实验室控制程序3

实验室控制系统

1.目的

明确实验室职责与实验范围，保证实验能力，确保检测数据的准确性、及时性。 2.适用范围

适用于本公司实验室人员和相关实验活动的管理，以及外部实验室的选择。 3.职责

实验室是质检部门的检测机构，负责下述工作的归口管理。 3.1公司的原材料的化学成份分析，做好检验记录并做出判定。

3.2公司产品、试验品的化学成份、金相组织和洛氏硬度检测，做好检验记录并做出判定。

3.3公司氮化产品的显微硬度检测，做好检验记录并做出判定。

3.4公司产成品的清洁度、粗糙度和倒角检测，做好检验记录并做出判定。 3.5为其他部门提供数据。 4.工作程序 4.1实验室质量方针

及时、有效、准确为公司和相关方提供测试数据。 4.2实验室业务范围：

表 1 实验室业务范围

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5.3实验室硬件设施

5.3.1实验室设备见《实验室检测装置清单》

表 2 实验室硬件设施

4.4实验室人员要求 4.4.1实验室主管职责要求：

a）负责实验室的日常工作安排，对内对外的沟通。 b）负责对实验室的人员培训、教育和考核。

c）负责实验室的计量、检验、质量保证工作的先期策划和运行监督。

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4.4.2检验员职责要求：

a）负责保质保量及时完成下达的检测任务。

b）负责按公司和部门的规定完成仪器的保养和维护工作。 c）负责对轻微不合格品的判定和处置。 4.5实验样品的接收、标识、保存和处理 4.5.1 试验样品的接收

a）每炉产品的金相组织都需检测，工人在浇铸完成后，每包预留一个试样（每炉五只），检验员在试样冷却后，取样进行金相组织观察；

b）原材料根据《进货检验通知单》和《原材料检验规程》进行验收。 c）外来样品由外来人员填写《检测申请单》进行检测。 4.5.2样品的判定

a）实验室主管根据《原材料检验规程》判断原材料、产成品是否合格、并记录，对不合格品填写不合格品报告。

b）对试验品、外来样品不做判定，除非提供有效的材料标准。 4.5.4样品的标识、保存和处理

a）产成品的留样保存期为一个月，并标明日期，为方便备查。 b）外来样品的剩余样条应保留1个月，直至相关方对测试结果没有提出疑义为止。

4.6仪器的检定、校准、维护和保养

4.6.1实验室应对检测设备定期进行校准、维护和保养，相关要求按《监视和测量装置控制程序》执行。

4.6.2实验室设备的检定应按照《监视和测量装置控制程序》执行。 4.7实验室环境控制

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4.7.1为确保测试结果的准确性，实验室的环境温度控制在23℃±5℃范围内、湿度控制在40°～80°；由实验负责人监控并规定每日上午9：00，下午 17：00进行记录.将记录填写在《温度、湿度记录表》中。

4.7.2实验室的试验废料应进行分类存放，对可回收的物料定期回收，回收料按《生产和服务提供控制程序》中回炉料的管理规定执行。

4.7.4实验室应在可能发生危险的试验场所做好醒目的防护标志，并对进行检验的人员提供充足的防护物品。

4.7.5实验室应配备紧急救护包，配备可能发生的人身伤害需要的医疗物品。 4.7.6检验员在试验时应做好防护措施，以防出现人员烧伤、烫伤、中毒等人身伤害。 4.8试验方法控制

实验室必需使用满足本公司要求的适合于所进行的检定和检测方法，采用现行国际、区域或国家标准和顾客规定的方法，必要时，使用标准以外的方法需经顾客书面同意才能使用。 4.9 外部实验室

4.9.1 当公司实验室无法完成的项目，需由外部实验室完成时，选择的外部实验室必须为通过GB/T15481或国家等级文件认可的实验室，或者得到顾客认可的实验室。

4.9.2 当某些设备没有具有资格的实验室时，标准服务可以由原设备制造厂家进行，在这种情况下，公司应当确保标准服务满足内部实验室要求。 5.相关文件

5.1《监视和测量装置控制程序》 YNTZ/QP-7.6-01-2004 5.2《原材料检验规程》

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6.记录

6.1《温度、湿度记录表》 YNTZ/QR-4.2-12 6.2《化验室试验报告》 YNTZ/QR-7.6-09 6.3《不合格品报告》 YNTZ/QR-7.6-10 6.4《质量记录（一）》 6.5《质量记录（二）》 6.6《检测装置清单》 6.7《进货检验通知单》 6.8《原材料检验综合记录》 YNTZ/QR-7.6-11 YNTZ/QR-7.6-12 YNTZ/QR-7.6-13 YNTZ/QR-7.6-14 YNTZ/QR-7.6-15

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