乙二醇项目规划方案
更新时间:2023-05-12 16:17:01 阅读量: 实用文档 文档下载
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乙二醇项目
规划方案
规划设计/投资分析/产业运营
报告说明—
该乙二醇项目计划总投资12914.78万元,其中:固定资产投资9692.33万元,占项目总投资的75.05%;流动资金3222.45万元,占项目总投资的24.95%。
达产年营业收入29933.00万元,总成本费用23716.48万元,税金及附加233.87万元,利润总额6216.52万元,利税总额7307.84万元,税后净利润4662.39万元,达产年纳税总额2645.45万元;达产年投资利润率48.13%,投资利税率56.59%,投资回报率36.10%,全部投资回收期4.27年,提供就业职位615个。
乙二醇主要用于用于生产聚酯、防冻剂、表面活性剂及化工中间产物等,其中聚酯应用最多,占比超过90%。自中国加入WTO之后,世界纺织行业向中国转移,我国聚酯纤维行业迎来了爆发式增长。我国逐渐成长为全球最大的聚酯产销国,同时也是全球第一大乙二醇消费国。乙二醇的表观消费量由由2005年的500万吨/年增长至2019年1690万吨/年。2016年来更是随着聚酯化纤龙头的又一次扩张迎来了较大增长,17/18年表观消费增速分别高达15.2%和13.5%。
第一章概况
一、项目概况
(一)项目名称及背景
乙二醇项目
(二)项目选址
xx经济示范区
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。
(三)项目用地规模
项目总用地面积32743.03平方米(折合约49.09亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数77.90%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率7.05%,固定资产投资强度197.44万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积32743.03平方米,建筑物基底占地面积25506.82平
方米,总建筑面积44530.52平方米,其中:规划建设主体工程27947.01
平方米,项目规划绿化面积3140.92平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费3267.27万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量1165567.95千瓦时,折合143.25吨标准煤。
2、项目年总用水量30456.99立方米,折合2.60吨标准煤。
3、“乙二醇项目投资建设项目”,年用电量1165567.95千瓦时,年
总用水量30456.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)145.85吨标准煤/年。达产年综合节能量36.46吨标准煤/年,项目总节能率29.51%,能
源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合xx经济示范区发展规划,符合xx经济示范区产业结构调整
规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治
理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环
境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资12914.78万元,其中:固定资产投资9692.33万元,
占项目总投资的75.05%;流动资金3222.45万元,占项目总投资的24.95%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入29933.00万元,总成本费用23716.48万元,税金及附加233.87万元,利润总额6216.52万元,利税总额7307.84万元,税后净利润4662.39万元,达产年纳税总额2645.45万元;达产年投资利润率48.13%,投资利税率56.59%,投资回报率36.10%,全部投资回收期4.27年,提供就业职位615个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济示范区及xx经济示范区乙二醇行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx经济示范区乙二醇产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“乙二醇项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经济示范区经济发展,为社会提供就
业职位615个,达产年纳税总额2645.45万元,可以促进xx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率48.13%,投资利税率56.59%,全部投资回报率36.10%,全部投资回收期4.27年,固定资产投资回收期4.27年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。
提高自主创新水平的机遇期。我市的产业结构仍为“二、三、一”,规模工业的重化特征明显,制造业尤其是装备制造业,在全省乃至全国都具有突出的比较优势。要牢牢把握苏南国家自主创新示范区、我市国家传感网创新示范区建设等重大战略机遇,健全激励创新的体制机制,不断加大制造业领域的创新投入、提升创新产出、激发创新活力,增强创新引领发展的能力。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章投资单位说明
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx投资公司
(二)公司简介
通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球
几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。
公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。
公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。
二、公司经济效益分析
