公司苗圃建设方案

公司绿化苗圃建设方案

1、绿化工程用苗市场分析

按照公司建设功能完善、环境优美，各类绿化植物比例适应的美丽矿区、厂区的总体指导思想。目前吉林石化正处于绿化更新阶段，树木、灌木及部分绿化新品种用量较大的实际情况，公司此时建设苗圃从经济需求、生态需求、社会需求上认为效益可行时机合适。

目前本地区绿化工程业务中对苗木需求主要有以下几个特点：

⑴公司绿地规范要求乔木、灌木的种植比例因各类绿地而异，应超过绿地总面积的70%以上。

⑵苗木品种需求由原来单一的常用品种向多样性转变，同时乡土树种和花灌木得到市场青睐；

⑶城市绿化业务中，工程用苗规格由原来的中小规格向中大规格转变；

⑷绿化建设要求由原来的增加绿化量向追求景观效果转变，对苗木的质量要求也不断向精品化要求转变； 2、苗木生产情况概述

目前吉林市绿化苗木生产主要有以下几个特点：

⑴国内从事苗木生产的单位或个体农户众多，特别以个体农户分散性小规模生产为主，大规模生产型企业较少；

⑵苗木生产总量供过于求，但由于种植密度普遍偏高，苗木精品率偏低，精品苗木供不应求；

⑶存量苗木以小规格苗木为主，工程适用规格苗木存量不足；

⑷同品种苗木小规格苗木价格走低，工程适用的中大规格苗木价格走高，苗木生产利润集中于中大规格苗木；

⑸苗木产销分开，个体农户生产的苗木绝大部分无销售能力，主要靠个体苗木经纪人销售。 3、经营目标

在未来三至五年，如果有资金保障，我们可以在我公司厂内闲置地投资建设约80亩常规精品苗木生产基地，以取得可观的经济效益。以80亩土地为单位，我们预计经过3-5年的培育管理，可以建成：

北面场地：进大门左侧北墙至厂房围栏处止；面积；115米/76米=8740平方米的宿根花卉养殖区。

中间场地：自厂房围栏开始至南道止；面积；215米/205米=44075平方米的大苗移植培育区。

南侧场地：场地道路南侧至南围墙止；面积；205/137米=28085平方米的精品花灌木培育及种苗培育区。

宿根花卉和大苗培育在第二年可以开始实现对外销售，花灌木及播种苗经过三年的养护管理可以开始实现对外销售，在一期投资300万（预测）的情况下，3年内净资产可

增值至700万元，同时第二年即可取得账面净利润和现金流利润的双收益的效果。。

4、苗木品种和规格选择遵循原则

⑴选择城市绿化工程中市场用量大、增值潜力强的品种； ⑵选择以略低于市场常用的规格为主；

⑶苗木选择以在农户苗圃中挑选同批苗木中生产速度快、生长势旺盛、经管理养护树形达到精品要求的苗木；

⑷苗木种植密度规划以预留足够的生长空间、乔灌木适当套种的模式。基地养护管理进行科学的养护管理，确保苗木的快速生长。 5、营销策略

苗木销售市场主要针对公司内部市场，对外实行苗圃同行业互补的补充策略进行销售。苗木出圃采取让利的方式由购苗单位自行挖取。 6、收益情况分析

此方案尽可能在有效面积内栽植更多的苗木，以提高产能。（苗木起挖使用后可以循环栽植，多年多次生产苗木），从栽植的第二年开始，进入使用期，三年后达到使用高峰，圃地苗木大部分可以使用；回报因素取决于公司绿化工程量，和对外扩展的市场能力。

契机：2014年至2018年，公司居民区和厂区绿化进入二次更新期。预计需要用5年的时间完成。这些绿化工程原

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则上由二级公司来做。预计年绿化工程量在500万至600万之间. 结合我公司苗木基地的建设，是我们公司在绿化市场份额内占有绝对优势的时机。我们可以本着宅区、厂区绿化实际需求，来安排苗木基地的品种、规格、数量等相适应的数据来量身定做。

7、收益换算（理论上的计算）

1、公司年度绿化费用为500万计，苗木成本占总费用的35%，即：175万苗木费用可由我们的苗木基地来提供。

苗木基地在建成两年后才可以见到效益，也就是在2015年建成，在2016年可以提供大部分宿根花卉、乔灌木苗木。

宿根花卉、地被植物区面积8000平方米，按100元/平方米算，出圃率按50/%计，4000平方米/100元=40万元，也就是宿根花卉、地被植物苗木在建成后第二年产值为40万元。

起挖的面积应在当年补栽上，进入循环链。从2017年开始，圃地部分乔、灌木也达到了使用标准，乔灌木总量为34000株，每年出圃率按30%计算，出圃苗木量为10200株。每株单价平均按120元算，10200株/120元=122.4万元。也就是乔、灌木苗木在建成后第二年产值为122.4万元对外销售按5年100万元测算。

起挖的不同品种、数量应在当年补栽上，进入循环链。

受场地面积控制，整体产能将会在这个范围内维持这样一个产能周期（5年）。

5年为一个周期计算，五年内销售收入为749.6万元，存量苗木价值700万元。

投入产出比较： 基地建设投入：300万元

5年人工工资：15人/2万=30万元/5年=150万元 5年起挖苗木续栽费用年34.5万元/4年=138万元 其他杂项年10万元/5年=50万元 合计：638万元

5年产值749.6万元-638万元=111.6万元 8、苗圃品种规划

结合市场及公司规划计划确定种植 初步设想

乔木类：银杏、王族海棠、紫叶李子、金叶榆、梧桐、新疆杨、青海云杉、山杏、李子、苹果、五角枫、梨树、白桦、卫矛、火炬树。

灌木类：枸杞、红瑞木、黄刺玫、小叶丁香、女贞、金山金焰绣线菊、蓝莓、红王子锦带、木绣球、榆叶梅、连翘、月季。

宿根花卉：景天、草莓、萱草、荷兰菊、福禄考、荷包牡丹、芍药、紫玉簪、菊花、康乃馨、唐菖蒲。

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9、固定资产及基础设施投入进度计划：

设备需求：水泵、绿篱修剪机、旋耕机、双排车、零星资产（工具）、按实施进度投入。

材料需求：大树移植苗木、腐殖土、宿根花卉、灌木幼苗、育苗种子、药物、肥料。 10、风险分析说明：

⑴因为苗木出圃要有绿化工程使用，要有市场需要，我们面对的只是公司年度绿化及吉化小区绿化改造所使用的苗木造价做的参照，这两块是否能按照我们的圃地所设计的品种、规格、数量来使用？苗木的招标落入谁家还不能确定。因为公司二级单位、小区绿化改造每年的绿化形式、品种、规格、数量都有变数，我们无法包罗这些变数，只能是参照近几年工程常使用的作为参考。吉化绿化改造随时按计划推进，苗圃建设进度能否满足公司绿化用苗需求时间。

⑵自然灾害的风险

近年来全球气候变化剧烈，增加了苗木生长的气候风险，主要包括春旱、水涝、台风、冻害影响，此为不可抗拒风险。

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