压力管道程序文件

山西沪晋市政工程有限公司

压力管道安装

程序文件

文件编号：HJSZ/CX（PE）－2015 版 次：C/0 受控状态：受控 发放编号： 持 有 人：

2015－01－03发布 2015－01－05实施

目 录

与TSG Z0004 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 文件名称 基本要素对照 管理评审控制程序 文件控制程序 记录控制程序 合同控制 图纸会审和技术交底控制程序 材料、零部件控制程序 作业（工艺）控制程序 焊接控制程序 理化检验控制程序 检验与试验控制程序 设备和检验与试验装置控制 不合格品（项）控制程序 内部审核控制程序 工程防护控制程序 隐蔽工程控制程序 安全生产控制程序 人力资源控制程序 培训管理控制程序 执行特种设备许可制度控制程序 附录1 程序文件修改控制页 1 3 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 17 18 码 1 4 10 13 15 17 22 25 28 31 35 39 43 48 51 54 60 63 66 71 页

管理评审控制程序

1 目的

按策划的时间间隔评审质量保证体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2 适用范围

适用于本公司质量保证体系的评审。 3 职责

3.1经理负责批准年度管理评审计划、管理评审报告，主持管理评审会议。

3.2质保工程师负责审核年度管理评审计划、管理评审报告，向经理报告质量保证体系运行情况，并提出改进建议。

3.3 综合办是管理评审的归口管理部门，负责策划制定年度评审计划，收集并提供管理评审所需要的信息和资料，编制管理评审报告，组织实施评审会议上提出的改进和纠正预防措施，并进行验证。 3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门有关的评审所需信息及资料，并负责实施评审会议上提出的改进和纠正预防措施。 4 工作程序 4.1 管理评审计划

4.1.1综合办应策划制定年度管理评审计划，报质保工程师审核，经理批准后下发。频次每年至少进行一次，两次评审时间间隔不超过12个月，时间安排在内部审核后。 4.1.2 管理评审计划内容包括： a) 评审目的； b) 评审时间；

c) 评审参加部门及人员；

1

d) 评审内容；

e) 各部门评审准备工作要求。

4.1.3 当出现下列情况之一时，可增加管理评审次数： a) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b) 当安全技术法规、标准及其他要求有变化时； c) 发生重大质量事故或顾客有重大投诉连续发生时； d) 市场需求发生重大变化时。 4.2 管理评审输入 a) 内审结果；

b) 顾客反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； c) 过程业绩和安装工程符合性，包括过程、工程项目监视和测量的结果；

d) 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施及其有效性的监控结果； e) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性验证；

f) 可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化。如法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等； g) 改进的建议。 4.3 管理评审准备

综合办应根据评审输入的要求，组织评审信息的收集，评审信息由质保工程师确认。 4.4 管理评审会议

4.4.1经理主持评审会议，综合办做好会议记录。各部门负责人和有关人员对评审做出评价。

4.4.2 经理对所涉及的评审内容作出结论。

2

4.5 管理评审输出

4.5.1 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：

a) 质量保证体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构和过程控制等方面的评价；

b) 与顾客要求有关的施工改进，包括对现有压力管道安装工程符合性评价等；

c) 资源需求。

4.5.2 对于存在和潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任部门和整改时间。

4.5.3 评审结束后，由综合办根据评审输出的要求进行总结，编制《管理评审报告》，经质保工程师审核，经理批准，发至相关部门并监督执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。 4.6 改进、纠正和预防措施的实施及验证

4.6.1 责任部门对评审会议确定的改进或纠正和预防措施进行整改。 4.6.2 综合办对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。 4.7 评审结果引起文件更改，执行《文件控制程序》。 4.8 管理评审产生的相关记录由综合办保存。 5 相关文件