上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入20837.84万元,同比增长16.87%(3007.25万元)。其中,主营业业务乙二醇生产及销售收入为
19607.26万元,占营业总收入的94.09%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算,公司实现利润总额4717.15万元,较去年同期相比增长789.13万元,增长率20.09%;实现净利润3537.86万元,较去年同期相比增长482.48万元,增长率15.79%。
上年度主要经济指标
第三章项目基本情况
乙二醇主要用于用于生产聚酯、防冻剂、表面活性剂及化工中间产物等,其中聚酯应用最多,占比超过90%。自中国加入WTO之后,世界纺织行业向中国转移,我国聚酯纤维行业迎来了爆发式增长。我国逐渐成长为全球最大的聚酯产销国,同时也是全球第一大乙二醇消费国。乙二醇的表观消费量由由2005年的500万吨/年增长至2019年
1690万吨/年。2016年来更是随着聚酯化纤龙头的又一次扩张迎来了较大增长,17/18年表观消费增速分别高达15.2%和13.5%。
我国乙二醇进口依存度接近60%。2010年之前我国主要采用石油制乙二醇路线,而国内原油资源短缺,乙二醇常年需要进口,2009年对外依存度超过80%左右。面对需求的快速增长,出于国家战略考虑、并结合我国煤炭资源丰富的能源结构特点,我国开始大力推广煤(合成气)制乙二醇路线。但受到乙烯供应不足和煤制乙二醇工艺不稳定的影响,乙二醇产能利用率并不算太高,长期维持在70%左右。截至2019年我国乙二醇的进口依存度依然接近60%。
煤制乙二醇产能快速增长难改我国乙二醇行业困境。2010-2020年间我国乙二醇产能从342万吨提升至1388万吨,产量从220万吨提升至697万吨,其中煤制乙二醇贡献增量占比超50%。截止至2020年5月,我国煤制乙二醇路线(包括煤基合成气、甲醇等)总产能接近523万吨/年,占乙二醇总产能比例37.68%。目前国内规划在建乙二醇产能中超过50%为煤制乙二醇路线。按照此前的规划,2020年国内预计投产的煤制乙二醇产能还超过395万吨/年。但目前乙二醇景气度大幅下滑,煤制乙二醇项目投产进度存在较大不确定性。
2018年来全球乙二醇行业迎来新一波产能增长高峰。近几年北美、中东和南亚都有不少大型乙二醇项目上马。这些装置多选用廉价的乙
烷为原料,或是作为炼化一体化项目配套产能,国际竞争力较强。
2019年至今,我国恒力石化、浙江石化两大民营炼化相继投产。乙二
醇作为其炼化一体化项目的下游配套,新增产能分别达到180万吨/年
和75万吨/年。仅此两大项目就使得2019年来我国乙二醇产能增幅达
到22.5%。新产能的集中投放给予我国乙二醇市场极大压力,同时中低油价下沙特、加拿大、韩国和台湾的低成本油头乙二醇持续冲击我国
市场,我国乙二醇进口量居高不下。
需求增长放缓,乙二醇行业景气度明显下滑。由于纺织行业市场
回暖,乙二醇下游聚酯产业从2016年下半年开始复苏,2017~2018年
进入了产能扩张的高峰期。截至2018年底,我国聚酯年产能增至近6000万吨,产量近5000万吨,折合乙二醇消耗量约1800万吨。从2019年起纺织产业景气度逐渐下降,聚酯产能增长。
随之进入下滑阶段,2019年聚酯产能增速仅有5.2%,相较于2018年11%的产能增速跌幅明显。2020年预计投产的聚酯产能较多,重回500万吨以上,但受到新冠疫情影响延期的可能性较大。乙二醇未来需求的增长恐难以跟上产能的增长步伐。
从生产工艺来看,2019年石脑油/乙烯法工艺生产占比47.7%;随着2012年以来煤制乙二醇的集中落地,煤制乙二醇在我国得到快速发展,2019年煤制乙二醇生产工艺占比41.7%;MTO法生产占比8.6%。
国内乙二醇生产原料变得多元化,除石脑油裂解乙烯之外,还有煤基合成气和甲醇。虽然乙烯制乙二醇仍然是我国乙二醇生产的主要工艺路线,但占总生产能力的比重在不断下降。而煤制乙二醇发展迅速,这也符合我国“富煤贫油少气”的特点。
我国煤制乙二醇项目多分布于煤炭资源丰富的西北地区,而乙二醇的主要需求聚酯工厂都集中于我国东部地区。在物流成本上煤制乙二醇路线本就不占优势。另外在产品质量上,煤制乙二醇工艺中催化剂的不稳定导致每批次产品质量不稳定,无法连续正常供应。过去多用于聚酯瓶片生产,或是掺混用于聚酯纤维生产。近年来产品质量有所提高,但是煤制产品依然受到诸多限制。而2018年来乙二醇价格下跌的同时,原油价格也在不断走低,高油价下煤制乙二醇的成本优势也不复存在。
从不同工艺路线的乙二醇成本可以看出,煤制乙二醇依然是高油价时代的产物,其历史成本在4200-5000元/吨之间。而乙烷裂解路线受益于乙烷-乙烯较高的裂解价差,其成本几乎一直位于成本曲线最左
侧,成本优势较为明显。而在今年油价历史性暴跌的背景之下,石脑油路线成本跌破3000元/吨,拉动乙二醇价格的下跌。面临着目前的亏损局面,煤(合成气)制乙二醇企业不得不降低生产负荷,当前煤制乙二醇路线的综合开工率不足40%。
乙二醇行业将迎大洗牌,未来价格中枢预计将在5000元/吨。在内外新增乙二醇产能的冲击之下,未来国内煤制乙二醇路线的开工率预计将长时间维持低位。我国乙二醇行业出现罕见的大量依赖进口、但由于国内产能缺乏成本优势开工率不高的尴尬局面。随着下游聚酯需求的增速放缓,且几家民营聚酯龙头炼化装置配套的乙二醇产能相继投产,乙二醇的暴利时代正式宣告结束,部分国内高成本装置将逐步退出市场。石油制乙二醇作为主要的工艺路线,其成本依然是乙二醇市场价格的主要参考。目前的低油价难以维系,未来原油价格逐步回升,乙二醇价格也将会上涨到5000元/吨以上。价格过低时煤制乙二醇产能将会降负检修,煤制乙二醇作为边际产能其成本将对乙二醇价格形成支撑。
第四章项目方案分析
一、产品规划
项目主要产品为乙二醇,根据市场情况,预计年产值29933.00万元。
项目承办单位应建立良好的营销队伍,利用多媒体、广告、连锁等模式,不断拓展项目产品良好的营销渠道,提高企业的经济效益。随着全球
经济一体化格局的形成,相关行业的市场竞争愈加激烈,要想在市场上站
稳脚跟、求得突破,就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的
营销队伍,创新机制建立起一套行之有效的营销策略。
二、建设规模
(一)用地规模
该项目总征地面积32743.03平方米(折合约49.09亩),其中:净用
地面积32743.03平方米(红线范围折合约49.09亩)。项目规划总建筑面
积44530.52平方米,其中:规划建设主体工程27947.01平方米,计容建
筑面积44530.52平方米;预计建筑工程投资3430.76万元。
(二)设备购置
项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费3267.27万元。
(三)产能规模
项目计划总投资12914.78万元;预计年实现营业收入29933.00万元。
