最新热镀锌企业危险源辨识、风险分级管控资料 - 图文

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安全生产风险分级管控（危险源辨识

分析）资料

热镀锌钢管企业

2018年度

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目 录

1. 作业活动清单

2. 工作危害分析（JHA)及评价记录（生产作业） 3. 设备设施清单

4. 安全检查表分析（SCL)及评价记录（生产车间） 5. 作业活动风险分级管控清单 6. 设备设施风险分级管控清单

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第一部分 作业活动清单 备注（实施单位） 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 1 酸洗作业 将钢管使用起重机提升，放入存有大量盐酸的洗槽内，停留一段时间，将其外部杂质等清洗干净。 经过酸洗后的管材，通过提升机提至输送线上，依次送入使用天然气加热的锌锅内，通过高温作用，钢管内外壁附着锌液，从而实现镀锌。 镀锌车间 镀锌车间 2 热镀锌作业 镀锌车间 镀锌车间 3 经过镀锌后的管材在轨道机的提升作用下，输送至冷却镀锌管材冷却 台进行冷却，冷却使用轴流风机。 镀锌管打包作业 对冷却后的镀锌钢管进行绑扎打捆，待售 镀锌车间 镀锌车间 4 仓库 仓库 5 吊运作业 使用行车吊运钢管 仓库 仓库 6 装卸作业 车辆驶入、装车、车上码垛、结束 准备，停电，对设备进行检维修，停止后清理 准备，接线，敷设线路，作业完成后拆除线路 准备，搭设平台或脚手架，高处进行作业，停止后清理 仓库 仓库 7 8 9 机电检维修作业 厂区、车间 机修车间 临时用电作业 高空作业 厂区、车间 厂区、车间 机修车间 机修车间 3

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10 焊接与热割作业 11 动火作业 准备，清理现象，焊接与热割，停止 天然气设施区域焊接与热割 厂区、车间 天然气设施区域 机修车间 机修车间 4

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第二部分1.工作危害分析（JHA）及评价记录（日常生产作业）

现有控制措施 序作业步号 骤 可能发生危险源或潜在事件 的事故类型及后果 工程技术措施 管理措施 培训教个体防护育措施 措施 建议改进风险管控备可能严重风险评价分级 层级 （新注 应急处置措施 增）措性 性 值 级别 施 风险评价 2 2 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。酸液溅到身上时，立即用水冲洗。 2 2 2 2 2 2 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止配备工作作业及设备运行。服、口罩、将受伤者转移至耐高温手安全区域进行抢套 救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 6 6 6 8 8 8 8 6 6 6 8 8 4 4 4 4 低风班组险 级 低风班组险 级 低风班组险 级 低风班组险 级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.三级安全教错误操作 其他伤害 育培2.管材吊起前要固定牢固，吊起或训，考配备安全机械伤酸接触带电部位 放入工件时，速度应缓慢。3.操作核合帽、工作害、触电 1.专用酸性房。洗2.时，站位合理，不能距离酸槽过近格。2.服、防护作酸电气设备传动危吊物或吊具伤人 起重伤害 或附身观察酸液。严禁违规吊运。进行年手套、口业 洗 险部位设置防护罩 4.严禁擅自脱岗、离岗。设备故障度安全罩。 或异常，及时上报处理。5.巡查，教育培接触酸液 灼伤 训，考及时制止违章违规行为。 故障未处理，设备带病火灾、触核合格 运行 电 停止 加锌 未断电 爆锌 错误操作 爆锌 接触高温部位 触电 高温灼烫 危险部位有防护罩 / 停机后关闭电源。 1.加锌时要将锌预热后慢慢加入。1.三级所有与锌液接触的工具，在进入锌安全教液时要进行预热。 育培误操作，接触运转或带触电、机电部位 械伤害 准备 接触酸液 灼伤 漏电保护装置 1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触酸液或位于其他危险区域 / 低风班组4 险 级 4 4 4 4 4 4 4 低风班组险 级 低风班组险 级 低风班组险 级 低风班组险 级 低风班组险 级 低风班组险 级 低风班组险 级 无 热镀10 锌作镀11 业 管 12 镀训，考高温灼烫 2.控制柜集中控1.未烘干的钢管不得进入锌锅。制，有温控装置、管时，不要站在锌锅两端观看浸锌核合紧急停机装置。3.过程。2.加平台上禁止非岗位人员格。2.高温灼烫 锅顶及其他危险进入。捞渣时，不准站在锌锅沿上进行年部位设置防护罩。进行操作，锌渣要慢速倾入无水干度安全高温灼烫 4.天然气装置有燥容器中。3.严禁擅自脱岗、离岗。教育培无 5

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高温灼压力表、安全阀、设备故障或异常，及时上报处理。训，考故障未处理，设备带病烫、其他联锁切断装置，设4.巡查，及时制止违章违规行为。 核合格 运行 伤害 置可燃气体报警。 天然气 停止 未断电 中毒窒息、火灾爆炸 触电 危险部位有防护按规定程序停机，停机后关闭电源罩 及相关阀门 漏电保护装置 人员紧急疏散 2 5 10 3 一般车间风险 级 一般车间风险 级 低风班组险 级 低风班组险 级 低风班组险 级 低风班组险 级 13 14 15 16 2 2 2 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医 2 2 2 2 2 2 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散 2 2 2 2 2 5 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 10 6 6 6 8 8 8 6 6 6 8 8 8 8 3 4 4 4 4 检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域 1.三级安全教17 错误操作 其他伤害 1.平台及走梯设育培镀1.操作时，严禁站在冷却平台边缘开置防护栏。2.集中训，考机械伤锌等危险位置。严禁接触设备及物18 接触带电部位 机控制，有限位装核合配备工作害、触电 管料。2.严禁擅自脱岗、离岗。轨道及置、故障报警及紧格。2.服、防护材机、风机等设备故障或异常，及时运站在危险位置，踩空 其他伤害 急停机装置。3.进行年手套 19 冷上报处理。3.巡查，及时制止违章行 危险部位设置防度安全却 违规行为。 故障未处理，设备带病护罩。 教育培20 其他伤害 运行 训，考停危险部位有防护核合格 21 未断电 触电 停机后关闭电源。 止 罩 检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域 1.三级安全教触电、灼23 镀错误操作电焊机 育培伤 锌训，考1.打包机采取了1.严格按照操作规程使用行车吊24 管开接触带电部位 触电 自动控制，核合配备工作有紧急运。2.钢管一头对齐时，两人要配打机格。2.服、防护停机装置。2.使用合一致，防止挡板处伤手。3.严禁进行年手套 25 包及吊物、吊具伤人 起重伤害 设备危险部位设擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，作运度安全置防护罩。3.行车及时上报处理。4.巡查，及时制止打包机运转或切割部教育培防脱钩等26 业 行 机械伤害 有限位、违章违规行为 位 训，考安全装置 故障未处理，设备带病机械伤核合格 27 运行 害、触电 22 漏电保护装置 准误操作，接触运转或带触电、机备 电部位 械伤害 准误操作，接触运转或带触电、机备 电部位 械伤害 低风班组4 险 级 4 4 4 4 4 低风班组险 级 低风班组险 级 低风班组险 级 低风班组险 级 低风班组险 级 无 低风班组4 险 级 4 4 低风班组险 级 低风班组险 级 无 6

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28 29 停止 未断电 触电 危险部位有防护罩 停机后关闭电源。 2 2 2 2 2 2 3 3 3 5 4 4 6 6 6 10 8 8 4 4 4 3 低风班组险 级 低风班组险 级 低风班组险 级 一般车间风险 级 1.三级安全教育培起重伤1.有防脱钩装置，30 错误操作 害、其他缓冲器和终端止1.起吊前，查明作业现场及周边安训，考1.制定应急预案，伤害 挡器等停车保护全状况。打铃发出起吊信号。严禁核合定期演练。2.立即格。2.装置；2、行程限斜拉、斜吊，超负荷使用。吊物捆配备防护停止作业及设备31 吊吊物或吊具掉落 起重伤害 进行年吊位、重量限制器开扎牢固，吊物下严禁站人。吊物不运服、安全运行。3.起重伤害度安全关、联锁保护装得悬空长时间静置。2.现场指挥人作运 帽、防护事故发生时，将触32 吊物或吊具撞人 起重伤害 置；3、有电铃、员严禁擅自脱岗、离岗。设备故障教育培业 手套 电者转移至安全训，考滑线灯信号装置。或异常，及时上报处理。3.巡查，区域进行抢救并核合故障未处理，设备带病触电、起4、转动部位设置及时制止违章违规行为 就医 33 格。3.运行 重伤害 防护罩 作业人停危险部位有防护停机后关闭电源。对现场及设备进员持证34 未断电 触电 止 罩 行清理，确保现场整洁。 上岗 漏电保护装置 检查时，严禁通电，开启设备 35 车辆车辆超速，停车后滑动 车辆伤害 驶入 准误操作，接触运转或带触电、机备 电部位 械伤害 低风班组4 险 级 4 低风班组险 级 低风班组险 级 低风班组险 级 低风班组险 级 低风班组险 级 低风班组险 级 低风班组险 级 低风班组险 级 低风班组险 级 无 2 3 6 4 / 1.专人引导。2.厂区门口设置限速等警示标识。3.车辆停放严禁越线。停车、熄火，拉起制动手刹 2 3 6 4 1.三级安全教36 货物不牢掉落 物体打击 1.制定应急预案，育培定期演练。2.立即1.严格执行装卸操作规程，货物堆训，考37 装违规驾驶叉车 车辆伤害 停止作业及设备放牢固，规范驾驶叉车，叉车启动、核合配备安全叉车有限重、限高卸装运行。3.触电、机行进及叉车架上升、下降时，注意格。2.帽、口罩、装置 38 作车 叉车架或货堆上站人 高处坠落 械伤害事故发生确定周边情况安全。2.专人指挥，进行年防护手套 业 时，将触电者转移及时制止违章违规行为 度安全物体打至安全区域进行教育培39 叉车架下站人 击、起重抢救并就医 训，考伤害 核合格 车货物堆放过高或不牢，1.严格执行装卸操作规程，货物堆40 物体打击 掉落 上放牢固，合理站位，站在安全位置。/ 码2.专人指挥，及时制止违章违规行高处坠41 违规堆放，踩空 垛 为 落、其他2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 6 6 6 8 6 6 4 4 4 4 4 4 无 7

