科龙项目业务流程说明书（总部）

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科龙项目业务流程说明书

科龙营销K/3系统项目业务流程说明书

(营销总部)

（2001.06.05）

第 1 页共 88页

科龙项目业务流程说明书

科龙营销总部业务流程图............................................................................................................................................ 5 1.1

采购业务流程......................................................................................................................................................... 6

1.1.1

1.1.1.1

采购入库业务 ............................................................................................................................................... 6

本地入总部仓采购入库 ..............................................................................................................................7 本地入总部仓采购业务流程图.............................................................................................................7 本地入总部仓采购业务流程描述.........................................................................................................8 外地入总部仓采购业务流程图.............................................................................................................9 外地入总部仓采购业务流程图描述...................................................................................................11 本地入总部仓采购业务流程图...........................................................................................................12 本地入总部仓采购业务流程图描述...................................................................................................13

1.1.1.1.1 1.1.1.1.2 1.1.1.2 1.1.1.2.1 1.1.1.2.2 1.1.1.3 1.1.1.3.1 1.1.1.3.2

外地入总部仓采购入库流程 ......................................................................................................................9

本地入总部仓采购入库 ............................................................................................................................12

1.1.2

1.1.2.1

采购退货业务 ............................................................................................................................................. 14

当月退货处理业务 ....................................................................................................................................15 当月退货业务流程图...........................................................................................................................15 当月退货业务流程描述.......................................................................................................................16 退发票采购退货业务流程图...............................................................................................................17 退发票采购退货业务流程描述...........................................................................................................18 采购退货（折让证明）处理业务流程图...........................................................................................19 采购退货（折让证明）处理业务流程描述.......................................................................................20

1.1.2.1.1 1.1.2.1.2 1.1.2.2 1.1.2.2.1 1.1.2.2.2 1.1.2.3 1.1.2.3.1 1.1.2.3.2

退发票采购退货业务 ................................................................................................................................17

采购退货（折让证明）处理业务 ............................................................................................................19

1.2 销售业务................................................................................................................................................................ 21

1.2.1

1.2.1.1

销售业务 ...................................................................................................................................................... 21

空调销售业务流程 ....................................................................................................................................21 空调销售业务流程图...........................................................................................................................21 空调销售业务流程描述.......................................................................................................................23 冰箱销售业务流程图...........................................................................................................................24 冰箱销售业务流程描述.......................................................................................................................26

1.2.1.1.1 1.2.1.1.2 1.2.1.2 1.2.1.2.1 1.2.1.2.2

冰箱销售业务 ............................................................................................................................................24

1.2.2

1.2.2.1

销售退货业务流程 .................................................................................................................................... 35

当月销售退货处理业务 ............................................................................................................................36 当月销售退货业务流程图...................................................................................................................36 当月销售退货业务流程描述...............................................................................................................37 退发票方式销售退货业务流程图.......................................................................................................38 退发票方式销售退回业务流程描述...................................................................................................39 折让证明方式销售退货业务流程图...................................................................................................40

第 2 页共 88页

1.2.2.1.1 1.2.2.1.2 1.2.2.2 1.2.2.2.1 1.2.2.2.2 1.2.2.3 1.2.2.3.1

退发票方式销售退货业务流程 ................................................................................................................38

折让证明方式销售退货业务流程 ............................................................................................................40

科龙项目业务流程说明书

1.2.2.3.2

折让证明方式售退回业务流程描述...................................................................................................41

1.3 仓存业务................................................................................................................................................................ 42

1.3.1

库存调拨业务流程 .................................................................................................................................... 42

1.3.1.1 营销总部内部库存调拨业务流程 ............................................................................................................43

1.3.1.1.1 1.3.1.1.2 1.3.1.2 1.3.1.2.1 1.3.1.2.2 1.3.1.3 1.3.1.3.1 1.3.1.3.2

营销总部内部库存调拨业务流程图...................................................................................................43 营销总部内部调拨业务流程描述.......................................................................................................44 调出方采购退货方业务流程图...........................................................................................................45 调出方采购退货业务流程描述...........................................................................................................46 对调入方销售业务流程图...................................................................................................................47 对调入方销售业务流程描述...............................................................................................................49

调出方采购退货业务流程 ........................................................................................................................45

调入方销售业务流程 ................................................................................................................................47

1.3.2

售后换货业务流程 .................................................................................................................................... 50 1.3.2.1 周转机售后领用业务流程 ........................................................................................................................50

1.3.2.1.1 1.3.2.1.2 1.3.2.2 1.3.2.2.1 1.3.2.2.2 1.3.2.3 1.3.2.3.1 1.3.2.3.2

周转机售后领用业务流程图...............................................................................................................50 周转机售后领用业务流程描述...........................................................................................................51 三包机换货处理业务流程图...............................................................................................................52 三包机换货业务流程描述...................................................................................................................53 等级品入库处理业务流程图...............................................................................................................54 等级品入库业务流程描述...................................................................................................................55

三包机换货处理业务流程 ........................................................................................................................52