5.1 《文件控制程序》 5.2 《内部审核控制程序》 6 记录

6.1 《管理评审计划》 6.2 《管理评审会议记录》 6.3 《管理评审报告》

3

文件控制程序

1目的

对质量保证体系所要求的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 2适用范围

适用于对质量保证体系所要求的文件进行控制。 3职责

3.1经理负责批准发布质量保证手册。

3.2质量保证工程师负责审核质量保证手册，审批程序文件。 3.3各部门负责管理制度、相关文件的编制、使用和保管。 3.4综合办负责质量保证体系文件的管理、控制。 3.5技术部负责技术文件的管理、控制。

3.6综合办负责公司级行政管理文件及部分外来文件的管理、控制。 3.7各部门资料员负责本部门与质量保证体系有关的文件的收集、整理和归档等。 4工作程序 4.1文件分类及保管

4.1.1一级质量体系文件为质量保证手册、二级质量体系文件为程序文件。

4.1.2公司第三级质量保证体系文件

a) 部门各项管理制度：这是各部门运行质量保证体系的常用实施细则，包括管理标准（部门管理制度等）、工作标准（岗位责任制和任职要求等）、技术标准（国标、行标、地标、企标及作业指导书、

4

检验规范等）、部门质量记录文件等，由各相关部门自行保存并报主管部门备案存档。

b) 其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计开发输出文件或其他标准、规范等，由各相应的业务部门保存、使用。

c) 公司级行政管理文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量保证体系有关的政策，法规文件等，由综合办保存。 4.2文件的编号

公司编号按下述规则要求执行： a) 质量保证手册

公司名称代号-文件类别-年号， 例如：HJSZ-ZBS（PE）-2013，HJSZ 表示公司名称，ZBS（PE）表示压力管道安装（PE专项）质量保证手册,2013表示2013年版。

b) 程序文件

文件类别-质量保证体系要素号－文件顺序号。例如CX-15-1，表示程序文件中质量改进与服务要素的第一个文件；

c) 记录

记录代号-质量保证体系要素号-顺序编号，例如：JL-WK-01，表示记录中的文件控制第1个记录。 4.3文件的编写、审核、批准。

文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。

5

a）质量保证手册、程序文件由综合办负责组织编写。手册由质量保证工程师审核，报经理批准发布。程序文件由质保工程师审批发布。由综合办负责登记、发放；

b）各部门的管理制度由各部门组织编写、汇总，由部门负责人审核，报质量保证工程师批准；

c）文件的发放、回收要填写《文件发放回收台帐》。应确保文件使用的各场所都应得到适用文件的有关版本。 4.4文件的受控状况

文件分为“受控”和“非受控”两大类。凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收及作废等均应受到控制，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面上加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号和持有人。 4.5文件的更改和现行修订状态的控制

a）质量保证手册、程序文件的更改由综合办组织进行，经原审批人审核批准后更改。综合办应保留文件更改内容的记录； b) 其他文件的更改由原审批部门审批，如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；

c) 对质量保证手册、程序文件的修订状态，采用文件修改记录表进行识别，对其他文件的修订应由主管部门保留文件修改的有关记录；

d）所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效

6

文件的唯一性。 4.6文件的领用

a) 应经相应主管部门负责人批准后方可领用文件，领用时应填写《文件发放回收台帐》；

b) 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；丢失补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门做好相应发放签收记录。 4.7文件的保存、作废与销毁 4.7.1文件的保存

a) 与质量保证体系相关的文件都必须分类存放在干燥、通风、安全的地方；

b) 各部门文件由本部门资料员保管。综合办每季度对各部门文件保管情况进行检查。对受控文件，各部门资料员应及时填写本部门使用文件的《受控文件清单》；

c) 任何人不得在受控文件上乱涂乱改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。 4.7.2文件的作废与销毁

a) 所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使 用场所撤出，加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用。

b) 如因法律或其他原因需保留的任何已作废的文件，都应在文件封面加盖“作废”印章，并标注“仅供参考”；

c) 对要销毁的作废文件，由档案室主管填写《文件销毁清单》

7

交综合办确认，报质量保证工程师批准后由授权人执行销毁。 4.7.3文件的借阅、复制

借阅、复制文件者应填写《文件借阅复制记录》，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号，并加盖“受控”印章。 4.8外来文件的控制