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伤害 装车结束 1.对现场及设备进行清理，确保现场整洁。2.车辆启动及驶里，确保周边安全。3.专人指挥，及时制止违章违规行为 42 错误操作 车辆伤害 / 2 3 6 4 低风班组险 级

2.工作危害分析（JHA）及评价记录（检维修）

可能发生序危险源或潜在作业步骤 的事故类号 事件 型及后果 工程技术措施 1 触电、火作业环境不符灾、其他伤合要求 害 准备 现有控制措施 管理措施 建议改风险管控层进（新培训教个体防可能严重评价分级 级 增）措应急处置措施 风险值 育措施 护措施 性 性 级别 施 风险评价 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 6 6 8 8 8 8 4 4 4 4 4 4 低风班组级 险 低风班组级 险 低风班组级 险 低风班组级 险 无 低风班组级 险 低风班组级 险 低风班组级 险 备注 作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场/ 清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟1.三级误操作，接触触电、机械2 安全教通，规范操作 运转或带电 伤害 育培训，1.制定应急预触电、其他3 机带电作业 考核合配备安案，定期演练。伤害 电格。2.全帽、眼2.立即停止作业接触运转、带触电、机械4 维进行年罩、绝缘及设备运行。3.电部位 伤害 1.按规定使用专两人配合作业，严禁使用存在修度安全手套等事故发生时，将用工具及设备。作业过程中，触电、其他线路破损或存在故障的工器教育培劳动防受伤者转移至安5 作2.电动工具、电误送电 伤害 具。作业前进行验电，需要送业 维修 训，考核护用品 全区域进行抢救气设备等有漏电电时，严禁带电作业，确认安工具使用不3.并就医 触电、其他保护等安全装全情况。设置“有人工作，禁合格。6 当；未使用绝电工持伤害 置。带电设备接止合闸” 缘工具 证上岗 地接零保护 电气绝缘失触电、其他7 效；线路负荷伤害 超限 2 4 8 4 8

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机械伤害、错误操作 触电、其他有漏电保护等安送电前，确认现场安全情况，伤害 全装置。带电设规范操作。结束后，对现场进停止 备接地接零保护 行清理，确保整洁 接触带电部位 触电 触电、火作业环境不符灾、其他伤合要求 害 准备 误操作，接触触电、机械运转或带电 伤害 带电作业 触电 严格执行审批制度，作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作 1.三级安全教育培训，1.制定应急预考核合配备安案，定期演练。格。2.全帽、眼2.立即停止作业进行年罩、绝缘及设备运行。3.度安全手套等事故发生时，将教育培劳动防受伤者转移至安训，考核护用品 全区域进行抢救合格。3.并就医 电工持证上岗 低风班组级 险 低风班组级 险 低风班组级 险 低风班组级 险 低风班组级 险 一般车间级 风险 一般无 车间级 风险 低风班组级 险 一般车间级 风险 低风班组级 险 一般车间级 风险 低风班组级 险 无 8 9 10 2 2 2 4 3 3 8 6 6 4 4 4 / 11 12 2 2 3 3 2 3 4 3 3 4 6 8 9 9 8 4 4 3 3 4 1.按规定使用专用工具及设备；电线接头、接13 临线柱等裸露带触电 2.有漏电保护等安全装置。带电时电 设备接地接零保用作业过程中，14 电触电 护。3.线路接头维修 误送电 处，使用绝缘胶作工具使用不业 触电、其他布包裹严实。线15 当；未使用绝伤害 路固定牢固，穿缘工具 越道路、作业区电气绝缘失域等采取设盖板16 效；线路负荷触电 等防护设施 超限 17 18 错误操作 两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有人工作，禁止合闸”，临时线路经过区域设置必要警示、告知标志 3 2 3 3 4 3 9 8 9 3 4 3 触电、其他有漏电保护等安伤害 及时拆除临时线路。结束后，停止 全装置；带电设对现场进行清理，确保整洁 接触带电部位 触电 备接地接零保护 严格执行审批制度，作业前对有漏电保护等安设备、工具及现场进行全面检全装置。带电设查确保良好。作业场所现场清备接地接零保护 理 焊19 接准备 接触带电部位 与热20 割 焊接接触带电部位 触电 触电 1.三级配备防1.制定应急预安全教护服、绝案，定期演练。2 育培训，缘鞋，电2.立即停止作业考核合焊手套、及设备运行。3.1.有漏电保护等严禁使用存在线路破损、绝缘格。2.防护面事故发生时，将2 3 6 4 4 8 4 低风班组级 9

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及热割 21 22 23 24 25 26 安全装置。带电失效或存在故障的电焊工具。进行年罩、护目受伤者转移至安设备接地接零保气瓶放置牢固，橡胶管接头处度安全镜等防全区域进行抢救火花飞溅 火灾、灼伤 护。2.划定作业必须用专用卡子或退火的金属教育培护用品 并就医。4.火灾区域，现场及周丝卡紧扎牢。开启气瓶阀门时，训，考核事故发生时，使边无可燃物 用专用工具，严禁开启速度过合格。3.用灭火器材灭存在可燃物 火灾 快。气体通路或阀门有漏气现焊工持火，其他人员紧象，未立即停止工作业。监护证上岗 急疏散 错误操作 触电、灼伤 人现场监控，及时制止违规违触电、其他章行为。工作区域设置必要警工具绝缘失效 伤害 示、告知标志 气瓶、气管漏火灾、爆炸 气 线路破损 触电 险 2 2 2 2 2 2 4 5 4 4 5 4 8 10 8 8 10 8 4 3 4 4 3 4 低风班组级 险 一般车间级 风险 低风班组级 险 低风班组级 险 一般车间级 风险 低风班组级 险 低风班组级 险 低风班组级 险 27 28 结束后，对现场进行清理，焊有漏电保护等安机、气瓶等按规定存放。及时停止 全装置。带电设拆除用电线路、及气体管路。备接地接零保护 可燃气体泄漏 火灾、爆炸 清理现场物料确保整洁 接触带电部位 触电 2 4 8 4 2 1.三级1.制定应急预安全教配备防案，定期演练。3 育培训，护服、安2.立即停止作业考核合全帽、安及设备运行。3.格。2.全绳、安事故发生时，将进行年全鞋等受伤者转移至安2 度安全劳动防全区域进行抢救教育培护用品 并就医 2 训，考核3 6 4 准备及搭29 设作误操作，踩空 高处坠落 / 高业平处台 作平台、梯子等30 业 高处坠落 不稳 设置安全平台，作业 设置防护栏等 31 工器具等坠落 物体打击 严格执行审批制度，平台、脚手架搭设时，站在安全位置，站立牢固，确保安全 作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。平台、脚手架固定牢固，作业人员站在安全位置，确保安全。工器3 9 3 一般车间级 风险 无 低风班组级 险 低风班组级 险 4 4 8 8 4 4 10

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具严禁随意摆放，用完及时放合格 入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。监护人现场监控，及时制止纠正违章行为 / 平台、脚手架拆除时，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入 32 错误操作、踩高处坠落 空 3 3 9 3 一般车间级 风险 33 错误操作，踩物体打击、空 高处坠落 停止 平台、工器具物体打击 掉落 可燃气体 火灾、爆炸 3 3 9 3 一般车间级 风险 低风班组级 险 34 / 2 4 8 4 1.有安全管理制度、审批制度及安全操作规程，并严格执行。2.划定作业区域，作业过程中准备 检查不到位，/ 监护人员现场监控，及时制止36 工具、设备带触电 违章违规行为。3.设置“请勿病运行 1.三级1.制定应急预靠近”等警示标志 安全教案，定期演练。触电、其他育培训，配备防2.立即停止作业37 接触带电部位 严禁使用存在线路破损、绝缘伤害 考核合护服、绝及设备运行。3.失效或存在故障的电焊工具或1.进行可燃气体38 动火花飞溅 火灾、灼伤 格。2.缘鞋，电事故发生时，将气瓶、管路。动火设备内部构检测。2.带电设火进行年焊手套、受伤者转移至安39 焊接错误操作 触电、灼伤 件清理干净,蒸汽吹扫或水洗备静电接地。3.作度安全防护面全区域进行抢救及热合格,达到用火条件。断开与动触电、其他切断可燃物料管教育培罩、护目并就医。4.火灾40 业 割 工具绝缘失效 伤害 线。4.清除周围火设备相连接的所有管线,加训，考核镜等防事故发生时，使盲板。监护人现场监控，及时41 可燃气体 火灾、爆炸 可燃物 合格。3.护用品 用灭火器材灭制止违规违章行为。工作区域焊工持火，其他人员紧触电、其他设置必要警示、告知标志 42 线路破损 证上岗 急疏散 伤害 35 43 44 触电、其他作业错误操作 伤害 后处理 现场没有清理 其他伤害 / 结束后，对现场进行清理，焊机、气瓶等按规定存放。及时拆除用电线路、及气体管路。清理现场物料确保整洁 2 5 10 3 黄色 车间级 2 3 6 4 蓝色 班组级 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 5 4 4 3 8 8 8 8 10 8 8 6 4 蓝色 班组级 4 蓝色 班组级 直判为重4 蓝色 班组级 无 大风险（公司级管控） 4 蓝色 班组级 3 黄色 车间级 4 蓝色 班组级 4 蓝色 班组级 4 蓝色 班组级 11

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设备设施清单

序号 1 2 3 4 空压7 设备 名称 镀锌锅 酸洗槽（盐酸） 尾气吸收塔 烧碱储罐 空气储罐 空压机 类型 通用机械 通用机械 通用机械 其他设备 储罐及容器类 动力类 通用机械 通用机械 区域/位置 所在单位 是否特种设备 否 否 否 否 是 否 是 否 备注 镀锌车间 镀锌车间 镀锌车间 镀锌车间 镀锌车间 镀锌车间 镀锌车间 镀锌车间 镀锌车间 镀锌车间 镀锌车间 镀锌车间 镀锌车间 镀锌车间 镀锌车间 镀锌车间 镀锌车间 镀锌车间 8 9 电动单梁起重机 镀锌管出槽轨道机 10 天然气调压站 通用机械 否 11 电焊机 通用机械 机修车间 机修车间 否 是 否 是 12 13 14 叉车 地磅 门式起重机 其他设备 其他设备 起重运输类 机修车间 仓库 仓库 机修车间 仓库 仓库 变压器 供配电 其他 / / 否 15 电线电缆 动力类 厂区、车间 生产车间 否 配电柜 灭火器 16 消防设施 消防通道 消防栓 动力类 其他 其他 其他 生产车间 / / / 生产车间 厂区、车间 厂区、车间 厂区、车间 否 否 否 否 12

