外委井巷工程管理办法

2013年青东煤业外委井巷工程管理办法

为加强青东矿外委工程管理，降低生产成本，根据集团公司《进一步规范生产巷道造价管理暂行规定》、《专业化钻探队伍施工工程费用结算办法》、《工程造价管理办法》等有关规定，结合青东矿实际制定本办法。

一、合同管理

（一）外委工程施工前须签订施工合同（协议）、《安全生产管理协议》、《廉政建设协议》。井巷工程施工合同（协议）须报建设发展部审查，经法律事务部备案后方可签订正式合同。合同（协议）办理由矿法顾办负责。

（二）工程发包按集团公司《招投标管理办法》规定执行，规定限额以上的进行公开招标；限额以下竞价或直接发包工程。工程发包前需提供施工图预算，并下浮一定比例，其中：矿建工程造价下浮不得低于8%；土建工程造价下浮不得低于13%；安装工程造价下浮不得低于13%；（安装工程中的线路、管路工程不计取利润后工程造价再下浮不低于5%）。成本巷道的下浮比例按经管部当年结算规定执行。

合同审查由经营矿长牵头，合同会审小组成员（技术、计划、考核、财务、审计、纪委、法律等相关部门）进行会审，填写合同会审表，经分管矿长、矿长签字后，签订合同，无合同不得组织施工，否则，不予结算。

二、工程设计

井巷工程设计由生产管理部负责，设计时应积极优化布

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局，进行安全经济技术一体化论证，努力降低成本投入。对变更施工设计方案、增减工程量和改变支护形式等变动，由生产管理部牵头，经管部及相关部门联合鉴定，确定方案，并在工程变更联系书上签认，报总工程师审查，矿长审批后生产管理部下联系书，方可变更。否则，变更无效，不予结算。

三、过程控制

外委工程施工过程控制与监督的责任主体为生产管理部，调度、安监、经管、审计等部门参与。生产管理部日常管理以业务联系书下达施工单位，业务联系书按单项工程编号，无业务联系书的工程不得施工、结算。涉及安全生产紧急工程，可先按审定的方案施工，生产管理部在2个工作日内补办业务联系书。

四、工程验收

（一）外委工程验收实行联合验收制度由施工单位申请，分管单位牵头，副总参加（矿建工程由掘进、经营副总参加；通防、钻探工程由通风、地质、经营副总参加；防治水工程由地质、经营副总参加；机电安装修理工程由机电、经营副总参加；综采安装拆除工程由采煤、机电、经营副总参加；土建工程由经营副总参加），各有关职能部门（安监、技术、地测、调度、计划、考核办、审计、纪委等）共同参加，实行联合验收。按照施工图纸设计、措施要求进行数量和质量的验收，对照验收标准填写真实验收的数据，否则罚参加人员每次500元，造成损失的，按矿规定追究责任。

（二）验收要求

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1.月度、年度、竣工、隐蔽工程的验收由生产管理部负责组织，调度、安监、考核办、计划、财务、审计参与。月度外委井巷工程验收每月25日进行（节假日不顺延）；矿自营采掘单位验收每月底（30或31日）进行（节假日不顺延）。

2.验收由牵头单位通知，技术部门准备好验收标准和有关要求及必要的验收工器具，各部门不得缺席，有事请假，否则罚负责人每次200元。

3.井巷工程必须由地测部门进行测点验收，否则视为无效验收。验收结束后，当天详细填写验收单，共同会签，参加人员及部门负责人共同签字，不得单个流水签字，否则罚牵头部门负责人每次500元，验收单无效。

4.掘进、修复、钻探工程均现场据实验收，各单位人员应认真履行岗位职责，发现有虚假验收将严肃处理责任人，在验收过程中发现重大质量、安全问题的人员予以适当奖励。

5.钻探工程验收执行《矿钻孔验收管理办法》，由防突区、生产管理部瓦斯办、经管部、安监处、通风区人员组成验收小组。

（三）隐蔽工程的验收

隐蔽工程须施工单位在工程隐蔽前申请，由生产管理部组织调度、安监、经管部共同参与签认隐蔽工程签证单。生产管理部填图，标注。

五、工程结算

（一）严格按集团公司《进一步规范生产巷道造价管理暂行规定》、《专业化钻探队伍施工工程费用结算办法》执行，外

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委单位根据验收单、工程变更单、隐蔽工程签证单等，于月度验收后2日内编制工程预算，报经矿计划审查、审计审批，进行月度结算，全年按照一季度、二季度、三季度、四季度（10-11月份）、年度（12月份）等五个阶段，每个阶段按照完成工程量及计价标准结算到位，据实进入矿井成本。预结算签字顺序：造价员、计划主管、审计人员、经营矿长、矿长。

（二）井巷工程按集团公司结算管理规定执行。 1.辅助费的分割比例：外委施工单位为45%；工程处分割比例为50%。

2.为施工单位提供特种作业人员服务和安全仪器仪表使用的，按淮矿建发【2009】383号文件规定标准收取。通风区提供签证单，工资单价按辅助工资单价计算。

3.井巷工程用电按定额电费单价（0.5元/度）及计算规定结算，按0.5元/度收取（若实际用电量超过定额电量时，其超过部分按实际电费单价收取）。地面生活用电据实收取。

4.不得向外委施工单位提供施工机械和工器具。因生产安全需要的，须经分管领导、经营矿长批准。双方签署设备租赁协议，收取设备租赁费，租赁费率根据集团公司设备租赁收取的标准执行，矿加收20%的管理费。租赁期间的设备维护修理由租赁单位负责，设备交回矿时，必须保持设备完好使用。设备租赁管理主体为机电科。

六、材料管理

（一）主材的供应及价格的确定

1.外委工程用主材统一由矿供应，施工单位按月申报材料

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计划，考核办审批。详细填写领料单，注明材料名称、规格型号、单位队别、施工地点、数量等。如发现主材不从矿领取，视同没有投入，不予结算。

2.大型材料投入须进行安全技术经济一体化论证，由矿主管部门组织论证后，总工审查矿长审批后，由矿投入，外委单位不得自行采购。否则，不予结算。

3.材料价格确定的原则：矿供材料价格按调拨价执行；施工单位自行购置零星材料价格按信息价执行，批量材料由矿材料价格审查小组询价确定，项目结算时，按矿供应材料金额（不含税）的8.5%列入施工预算。

4.材料的考核：外委施工单位实际领用材料超定额时，按实际领用扣除材料费；领用材料低于定额时，按定额扣除材料费。计划、考核部门应根据定额消耗量和施工单位材料领用量进行比较分析，及时发现施工中存在的问题，杜绝不按施工要求施工、偷工减料、降低工程质量等现象发生。

（二）风水管路和轨道的管理

1.巷道管、线、道永久设施须与巷道工程整体设计、同步施工、同步竣工验收。

2.井下风管、水管和轨道由矿统一提供，施工单位按设计标准进行施工，巷道竣工验收后组织清点验收，此项工程不计算工程费用，同时不收取施工单位折旧费用，实现双方互利互惠。

3.轨道从运输区领取，8米轨道由机厂加工成4米道，加工费由矿承担，不收取施工单位费用。枕木和轨道附件由施工

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