系提出一些措施。

6.2环境目标及其实现的策划

.1总则

根据公司的环境方针、确定的重要环境因素以及法律法规要求，制定环境目标和指标并形成文件，公司的目标和指标应分解到各部门，以实现对污染的预防、治理和持续改进。 .2职责

a、管理者代表根据公司和各部门的实际情况组织制定、修订公司环境目标指标。

b、管理者代表负责公司环境目标指标的分解，并对其实施情况进行检查。 .3控制要求

a、目标指标和管理方案的制定

▲目标指标和管理方案应符合环境方针。

▲目标指标和管理方案的制定应充分考虑本公司的重要环境因素和国家与地方的环境法律、法规和其它要求，各相关方的要求。

▲目标的制定和管理方案还应考虑技术和经济可行性，避免制定技术和经济上达不到的目标指标。环境管理方案应明确实施的进度和完成的时间。环境管理方案应规定责任部门和责任人，列出所需的资金预算。

▲目标要尽量具体，指标要尽可能量化，并制定可测量的环境绩效参数。 ▲目标指标和管理方案的制定每年进行一次，由管理者代表负责组织。 b、目标指标的检查与修订

▲管理者代表对公司的目标指标和管理方案的实施情况进行检查，作好记录，必要时将将检查结果报总经理。每季度应进行一次对目标指标和管理方案的检查。

▲各部门季度对本部门目标指标和管理方案的实施情况进行检查和控制。 ▲当目标和指标和管理方案需要修订时，由工安课汇总，报管理者代表进行修订，各部门要根据修改结果对本部门的目标和指标进行相应的修订。

▲目标和指标和管理方案的变更和修订必须经总经理批准。 .4支持性文件

a、

《环境运行控制程序》

7.支持

7.1资源

应及时确定并提供所需的资源，资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等，为满足环境管理体系和产品实现的要求，其提供资源的符合性应在环境管理活动过程中予以确定，主要包括符合过程需求的人力资源及其职责，必备的基础设施及符合约定条件的工作环境，自然资源以及财经资源，并根据顾客要求及生产和服务的改进适时的调整及补充。

7.2能力和意识

.1总则

HR建立并保持《人力资源控制程序》，明确培训需求，确保可能对环境产生重大影响的岗位的人员能够胜任他所担负的工作，以满足环境管理体系所赋予的工作要求。 .2职责

a、各部门负责申报培训计划，提出培训要求。

b、HR负责确定员工的培训需求，制定培训计划并组织实施。 .3控制要求

a、根据体系文件要求，确定培训需求，明确需要培训的岗位或人员。 b、培训计划应明确对各类人员的培训要求、培训方式及应达到的效果。 c、对可能产生重要环境影响的岗位的人员应进行培训，使其明确自己的职责及个人工作效果对环境的影响，并熟悉本岗位应急准备与反应能力的要求。

d、对全体员工都应进行环境意识教育及体系文件的培训，使其理解本公司的环境方针，提高其保护环境和持续改进的自觉性。

e、环境知识的培训不局限于课堂教学，要充分选用公司的内部会议、板报、广播等各种形式进行环保知识的培训教育。 .4支持性文件

a、人力资源控制程序

7.3信息交流

.1总则

公司建立并保持《信息交流控制程序》，确保环境信息的有效传递和处理。 .2职责

a、工安课为环境信息的综合管理部门，负责内外部环境信息交流网络的建立并进行信息交流与管理。

b、公司各部门负责相应业务范围内的信息交流。 .3控制要求

a、内部信息

▲公司的环境方针、环境管理体系的运行情况由工安课负责及时传达到公司的员工；

▲环境管理体系运行中产生的信息，由其产生的单位及时传递到相关部门和人员，并记录其内容和处理结果；

▲监测结果异常、内审和管理评审的结果应及时地传递到相关部门； ▲获取和更新的法律、法规及其它要求要及时传达到相关部门； b、外部信息

▲公司各部门收到外单位有关环境法律、法规和标准时，及时传递到工安课； ▲接到相关方信息，接受部门应填写信息交流单，并传递到相关部门，相关部门按规定的要求处理；

▲上级或相关方要求提供公司环境管理体系信息时，若非机密，应及时提供； c、公司建立紧急状态下的信息交流渠道。 d、信息交流记录由各相关部门保存。 .4支持性文件

a、《信息交流控制程序》

7.4文件化信息

.1总则

建立并保持书面的环境管理体系文件，描述环境管理体系的要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。 .2职责