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17 18 19 厂区 车间 仓库 其他 其他 其他 / / / / 各车间 仓库 否 否 否

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第四部分 1.安全检查表分析（SCL)及评价记录（生产设备设施） 现有管控措施 序检查名称 号 项目 标准 不符合标准情况及后果 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 建议新增风险分管控严可能风险评价级级 级别 （改备注 重进）性 值 别 性 措施 风险评价 1 2 2 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格 1.立即停止作业及设备运行。2.配备防护制定应急预案，服、口罩、定期演练。3.事耐高温手故发生时，将受套等防护伤转移至安全区用品 域进行抢救并就医。 2 2 2 2 2 2 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育1.立即停止作业配备防护运行。2.制定应服、口罩、急预案，定期演防护眼镜练。3.事故发生等防护用时，使用洗眼器品 冲洗，将受伤转1 2 2 2 2 5 3 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 班组低风险 级 一般风车间险 级 班组低风险 级 班组低风险 级 一般风车间直判重无 险 级 大风险 班组低风险 级 班组低风险 级 班组低风险 级 班组低风险 级 班组低风险 级 一般风车间无 险 级 班组低风险 级 1 安装牢固，基础无下沉 高温灼整体及各结构部件无损1.锅体与炉体接2 整体 烫、其他坏，无腐蚀情况 触面积大于60%。 伤害 锅体保持水平，与炉体接3 触面积符合要求 1.有安全检查、设备控制系统正常，仪表灵2.控制柜集中控维护管理制度，并严4 机械伤害 敏、准确 制，有温控装置、格执行。2.班前设备中毒窒紧急停机装置。检查，公司每季度，加热装置正常，天然气无5 热镀锌息、火灾3.锅顶及其他危车间每月检查。每半泄漏 锅 爆炸 险部位设置防护年进行设备及电气专运转 触电，机罩。4.天然气装业检查。3.定期维护6 通风机运转正常，无噪音 械伤害 置有压力表、安保养，加油润滑。4.全阀、联锁切断现场设置了“高温灼地槽完好，内部整洁、无装置，设置可燃7 其他伤害 烫”等警示标志 杂物 气体报警。 8 9 10 电气线路完好，无破损、裸露等情况 电气 电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固 触电 5.设置漏电保护装置。进行了静电接地 触电 1.有安全检查、设备灼伤、其1.专用酸性房。维护管理制度，并严他伤害 2.电气设备传动格执行。2.班前设备触电、机危险部位设置防检查，公司每季度，车间每月检查。每半护罩。 械伤害 / 5 10 3 3 6 6 5 10 3 3 3 4 2 6 6 6 8 2 整体 安装牢固，基础无下沉 其他伤害 槽体完好，无泄漏 通风装置正常 酸洗槽11 （盐酸） 运转 12 5 10 3 6 14

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13 14 15 16 17 灼伤、其酸雾处理装置完好，正常 他伤害 电气线路完好，无破损、裸露等情况 电气 电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固 年进行专业检查。3.培训，考定期维护保养，加油核合格 润滑。4.现场设置了触电 3.设置漏电保护“小心灼伤”警示标装置。进行了静志、盐酸危害告知 电接地 触电 移至安全区域进2 行抢救并就医。 2 2 1 / 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格 1.立即停止作业运行。2.制定应配备防护急预案，定期演服、口罩、练。3.事故发生防护眼镜时，使用洗眼器等防护用冲洗，将受伤转品 移至安全区域进行抢救并就医。 2 2 2 2 2 2 5 10 3 4 2 3 6 8 2 6 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 一般风车间险 级 班组低风险 级 班组低风险 级 班组低风险 级 班组低风险 级 一般风车间险 级 班组低风险 级 班组低风险 级 班组低风险 级 车间低风险 级 车间低风险 级 车间低风险 级 车间低风险 无 级 车间低风险 级 车间低风险 级 车间低风险 级 安装牢固，基础无下沉，其他伤害 各螺栓紧固 整体 塔体及法兰、接口等完其他伤害 好，无锈蚀 管路、阀门等完好，无泄灼伤、其1.集中控制，电18 漏 他伤害 气设备传动危险尾气吸运转 收塔 风机、泵等附属设备运转触电、机部位设置防护19 罩。 正常 械伤害 20 21 22 23 24 烧碱储25 罐 附属结构26 及设备 27 28 电气线路完好，无破损、裸露等情况 电气 电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固 触电 2.设置漏电保护装置。进行了静电接地 触电 5 10 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 无 安装牢固，螺栓无松动，其他伤害 基础无松动、沉降 整体 罐体无锈蚀、变形，防腐其他伤害 层无破损 法兰、接口等完好，无锈灼伤、其蚀 他伤害 阀门无损坏无泄漏，开关灼伤、其正常 他伤害 管道无腐蚀减薄，密封面灼伤、其无泄漏 他伤害 液位计完好，指示准确 灼伤、其他伤害 / 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格 1.立即停止作业运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，使用洗眼器冲洗，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。 2 2 2 2 2 2 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半按规定设置围年进行专业检查。3.堰，碱泵按规定定期维护保养，加油静电接地，危险润滑。4.现场设置了部位设置防护罩 “小心灼伤”警示标志、液碱危害告知 / 泵运转正常，无泄漏、异其他伤害 常震动、噪音 15

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29 30 31 32 33 罐区 围堰完好，无破损、缺失 其他伤害 地面采取防渗、防漏措施，堤内无其他杂物 围堰，走梯、平其他伤害 台设置防护栏 2 2 2 2 2 1.三级安1.有安全检查、设备全教育培维护管理，严格执行。1.制定应急预训，考核配备防静2.班前设备检查，公案，定期演练。合格。2.电工作司每季度，车间每月2.发生事故，立进行年度服、防护检查。3.定期对压力即停止作业，撤安全教育手套 容器及压力表、安全离现场 培训，考阀等进行检测 核合格 2 4 4 4 8 8 8 4 4 4 3 4 4 车间低风险 级 车间低风险 级 车间低风险 级 一般风车间险 级 班组低风险 级 班组低风险 级 2 5 10 3 一般风车间险 级 班组低风险 级 班组低风险 级 班组低风险 级 班组低风险 无 级 班组低风险 级 走梯、护栏完好，无变形、其他伤害 破损等情况 容器的本体、接口部位、容器爆焊接接头等无裂纹、变炸、其他储气设置压力表、安形、过热、泄漏等缺陷 伤害 罐 全阀 罐底必须排污阀，畅通 其他伤害 5 10 3 3 6 6 机身、曲轴箱等主要受力1.危险部位设置34 部件强度和刚度无缺陷，其他伤害 了安全防护罩。无棱角、毛口 2.采用了集中控空压设空压制。3.有温度、备 机 容器爆压力检测，超压设备运转正常，无异常噪35 炸、其他保护装置及排气音、振动情况 伤害 温度超温停车装置 36 37 38 电动单39 梁起重机 40 触电、其设置漏电保护，他伤害 电气 按规定进行静电电气线路完好，无破损、触电、其接地 裸露等情况 他伤害 电气系统各元件完好 2 2 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.作业人1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.起重伤害、物体打击事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。 2 4 4 3 8 8 6 4 4 4 整体 横梁、支架、钢轨等结击、其他构完好，无变形等现象 伤害 各螺栓完好，紧固 物体打击、其他伤害 物体打起重伤钢丝绳磨损不超标，无断吊具 害、其他丝，绳端未装卡牢固 伤害 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备/ 检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护1.有防脱钩装置 保养，定期检测。4.现场设置了“当心起配备安全帽、防护手套等劳动防护用品 2 3 6 4 2 3 6 4 16

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起重伤吊钩、吊具及滑轮完好，害、其他符合要求 伤害 控制系统正常，各按钮、起重伤显示完好，控制灵敏、准害、其他确 伤害 运转 起吊、移动运转正常，无机械伤异常响声和其他异常现害、其他象 伤害 电气系统各元件完好 1.缓冲器和终端止挡器等停车保护装置。2.行程限位、重量限制器开关、联锁保护装置。3.转动部位设置防护罩 重作业”、“吊臂下员持证上严禁站人”等警示标岗 志 班组低风险 级 班组低风险 级 班组低风险 级 班组低风险 级 班组低风险 级 班组低风险 级 班组低风险 级 班组低风险 无 级 班组低风险 级 班组低风险 级 一般风车间险 级 直判为重大风无 险，公司级管一般风车间控 险 级 41 2 3 6 4 42 2 3 6 4 43 2 3 6 4 44 45 46 触电、其他伤害 5.设置漏电保护电气 装置 电气线路完好，无破损、触电、其裸露等情况 他伤害 安装牢固，整体及机构部整体 其他伤害 件无损坏 / 2 2 1 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医 2 4 4 2 3 8 8 2 6 4 4 5 4 1.有安全检查、设备控制系统正常，仪表灵1.三级安47 触电 1.采取了集中控维护管理制度，并严敏、准确 全教育培制，有故障报警、格执行。2.班前设备训，考核镀锌管运转 高温灼限位及紧急停机检查，公司每季度，提升及输送装置正常，电合格。2.48 出槽轨烫、其他装置。2.危险部车间每月检查。每半机运转正常 进行年度道机 伤害 位设置防护罩。 年进行设备及电气专安全教育业检查。3.定期维护培训，考电气线路完好，无破损、49 触电 4.设置漏电保护保养。4.现场设置了核合格 裸露等情况 电气 装置。进行了静“小心触电”、“机电气系统各元件，齐全、械伤害”等警示标志 电接地 50 触电 灵敏，安装牢固 火灾爆 整体完好，无破损、变形，设置压力表，可51 整体 炸、中毒1.有安全检查、设备保持整洁 燃气体报警及连窒息 燃气调维护管理制度，并严锁控制装置。有压站 格执行。2.班前设备火灾爆自动切断阀、紧附属检查，公司每季度，52 管道、阀门完好，无泄漏 炸、中毒急放散阀 设施 车间每月检查。每半窒息 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育配备安全帽、防护服、口罩等防护用品 2 3 6 4 2 2 3 4 6 8 4 4 3 / 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，紧急疏散，将受伤转移至安全区2 5 10 2 5 10 4 17

