不干胶(标签)印刷机项目可行性研究报告

不干胶(标签)印刷机项目

可行性研究报告Feasibility Study Report

目录

第一章项目总论 (1)

第二章项目建设背景及必要性 (8)

第三章项目选址科学性分析 (11)

第四章总图布置 (13)

第五章工程设计总体方案 (16)

第六章原辅材料及能源供应情况 (18)

第七章工艺技术设计及设备选型方案 (20)

第八章环境保护 (23)

第九章节能分析 (25)

第十章组织机构及人力资源配置 (29)

第十一章项目实施进度计划 (32)

第十二章投资估算与资金筹措 (33)

第十三章经济评价 (43)

第十四章综合评价结论及投资建议 (54)

第一章项目总论

一、项目提出的理由

2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年，更需要继续坚持稳中求进工作总基调，保持稳增长和调结构平衡，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，主动适应经济发展新常态，为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境，为经济社会发展创造良好预期和新的动力。

二、项目名称及项目建设单位

（一）项目名称

不干胶(标签)印刷机生产制造项目

不干胶印刷机(不干胶印刷机sticky printing machine)最早的是用

的是拉杆型的商标印刷机，机械式套位，配件之间容易磨损，误差随着使用的时间的延长会增大，速度慢，套位不精准，逐步才用电脑型的，套位准确，生产出来的产品精度高，满足客户的需要，而且操作方便，电脑型商标印刷机已慢慢代替拉杆型商标印刷机，拉杆型商标印刷机很多厂家已停止生产，随着技术的进步，很多老板开始投产时就考虑买间歇式轮转商标印刷机，由于成本高，很多小老板无资购买，但是它的生产效率高，印刷速度快的优势使得越来越多的人看好它，

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未来的市场前景很好。

（二）项目建设单位

某某有限公司

三、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在临河某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在临河某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积80000.4 平方米（折合约120.0 亩），代征地面积720.0 平方米，净用地面积79280.4 平方米（折合约118.9 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照不干胶(标签)印刷机行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合不干胶(标签)印刷机制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积79280.4 平方米，建筑物基底占地面积54386.4 平方米，计容建筑面积89507.7 平方米，其中：规划建设生产车间72779.5 平方米，仓储设施面积9989.3 平方米（其中：原辅材料库房6025.3 平方米，成品仓库3964.0 平方米），办公用房3488.4 平方米，职工宿舍1982.0 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅

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助工程）1268.5 平方米；绿化面积5232.5 平方米，场区道路及场地占地面积19661.5 平方米，土地综合利用面积79280.4 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3532.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在临河某某工业园区建设，总用地面积80000.4 平方米（折合约120.0 亩），预计总建筑面积89507.7 平方米，其中：规划建设生产车间72779.5 平方米，仓储设施面积9989.3 平方米（其中：原辅材料库房6025.3 平方米，成品仓库3964.0 平方米），办公用房3488.4 平方米，职工宿舍1982.0 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1268.5 平方米，建筑物基底占地面积54386.4 平方米，场区道路及场地占地面积19661.5 平方米，绿化面积5232.5 平方米，土地综合利用面积79280.4 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

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（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

（四）项目产品概述

不干胶印刷机(不干胶印刷机sticky printing machine)最早的是用

的是拉杆型的商标印刷机，机械式套位，配件之间容易磨损，误差随着使用的时间的延长会增大，速度慢，套位不精准，逐步才用电脑型的，套位准确，生产出来的产品精度高，满足客户的需要，而且操作方便，电脑型商标印刷机已慢慢代替拉杆型商标印刷机，拉杆型商标印刷机很多厂家已停止生产，随着技术的进步，很多老板开始投产时就考虑买间歇式轮转商标印刷机，由于成本高，很多小老板无资购买，但是它的生产效率高，印刷速度快的优势使得越来越多的人看好它，未来的市场前景很好。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

通过产品市场分析和需求预测，结合某某有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，主要产品为不干胶(标签)印刷机。