体系课负责组织环境管理体系文件的编写、评审、修订及归口管理。 .3文件类别

a、环境管理体系文件包括环管手册、环境管理体系程序文件和作业指导书三

个层次，此外还有环境管理体系运行的记录；

b、依据ISO14001：2015标准编制和保持《环境手册》，阐述组织的环境方针，描述环境管理体系的核心要素，并提供相关文件的查询途径，规定环境管理体系文件的结构及建立和保持过程；

c、建立并实施环境管理体系所要求的各项程序并使其文件化，对环境管理体系能产生环境影响的各项活动的方法作出规定，进行有效控制，使这些活动处于受控状态；

d、为保证环境管理体系的有效运行，根据实际需要编制相应的管理标准和作业指导书，并编制环境体系运行的表格，确保体系有效运行；

e、环境管理体系文件要便于员工理解和操作，并由HR组织进行培训，确保各部门人员明确环境管理体系文件要求，并按文件要求运行； .4文件控制 .1总则

建立并保持《文件控制程序》，对文件的发放、修改、保存等管理环节做出明确的规定，确保与环境管理体系有关的所有文件得到有效控制并便于查找，凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位都应能得到有关文件的现行版本。 .2职责

a、环境管理体系文件由体系课统一进行管理，控制分发。

b、体系课负责定期组织对环境管理体系文件进行评审，并对文件的更改进行控制。 .3控制要求

a、受控文件的范围

▲环境手册和体系程序文件； ▲管理标准和作业指导书；

▲外部提供的有关资料（环保法律法规及其他要求，监测报告等）； b、文件的批准和发布

▲环境手册和程序文件由体系课组织编写，管理者代表审核，总经理批准

发布执行；

▲支持程序文件的管理标准和作业指导书由相关部门制定，报管理者代表

审批后执行；

c、文件的管理

▲体系课负责文件的统一编号、标识、受控状态、收发登记、保管； ▲对环境管理体系文件在管理评审会议上组织评审，以确保文件的持续适

用性；

▲各文件使用部门和人员确保文件完整，不得进行涂改； d、文件的更改和作废

▲文件更改时需经批准后进行更改，并保持更改的记录；

▲作废失效文件应在使用场所撤回或标识后方可发放有效的新文件；

.4支持性文件

a、《文件控制程序》《记录控制程序》

8.运行

8.1运行策划和控制

.1总则

建立并保持重要环境因素的控制程序，使得与重要环境因素有关的活动、产品或服务得到有效的控制，确保环境方针、目标指标的实现。 .2职责

a、工安课负责整个环境管理体系的具体运行控制。

b、各部门负责本部门环境管理的运行控制，并按各程序文件、管理标准和作业指导书的要求进行运行。 .3控制要求

a、在程序文件中确定与重要环境因素有关的活动、产品、服务或相关方，并对其运行标准进行规定；

b、与重要环境因素有关的岗位，应严格执行岗位管理标准和作业指导书； c、搞好环保设备、各设施的日常维护和保养，保证设备正常运转； .4支持性文件

a、噪声控制程序 b、固体废弃物控制程序 c、能源、资源控制程序 d、废水、废气控制程序 e、化学品、油品控制程序 f、环境运行控制程序

g、相关方控制程序 h、

新型工程项目环境控制程序

8.2应急准备和响应

.1总则

建立并保持《应急准备和响应控制程序》，预防或减少对环境的影响。 .2职责

a、工安课负责组织确定可能发生的紧急情况，进行汇总登记并会同各职能部门对控制情况进行检查；

b、各部门负责对潜在的事故或紧急情况进行预防控制； c、总经理负责应急准备和反应中必须的资源配置； .3控制要求

a、根据环境因素清单确定潜在事故和紧急情况发生的源点； b、对潜在事故，由各部门采取预防措施及应急措施；

c、责任单位在事故或紧急情况发生时，应按程序要求快速作出反应； d、工安课定期组织对应急程序和措施进行实验；

e、在事故或紧急情况发生处理完毕后，对应急程序和措施进行评审或修订； f、工安课负责保存应急准备和响应的记录；

g、组织应定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订，特别是当事故或紧急情况发生后。

可行时，组织还应定期试验上述程序。 .4支持性文件

a、

《应急准备和响应控制程序》

9.绩效评价

9.1监视、测量、分析和评价

9.1.1总则

建立并保持《环境监测和测量控制程序》，对与重要环境因素有关的活动的关键特性参数进行监测和测量，通过监测和测量结果对有关法律、法规的符合性程度及目标指标的实现程度进行评价，对运行控制的实施进行监督。 .1职责