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年进行设备及电气专培训，考业检查。3.定期维护核合格 保养，对切断阀、放散阀进行压力检测。4.管道按规定涂色、标识，设置严禁明火、火灾爆炸等警示标志 域进行抢救并就医 2 5 10 5 一般风车间险 级 53 调压器运转正常 火灾爆炸、中毒窒息 电源开关符合要求，容量触电、其1.电焊机必须装与电焊机匹配 他伤害 有独立的专用电源开关，并采取线路接头应牢固，无烧触电、其可靠的保护措55 电源损。电气线路绝缘完好，他伤害 施。2.电源一次无破损、无老化 及电线长度小于或等缆线 于3m，焊接二次触电、其线长度小于或等1.有安全检查、设备56 电源线长度符合要求 他伤害 于30m，接头不许维护管理制度，并严格执行。2.班前设备超过3个 检查，公司每季度，电焊机 焊钳夹紧力好，绝缘可触电、其车间每月检查。每半57 靠，隔热层完好 他伤害 1.电焊机一、二电焊次接线柱防护罩年进行设备及电气专钳 电焊钳或操作部件应与触电、其齐全。2.按规定业检查。3.定期维护58 导线连接紧固、绝缘可保养。 他伤害 接地，接触良好 靠，且无外露带电体 54 59 一、二次线圈绝缘电阻大触电、其绝缘 于或等于1M欧姆 他伤害 焊机使用场所清洁，无严使用触电、其重的粉尘，周围无易燃易环境 他伤害 爆物品 完好、无损坏，叉车架无整体 其他伤害 变形 / 2 4 8 4 车间低风险 级 车间低风险 级 2 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.焊工持证上岗 1.立即停止作业。2.制定应急预案，定期演练。配备防护2 3.事故发生时，服、绝缘将受伤者转移至鞋，电焊安全区域进行抢手套、防救并就医。4..配2 护面罩、备足够灭火器，护目镜等消防栓等应急器防护用品 材，使用灭火器2 材灭火，其他人员紧急疏散 2 4 8 4 4 8 4 车间低风险 级 车间无 低风险 级 车间低风险 级 车间低风险 级 车间低风险 级 班组低风险 级 班组低风险 级 无 4 8 4 4 8 4 4 8 4 60 61 2 / 1 4 2 8 2 4 5 1.三级安1.立即停止作业1.有安全检查、设备全教育培及设备运行。2.配备工作维护管理，并严格执训，考核制定应急预案，踏板、叉车 服、防护制动踏板正常，方向盘无定期演练。3.车方向防抱死制动装置行。2.班前对灯光、合格。2.手套 62 抖动、跑偏现象，防抱死车辆伤害 辆伤害事故发生盘、防自检功能正常 喇叭、油路等车辆状进行年度制动装置 况检查，公司每季度，安全教育时，将触电者转抱死2 3 6 4 18

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制动装置 车间每月检查。3.定期进行维护保养，更换刹车片、刹车油。每年检测，并粘贴安全检验合格标志 齐全，正常 车辆伤害 有自检报警装置 培训，考核合格。3.叉车工持证上岗 移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散 2 3 6 4 班组低风险 级 63 照明及信号装置、灯光、喇叭 64 燃料箱固定可靠，不漏燃料管路与其他部燃料油，火灾 箱 件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损 轮胎没有破裂、割伤及缺轮胎 车辆伤害 损、异常磨损和变形现象 整体完好，无变形、破损等现象 整体 其他伤害 秤台四周间隙合适、无异物，地槽无过多积水 / 2 3 6 4 班组低风险 级 班组低风险 级 班组低风险 级 班组低风险 级 班组低风险 无 级 班组低风险 级 班组低风险 级 班组低风险 级 无 班组低风险 级 65 66 67 68 69 70 / 2 1 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育1.制定应急预案，定期演练。2.触电事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医 2 2 2 2 配备安全帽、防护手套等劳动防护用品 1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.起重伤害、物体打击事故发生时，2 3 2 3 3 3 4 3 6 2 6 6 6 8 6 4 5 4 4 4 4 4 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备各按钮，显示、指示仪表地磅 机械伤害 检查，公司每季度，等灵敏、准确 设置漏电保护装车间每月检查。每半传感器电缆或信号电缆运行 触电 置。进行了静电年进行设备及电气专良好 业检查。3.定期维护接地 保养 称重显示控制器无潮湿 触电 / / 71 门式起整体 重机 72 横梁、支架、钢轨等结击、其他构完好，无变形等现象 伤害 各螺栓完好，紧固 物体打击、其他伤害 物体打/ 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专2 3 6 4 19

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起重伤业检查。3.定期维护钢丝绳磨损不超标，无断害、其他保养，定期检测。4.丝，绳端未装卡牢固 伤害 现场设置了“当心起吊具 1.有防脱钩装置 重作业”、“吊臂下起重伤吊钩、吊具及滑轮完好，严禁站人”等警示标害、其他符合要求 志 伤害 控制系统正常，各按钮、起重伤显示完好，控制灵敏、准害、其他确 伤害 运转 起吊、移动运转正常，无机械伤异常响声和其他异常现害、其他象 伤害 电气系统各元件完好 1.缓冲器和终端止挡器等停车保护装置。2.行程限位、重量限制器开关、联锁保护装置。3.转动部位设置防护罩 培训，考核合格。3.作业人员持证上岗 将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。 班组低风险 级 班组低风险 级 班组低风险 级 班组低风险 级 班组低风险 级 班组低风险 级 73 2 3 6 4 74 2 3 6 4 75 2 3 6 4 76 2 3 6 4 77 78 触电、其他伤害 5.设置漏电保护电气 装置 电气线路完好，无破损、触电、其裸露等情况 他伤害 2 2 4 4 8 8 4 4

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2.安全检查表分析（SCL)及评价记录（公辅设施及区域） 序检查项目 号 不符合标准情况及后果 现有控制措施 管评风险控建议改可培训教育个体防严重价分级 层进（新备注 应急处置措施 能风险值 增）措施 措施 护措施 性 级级 性 别 风险评价 标准 工程技术措施 管理措施 1 供配电设2 施 1、制定了检查、维护等管理制度及电工作业操1.三级安配置有安装牢固，基础无下作规程，并严格执行；2、全教育培绝缘棒、沉。柜体完好，无破1.全封闭，有电专人管理，每天3次巡训，考核合绝缘靴损。变压器运行正压、电流表，漏电检。公司每季度进行检格。2.进行箱式变触电、其和绝缘常，无异常声音。电保护及故障报警查。每半年进行电气专年度安全2 4 压器 他伤害 手套，状缆完好，无破损。电装置。2.按规定进业检查，定期维护保养。教育培训，况良好，压、电流灵敏、可靠。行了接地 3、设备、按钮及保护器考核合格。定期送各按钮完好，好用。 件进行了标识。5、设“小3.电工持检。 心触电”、“禁止进入”证上岗 等警示标志 1、有紧急断电装1.三级安置。2.触电事故发线路的敷设符合要1、制定了检查、维护等全教育培生时，将触电者转求。线路完好，无破管理制度及电工作业操训，考核合1、设置漏电保护佩戴绝移至安全区域进损、裸露，绝缘、屏作规程，并严格执行；2、格。2.进行低压电触电、其装置、过载保护装缘靴和行抢救并就医。3.护良好，无发热和渗专人管理，每天3次巡年度安全2 4 气线路 他伤害 置等。2、重要区绝缘手有应急预案，定期漏油现象。线路排列检。公司每季度进行检教育培训，域进行穿管保护 套 进行应急演练 整齐、无影响线路安查。每半年进行电气专考核合格。全的障碍物 业检查，定期维护保养 3.电工持证上岗 1、制定了检查、维护等1.三级安内外整洁、完好、无管理制度及电工作业操全教育培杂物、无积水 1、设置漏电保护作规程，并严格执行；2、训，考核合佩戴绝各种电气元件及线触电、其装置、过载保护装专人管理，每天3次巡格。2.进行缘靴和配电箱 路接触良好，连接可他伤害 置等。2、箱体按检。公司每季度进行检年度安全绝缘手靠，无严重发热烧损规定接地 查。每半年进行电气专教育培训，套 现象。接线正确 业检查，定期维护保养。考核合格。3、线路进行了标识。5、3.电工持8 班低风4 组险 级 8 班低风4 组险 级 无 3 2 4 8 班低风4 组险 级 21

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设“小心触电”、“禁止进入”等警示标志 证上岗 4 灭火器配置符合要火灾、其灭火器 求，放置合理 他伤害 / 消防设消防通火灾、其5 施 消防通道设置合理 道 他伤害 火灾、其他伤害 1.规定区域放置，位置明显和便于取用。设置灭火器使在灭火器箱或挂钩、托用知识培架。2.专人管理，公司训，考核合每季度进行检查，车间格 每月检查。定期维护保养。 划定消防通道，宽度符合要求。每日巡检，保持通畅 / 2 3 6 班低风4 组险 级 无 / / 2 4 8 / 班低风4 组险 级 班低风4 组险 级 班低风4 组险 级 班低风4 组险 级 班低风4 组险 级 6 消防栓 完好，正常 / 消防栓使专人管理，公司每季度用知识培进行检查，车间每月检训，考核合查 格 1.公司每季度进行检查。2.厂区门口、危险路段需设置限速标牌和警示标志。3.每日巡检，保持通畅 2 4 8 7 厂区 8 车辆伤地面完好，道路符合道路 害、其他要求 伤害 厂区照明灯布局合车辆伤其他要理，无照明盲区，照害、其他求 明灯具100％完好 伤害 / / / 1.车辆伤害事故发生时，将触电者2 3 转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定2 3 期进行应急演练 1.事故发生时，将触电者转移至安2 4 全区域进行抢救6 6 墙体、屋顶及钢结构车建筑结物体打9 等完好，无破损、变间 构 击、坍塌 形等情况 / 1.每日3次巡检，车间1.三级安每月检查，公司每季度全教育培检查。设备设施定期保训，考核合/ 8 无 22