4.8.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。

4.8.2技术部及综合办在各自的权限范围内，负责收集与压力管道安装有关的国家、行业标准及法律、法规等的最新版本，统一编号加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。

4.8.3各部门要把上述标准及其他与质量保证体系有关的外来文件填入《部门受控文件清单》，并报综合办备案。

4.9为保证文件的适宜性，综合办每年应根据需要及时组织对现有质量保证体系文件进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改。

4.10对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。 4.11记录是一种特殊的文件，应执行《记录控制程序》的有关规定。 4.12技术文件的管理应执行公司有关的管理规定。 5 相关文件

《记录控制程序》 6 记录

8

e) 验证纠正措施实施的有效性。

3.3 综合办是内部审核的归口管理部门，负责以下工作：

a) 编制年度《内部审核计划》；

b) 在质保工程师领导下，配合审核组做好内部审核管理工作； 3.4 受审核方

a) 配合审核组开展工作；

b) 对本部门不合格项制定纠正措施，并组织实施； c) 接受审核员对纠正措施实施情况的跟踪验证。 4 工作程序 4.1 年度内审计划

4.1.1 每年年初，主管部门对内部质量体系审核进行策划，确定审核方案。编制年度内审计划。

4.1.2 一般情况下，公司每年应对所有部门和工程进行一次内审。问题较多的部门可适当增加次数。

4.1.3 下列情况，可追加内部质量体系审核：

a) 发生严重质量问题或顾客有重大投诉；

b) 公司领导层、组织机构、质量方针和目标有较大改变； c) 公司经理认为必要时。

4.1.4 年度内审计划内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核部门和审核时间。 4.2 审核准备

4.2.1 质保工程师选定审核员组成审核组。内审员必须经过培训，取

44

得相应资格。

4.2.2 审核组接到任务后，审核组长和审核员一起学习标准和质量保证体系文件。

4.2.3 审核组长编制审核实施计划，并提前5天通知受审核方。 4.2.4 审核员应与受审核部门无直接责任。

4.2.5 根据审核分工，审核组长和审核员一起编制检查表，经审核组长批准后实施。

4.2.6 由审核组长与受审核部门沟通，解决审核的具体安排。 4.3 审核实施 4.3.1 召开首次会议

审核组长主持召开由审核组成员及受审核部门领导和相关人员参加的首次会议，审核组长简要说明审核的目的、范围、准则、方法、时间安排和相关事宜。与会者签到，并做好记录。 4.3.2 现场审核

4.3.2.1 根据审核实施计划，审核员按照检查表进行现场审核，并做好客观证据的记录。根据发现的不合格事实，对照审核准则，确定不合格项，开列不合格报告。

4.3.2.2 现场审核完毕，由审核组长主持审核组内部会议，对现场审核中发现的不合格事实汇总、分析，最后确定不合格报告的数量和性质。

4.3.2.3 不合格报告应得到受审核部门负责人签字确认。 4.3.3 召开末次会议

45

审核组长主持召开末次会议，参加人员同首次会议。与会者签到，并做好会议记录。审核组长报告审核结果，说明不合格报告的数量、分类及严重程度。受审核部门应尽快分析不合格项产生原因，制定纠正措施计划，并组织实施。 4.4 纠正措施的实施和验证

4.4.1 纠正措施计划经审核员确认后，责任部门应在规定时间内实施。 4.4.2 按纠正措施计划规定的完成日期，由主管部门组织审核员验证其实施的有效性，责任部门应提供纠正措施实施的相关资料和客观证据，并由验证人员在不合格报告中签署验证意见。 4.5 内审报告