a、工安课负责环保法律、法规标准执行情况、目标指标完成情况和运行控制程序实施情况的监控和测量及例行环境监测工作。

b、品管部负责监测、测量仪器、设备的校准、试验，并负责委托权威机构校准本公司尚无能力校准的仪器、设备。

c、各部门负责本部门环境运行的监测和测量。 .2控制要求

a、工安课根据环保法律、法规，环境标准，结合公司的实际情况确定环境监测项目；

b、工安课制定监测计划，根据各重要环境因素确定监测点、监测项目、监测方法和监测频次；

c、工安课定期评价监测测量结果，以验证其与环保法律法规、环境标准的符合性；

d、监测和测量结果超过预定参数和要求时，应重新测量一次，若仍超过预定参数，应书面通知相关部门，以便及时采取必要的措施；

e、工安课保存监测与测量记录； .3支持性文件

a、《环境监视和测量控制程序》 9.1.2合规性评价 .1总则

建立并保持《法律法规与其他要求以及合规性评价控制程序》，对与重要环境因素有关的活动的关键特性参数对适用的法律、法规的符合性程度，对运行控制的实施进行监督。 .2职责

工安课负责组织对法律法规及其他要求进行评价。负责对公司体系覆盖范围内的所有环境因素和可能对其施加影响的环境因素所涉及到的法律法规及其他要求的日常检查和综合评价。 .3控制要求

a、工安课根据各重要环境因素确定合规性评价的时机，频次和范围； b、工安课负责对合规性评价人员的资格认定，确保评价符合标准要求； c、工安课对未遵循法规及其他要求的情况，公司应在改善对策实施后进行再次评价，以确保公司在环境管理体系运行中对遵守法律法规及其他适用要求的承诺

得以实现并保持；

d、工安课保存合规性评价记录； .4支持性文件

a、

《法律法规与其他要求以及合规性评价控制程序》

9.2内部审核

.1总则

制定并保持《内部审核控制程序》，以评价体系是否符合预定安排和ISO14001：2015标准的要求，是否得到正确的实施和保持。 .2职责

a、管理者代表负责组织领导环境管理体系的审核工作，并指定审核组长。 a、内审组负责审核的具体筹划及实施。 .3控制要求

a、管理者代表负责年度环境体系审核策划，成立审核组并确定审核组长； b、审核的频次原则上每年一次，特殊情况可追加审核。每次审核应覆盖所有的部门和ISO14001：2015环境管理体系要素；

c、内部审核员应经过培训，具备相应的能力；

d、审核前审核组长应组织编制审核计划表及审核检查表；

e、现场审核必须做到客观公正，根据现场审核发现确定不符合项，提出纠正措施要求，编写审核报告；

f、对审核中发现的不符合，开具不合格报告，要求责任部门采取纠正和纠正措施；

g、受审核部门针对确定的不符合项，制定详细的纠正措施进行整改，并记录实施情况；

h、审核组长组织对纠正措施的完成情况及其有效性及时进行验证，并详细记录查纠正措施实施情况；

i、审核结果要向总经理汇报，其资料作为管理评审和下一次体系审核的资料之一；

j、内部审核报告分发给总经理、管理者代表及各相关部门各一份； k、审核记录由体系课负责保存； .4支持性文件

a、 《内部审核控制程序》

9.3管理评审

.1总则

建立并保持《管理评审控制程序》，定期对本公司的环境管理体系进行评审，确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。 .2职责

a、总经理主持管理评审并批准管理评审报告。 b、管理者代表负责准备评审会议相关事宜。 c、体系课负责评审信息资料的收集整理。

d、各相关部门负责与本部门有关的评审文件资料的提供。 .3控制要求

a、总经理确定管理评审频次，每间隔12个月进行一次。特殊情况由总经理决定追加评审。管理评审的输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：

▲内部审核和合规性评价的结果； ▲来自外部相关方的交流信息，包括抱怨； ▲公司的环境绩效； ▲目标和指标的实现程度； ▲纠正措施和预防措施的状况； ▲以往管理评审的后续措施；