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设备设施与墙、柱养。2.有工作区域、器格。2.进行间以及设备设施具摆放区、通道区域线。年度安全之间应留有3.设置小心触电、高处教育培训，车间实行定置摆放；物体打器具位0.7m～0.9m距离；坠落等安全警示标志 考核合格 工位器具、料、箱摆击、其他置 各种操作部位、观放符合要求 伤害 察部位应符合人机工程的0.6m～1.1m距离要求 车行道宽度≥1.8m、人行道宽度设置合理，无积油积车辆伤安全通≥1m的要求，且有水，无绊脚物，杂物害、其他道 0.2m分隔通道线保持通畅 伤害 明显清晰。地面平整 地面符合要求，平整，无积水、积油、其他伤坑、池应设置盖板地面 垃圾杂物、无障碍物害 或护栏 和绊脚物 钢梯及完好，无破损、锈蚀高处坠设置防护栏、踢脚平台 及变形 落 板 墙体、屋顶及钢结构建筑结物体打等完好，无破损、变构 击、坍塌 形等情况 / 并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材 10 2 3 6 班低风4 组险 级 11 2 3 6 班低风4 组险 级 12 2 3 6 班低风4 组险 级 班低风4 组险 级 班低风4 组险 级 13 2 4 8 14 2 4 1.事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应2 3 急演练。3.配备灭火器等应急器材 8 1.三级安分类、分垛储存，1.每日3次巡检，车间全教育培每垛占地面积不每月检查，公司每季度训，考核合宜大于100m2，垛仓检查。设备设施定期保格。2.进行与垛间距不小于库 养。2.有物料堆放区域、物体打年度安全定置存放、料、箱摆1m，垛与墙间距不通道区域线。3.设置小15 堆放 击、其他教育培训，放符合要求 小于0.5m，垛与心坠物等安全警示标志 伤害 考核合格 梁、柱的间距不小于0.3m。在宽与高之比为1比2的前提下，堆放高度不/ 6 班低风4 组险 级 无 23

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超过3m 16 车行道宽度≥1.8m、人行道宽度设置合理，无积油积车辆伤安全通≥1m的要求，且有水，无绊脚物，杂物害、其他道 0.2m分隔通道线保持通畅 伤害 明显清晰。地面平整 地面符合要求，平整，无积水、积油、其他伤坑、池应设置盖板地面 垃圾杂物、无障碍物害 或护栏 和绊脚物 钢梯及完好，无破损、锈蚀高处坠设置防护栏、踢脚平台 及变形 落 板 物体打物料按规定堆放，间击、其他距、高度符合要求 伤害 2 3 6 班低风4 组险 级 17 2 3 6 班低风4 组险 级 班低风4 组险 级 班低风4 组险 级 班低风4 组险 级 班低风4 组险 级 18 2 4 1.立即停止作业。2.制定应急预案，2 3 定期演练。3.物体打击事故发生时，将受伤者转移至2 3 安全区域进行抢救并就医。4..配备足够灭火器，消防栓等应急器材，使用灭火器材灭2 4 火，其他人员紧急疏散 8 19 6 物体打物货品及货架处于稳1.每日3次巡检。2.公20 料击、其他定状态和安全状态 存放及伤害 划定存放区域。有司每季度，车间每月检存其他 安全通道 查。3.设置小心火灾等放安全警示标志 区 区域内无明火或者火灾、其21 火种 他伤害 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格 6 / 8

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第五部分 1.作业活动分级管控清单（日常生产作业）

风险点 编号 类型 名称 序号 可能发生作业危险源或评价风险的事故类工程技术步骤 潜在事件 级别 等级 型及后果 措施 误操作，接触运转准备 或带电部位 现有控制措施 管理措施 培训个体防护应急处置管控层级 责任单位 责任人 教育措施 措施 措施 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。酸液溅到身上时，立即用水冲洗。 备注 1 2 3 日常酸洗1 生产作业 作业 4 5 6 7 8 1.三级安全教育培接触酸液 训，错误操作 其他伤害 考核配备安全2.管材吊起前要固定牢固，吊接触带电机械伤合帽、工作部位 低风害、触电 1.专用酸起或放入工件时，速度应缓格。4 性房。2.慢。3.操作时，站位合理，不2.进服、防护险 吊物或吊起重伤害 电气设备能距离酸槽过近或附身观察行年手套、口酸洗 具伤人 罩 传动危险酸液。严禁违规吊运。4.严禁度安接触酸液 灼伤 部位设置擅自脱岗、离岗。设备故障或全教防护罩。 异常，及时上报处理。5.巡查，育培故障未处火灾、触及时制止违章违规行为。 训，理，设备电 带病运行 考核危险部位合格 停止 未断电 触电 停机后关闭电源。 有防护罩 触电、机漏电保护1.检查时，严禁通电，开启设械伤害 装置 备。严禁接触酸液或位于其他危险区域 灼伤 / 班组长、班组级 镀锌车间 岗位作业人 9 日常热镀2 生产锌作作业 业 10 11 12 1.加锌时要将锌预热后慢慢1.三1.制定应加入。所有与锌液接触的工级安急预案，加锌 爆锌 高温灼烫 / 具，在进入锌液时要进行预全教配备工作定期演热。 一般育培服、口罩、练。2.事错误操作 3 风险 高温灼烫 2.控制柜1.未烘干的钢管不得进入锌训，耐高温手故发生套 时，立即锅。镀管时，不要站在锌锅两考核爆锌 高温灼烫 集中控镀管 停止作业制，有温端观看浸锌过程。2.加平台上合接触高温高温灼烫 控装置、禁止非岗位人员进入。捞渣格。及设备运部位 车间负责车间级 镀锌车间 人、岗位作业人 25

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故障未处理，设备带病运行 高温灼紧急停机时，不准站在锌锅沿上进行操烫、其他装置。3.作，锌渣要慢速倾入无水干燥伤害 锅顶及其容器中。3.严禁擅自脱岗、离他危险部岗。设备故障或异常，及时上位设置防报处理。4.巡查，及时制止违护罩。4.章违规行为。 天然气装中毒窒置有压力息、火灾表、安全爆炸 阀、联锁切断装置，设置可燃气体报警。 触电 危险部位按规定程序停机，停机后关闭有防护罩 电源及相关阀门 2.进行年度安全教育培训，考核合格 行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散 13 14 天然气 15 停止 未断电 16 误操作，接触运转准备 或带电部位 17 18 日常镀锌3 生产管材作业 冷却 19 20 21 检查时，严禁通电，开启设备。触电、机漏电保护严禁接触运转部位或其他危1.三械伤害 装置 级安险区域 全教育培错误操作 其他伤害 1.平台及走梯设置训，接触带电机械伤防护栏。考核部位 害、触电 1.操作时，严禁站在冷却平台2.集中控合边缘等危险位置。严禁接触设配备工作站在危险低风制，有限格。开机位置，踩4 备及物料。2.严禁擅自脱岗、服、防护其他伤害 险 位装置、2.进及运离岗。轨道机、风机等设备故手套 空 故障报警行年行 障或异常，及时上报处理。3.及紧急停度安巡查，及时制止违章违规行故障未处机装置。全教为。 理，设备其他伤害 3.危险部育培带病运行 位设置防训，护罩。 考核合格 危险部位停止 未断电 触电 停机后关闭电源。 有防护罩 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即班组长、停止作业班组级 镀锌车间 岗位作业及设备运人 行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医 26

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误操作，接触运转准备 或带电部位 错误操作电焊机 检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危1.三险区域 级安全教育培训，1.严格按照操作规程使用行考核车吊运。2.钢管一头对齐时，合配备工作两人要配合一致，防止挡板处格。服、防护伤手。3.严禁擅自脱岗、离岗。2.进手套 设备故障或异常，及时上报处行年理。4.巡查，及时制止违章违度安全教规行为 育培训，考核合格 停机后关闭电源。 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散 22 触电、机漏电保护械伤害 装置 23 24 镀锌日常管打4 生产包作作业 业 25 26 27 触电、灼1.打包机伤 采取了自动控制，接触带电触电 有紧急停部位 机装置。吊物、吊低风起重伤害 2.使用设开机具伤人 4 险 及运备危险部打包机运行 位设置防转或切割机械伤害 护罩。3.部位 行车有限故障未处机械伤位、防脱理，设备害、触电 钩等安全带病运行 装置 停止 未断电 误操作，接触运转准备 或带电部位 触电 班组级 仓库 班组长、岗位作业人 28 危险部位有防护罩 29 30 日常吊运5 生产作业 作业 31 32 33 1.三1.制定应触电、机漏电保护级安检查时，严禁通电，开启设备 急预案，械伤害 装置 全教定期演育培练。2.立训，起重伤1.有防脱即停止作错误操作 害、其他钩装置，1.起吊前，查明作业现场及周考核配备防护业及设备伤害 缓冲器和边安全状况。打铃发出起吊信合一般服、安全运行。3.车间级 终端止挡号。严禁斜拉、斜吊，超负荷格。吊物或吊3 风险 帽、防护起重伤害起重伤害 器等停车使用。吊物捆扎牢固，吊物下2.进具掉落 手套 事故发生吊运 吊物或吊保护装严禁站人。吊物不得悬空长时行年时，将触起重伤害 置；2、行间静置。度安2.现场指挥人员严禁具撞人 电者转移程限位、擅自脱岗、离岗。设备故障或全教至安全区故障未处育培重量限制异常，及时上报处理。3.巡查，触电、起域进行抢理，设备训，器开关、及时制止违章违规行为 重伤害 救并就医 带病运行 考核联锁保护仓库 仓库负责人、岗位作业人 27

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装置；3、有电铃、滑线灯信号装置。4、转动部位设置防护罩 34 停止 未断电 车辆超车辆速，停车驶入 后滑动 货物不牢掉落 触电 合格。3.作业人员持证上岗 危险部位停机后关闭电源。对现场及设有防护罩 备进行清理，确保现场整洁。 35 车辆伤害 / 1.专人引导。2.厂区门口设置限速等警示标识。3.车辆停放严禁越线。停车、熄火，拉起制动手刹 36 37 38 日常装卸6 生产作业 作业 39 40 41 1.三1.制定应级安急预案，违规驾驶1.严格执行装卸操作规程，货全教车辆伤害 定期演叉车 物堆放牢固，规范驾驶叉车，育培叉车有限练。2.立叉车启动、行进及叉车架上训，叉车架或装车 重、限高即停止作升、下降时，注意确定周边情考核货堆上站高处坠落 装置 业及设备况安全。2.专人指挥，及时制合人 配备安全运行。3.止违章违规行为 低风物体打格。帽、口罩、触电、机班组级 叉车架下4 险 击、起重2.进防护手套 械伤害事站人 行年伤害 故发生度安货物堆放时，将触全教过高或不物体打击 1.严格执行装卸操作规程，货电者转移车上牢，掉落 物堆放牢固，合理站位，站在育培至安全区/ 训，码垛 安全位置。2.专人指挥，及时高处坠域进行抢违规堆考核制止违章违规行为 落、其他救并就医 放，踩空 合格 伤害 物体打击 装车错误操作 结束 1.对现场及设备进行清理，确保现场整洁。2.车辆启动及驶里，确保周边安全。3.专人指挥，及时制止违章违规行为 仓库 班组长、岗位作业人 42 车辆伤害 / 28