4.5.1 审核组长应在末次会议后一周内，编制本次内部审核的审核报告，报质保工程师审批后，下发有关部门。 4.5.2 内审报告应包括以下内容：

a) 审核的目的、范围和准则；

b) 审核组成员、受审核部门代表名单； c) 审核计划实施情况；

d) 不合格项的分布情况、数量及严重程度； e) 存在的主要问题；

f) 质量体系运行情况总结及有效性、符合性结论。

4.6 审核结束后，审核组长应将本次审核的所有材料移交综合办保存。

4.7 内部质量体系审核的结果应提交管理评审。

46

5 相关文件

《管理评审控制程序》 6 记录

6.1 《年度内审计划》 6.2 《内审实施计划》 6.3 《内审检查表》 6.4 《不合格报告》 6.5 《内审报告》

6.6 《内审首（末次）会议记录》

47

工程防护控制程序

1 目的

确保PE压力管道安装工程的防护及验收交付。 2 适用范围

适用于本公司PE压力管道安装工程的防护和验收交付。 3 职责

3.1 生产部是本程序的归口管理部门，组织检查施工项目的防护和验收交付。

3.2 工程项目部负责工程项目防护措施的制定和实施。 3.3 质量部负责竣工资料的整理、组卷和移交工作。 4 工作程序 4.1 防护措施

一般的工程防护，按公司有关作业文件规定措施进行。特殊过程或顾客有特殊要求的防护，在制定质量计划或施工方案时，应明确防护措施。 4.2 工程防护

4.2.1 工程防护全过程为从分部分项工程开始到工程正式交付为止。 4.2.2 在施工过程中，每个专业按各自专业的要求进行防护。 4.2.3 各个工种和工序之间应相互配合，还应注意现场施工人员交叉施工时的防护。

4.2.4 特殊过程防护，执行特殊过程防护措施。

48

填写《供货方评价表》，评价时做好会议记录，并填写《供货方评价表》中的“结论意见”，评价后根据结论意见列出《合格供货方名册》，报材料部部长审批后实施。 4.1.2.4 供货方的重新评价

材料部应建立合格供货方档案和《合格供货方供货业绩表》，根据供货业绩，每年评价一次，如供货方产品出现严重不合格，给其发《纠正和预防措施表》，催其采取纠正措施。如连续两次严重不合格，并无明显改进时，取消供货资格，重新评价和选择新的合格供货方。 4.2 采购信息

4.2.1 材料部根据PE压力管道安装计划和合格供货方名录，编制原辅材料的《采购计划》，经材料控制责任师审核，材料部部长批准，实施采购。

4.2.2 在实施采购前，采购人员认真检查，确保所规定的采购要求是充分和适宜的。

4.2.3 采购信息应表述拟采购的产品，包括以下内容：

a)采购产品的名称、型号、规格、数量和等级的产品特性； b)采购产品依据的标准或技术要求。 4.3 采购产品的验证

4.3.1 采购产品到货后，由材料部库房管理人员核对其材质、规格、数量、尺寸和外观质量等，验收合格后，如需要进行理化检验，委托实验室进行检验。

4.3.2 如果安装施工材料由顾客提供，也应执行4.3.1规定。

19

4.4 材料入库、保管、发放和回收

4.4.1 材料验收和理化检验合格后，经监理人员签字确认，库房管理人员才能办理入库手续，否则不准入库。

4.4.2 原材料入库后应按材质、规格和批号及材料编号分区码放。 4.4.3 入场原材料必须具有材料制造单位的质量证明文件（原件或复印件）。

4.4.4 在储存场地，各种材料应按规定采用标识牌，对规格、型号等进行唯一性标识。

4.4.5 库房管理人员对入库材料填写材料入库台帐或材料卡片，在帐或卡上要标明材料编号、材料牌号、规格、数量等。

4.4.6 材料发放时，要办理出库手续，如果发现无标识、标识不清或锈蚀严重时，领料人员拒绝签字，库管人员拒绝出库。 4.4.7 材料出库后，保管员要做好台帐，做到帐、物、卡一致。 4.5 材料使用和余料处理

