WL-SMP-002-00物料管理程序

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2 、定置、

出库（包括退回及销毁）的操作。

3 QA4 程序：

4.1

4.2 接收

4.2.1 行。

4.2.2 。

4.2.3 。

4.2.4 。

4.2.5

4.2.6

4.2.7 QC库房管理员将所取物件外包装封好，由QC人员给样品物件贴上《取

样证》。

4.2.8 库房管理员收到由QA审核后的检验报告单后，撤下黄色待检标记，换上绿色合格标

记，同时填写《进厂物料分类帐》。

4.2.9 按批给合格物料设置货位卡并填写相关内容。

4.2.10 收到检验不合格报告后，将不合格材料转移至不合格库区，并撤下黄色待检标记，

饮片生产质量管理文件

文件编号：WL-SMP-002-00 第 2 页 共 3 页换上红色不合格标志，并按《不合格品管理程序》进行销毁或退货。同时填写《不合格品台帐》。

4.2.11 退库物料填写《退料台帐》，并按《物料接收管理程序》进行处理。

4.3 贮存

4.3.1 入库后的物料按《物料贮存养护管理程序》进行管理。

4.3.2 按时按《物料、成品复验管理工作程序》填写请验单送质量部QA。

4.4 发放

4.4.1 物料的发放按《物料发放管理程序》进行，并作好相关台帐。

4.4.2 录》。

4.4.3 理程序》进行，标签、小盒、说明书的发放填写，销毁要填写《销毁台帐》。

4.4.4 毁台帐》及《不合格物料台帐》。

4.5 盘存

4.5.1 并清点结存情况。

4.5.2 SOP》进行。

4.6

WL-SMP-007-00

WL-SMP-003-00

《物料编码管理程序》 WL-SMP-004-00

《包装破损物料管理程序》 WL-SMP-005-00

《原辅料称量程序》 WL-SMP-006-00

《物料贮存养护管理程序》 WL-SMP-008-00

《物料、成品复验管理工作程序》 ZL-SMP-038-00

饮片生产质量管理文件

文件编号：WL-SMP-002-00 第 3 页 共 3 页《不合格品管理程序》 ZL-SMP-001-00

《物料发放管理程序》 WL-SMP-009-00

《标签管理程序》 WL-SMP-012-00

《物料盘存SOP》 WL-SOP-005-00

饮片生产质量管理文件

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