xxxx公司安全、环保检查制度

xxxx公司安全、环保检查制度 编号 PG/03/AC-005 批准 审核 编制 修改次数 第一次 实施日期 赵六 王五 李四 2012年10月

1 目的与范围

本制度规定了xxxx开关电器有限公司贯彻安全、环保的方针政策，落实各项管理制度和操作规程，及时发现和消除设备设施、作业环境、人员操作等方面存在的问题。其目的是为了消除事故隐患，预防生产安全和环境污染事故的发生。

本制度适用于xxxx开关电器有限公司安全、环保检查的管理。、

2 管理职责

2.1公司总经理负责安全、环保检查的领导工作。

2.2生产部负责安全、环保工作的组织和实施，并指导基层单位开展检查工作，依据检查结果实施考评。

2.3各部门负责组织本部门检查工作，依据检查结果实施考评。

2.4安技员负责组织防火和消防器材经常性检查、专项检查和定期检查，负责下达隐患整改通知，并验证整改效果。

2.5公司相关部门参与组织的检查和监督管理工作。

3 术语和定义

3.1检查类别

检查类别一般按检查的目的、要求、阶段和对象不同，分为经常性检查、专项检查、定期检查三种。

3.2经常性检查

指班组管理者和员工对安全、环保工作的日查、周查和月查。主要包括：巡回检查、岗位检查、相互检查和重点检查。 3.3专项检查

指根据企业特点而组织专业技术人员对某个专项问题或者生产中存在的普遍性安全、环保问题进行的有针对性的检查，如：危险气体专项检查、劳动防护用品专项检查等。 3.4定期检查

指上级主管部门组织的，按规定日程和规定的周期进行的全面检查。

4 管理内容

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4.1检查依据“分级管理、分线负责”的原则实施。

4.2经常性检查的管理内容

4.2.1车间班组长或班组安全员每天对本班组检查不少于一次，班组长组织每周开展一次班组安全活动，并填写《班组安全活动记录》(JHAJ001) 。还应利用班前会、班后会等多种形式，发动群众进行互查。发现违章行为、安全隐患应及时于以制止或消除，解决不了要及时向单位领导报告。 4.2.2 公司负责人应组织相关人员，每月对本单位检查一次，并填写《安全工作记录》（JHAJ002）。发现违章行为和安全隐患应及时予以制止或消除，解决不了要向公司主管领导和安监部报告。

4.2.3 安技员负责生产现场安全巡检，并填写《安全工作日志》(JHAJ003)。发现违章行为和安全隐患应及时予以制止或消除，解决不了要向公司主管领导报告。 4.2.4 具体检查事项可参照《日常安全检查表》。 4.3 专项检查的管理内容

4.3.1 专项检查由安监部、保卫部组织，针对公司特种设备、劳保用品、特殊作业场所环境条件、危险气体的使用管理等进行专门检查。

4.3.2 检查中发现违章行为和安全隐患应及时予以制止和整改，不能立即整改的下达《事故隐患整改通知单》（JHAJ004）。检查结束后，由安监部整理资料，编写检查报告报主管领导，同时通报公司所有单位，按规定实施考核。 4.4 定期检查的管理内容

4.4.1 由公司配合上级安全主管部门，对公司的安全生产、环境保护情况进行检查。

4.4.2 由管理部牵头，生产部等相关部门参与，对公司所属部门进行节假日前后及季节性检查。对节假日前后进行有针对性的安全、环保检查；季节性检查是按事故发生的规律对安全、环保方面易发的潜在危险，突出重点进行检查，如冬季防冻保温、防火、防有害气体中毒，夏季防暑降温、防汛、防雷电等检查，并形成检查报告。 4.5 检查内容