第五章项目选址方案
一、项目选址
该项目选址位于xx经济示范区。
坚持完善创新创业生态,大众创业、万众创新热潮持续涌现。国家高
新区坚持以人为本,持续优化创新环境与氛围,持续集聚创新要素与主体,持续提升创新效率与能力,在全国率先形成了“大众创业、万众创新”的
生动局面。园区不断坚持产城融合绿色协调发展,产业科技新城形象日益
凸显。国家高新区努力践行绿色协调发展的新型工业化道路,经历了从实
现科技价值、到经济价值、再到社会价值的转变。持续推动园区基础设施
建设,商贸、医疗、交通、学校、娱乐等城市配套功能不断改进。社会治
理模式不断创新,互联网新兴手段、广大社会力量广泛参与园区社会事务,产业社区、创业社区大量涌现。
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时
具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和
自然生态资源保护相一致。
项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,
始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项
目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方
面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。
二、用地控制指标
投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数77.90%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率7.05%,固定资产投资强度197.44万元/亩。
土建工程投资一览表
四、节约用地措施
采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的
面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。投资项目依托项目建设地
已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,
因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。
五、总图布置方案
1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场
地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。
项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后,根据
设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入(出)、操作等规划
统一设计,选择并确定车间布置方案。项目承办单位项目建设场区道路网
呈环形布置,方便生产、生活、运输组织及消防要求,所有道路均采用水
泥混凝土路面,其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。
2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,
美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花
坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建
筑空间。
场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统,消防
供水系统在场区内形成供水管网。投资项目采用雨、污分流制排水系统,
分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。
3、生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建
设地污水处理站集中处理达标后排放;雨水经收集口与地表水一起以暗管
系统直接排到项目建设地市政雨水管网。
车间电缆进户处要做重复接地,接地电阻小于10.00欧姆,其他特殊
设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。10KV配电室设有
专用防雷柜,低压系统分级配有避雷器,弱电系统配有电涌保护器(SPD)。配电系统采用TN-C-S制,变压器中性点接地,接地电阻R≤4.00欧姆,高
压配电设备采用接地保护,低压用电设备采用接零保护,正常情况下不带
电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。
4、外部运输应尽量依托社会运输力量,从而减少固定资产投资;主要
产成品、大宗原材料的运输,应避免多次倒运,从而降低运输成本且提高
运输效率。该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输,
运输需求量较大,初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。
场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。
话音通信部分:根据场区通信业务需求及场区周围情况,行政调度电
话均为安装市话,其中综合值班室安装调度电话和行政电话。主体工程采
用机械通风方式进行通风换气;送风系统利用空气处理机组,空气处理机
组置于车间平台上,室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车
间各生产区,排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统,车间换气次
数为5.00次/小时。
六、选址综合评价
该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置
优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项
目选址要求。
第六章土建方案说明
一、建筑工程设计原则
建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提,力求生产流程布置合理,尽量做到人货分流,功能分区明确,符合《建筑设计防火规范》(GB50016)要求。
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