等级品入库处理业务流程 ........................................................................................................................54

1.4 其他业务................................................................................................................................................................ 56

1.4.1

1.4.1.1

成都、营口科龙直发分公司业务流程 ................................................................................................. 56

成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程 ....................................................................................56 成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程图...........................................................................56 成都、营口科龙直发分公司退货处理业务流程图描述...................................................................57 成都、营口科龙直发分公司销售处理业务流程图...........................................................................58 成都、营口科龙直发分公司销售处理业务描述...............................................................................60

1.4.1.1.1 1.4.1.1.2 1.4.1.2 1.4.1.2.1 1.4.1.2.2

成都、营口科龙直发分公司销售处理业务流程 ....................................................................................58

1.4.2

1.4.2.1 1.4.2.2

成都、营口科龙直客户业务流程.......................................................................................................... 61

成都、营口科龙直发客户退货处理业务流程 ........................................................................................61 成都、营口科龙直发客户退货处理业务流程图...............................................................................61 成都、营口科龙直发客户销售处理业务流程图...............................................................................61 成都、营口科龙直发客户销售处理业务流程 ........................................................................................61

1.4.2.1.1 1.4.2.2.1

1.4.3

1.4.3.1 1.4.3.2 1.4.4.1 1.4.4.2

总部直发客户销售业务流程................................................................................................................... 62

总部直发客户销售业务流程图 ................................................................................................................62 总部直发客户销售业务流程描述 ............................................................................................................65 2000年业务销售退回总部----销售退货处理业务流程 ..........................................................................66 2000年业务销售退回----总部销售处理业务流程 ..................................................................................68

1.4.4 2000年业务销售退回业务流程.................................................................................................................. 66

1.4.4.2.1 2000年业务销售退回----总部销售处理业务流程图 .........................................................................68

1.4.5

等级品入库处理业务流程 ....................................................................................................................... 70 1.4.5.1 等级品入库处理业务流程图 ....................................................................................................................70

第 3 页共 88页

科龙项目业务流程说明书

1.4.5.2

等级品入库业务流程描述 ........................................................................................................................71

1.4.6

1.4.6.1

运输过程损耗业务处理............................................................................................................................ 72

运输过程损耗分公司销售退回处理 ........................................................................................................72 运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程图...............................................................................72 运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程描述...........................................................................73 运输过程损耗赔偿方业务流程图.......................................................................................................74

1.4.6.1.1 1.4.6.1.2 1.4.6.2 1.4.6.2.1

运输过程损耗赔偿方销售处理 ................................................................................................................74

1.5 广东空调业务....................................................................................................................................................... 75

1.5.1

1.5.1.1

广东空调业务营销总部处理功能图 ..................................................................................................... 75

广东空调业务总部销售处理流程 ............................................................................................................76 广东空调业务总部销售处理流程图...................................................................................................76 广东空调业务总部销售处理业务流程描述.......................................................................................77 广东空调业务总部销售退货处理业务流程图...................................................................................78 广东空调业务总部销售退货处理业务流程描述...............................................................................79

1.5.1.1.1 1.5.1.1.2 1.5.1.2 1.5.1.2.1 1.5.1.2.2

广东空调业务总部销售退货处理业务 ....................................................................................................78

1.5.2

1.5.2.1

广东空调自身业务处理流程................................................................................................................... 80

广东空调自身销售业务处理流程 ............................................................................................................81 广东空调自身销售业务处理流程图...................................................................................................81 广东空调自身销售业务流程描述.......................................................................................................82 广东空调自身销退货售业务处理流程图...........................................................................................83 广东空调自身销售业务流程描述.......................................................................................................84

1.5.2.1.1 1.5.2.1.2 1.5.2.2 1.5.2.2.1 1.5.2.2.2

广东空调自身销售退货业务处理流程 ....................................................................................................83

2 附件（流程图编制说明）.......................................................................................................................................... 85 2.1 2.2 2.3

目的 ........................................................................................................................................................................ 85 方法 ........................................................................................................................................................................ 85 要求 ........................................................................................................................................................................ 85

3 科龙营销公司业务流程图常用符号说明............................................................................错误！未定义书签。

第 4 页共 88页

科龙项目业务流程说明书

1 科龙营销总部业务流程图科龙营销总部业务流程图

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1 业务名称：营销分公司总体功能图 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理

采购业务（1.1）销售业务（1.2）仓存业务（调拨、换货）（1.3）其他业务处理（1.4）广东空调处理（1.5）营销分公司总体业务流程图第 5 页共 88页

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1.1 采购业务流程采购业务流程

1.1.1 采购入库业务采购入库业务

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1.1 业务名称：采购入库业务功能图 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理

采购入库业务流程图外地入总部仓采购业务（适用范围：商品由成都科龙、营口科龙直发科龙营部销公司总部）本地入总部仓内转业务（适用范围：商品由冰箱一厂直发科龙营销公司总部）外地直发分公司采购业务（适用范围：商品由成都科龙、营口科龙直发科龙营销各地分公司）外地发客户采购业务（适用范围：商品由成都科龙、营口科龙直发客户） (1.1.1.2) (1.1.1.3) 见其他业务见其他业务第 6 页共 88页