（二）项目效益规划目标

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根据预测，该项目达纲年的营业收入76886.0 万元，总成本费用60095.9 万元，营业税金及附加349.3 万元，年新增利税总额20561.5 万元，年利润总额16440.8 万元，年净利润12330.6 万元，年纳税总额8230.9 万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资37226.0 万元，其中：固定资产投资27999.7 万元，占项目总投资的75.2%；流动资金9226.3 万元，占项目总投资的24.8%；在固定资产投资中，建设投资27459.3 万元，占项目总投资的73.8%；建设期借款利息540.4 万元，占项目总投资的1.5%。

2、该项目建设投资27459.3 万元，其中：工程建设费用25465.1 万元，占项目总投资的68.4%，包括：建筑工程投资10547.7 万元，占项目总投资的28.3%；设备购置费14483.0 万元，占项目总投资的38.9%；安装工程费434.4 万元，占项目总投资的1.2%；工程建设其他费用1588.4 万元，占项目总投资的4.3%，其中：土地使用权费1008.0 万元，占项目总投资的2.7%，预备费405.8 万元，占项目总投资的1.1%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）37226.0 万元，根据资金筹措方案，某某有

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限公司计划自筹资金26242.3 万元，占项目总投资的70.5%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额10983.7 万元，占项目总投资的29.5%，其中：项目建设期申请银行借款10983.7 万元，占项目总投资的29.5%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：76886.0 万元（含税）。

2、年总成本费用60095.9 万元。

3、营业税金及附加349.3 万元。

4、项目达纲年利润总额：16440.8 万元。

5、项目达纲年净利润：12330.6 万元。

6、项目达纲年纳税总额：8230.9 万元。

八、项目建设进度规划

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。

九、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合临河及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某不干胶(标签)印刷机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

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2、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“不干胶(标签)印刷机生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进临河某某经济发展，为社会创造663 个就业机会，达纲年纳税总额8230.9 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

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第二章项目建设背景及必要性

一、项目提出的背景

1、制造业是国民经济的支柱产业，是衡量一个国家或地区综合经济实力和国际竞争力的重要标志，它的兴衰印证着国家的兴衰。历史上中国曾是制造业第一大国，1850年前后旁落他国。经历了150年后，2010年我国再次成为制造业“世界第一”。在此背景下出台的《中国制造2025》，无疑为实现“从制造大国向制造强国的跨越”指明了方向。

2、全年实现地区生产总值878.25亿元，比上年增长8.8%。其中，第一产业增加值53.60亿元，增长4.2%；第二产业增加值438.42亿元，增长8.0%；第三产业增加值386.23亿元，增长10.5%。第一产业增加值占地区生产总值的比重为6.1%，第二产业增加值占比为49.9%，第三产业增加值占比为44.0%。最终消费支出对地区生产总值增长的贡献率为57.1%，资本形成总额贡献率为40.6%。人均地区生产总值52910元，增长8.0%。全年全部工业增加值372.12亿元，比上年增长8.4%。规模以上工业增加值增长8.9%。在规模以上工业中，分经济类型看，国有企业增长10.4%，集体企业下降37.9%，股份制企业增长8.1%，外商及港澳台商投资企业增长8.9%，其他经济类型企业增长17.9%。在规模以上工业中，六大优势产业增加值比上年增长10.1%；陶瓷工

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业增加值增长8.9%，直升机及通航产业增加值增长44.5%，精细化工及生物医药产业增加值增长27.4%。全年规模以上工业产品销售率98.86%。实现主营业务收入1117.23亿元，比上年增长13.3%。利税总额84.34亿元，增长1.0%。利润总额54.63亿元，增长14.8%；其中股份制企业36.01亿元，增长3.1%；集体企业0.07亿元，下降60.7%；私营企业10.08亿元，下降4.4%；外商及港澳台商投资企业6.13亿元，增长13.0%；国有企业2.33亿元，2016年为亏损3.48亿元。

