XX茶叶有限公司茶产业园及基地建设项目可行性研究报告

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XX茶叶有限公司茶产业园及基地建设项目

可行性研究报告

第一章总论 ................................................................................................ 1

1.1 项目背景与概况 ............................................................................................. 1 1.2 研究工作概述 ................................................................................................. 6 1.3 研究结论 ......................................................................................................... 8

第二章市场预测 ...................................................................................... 14

2.1 茶叶的市场分析 ........................................................................................... 14 2.2 霍山黄芽的市场分析 ................................................................................... 15

第三章建设规模与产品方案 .................................................................. 18

3.1 建设规模 ....................................................................................................... 18 3.2 产品方案 ....................................................................................................... 18

第四章厂址选择 ...................................................................................... 19

4.1 厂址选择 ....................................................................................................... 19 4.2 厂址建设条件 ............................................................................................... 19 4.3 厂址评述 ....................................................................................................... 21

第五章技术方案、设备方案和工程方案 .............................................. 22

5.1 技术方案 ....................................................................................................... 22 5.2 设备方案 ....................................................................................................... 26 5.3 工程方案 ....................................................................................................... 31

第六章主要原辅材料供应 ...................................................................... 50

6.1 主要原辅材料供应 ....................................................................................... 50 6.2 主要原材料需用量 ....................................................................................... 50

第七章节能分析 ...................................................................................... 51

7.1 节能方案设计的指导思想 ........................................................................... 51 7.2 设计依据 ....................................................................................................... 51 7.3 设计采用的节能标准 ................................................................................... 51 7.4 全年能源消耗 ............................................................................................... 51

7.5 设计方案的主要节能措施 ........................................................................... 52 7.6 节能机构及管理 ........................................................................................... 53

第八章环境影响评价 .............................................................................. 54

8.1 厂址环境现状概述 ....................................................................................... 54 8.2 设计依据 ....................................................................................................... 54 8.3 主要污染物分析及其防治措施 ................................................................... 55 8.4 环境效益评价和预测 ................................................................................... 56

第九章劳动安全、工业卫生与消防 ...................................................... 57

9.1 劳动安全、工业卫生 ................................................................................... 57 9.2 消防 ............................................................................................................... 61

第十章组织机构与人力资源配置 .......................................................... 63

10.1 企业组织机构 ............................................................................................. 63 10.2 人力资源配置 ............................................................................................. 63

第十一章项目实施进度建议 .................................................................. 65

11.1 项目实施的各阶段 ..................................................................................... 65 11.2 项目实施各阶段的进度建议 ..................................................................... 65

第十二章投资估算 .................................................................................. 67

12.1 固定资产投资估算 ..................................................................................... 67 12.2 流动资金估算 ............................................................................................. 68 12.3 项目总投资 ................................................................................................. 69 12.4 投资指标 ..................................................................................................... 69

第十三章融资方案 .................................................................................. 70

13.1 资金来源 ..................................................................................................... 70 13.2 项目资本金 ................................................................................................. 70 13.3 融资方案 ..................................................................................................... 70

第十四章财务评价 .................................................................................. 71

14.1 财务评价依据及说明 ................................................................................. 71

14.2 营业收入及税金 ......................................................................................... 71 14.2.1 收入 .......................................................................................................... 71 14.2.2 营业税金及附加 ...................................................................................... 71 14.3 产品成本估算 ............................................................................................. 72 14.4 利润估算（详见表14-5） ......................................................................... 73 14.5 财务现金流量分析（详见表14-3） ......................................................... 73 14.6 财务生存能力分析 ..................................................................................... 73 14.7 项目清偿能力 ............................................................................................. 74 14.8 不确定性分析 ............................................................................................. 74 14.9 财务评价结论 ............................................................................................. 76

第十五章工程招标投标 .......................................................................... 77

15.1 概述 ............................................................................................................. 77 15.2 招标投标依据及说明 ................................................................................. 77 15.3 招标 ............................................................................................................. 77 15.4 投标 ............................................................................................................. 77 15.5 项目招标的具体范围和规模标准 ............................................................. 78 15.6 开标、评标和中标 ..................................................................................... 78 15.7 招标方案意见表 ......................................................................................... 79

附表：技术经济表

附图：茶产业园总平面布置图

茶产业基地总平面布置图

第一章总论

1.1 项目背景与概况 1.1.1 项目名称

茶产业园及茶产业基地建设项目 1.1.2 项目承办单位概况

1、项目承办单位名称 XX茶叶有限公司法人代表：程俊生 2、项目承办单位概况

XX茶叶有限公司是霍山黄芽非物质文化遗产传承人程俊生先生2004年创办的集产、供、销、研为一体的大型茶叶企业，前身是安徽绿力生态产品有限公司，2012年9月更名为XX茶叶有限公司，是霍山茶产业中唯一一家省级农业产业化龙头企业，安徽省民营科技企业，安徽省茶产业十强企业，中国茶行业百强企业。公司具有近三十年产销历史，技术成熟，生产经验丰富，资金较雄厚。注册地址为安徽霍山经济开发区，注册资金2000万元，法人代表程俊生，企业类型为有限责任公司。公司直属的1685.9亩茶园已列入全国标准园建设规划，现正在建设中。公司通过订单、专业合作社形式拥有8000余亩生态有机茶园。现有六座直属茶叶初制厂，二座精加工车间，两座包装车间，三座大、中型茶叶保鲜库，一个茶叶检验检测中心，员工480名，中、高级职称22人，销售网络遍及全国。海外市场现已拓展，发展势头良好。