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2.作业活动分级管控清单（检维修）

管可能发生的序作业危险源或潜在风险控事故类型及编类名号 步骤 事件 分级 层工程技术措施 后果 号 型 称 级 风险点 1 准备 2 3 作业环境不符合要求 误操作，接触运转或带电 带电作业 触电、火灾、其他伤害 触电、机械伤害 触电、其他伤害 触电、机械伤害 1.按规定使用专用工具及设备。低触电、其他2.电动工具、电伤害 4 风气设备等有漏电险 触电、其他保护等安全装伤害 置。带电设备接地接零保护 触电、其他伤害 / 现有控制措施 管理措施 作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作 1.三级安全教育培训，考核合配备安两人配合作业，严禁使用存在线格。2.进全帽、眼路破损或存在故障的工器具。作行年度罩、绝缘业前进行验电，需要送电时，严安全教手套等禁带电作业，确认安全情况。设育培训，劳动防置“有人工作，禁止合闸” 考核合护用品 格。3.电工持证上岗 培训教个体防应急处置措施 育措施 护措施 管控层责任单责任人 级 位 备注 检维1 修作业 接触运转、带4 机电部位 电作业过程中，维5 误送电 维修 修工具使用不作6 当；未使用绝业 缘工具 7 电气绝缘失效；线路负荷超限 错误操作 接触带电部位 1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业班组长、及设备运行。3.机修车班组级 岗位作事故发生时，将间 业人员 受伤者转移至安全区域进行抢救并就医 8 9 检维2 修作业 停止 机械伤害、触电、其他有漏电保护等安送电前，确认现场安全情况，规伤害 全装置。带电设范操作。结束后，对现场进行清备接地接零保护 理，确保整洁 触电 触电、火灾、一其他伤害 般3 风触电、机械险 伤害 严格执行审批制度，作业前对设1.三级配备安备、工具进行全面检查确保良安全教全帽、眼好。作业场所现场清理。检修设育培训，罩、绝缘备采取断电措施。停送电时，与考核合手套等生产现场做好沟通，规范操作 格。2.进劳动防1.制定应急预车间负案，定期演练。机修车责人、岗2.立即停止作业车间级 间 位作业及设备运行。3.人员 事故发生时，将临作业环境不符10 时合要求 用准备 误操作，接触电11 运转或带电 作/ 29

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业 12 13 14 维修 15 带电作业 电线接头、接线柱等裸露带电 作业过程中，误送电 工具使用不当；未使用绝缘工具 电气绝缘失效；线路负荷超限 1.按规定使用专用工具及设备；触电 2.有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保触电 护。3.线路接头处，使用绝缘胶触电、其他布包裹严实。线伤害 路固定牢固，穿越道路、作业区域等采取设盖板触电 等防护设施 触电 行年度护用品 受伤者转移至安安全教全区域进行抢救育培训，并就医 两人配合作业，严禁使用存在线考核合路破损或存在故障的工器具。作格。3.电业前进行验电，需要送电时，严工持证禁带电作业，确认安全情况。设上岗 置“有人工作，禁止合闸”，临时线路经过区域设置必要警示、告知标志 16 17 错误操作 停止 18 接触带电部位 19 准备 接触带电部位 20 21 检维3 修作业 接触带电部位 火花飞溅 触电、其他有漏电保护等安伤害 全装置；带电设及时拆除临时线路。结束后，对现场进行清理，确保整洁 触电 备接地接零保护 触电 触电 火灾、灼伤 有漏电保护等安严格执行审批制度，作业前对设全装置。带电设备、工具及现场进行全面检查确备接地接零保护 保良好。作业场所现场清理 1.制定应急预案，定期演练。严禁使用存在线路破损、绝缘失1.三级效或存在故障的电焊工具。气瓶安全教配备防2.立即停止作业放置牢固，橡胶管接头处必须用育培训，护服、绝及设备运行。3.车间负专用卡子或退火的金属丝卡紧考核合缘鞋，电事故发生时，将机修车责人、岗扎牢。开启气瓶阀门时，用专用格。2.进焊手套、受伤者转移至安车间级 间 位作业工具，严禁开启速度过快。气体行年度防护面全区域进行抢救人员 通路或阀门有漏气现象，未立即安全教罩、护目并就医。4.火灾停止工作业。监护人现场监控，育培训，镜等防事故发生时，使及时制止违规违章行为。工作区考核合护用品 用灭火器材灭格 火，其他人员紧域设置必要警示、告知标志 急疏散 22 存在可燃物 火灾 1.有漏电保护等焊一触电、灼伤 安全装置。带电错误操作 接23 焊接般设备接地接零保与3 触电、其他及热风24 工具绝缘失效 护。2.划定作业热伤害 割 险 区域，现场及周割 气瓶、气管漏25 火灾、爆炸 边无可燃物 气 26 线路破损 触电 27 停止 接触带电部位 触电 有漏电保护等安结束后，对现场进行清理，焊机、全装置。带电设气瓶等按规定存放。及时拆除用 30

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备接地接零保护 电线路、及气体管路。清理现场物料确保整洁 火灾、爆炸 28 可燃气体泄漏 准备及搭29 设作误操作，踩空 业平台 30 平台、梯子等不稳 高处坠落 / 严格执行审批制度，平台、脚手架搭设时，站在安全位置，站立牢固，确保安全 检维4 修作业 作业前对设备、工具及现场进行1.三级全面检查确保良好。平台、脚手安全教配备防架固定牢固，作业人员站在安全育培训，31 工器具等坠落 物体打击 护服、安高一位置，确保安全。工器具严禁随考核合设置安全平台，全帽、安处作业 般意摆放，用完及时放入工具袋。格。2.进3 设置防护栏等 全绳、安作风作业场所现场清理，现场设置警行年度错误操作、踩全鞋等高处坠落 业 32 险 戒线及警示标志，严禁无关人员安全教空 劳动防进入。监护人现场监控，及时制育培训，护用品 止纠正违章行为 考核合格 错误操作，踩物体打击、平台、脚手架拆除时，作业人员33 / 空 高处坠落 站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入停止 工具袋。作业场所现场清理，现平台、工器具34 物体打击 / 场设置警戒线及警示标志，严禁掉落 无关人员进入 高处坠落 1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业车间负及设备运行。3.机修车责人、岗车间级 事故发生时，将间 位作业受伤者转移至安人员 全区域进行抢救并就医 1.有安全管理制度、审批制度1.三级1.制定应急预配备防及安全操作规程，并严格执安全教案，定期演练。主要负护服、绝行。2.划定作业区域，作业过检育培训，2.立即停止作责人、安/ 检查不到位，动3准备 重缘鞋，电程中监护人员现场监控，及时维考核合业及设备运行。全员、车工具、设备带触电 火6 大焊手套、公司公辅制止违章违规行为。3.设置格。2.5 修1 3.事故发生时，间负责病运行 作风防护面级 车间 “请勿靠近”等警示标志 进行年作将受伤者转移人、岗位业 险 罩、护目3焊接接触带电部触电、其他1.进行可燃气严禁使用存在线路破损、业 至安全区域进作业人绝缘度安全镜等防7 及热位 伤害 体检测。行抢救并就医。员 2.带电失效或存在故障的电焊工具教育培护用品 考核4.火灾事故发设备静电接地。或气瓶、管路。动火设备内部训，3割 火花飞溅 火灾、灼伤 可燃气体 火灾、爆炸 35 31

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8 39 40 错误操作 工具绝缘失效 3.切断可燃物构件清理干净,蒸汽吹扫或水合格。3.料管线。4.清除洗合格,达到用火条件。断开焊工持触电、灼伤 周围可燃物 与动火设备相连接的所有管证上岗 线,加盲板。监护人现场监控，触电、其他及时制止违规违章行为。工作伤害 区域设置必要警示、告知标志 火灾、爆炸 触电、其他伤害 触电、其他伤害 其他伤害 生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散 4可燃气体 1 4线路破损 2 4作业错误操作 3 后处4现场没有清理 4 理 / 结束后，对现场进行清理，焊机、气瓶等按规定存放。及时拆除用电线路、及气体管路。清理现场物料确保整洁

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第六部分 1.设备设施分级管控清单（生产设备设施）

风险点 编号 类型 序检查项名称 号 目 1 2 标准 安装牢固，基础无下沉 整体及各结构部件无损坏，无腐蚀情整体 况 高温灼1.锅体与炉体烫、其他接触面积大于伤害 60%。 不符合评价风险标准情级别 等级 况及后果 现有管控措施 工程控制 管理措施 培训教个体防育 护 应急处置 管控层责任单责任人 备注 级 位 3 4 生产设热镀锌备设施 锅 5 6 1 7 8 9 2 1.有安全检锅体保持水平，与查、设备维护炉体接触面积符合管理制度，并要求 1.三级严格执行。2.安全教1.立即停止作控制系统正常，仪机械伤2.控制柜集中班前设备检育培训，配备防业及设备运行。表灵敏、准确 害 控制，有温控装查，公司每季考核合护服、口2.制定应急预紧急停机装中毒窒置、度，车间每月加热装置正常，天重大息、格。2.罩、耐高案，定期演练。3.锅顶及其火灾置。1 检查。每半年公司级 公司 然气无泄漏 风险 爆炸 他危险部位设进行年温手套3.事故发生时，进行设备及度安全等防护将受伤转移至运转 通风机运转正常，置防护罩。4.触电，机电气专业检教育培用品 安全区域进行无噪音 械伤害 天然气装置有查。3.定期维训，考核抢救并就医。 压力表、安全护保养，加油合格 联锁切断装地槽完好，内部整其他伤阀、润滑。4.现场设置可燃气洁、无杂物 害 置，设置了“高温体报警。 灼烫”等警示电气线路完好，无标志 触电 破损、裸露等情况 5.设置漏电保电气 电气系统各元件，护装置。进行了静电接地 齐全、灵敏，安装触电 牢固 3 一般其他伤风险 害 / 1.有安全检主要负责人、安全员、镀锌车间负责人、岗位作业人员 生产设酸洗槽安装牢固，基础无10 整体 备设施 （盐酸） 下沉 1.三级配备防1.立即停止作镀锌车车间负车间级 安全教护服、口业运行。2.制定间 责人、岗 33