3、战略性新兴产业无论从其对国家经济社会发展的战略意义，还是新兴产业的发展规律，都需要政府的大力培育和引导。这也是美国、日本、德国等发达国家培育发展新兴产业的通常做法。我国正处于工业化加快发展的过程中，在尚未完成工业化的前提下着眼于未来全球科技和产业发展的制高点，在战略性新兴产业领域与发达国家同台竞技，需要政府的引导、扶持和调控。为了促进我国战略性新兴产业健康发展，国务院发布了《决定》，最近又审议通过并发布实施了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，国家发展改革委与财政部等相关部门还设立了战略性新兴产业的专项资金，许多省、区、市也根据本地特色制定了一系列鼓励战略性新兴产业发展的规划和政策，这些都是发挥政府宏观调控作用，加快培育发展战略性新兴产业发展必不可少的措施。但这并不意味着政府的引导和调控能够代替市场的作用，我们在实际工作中必须充分发挥市场配置资源的基础性作用。近

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年来的实践表明，一些市场调控机制作用发挥的充分的地区，新兴产业发展展现出勃勃生机。当地政府根据本地发展需求，通过规划、政策，明确发展目标、重点方向、商业环境和公平、普惠的政策措施，特别是通过建立激励企业加大创新投入、激励市场应用需求的政策体系，引导企业不断创新商业模式，充分发挥市场机制在选择投资领域、技术路线、产品性能、服务模式等方面的能动性，发挥市场主体在配置人才、资本、产业布局等方面有效性，鼓励集聚发展和竞争发展。不干胶(标签)印刷机制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

二、项目建设的必要性

2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年，更需要继续坚持稳中求进工作总基调，保持稳增长和调结构平衡，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，主动适应经济发展新常态，为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境，为经济社会发展创造良好预期和新的动力。

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第三章项目选址科学性分析

一、项目选址及用地方案

1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——临河某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

3、由某某有限公司承办的“不干胶(标签)印刷机生产建设项目”，拟选址在临河某某工业园区。

4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积80000.4 平方米（折合约120.0 亩），代征地面积720.0 平方米，净用地面积79280.4 平方米（折合约118.9 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照不干胶(标签)印刷机行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合不干胶(标签)印刷机生产经营的需要。

二、项目选址综合评价

1、该项目用地位于临河某某工业园区，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会

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对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是该项目最为理想、最为合适的建设场所。

2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。

3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于不干胶(标签)印刷机生产经营活动；为此，该区域是发展不干胶(标签)印刷机行业的理想场所。

4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。

综上所述，项目选址位在某某工业园区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。

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第四章总图布置

一、项目总平面布置方案

（一）平面布置总体方案

1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

2、根据某某有限公司发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

3、达到工艺流程（生产程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

4、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要生产车间布置方案

1、某某有限公司在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

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2、车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求，生产车间布置详见—《主要生产车间布置示意简图》。

二、运输组成

（一）运输组成总体设计

1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

2、某某有限公司外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全厂物料运输形成有机的整体。

（二）场内运输

1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，该项目资源配置可满

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足场内运输的需求。

（三）场外运输

1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，某某社会运输力量充足，可满足该项目场外远距离运输的需求。

2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，该项目不考虑增加汽车运输设备。

3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。

三、总图主要数据

该项目总用地面积80000.4 平方米，其中：代征地面积720.0 平方米，净用地面积79280.4 平方米（折合约118.9 亩），场区总建筑面积89507.7 平方米，项目计容建筑面积89507.7 平方米，建筑物基底占地面积54386.4 平方米，绿化面积5232.5 平方米，场区道路及场地占地面积19661.5 平方米，土地综合利用面积79280.4 平方米；该项目建筑系数68.6%，工程容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

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第五章工程设计总体方案

一、建筑设计方案

1、结构设计：该项目生产车间采用全现浇钢筋混凝土梁板，框架结构基础采用桩基基础，钢筋混凝土条形基础。

2、基础工程：根据工程地质条件，荷载较小的建（构）筑物采用天然地基，荷载较大的建（构）筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。

3、车间厂房：采用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。

4、办公用房：采用现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重墙体，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。

5、其他用房：采用砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条形基础。

二、主要材料选用标准要求

（一）混凝土要求

根据《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。

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