▲客观环境的变化，包括与公司环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化；

▲改进建议；

b、管理评审形成评审报告，并提出改进措施，由管理者代表组织相关部门执行。

c、管理评审报告应经总经理批准后分发给参加管理评审会议的各个部门。 d、管理评审记录由管理者代表负责保存。 .4支持性文

a、

《管理评审控制程序》

10、改进

10.1总则

建立并保持《不符合、纠正措施控制程序》，对不符合进行调查和处理，采取必要的措施，避免产生新的不符合。 10.2不符合和纠正措施

a、体系课负责不符合、纠正预防措施的检查和跟踪验证。 b、责任部门负责对不符合进行改正，并实施纠正与预防措施。 控制要求

a、通过日常监控、内审和管理评审，确定不符合的内容，并分析产生不符合的主要原因；

b、对不符合必要时采取纠正措施，以防止同类不符合的重复发生； c、体系课对纠正措施的实施效果进行跟踪，以确保其有效性； d、纠正措施导致的文件更改，应按文件管理的规定要求； e、纠正措施记录由体系课负责保存；

f、若纠正措施没有达到预定的效果，按不符合、纠正与处理程序执行； 支持性文件

a、《不符合、纠正与措施控制程序》 10.3 持续改进

公司应持续改进环境管理体系的适宜性、充分性与有效性，以提升环境绩效。

环保科技有限公司

附录1：环境管理体系流程图

内、外部问题

组织所处的环境 相关方的需求和期望

环境管理体系范围 P

A 改进 支持和运行 D

绩效评价

C 环境管理体系 的预期结果

第23页 共32页

领导作用 环保科技有限公司

附录2：公司组织机构图

组织结构图

制造部门 Manufacturing Dept. 模具厂 Molding Dept 装配厂 Facility Dept. 工安 Engineering 专案与客户管理 PM & Customer Management 订单管理 Order 总经理 General manager HR&总务 Human Resource& General Service 采购 Purchasing 品管 Quality dept. Management PMC Production andMaterial Control 仓库 Warehouse 射出厂 Injection Dept. 资讯 Information 第24页 共32页

财务 Financial 环保科技有限公司

附录3：公司各部门职责与权限

总经理 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 职责和权限 制定环境方针并使之得以贯彻执行； 确定环境管理体系的组织结构和职责； 为环境管理体系的实施和运行提供必需且充分的资源（包括人力资源、专业技能、技术和资金） 审议并批准公司的环境手册、环境目标、指标和管理方案； 决定公司环境管理活动的政策走向，确认环境行为，审议环境课题； 主持环境管理评审会议，以评审和改进环境管理体系； 任命环境管理体系管理者代表；确定公司环境管理体系组织机构和各级人员的职责和权限； 确保体系守法和持续改进； 管理者代表 序号 1 2 3 4 5 6 7 职责和权限 贯彻总经理制定或批准的环境方针、环境目标、指标和承诺，承担主管业务的环境管理职责； 确保按ISO14001：2015标准建立、实施和保持环境管理体系； 批准本公司适用的法律法规清单； 组织制定全公司的环境目标、指标、管理方案，并对其推进计划进行审议；对各部门的环境目标指标、管理方案推进计划的实施状况进行监督和确认； 统筹公司环境管理文件的编制和修订； 审批环境管理体系内部审核计划和审核结果，对内部环境体系审核员进行资格确认，任命审核组长； 向最高管理层汇报环境管理体系的运行情况以供管理评审，并为环境管理体系的改进提供依据；

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8 9 10 制造部 序号 1. 职责和权限 贯彻总经理批准的环境方针、环境目标、指标和承诺，负责本部门的环境因素的识别，负责编制环境管理年度审核计划，负责不符合纠正预防措施的汇总，协助内审员对措施效果进行验证； 指导涉及重要环境因素的外部投诉的处理，审查纠正和预防措施的实施结果； 为遵守有关环保的法律法规，本公司环境管理体系的规定，予以必要措施的实施、指导和教育； 负责与本部门有关的环境运行控制； 2. 负责组织进行环境因素的识别、评价、更新工作； 3. 负责相关的法律法规与其他要求事项的收集、更新及传递到相关部门； 4. 负责公司相关方的信息交流，向供方阐明公司的环境方针及有关要求；作为公司外有关人员关于环境信息的接收回答的窗口； 5. 制定培训计划，组织有关环境管理和全公司员工的培训，使公司每个员工掌握必需的环境意识与能力； 6. 负责组织人员编写体系所需的文件，并定期组人员进行文件评审；负责与环境保护有关规定的制定、更正、废除、发行的管理； 7. 负责公司公共卫生的管理工作；负责办公用品等其他资源的节约工作； 8. 负责环境相关记录的保存、收缴、销毁、归档工作； 9. 适用时，完善建设项目的法律法规要求的各项手续； 车间 序号 1. 职责和权限 贯彻总经理批准的环境方针、环境目标、指标和承诺，负责本部门的环境因素的识别，负责与本部门有关的环境运行控制； 2. 负责生产设备、生产辅助设备、治污设施的日常管理、维修保养工作。 3. 负责生产过程中特殊作业场所进行监控； 4. 负责生产现场的5S管理，保持适宜的生产环境；负责生产过程的环境管理工作； 第26页 共32页