“清茗”牌霍山黄芽茶，是霍山黄芽茶的领导品牌，为XX茶叶有限公司独创的安徽省名牌产品，以产地正宗、原料有机、制作规范、包装精美、声誉良好而著称。该产品已通过国家地理区域保护产品认证、QS认证、ISO9001：2008质量管理体系认证，获得全国政协礼堂“会议指定用茶”授权（全国政协礼堂在安徽省内唯一授权茶叶产品）。产品先后获得“安徽名牌产品”、第七届国际名茶评比“金奖”、“安徽省十大品牌名茶”等荣誉。“清茗”商标是安徽省著名商标。

法人代表程俊生，男，48岁，大专文化，曾在安徽大学、清华大学华商管理学院接受培训。先后创办过霍山县大化坪镇俊生茶厂、安徽霍山俊生茶叶有限公司、XX茶叶有限公司。期间：2003-2005年参股建设安徽最大的茶叶交易市场—霍山县大别山绿色商城。1999年被授予安徽省首届科技兴农创业之星，2007年被评为六安市劳动模范，2008年获得农村乡土优秀科技人才荣誉，2010年至今被选为六安市人大代表。

XX茶叶有限公司近三年主要财务指标表如下：

单位：万元

年度 2009 2010 2011 销售收入 1708 7826 8679 利税 185 465 656 总资产 2314 4688 4942 总负债 865 2741 2146 资产负债率% 37 58 43 净资产 1449 1947 2795

1.1.3 可行性研究报告研究范围及编制单位

1、研究范围

（1）通过对项目产品的市场预测和调研分析，推荐产品方案。（2）重点研究项目技术的先进性、成熟性和可靠性。

（3）通过比选推荐最佳技术方案、公用工程和辅助过程的实施方案。

（4）对环境保护、劳动安全卫生与消防提出“三同时”方案。（5）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和抗风险能力。（6）可行性研究结论。 2、编制单位

本可行性研究报告由安徽省轻工业设计院有限公司编制。安徽省轻工业设计院有限公司资格证书号为：国家发改委工咨甲11420070031。

1.1.4 可行性研究报告编制依据

1、《食品工业“十二五”发展规划》；

2、《安徽省“十二五”绿色食品产业发展规划》；

3、中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS 5-2005）；

4、建设单位提供的编制可研需要的基础资料；

5、我公司与建设单位签订的编制可行性研究报告的合同书。 1.1.5 项目建设的背景和必要性

1、项目建设的背景（1）产业政策的支持

中共中央、国务院在《国民经济和社会发展第十二个五年规划》中要求加快转变农业发展方式，提高农业综合生产能力、抗风险能力和市场竞争能力，并且明确指出推进茶叶等作物标准化生产。《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》中提出支持优势产区积极推进蔬菜、茶叶、花卉等产业发展。

茶叶作为霍山县的传统经济作物，在历届县委、政府的高度重视下，茶叶经济取得长足发展，是农村经济的重要支撑。今年来，霍山县始终坚持抓茶产业发展不动摇，培育有潜力的龙头企业壮强茶叶，茶叶发展势头强劲。

（2）项目提出的理由

霍山黄芽产于安徽省霍山县，为中国名茶之一。2006年4月，国家质检总局批准对霍山黄芽实施地理标志产品保护。七十年代以来，“霍山黄芽”每年都特贡中央国家机关为办公用茶。90年获商业部农副产品优质奖、93年获安徽省科技进步四等奖、全国“七五”星火计划银奖、99年获第三届“中茶杯”名优茶评比一等奖。07年“霍山黄芽”茶获第七届“中茶杯”全国名优茶评比一等奖；07年“霍山黄芽”已被列入省级非物质文化遗产名录；08年“霍山黄芽”茶被评定为“奥运五环茶”，指定作为外国运动员及驻中国使馆专用礼品茶；2009年被省工商行政部门认定为安徽省著名商标，在第十六届上海国际茶文化节名茶评比中获金奖；2010年获中国地理标志保护产品称号；“清茗”牌霍山黄芽获国际名茶评比金奖。

茶叶是安徽省霍山县的支柱产业，是霍山县农村经济的优势产业。

近年来，在县委、县政府的高度重视下，霍山茶业发展迅猛。2011年全县茶园总面积达12.3万亩，全年茶叶总产量达5100吨，农业产值1.9亿元，三次产业综合产值7.9亿元，名优茶产量1275吨，产值1.5亿元。霍山茶业资源丰富、产茶历史悠久、茶文化底蕴深厚。作为霍山县茶叶的龙头企业，XX茶叶有限公司通过本项目建设可以进一步扩大自身规模，实现茶叶产业化生产，同时带动周边茶叶企业的发展，从而进一步提高霍山茶叶在农业中的地位。