4.5.1 安全、环保检查的内容包括：软件系统和硬件系统。软件系统主要是查思想、查制度、查纪律、查领导、查隐患。硬件系统主要是查生产设备、查辅助设施、查安全、环保设施、查作业环境。 4.5.2 软件系统具体检查内容

a) 查思想：检查各级人员对安全、环保的认识、责任心是否很强，有无忽视安全的思想和行为。即检查全体员工的意识和素质。

b) 查制度：检查各项规章制度在生产活动中是否得到了贯彻执行。 c) 查纪律：检查劳动纪律的执行情况和各级责任制的落实情况。 d) 查领导：检查安全、环保的管理情况。

e) 查隐患：检查在用设备实施、工艺装备、厂房建筑以及生产作业环境等的隐患和整改措施的落实情况。

4.5.3硬件系统具体检查内容

安全、环保硬件系统检查内容应本着突出重点的原则进行确定。对于危险性大、易发事故、事故危害大的生产系统、部位、装置、设备等应加强检查。一般应重点检查：易造成重大损失的易燃易爆危险物品、压力容器、起重设备、运输设备、电气设备、冲压机械、高处作业和本企业易发生工伤、火灾、爆炸等事故的设备、工种、场所及其作业人员；易造成职业中毒或职业病的尘毒产生点及其岗位作业人员；直接管理的重要危险点和有害点的单位及其负责人。 4.6 检查方法及要求

4.6.1 公司要充分发动员工，认真开展车间和班组群众性自查和整改，并将检查情况遂级上报。 4.6.2 要在员工自查的基础上，组织相关的技术、管理人员，按分管项目认真进行重点检查，并组织落实整改。

4.6.3 公司安技术员对自查、自整改情况进行复查。

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4.6.4 有关安全和环境项目的检查依据相关制度进行。 4.7 隐患整改

4.7.1 对查出的隐患，能够现场整改的，应立即整改，不能立即整改的，应下《事故隐患整改通知单》（JHAJ004），限期整改，并建立台账。

4.7.2 对整改周期较长的问题要列出整改计划，明确责任单位、责任人、整改时间和整改进度，并及时通报有关部门，以便指导、帮助、协调解决。

4.7.3 对于因技术条件的限制，暂时无力解决的隐患，除采取可靠的临时措施外，应列入按措、环措计划或年度目标、指标管理方案中进行整改解决。

4.7.4 隐患整改完成后，由隐患整改通知单的下发单位（人员）进行验证，签署意见后归档。

5 相关文件

GB/T24001 环境管理体系 规范及使用指南 GB/T28001 职业健康安全管理体系 规范 GB/T19580 卓越绩效评价准则

GB/Z19579 卓越绩效评价准则实施指南 《中华人民共和国安全生产法》

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局第16号令） 《河南省安全生产条列》

6 记录（表格）

JHAJ001 班组安全活动记录

JHAJ002 安全工作记录（正反面） JHAJ003 安全工作日志

JHAJ004 事故隐患整改通知单

附加说明

本制度由生产部设备安全课起草并负责解释。 本制度编制：李四

校核：王五 审定：赵六 批准：赵六

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JHAJ001

班组安全活动记录

车间： 班组： 时 间 地 点 主持人 参加人 员签名 活动 主题 主要内容： 备 注 1、每周至少记录1-2次，记录应有具体内容及活动结果； 2、每周应组织班组活动1次； 3、会后需全体人员签名。 4

JHAJ002

安全工作记录（正面）

巡查中发现问题 采取措施 处理结果 检查人员 检查日期

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6

安全工作记录（反面）

备忘录

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JHAJ003

安全工作日志

检查时间： 年 月 日 检查地点： 检查人员：

被检查单位（签字）：

检查内容 发现问题 处理情况 备 注 7

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JHAJ004

事故隐患整改通知单

类别： 编号： 被检查单位 陪同人

年 月 日

检查时间和部位： 隐患现状： 整改要求： 纠正时限： 整改情况（逐条写清所采取的措施和达到的效果，可加附页）： 验证情况： 验证人员： 年 月 日 检查人员 日期

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被检查单位负责人 日期

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