4.5.1 管件加工和安装中的余料要进行标识移植，并由有关人员向库管人员办理退料手续。

4.5.2 未打材料牌号的管件不得转入下道工序。未办理退库和发料手续的余料，不得用于PE压力管道安装上。废料分区堆放，由材料控制责任人批准后处理。 4.6 材料代用

4.6.1 凡使用的原材料牌号、规格与图样和工艺文件要求不符时，必须办理材料代用手续。

20

4.6.2 材料代用由项目部提出并填写材料代用单，并经材料控制责任师审批。

4.6.3 材料代用的原则

a)用强度高的材料代替强度低的材料； b)用厚度大的材料代替厚度小的材料。

4.6.4 材料代用遇有下列情况之一时，应经材料控制责任人审核、报质保工程师批准，并报请设计部门批准。

a)用强度低的材料代替强度高的材料； b)用厚度小的材料代替厚度大的材料。 5 相关文件

5.1 《检验与试验控制程序》 5.2 《不合格品（项）控制程序》 6 记录

6.1 《供货方评价表》 6.2 《合格供货方名册》 6.3 《合格供货方供货业绩表》 6.4 《采购计划表》 6.5 《产品验证记录》 6.6 《材料代用单》

21

作业（工艺）控制程序

1 目的

对安装工艺实行质量控制，确保工艺能满足施工的需要及有关法律、法规要求。 2 适用范围

适用于本公司PE压力管道安装的设计图样、技术文件、工艺试验、工艺装备、工艺文件、工艺纪律的控制。 3 职责

3.1生产部是作业（工艺）控制的归口管理部门。

3.2 工艺控制责任师负责安装工艺的组织、协调、质量实施工作。其控制点的设置、技术参数的要求由工艺控制责任师审核并报质保工程师批准。

3.3 有关部门和专业责任师参与工艺试验和评定、工艺文件的编制、工艺装备的制造、采购和管理、工艺纪律的检查等。 4 工作程序 4.1 工艺试验和评定

4.1.1 凡首次使用的新材料、新工艺、新方法等，相关专业责任师应编制工艺方案，确定工艺试验项目，并提出工艺试验任务书，经工艺责任师审核，质保工程师批准后进行工艺试验和评定。

4.1.2 工艺试验后写出工艺试验报告，由工艺责任师组织有关人员进行评审，评定结论按本程序4.1.1规定进行审批，并将试验结果纳入工艺贯彻执行。

22

4.2 工艺文件的编制

根据施工需要，工艺责任师组织编制管段预制加工、管道安装、焊接、管道吹扫、试验等工艺文件，经工艺责任师审核，质保工程师批准后实施。

4.2.1 工艺文件的基本要求，应包括控制环节、控制点、控制参数和控制方法等。

4.2.2 其他工艺文件的基本内容

a)PE压力管道安装中的穿跨越工程，应包括基坑开挖、跨越管件组对和焊接、整体组装、整体焊接检验、整体试压和吹扫等要求；

b)隐蔽工程，应包括施工的质量要求和施工方法、自检和专检要求监理人员检验确认等规定。 4.3 工艺装备

4.3.1 新工装模具制造或购买后由工艺责任师组织有关人员进行鉴定或验证。合格后，登记入库、发放、使用和维修保养。

4.3.2 工装和模具使用后按设备管理有关规定，建立台帐，定期进行检查和检测核准。

4.4 工装图样及工艺文件管理

4.4.1 工装图样及工艺文件应按规定进行归档管理。

4.4.2 工装图样及工艺文件的更改、登记、材料代用、保管、发放、回收等应按相应规定执行。 4.5 工艺纪律检查

4.5.1 由工艺责任师负责，组织有关专业责任师和相关工程技术人员

23

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/uc82.html