2、项目建设的必要性

（1）是提升茶叶产品市场竞争力，带动区域经济发展的需要我国茶叶种类众多，茶叶企业数量也很多，随着茶叶市场的发展，企业面临的市场竞争压力也增大，XX茶叶有限公司作为霍山县茶叶的龙头企业，通过本项目建设，可以更好的推广霍山黄芽和企业的品牌，提高当地茶叶的整体品质，增强茶叶产品市场竞争力，从而带动项目区区域经济发展。

（2）是实现劳动力良性转移，完善农业产业链条的需要霍山茶区大多远离中心城市及交通要道，中、小城镇建设相对滞后，交通不便，就业门路狭窄，茶叶属于劳动力密集性产业，对吸纳农村劳动力具有十分重要的作用，随着龙头企业带动的茶产业产业化、规模化、专业化经营格局的形成，可以促使劳动力实现良性转移，完善农业产业链条。

（3）是促进当地生态环境建设的需要

茶树系多年生常绿植物，茶叶的种植可以防风固土，减少土地的

冲刷，既有长期的环境效益，又有短期的经济效益。本项目建设现代茶园，协调发展与保护环境的矛盾，形成良性循环，推动当地生态环境的改善，促进区域经济、社会、生态可持续发展。 1.2 研究工作概述 1.2.1 研究工作概况

XX茶叶有限公司在本可行性研究报告编制前，对国家的产业政策、产品的市场需求情况及未来发展前景进行了广泛、深入、细致的研究，决定建设茶产业园及基地项目。建设单位正式委托我公司编制可行性研究报告。在编制过程中，建设方和我方对项目中的具体事项，如产品市场、工程技术方案、经济效益分析等进行了调查分析，在取得所需资料的基础上，我方按《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS 5-2005）从技术、经济等方面进行了研究论证，最终推荐出最佳改造方案，形成定量和定性的研究结论，编制了本可行性研究报告。

可行性研究报告重点研究的问题： 1、项目建设的必要性及意义。

2、市场需求和销售预测，产品方案和生产规模。 3、工程技术方案。

4、项目投资及经济技术分析。 1.2.2 项目主要建设条件

1、建设地点

茶产业园地点：霍山县经济开发区拓展区，同心路以西，高速公

路连接线以北、精良瓷业以东、张继服饰以南。

茶产业基地地点：霍山县大化坪镇金鸡山村、大化坪村。距茶产业园45公里。

2、建设规模

本项目为新建项目。茶产业园总建筑面积为18717m2，包括综合楼3450m2，职工宿舍672m2，生产车间14595m2。

茶产业基地包括生产基地和茶园，生产基地总建筑面积1240m2，包括综合楼720m2，生产车间520m2；并且租赁1685.9亩土地，建设霍山黄芽茶种植茶园：在种植园区新开挖茶园行人道路3600米、机耕路1272米，整改梯田1500亩，在茶园坡地顶端修建了50立方蓄水坑3个，用于收集雨水，用于干旱期的茶园浇灌。排水沟（横排沟、纵排沟）共计53000米、隔离沟3216米。

3、项目主要建设条件（1）市场条件

我公司为霍山黄芽生产经营规模最大的企业，年销售量及销售额分别占全县总销售量及总销售额的16.4%和22%，即2011年销售量287吨，销售额1.1亿元。目前，黄芽连续多年供不应求，主要销往上海、北京、天津、江苏、山东、内蒙古及省内各大中城市，出口欧盟、美国、日本等国家和地区，正具有蓬勃的生命力和广阔的市场前景。

（2）技术条件

XX茶叶有限公司是霍山黄芽生产经营规模最大的企业，具有成熟的技术和工艺，因此可为项目的提供很好的技术保障。

（3）资金条件

项目的建设资金由银行贷款和企业自筹两部分组成。（4）环境条件

本次项目采用“三同时”的治理措施对污染源采用针对性治理后，项目将不会有“三废”超标外排，噪声也将被控制在标准规定范围之内，不会对周围环境造成污染。 1.3 研究结论

1.3.1 推荐方案主要内容的论证结论

1、市场预测

产品主要销往本省的六安、合肥、淮南、蚌埠、淮北、亳州、阜阳；外省的江苏、浙江、山东、上海、北京；海外的香港、加拿大、新西兰等国家和地区。有着广阔的市场前景。

2、建设规模与产品方案

项目建成后可年产茶叶300吨，其中高档系列“清茗”霍山黄芽30吨，中档系列“清茗”霍山黄芽120吨，低档系列150吨。符合相关产业政策，具有较强的的市场竞争力和较高的技术含量。

3、厂址选择

本项目茶产业园地点：霍山县经济开发区拓展区，同心路以西，高速公路连接线以北、精良瓷业以东、张继服饰以南；茶产业基地地点：霍山县大化坪镇金鸡山村、大化坪村。