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5. 负责控制生产过程中原辅材料的标准用量； 6. 负责控制生产现场的人为噪声，并确保机器保养正常，降低噪声量； 7. 负责将生产现场的固体废弃物用容器盛装，实施分类定置管理，及时通知工安课委外处理； 8. 负责生产设备发生泄漏等事故时的应急处理； 9. 负责公司用水用电的记录和统计分析； 10. 负责对本部门重要岗位人员的操作培训； 工安课： 序号 职责和权限 11. 负责公司固体废弃物的管理及联系危废处理单位及处理公司产生的危险废弃物。 12. 负责对基建项目的承包方施加环境影响，降低对环境的破坏； 13. 负责监督公司相关方的环境保护实施效果； 14. 负责公司应急预案和应急网络的编制，定期组织人员进行应急模拟演习并对其有效性进行评审；在发生事故、紧急状态时向外界报告； 15. 负责公司监测和测量项目清单的建立，做好监测结果的评价； 16. 负责制定生产过程中材料使用、监测方案等控制文件，以及三废处理的规定； 17. 负责技改项目的策划与实施，并负责新产品开发的环境影响评价的调查并得到管理者代表的核准； 18. 负责对本部门目标指标实现情况及运行进行监控； 品管部 序号 1 2 3 4 第27页 共32页

职责和权限 贯彻总经理批准的环境方针、环境目标、指标和承诺，负责本部门的环境因素的识别，负责与本部门有关的环境运行控制； 负责收集环境保护的相关资料； 负责对检验、测量和试验设备的管理和校验； 参加管理评审会议。 环保科技有限公

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财务部 序号 1 2 3 职责和权限 贯彻总经理批准的环境方针、环境目标、指标和承诺，承担主管业务的环境保护责任； 负责对环境保护改善所需资金的管理，成本的核算，发生异常时向总经理汇报； 负责做好每月的经济活动分析。

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附录4：环境职能分配表

标准条款 4组织所处的环境 5.1领导作用与承诺 5.2 环境方针 5.3组织的岗位、职责和权限 6.策划 6.1应对风险和机遇的措施 6.1.1总则 6.1.2环境因素 6.1.3合规义务 6.1.4措施的策划 6.2环境目标及其实现的策划 6.2.1环境目标 6.2.2实现环境目标措施的策划 7.支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 信息交流 7.5 文件化信息 总经理 ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管 代 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ 制造部/各厂 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 品管部 △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 工安 △ △ △ △ △ 采购 △ △ △ △ △ 财务部 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ HR＆总务 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ ▲ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 第29页 共32页

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标准条款 8.1 运行策划和控制 8.2 应急准备和响应 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 改进 注：表中“▲”为责任部门，“△”为相关部门。

总经理 △ △ △ △ △ ▲ △ 管 代 △ △ △ △ ▲ △ △ 制造部/各厂 ▲ ▲ △ △ △ △ △ 品管部 △ △ △ ▲ △ △ △ 工安 ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ ▲ 采购 △ △ △ △ △ △ △ 财务部 △ △ △ △ △ △ △ HR＆总务 △ △ △ △ △ △ △

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附录5：环境方针 环境方针内容：

遵守法律法规 制造绿色产品 节能降耗降废 清洁安全生产 管理持续改进 建设美好家园

公司的环境目标：

各类固废处置符合相关法规要求，固废分类存放有效处置率达100% 废气、废水、噪声排放符合相关法规要求 火灾爆炸事故发生次数为零 单位产值节能同比下降1% 集中就餐中毒发生次数为零 环境污染事件次数为零

上述环境方针体现了公司对环境污染和可持续发展方面的承诺。也是公司全体员工的环境行为准则。

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附录6：环境管理程序文件目录

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