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11 12 运转 13 14 槽体完好，无泄漏 通风装置正常 酸雾处理装置完好，正常 电气线路完好，无破损、裸露等情况 灼伤、其查、设备维护育培训，罩、防护应急预案，定期他伤害 1.专用酸性房。管理制度，并考核合眼镜等演练。3.事故发使用洗眼触电、机2.电气设备传严格执行。2.格。2.防护用生时，品 器冲洗，将受伤械伤害 动危险部位设班前设备检进行年转移至安全区灼伤、其置防护罩。 查，公司每季度安全度，车间每月教育培域进行抢救并他伤害 检查。每半年训，考核就医。 进行专业检合格 触电 查。3.定期维3.设置漏电保护保养，加油护装置。进行了润滑。4.现场静电接地 设置了“小心触电 灼伤”警示标志、盐酸危害告知 其他伤害 位作业人员 电气 电气系统各元件，15 齐全、灵敏，安装牢固 3 1.有安全检整体 / 1.三级塔体及法兰、接口其他伤查、设备维护1.立即停止作17 安全教等完好，无锈蚀 害 管理制度，并业运行。2.制定育培训，配备防管路、阀门等完好，灼伤、其1.集中控制，电严格执行。2.应急预案，定期18 考核合护服、口车间负无泄漏 他伤害 气设备传动危班前设备检演练。3.事故发生产设尾气吸运转 一般格。2.罩、防护镀锌车责人、岗生时，使用洗眼车间级 风机、泵等附属设3 触电、机险部位设置防查，公司每季备设施 收塔 19 风险 进行年眼镜等间 位作业护罩。 度，车间每月器冲洗，将受伤备运转正常 械伤害 度安全防护用人员 检查。每半年转移至安全区电气线路完好，无教育培品 20 触电 域进行抢救并破损、裸露等情况 2.设置漏电保进行专业检训，考核就医。 电气 电气系统各元件，护装置。进行了查。3.定期维合格 静电接地 护保养，加油21 齐全、灵敏，安装触电 润滑。 牢固 16 安装牢固，螺栓无其他伤22 松动，基础无松动、害 生产设烧碱储低风整体 沉降 4 备设施 罐 险 罐体无锈蚀、变形，其他伤23 防腐层无破损 害 1.有安全检1.三级查、设备维护安全教管理制度，并育培训，严格执行。2.考核合班前设备检格。2. 1.立即停止作业运行。2.班组长、镀锌车制定应急预案，班组级 岗位作间 定期演练。3.业人员 事故发生时，使安装牢固，基础无下沉，各螺栓紧固 4 / / 34

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24 25 26 法兰、接口等完好，无锈蚀 阀门无损坏无泄漏，开关正常 灼伤、其他伤害 查，公司每季进行年度，车间每月度安全检查。每半年教育培灼伤、其考核他伤害 按规定设置围进行专业检训，灼伤、其堰，碱泵按规定查。3.定期维合格 他伤害 静电接地，危险护保养，加油润滑。4.现场灼伤、其部位设置防护设置了“小心罩 他伤害 灼伤”警示标志、液碱危害其他伤告知 害 其他伤害 其他伤围堰，走梯、平害 台设置防护栏 其他伤害 容器爆炸、其他1.有安全检设置压力表、安1.三级伤害 查、设备维护全阀 安全教管理，严格执其他伤育培训，行。2.班前设1.制定应急预害 考核合配备防车间负备检查，公司案，定期演练。一般镀锌车责人、岗1.危险部位设每季度，车间格。2.静电工2.发生事故，3 立车间级 风险 其他伤置了安全防护进行年作服、防间 位作业每月检查。3.即停止作业，撤人员 害 罩。2.采用了集定期对压力度安全护手套 离现场 中控制。3.有温容器及压力教育培考核度、压力检测，表、安全阀等训，容器爆合格 超压保护装置进行检测 炸、其他及排气温度超伤害 温停车装置 用洗眼器冲洗，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。 附属结管道无腐蚀减薄，构及设密封面无泄漏 备 液位计完好，指示27 准确 28 29 30 泵运转正常，无泄漏、异常震动、噪音 围堰完好，无破损、缺失 罐区 地面采取防渗、防漏措施，堤内无其他杂物 走梯、护栏完好，无变形、破损等情况 31 容器的本体、接口部位、焊接接头等32 无裂纹、变形、过储气罐 热、泄漏等缺陷 33 5 生产设空压设备设施 备 罐底必须排污阀，畅通 机身、曲轴箱等主要受力部件强度和刚度无缺陷，无棱角、毛口 设备运转正常，无异常噪音、振动情况 34 空压机 35 35

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36 电气 37 电气系统各元件完好 电气线路完好，无破损、裸露等情况 触电、其设置漏电保护，他伤害 按规定进行静触电、其电接地 他伤害 物体打击、其他伤害 物体打击、其他伤害 38 整体 横梁、支架、钢轨等结构完好，无变形等现象 / 6 1.有安全检39 各螺栓完好，紧固 查、设备维护管理制度，并1.三级钢丝绳磨损不超起重伤严格执行。2.安全教40 标，无断丝，绳端害、其他班前设备检1.立即停止作育培训，未装卡牢固 伤害 1.有防脱钩装查，公司每季业及设备运行。考核合吊具 度，车间每月配备安2.制定应急预置 起重伤格。2.吊钩、吊具及滑轮检查。每半年全帽、防案，定期演练。害、其他电动单41 进行年班组长、完好，符合要求 生产设低风伤害 进行设备及护手套3.起重伤害、物镀锌车梁起重4 度安全班组级 岗位作备设施 险 电气专业检等劳动体打击事故发间 控制系统正常，各起重伤1.缓冲器和终机 教育培业人员 防护用生时，将受伤转42 按钮、显示完好，害、其他端止挡器等停查。3.定期维训，考核护保养，定期品 移至安全区域控制灵敏、准确 伤害 车保护装置。2.合格。3.进行抢救并就行程限位、重量检测。4.现场作业人运转 医。 联设置了“当心员持证起吊、移动运转正机械伤限制器开关、3.起重作业”、上岗 43 常，无异常响声和害、其他锁保护装置。“吊臂下严其他异常现象 伤害 转动部位设置禁站人”等警防护罩 示标志 电气系统各元件完触电、其44 好 他伤害 5.设置漏电保电气 护装置 电气线路完好，无触电、其45 破损、裸露等情况 他伤害 安装牢固，整体及镀锌管46 整体 机构部件无损坏 生产设出槽轨备设施 控制系统正常，仪道机 47 运转 表灵敏、准确 其他伤 1.三级配备安1.制定应急预/ 班组长、害 低风1.有安全检安全教全帽、防案，定期演练。镀锌车4 班组级 岗位作险 口2.事故发生时，间 1.采取了集中查、设备维护育培训，护服、业人员 触电 控制，有故障报管理制度，并考核合罩等防立即停止作业， 7 36

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警、限位及紧急严格执行。2.格。2.护用品 将受伤者转移高温灼停机装置。2.班前设备检进行年至安全区域进烫、其他危险部位设置查，公司每季度安全行抢救并就医 伤害 防护罩。 度，车间每月教育培检查。每半年训，考核触电 进行设备及合格 电气专业检4.设置漏电保查。3.定期维护装置。进行了护保养。4.现静电接地 场设置了“小触电 心触电”、“机械伤害”等警示标志 1.有安全检查、设备维护管理制度，并火灾爆严格执行。2.炸、中毒班前设备检窒息 1.三级查，公司每季安全教度，车间每月育培训，设置压力表，可检查。每半年考核合燃气体报警及进行设备及重大格。2.1 连锁控制装置。电气专业检风险 进行年有自动切断阀、查。3.定期维度安全火灾爆紧急放散阀 护保养，对切教育培断阀、放散阀炸、中毒训，考核进行压力检窒息 合格 测。4.管道按规定涂色、标识，设置严禁明火、火灾爆炸等警示标志 火灾爆炸、中毒窒息 48 提升及输送装置正常，电机运转正常 电气线路完好，无破损、裸露等情况 49 电气 电气系统各元件，50 齐全、灵敏，安装牢固 整体完好，无破损、51 整体 变形，保持整洁 52 管道、阀门完好，无泄漏 8 生产设燃气调备设施 压站 53 / 附属设施 调压器运转正常 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，公司级 公司 紧急疏散，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医 主要负责人、安全员、机修车间负责人、岗位作业人员 37

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1.电焊机必须触电、其54 装有独立的专他伤害 用电源开关，并采取可靠的保线路接头应牢固，2.电源无烧损。电气线路触电、其护措施。55 电源及他伤害 一次线长度小电缆线 绝缘完好，无破损、于或等于3m，无老化 1.立即停止作焊接二次线长1.有安全检1.三级业。2.制定应急查、设备维护安全教度小于或等于电源线长度符合要触电、其预案，定期演56 求 他伤害 30m，接头不许管理制度，并育培训，配备防练。3.事故发生严格执行。2.考核合护服、绝超过3个 时，将受伤者转班前设备检格。2.缘鞋，电焊钳夹紧力好，绝移至安全区域班组长、其生产设低风触电、查，公司每季进行年焊手套、机修车57 缘可靠，隔热层完1.电焊机一、二电焊机 4 进行抢救并就班组级 岗位作他伤害 备设施 险 度，车间每月度安全防护面间 好 次接线柱防护医。4..配备足业人员 检查。每半年教育培罩、护目电焊钳 电焊钳或操作部件罩齐全。2.按规够灭火器，消防进行设备及训，考核镜等防接触良应与导线连接紧触电、其定接地，栓等应急器材，58 电气专业检合格。3.护用品 好 固、绝缘可靠，且他伤害 使用灭火器材查。3.定期维焊工持无外露带电体 灭火，其他人员护保养。 证上岗 紧急疏散 一、二次线圈绝缘触电、其59 绝缘 电阻大于或等于1M他伤害 欧姆 / 焊机使用场所清使用环洁，无严重的粉尘，触电、其60 境 周围无易燃易爆物他伤害 品 1.三级1.立即停止作1.有安全检安全教业及设备运行。踏板、方制动踏板正常，方查、设备维护育培训，2.制定应急预防抱死制动装向盘、防向盘无抖动、跑偏车辆伤管理，并严格考核合配备工案，定期演练。班组长、生产设62 低风置自检功能正叉车 抱死制现象，防抱死制动4 害 执行。2.班前格。2.作服、防3.车辆伤害事班组级 仓库 岗位作备设施 险 常 动装置 装置 对灯光、喇进行年护手套 故发生时，将触业人员 叭、油路等车度安全电者转移至安照明及车辆伤有自检报警装辆状况检查，教育培全区域进行抢63 信号装齐全，正常 害 置 公司每季度，训，考核救并就医。4.置、灯61 整体 / 完好、无损坏，叉车架无变形 其他伤害 电源开关符合要求，容量与电焊机匹配 9 10 38

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光、喇叭 车间每月检合格。3.查。3.定期进叉车工行维护保养，持证上更换刹车片、岗 刹车油。每年检测，并粘贴安全检验合格标志 火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散 燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应64 燃料箱 有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损 轮胎没有破裂、割65 轮胎 伤及缺损、异常磨损和变形现象 66 整体完好，无变形、破损等现象 火灾 / 车辆伤害 / 1.有安全检1.三级查、设备维护/ 安全教管理制度，并育培训，严格执行。2.考核合班前设备检格。2.查，公司每季进行年度，车间每月设置漏电保护检查。每半年度安全装置。进行了静进行设备及教育培训，考核电接地 电气专业检合格 查。3.定期维护保养 整体 秤台四周间隙合67 适、无异物，地槽无过多积水 11 生产设地磅 68 备设施 各按钮，显示、指示仪表等灵敏、准确 4 其他伤害 低风机械伤险 害 触电 触电 物体打击、其他伤害 / 传感器电缆或信号69 运行 电缆良好 70 称重显示控制器无潮湿 1.制定应急预案，定期演练。2.触电事故发班组长、生时，立即停止班组级 仓库 岗位作作业，将受伤转业人员 移至安全区域进行抢救并就医 71 整体 12 生产设门式起备设施 重机 72 横梁、支架、钢轨等结构完好，无变形等现象 低风物体打各螺栓完好，紧固 4 险 击、其他伤害 起重伤害、其他伤害 钢丝绳磨损不超73 吊具 标，无断丝，绳端未装卡牢固 1.有安全检1.三级1.立即停止作查、设备维护安全教业及设备运行。配备安管理制度，并育培训，2.制定应急预/ 全帽、防严格执行。2.考核合案，定期演练。班组长、护手套班前设备检格。2.3.起重伤害、物班组级 仓库 岗位作等劳动查，公司每季进行年体打击事故发业人员 防护用度，车间每月度安全生时，将受伤转品 1.有防脱钩装检查。每半年教育培移至安全区域置 进行设备及训，考核进行抢救并就 39

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吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求 控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确 运转 76 起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异常现象 电气系统各元件完好 电气线路完好，无破损、裸露等情况 起重伤害、其他伤害 电气专业检合格。3.查。3.定期维作业人护保养，定期员持证起重伤1.缓冲器和终检测。4.现场上岗 害、其他端止挡器等停设置了“当心伤害 车保护装置。2.起重作业”、行程限位、重量“吊臂下严联禁站人”等警机械伤限制器开关、示标志 3.害、其他锁保护装置。伤害 转动部位设置防护罩 触电、其他伤害 5.设置漏电保护装置 触电、其他伤害 医。 74 75 77 电气 78

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2.设备设施分级管控清单（公辅设施及区域）

风险点 序号 检查项目 编类型 名称 号 标准 不符合标评价风险分准情况及工程技术级别 级 后果 措施 现有控制措施 管理措施 责任单位 责任人 培训教育个体防护应急处置管控层级 措施 措施 措施 备注 公辅供配1 设备电设设施 施 1、制定了检查、维护等1.三级安1.全封管理制度及电工作业操全教育培安装牢固，基础无下闭，有电配置有绝作规程，并严格执行；2、训，考核沉。柜体完好，无破压、电流缘棒、绝专人管理，每天3次巡检。合格。2.损。变压器运行正常，表，漏电缘靴和绝箱式变压触电、其公司每季度进行检查。每进行年度1 无异常声音。电缆完保护及故缘手套，器 他伤害 半年进行电气专业检查，安全教育好，无破损。电压、障报警装状况良定期维护保养。3、设备、培训，考电流灵敏、可靠。各置。2.按好，定期按钮及保护器件进行了核合格。按钮完好，好用。 规定进行送检。 标识。5、设“小心触电”、3.电工持1、有紧急了接地 “禁止进入”等警示标志 证上岗 断电装1.三级安置。2.触1、设置漏全教育培电事故发线路的敷设符合要1、制定了检查、维护等电保护装训，考核生时，将求。线路完好，无破管理制度及电工作业操置、过载合格。2.触电者转损、裸露，绝缘、屏作规程，并严格执行；2、佩戴绝缘班组长、低压电气触电、其保护装置进行年度移至安全2 护良好，无发热和渗4 低风险 专人管理，每天3次巡检。靴和绝缘班组级 机修车间 岗位作业线路 他伤害 等。2、重安全教育区域进行漏油现象。线路排列公司每季度进行检查。每手套 人员 要区域进培训，考抢救并就整齐、无影响线路安半年进行电气专业检查，行穿管保核合格。医。3.有全的障碍物 定期维护保养 护 3.电工持应急预证上岗 案，定期进行应急1、制定了检查、维护等1.三级安演练 管理制度及电工作业操全教育培1、设置漏内外整洁、完好、无作规程，并严格执行；2、训，考核电保护装杂物、无积水 专人管理，每天3次巡检。合格。2.置、过载佩戴绝缘各种电气元件及线路触电、其公司每季度进行检查。每进行年度3 配电箱 保护装置靴和绝缘接触良好，连接可靠，他伤害 半年进行电气专业检查，安全教育等。2、箱手套 无严重发热烧损现定期维护保养。3、线路培训，考体按规定象。接线正确 进行了标识。5、设“小核合格。接地 心触电”、“禁止进入”3.电工持等警示标志 证上岗 41

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1.规定区域放置，位置明显和便于取用。设置在灭灭火器使火器箱或挂钩、托架。2.用知识培专人管理，公司每季度进训，考核行检查，车间每月检查。合格 定期维护保养。 划定消防通道，宽度符合要求。每日巡检，保持通畅 / 4 灭火器 灭火器配置符合要求，放置合理 火灾、其他伤害 / / / 安全员、班组级 安全员 岗位作业人员 公辅消防2 设备设施 设施 5 消防通道 消防通道设置合理 4 低风险 火灾、其他伤害 火灾、其他伤害 车辆伤害、其他伤害 / / / 6 消防栓 完好，正常 / 消防栓使专人管理，公司每季度进用知识培行检查，车间每月检查 训，考核合格 / / 1.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行班组长、抢救并就班组级 机修车间 岗位作业医。2.有人员 应急预案，定期进行应急演练 1.事故发班组长、生时，将班组级 各车间 岗位作业受伤者转人员 7 地面完好，道路符合道路 要求 3 区域 厂区 厂区照明灯布局合8 其他要求 理，无照明盲区，照明灯具100％完好 4 低风险 车辆伤害、其他伤害 / 1.公司每季度进行检查。2.厂区门口、危险路段需设置限速标牌和警示标志。3.每日巡检，保持通畅 / / 墙体、屋顶及钢结构建筑4 车间 9 建筑结构 等完好，无破损、变物 形等情况 物体打4 低风险 击、坍塌 / 1.每日3次巡检，车间每1.三级安月检查，公司每季度检全教育培查。设备设施定期保养。训，考核/ 42

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设备设施2.有工作区域、器具摆放合格。2.与墙、柱区、通道区域线。3.设置进行年度间以及设小心触电、高处坠落等安安全教育备设施之全警示标志 培训，考间应留有核合格 0.7m～0.9m距物体打离；各种击、其他操作部伤害 位、观察部位应符合人机工程的0.6m～1.1m距离要求 车行道宽度≥1.8m、人行道宽度车辆伤≥1m的害、其他要求，且伤害 有0.2m分隔通道线明显清晰。地面平整 坑、池应其他伤害 设置盖板或护栏 设置防护高处坠落 栏、踢脚板 移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材 车间实行定置摆放；10 器具位置 工位器具、料、箱摆放符合要求 设置合理，无积油积11 安全通道 水，无绊脚物，杂物保持通畅 12 地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾地面 杂物、无障碍物和绊脚物 钢梯及平完好，无破损、锈蚀13 台 及变形 43

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墙体、屋顶及钢结构14 建筑结构 等完好，无破损、变形等情况 物体打击、坍塌 / 15 堆放 定置存放、料、箱摆放符合要求 5 建筑仓库 物 分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于100m2，垛与垛间距不小于1m，垛与墙间距不物体打小于击、其他1.三级安0.5m，垛伤害 1.每日3次巡检，车间每全教育培与梁、柱月检查，公司每季度检训，考核的间距不查。设备设施定期保养。合格。2.4 低风险 小于2.有物料堆放区域、通道进行年度0.3m。在区域线。3.设置小心坠物安全教育宽与高之等安全警示标志 培训，考比为1比核合格 2的前提下，堆放高度不超过3m 车行道宽度≥1.8m、人行道宽度车辆伤≥1m的害、其他要求，且伤害 有0.2m分隔通道线明显清晰。地面/ 1.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有班组级 应急预案，定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材 仓库 仓库负责人 设置合理，无积油积16 安全通道 水，无绊脚物，杂物保持通畅 44

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平整 17 地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾地面 杂物、无障碍物和绊脚物 坑、池应其他伤害 设置盖板或护栏 设置防护高处坠落 栏、踢脚板 物体打击、其他伤害 物体打击、其他伤害 1.三级安全教育培1.每日3次巡检。2.公司训，考核划定存放每季度，车间每月检查。合格。2.4 低风险 区域。有3.设置小心火灾等安全进行年度安全通道 警示标志 安全教育培训，考火灾、其核合格 他伤害 1.立即停止作业。2.制定应急预案，定期演练。3.物体打击事故发生时，将受班组长、伤者转移班组级 各车间 岗位作业至安全区人员 域进行抢救并就医。4..配备足够灭火器，消防栓等应急器材，使用灭火器材钢梯及平完好，无破损、锈蚀18 台 及变形 19 物料按规定堆放，间距、高度符合要求 货品及货架处于稳定状态和安全状态 20 物料6 区域 存放区 21 存放及其他 区域内无明火或者火种 / 45

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灭火，其他人员紧急疏散

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