科龙项目业务流程说明书

1.1.1.1 本地入总部仓采购入库

1.1.1.1.1

本地入总部仓采购业务流程图

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1.1.1 业务名称：本地入总部仓采购业务

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理

4 财务部核销 4 物流部 2 物流部做收货汇总表验收入库物流部在K/3系统中录入采购收货单 1 采购收货单物流部 3 收货汇总表财务部根据收货汇总表录入采购发票财务部采购发票财务部 5 凭证处理结束第 7 页共 88页

科龙项目业务流程说明书

1.1.1.1.2 本地入总部仓采购业务流程描述

业务流程编号：1.1.1.2 业务名称：直发中转仓采购业务

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单物流部 ② 物流部按要求在规定时间内作收货汇总表物流部 ③ 财务部根据收货汇总表录入采购发票财务部 ④ 财务部将采购发票与采购收货单进行核销财务部 ⑤ 财务部根据凭证模板生成凭证财务部

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第 8 页共 88页

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1.1.1.2 外地入总部仓采购入库流程

1.1.1.2.1

外地入总部仓采购业务流程图

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1.1.2 业务名称：外地入总部仓采购业务

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理

外地入总部仓采购开始

供货方 3 1 物流部仓管员 2 供货方送货单供货方仓管员 1 开送货单验收入库物流部仓管员供货方发货反馈表填送货单实收数开手工进仓单启下页 1

第 9 页共 88页

科龙项目业务流程说明书

承上页 1 物流部在K/3系统中录入采购收货单物流部采购收货单物流部统计收货汇总表 8 物流部收货汇总表财务部核销供货方开发票 8 财务部采购发票财务部在K/3系统录入采购发票财务部凭证处理结束第 10 页共 88页

4 5 6 7 9

科龙项目业务流程说明书

1.1.1.2.2 外地入总部仓采购业务流程图描述

业务流程编号：1.1.1.2 业务名称：外地入总部仓采购业务

② 仓库到货验收，根据实收数开手工进仓单物流部仓管员 ③ 物流部根据发货反馈表与仓管员进行到货核实物流部 ④ 物流部确认仓库收货后，根据仓库手进仓单在K/3系统中录入物流部采购收货单

⑤ 物流部按规定时间统计收货汇总表物流部 ⑥ 供货方根据收货统计表及原件开发票 ⑦ 财务部收到供货方采购发票后在K/3系统中录入采购发票财务部 ⑧ 在K/3系统中进行采购发票与采购收货单进行核销财务部 ⑨ 根据凭证模板作生成机制凭证财务部

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第 11 页共 88页

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1.1.1.3 本地入总部仓采购入库

1.1.1.3.1

本地入总部仓采购业务流程图

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1.1.3 业务名称：本地入总部仓采购业务

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理

物流部仓管员

验收入库

财务部内部结算单（普通发票）财务部核销 4 物流部在K/3系统中录入采购收货单物流部 2 1 采购收货单物流部做收货汇总表物流部收货汇总表财务部录入采购发票 4 3 财务部 5 凭证处理结束第 12 页共 88页

科龙项目业务流程说明书

1.1.1.3.2 本地入总部仓采购业务流程图描述

业务流程编号：1.1.1.3 业务名称：直发中转仓采购业务

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单物流部 ② 物流部规定时间内统计收货汇总表，供货方根据收货汇总表开发票物流部 ③ 财务部在采购管理中录入采购发票财务部 ④ 财务部将内部结算单（普通发票）与采购收货单进行核销财务部 ⑤ 财务部根据凭证模板生成凭证财务部

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明：内部结算单为K/3采购普通发票（已按内部结算单进行套打设计）；

第 13 页共 88页

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1.1.2 采购退货业务采购退货业务

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1 业务名称：采购退货功能图 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理

采购退货业务流程图当月退货采购退货（1.1.2.1）退发票方式采购退货（1.1.2.2）折让证明方式采购退货（1.1.2.3）第 14 页共 88页

科龙项目业务流程说明书

1.1.2.1 当月退货处理业务

1.1.2.1.1

当月退货业务流程图

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1.2.1 业务名称：当月退货业务

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理

结束物流部确认仓库发货后，录入采购退货单物流部物流部仓管员进仓单（红字）物流部根据退货申请，开进仓单（红字） 1 营销总部退货申请 2 采购退货单第 15 页共 88页

科龙项目业务流程说明书

1.1.2.1.2 当月退货业务流程描述

业务流程编号：1.1.2.1 业务名称：当月退货业务

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 仓库根据退货申请，开手工进仓单（红字）物流部仓管员 ② 物流部确认仓库发货后在采购管理中录入采购退货单物流部

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

说明：在当月收货统计表中扣除已退货部分商品，分公司财务人员将采购收货单与采购退货单一起与采购发票进行核销。

第 16 页共 88页

科龙项目业务流程说明书

1.1.2.2 退发票采购退货业务

1.1.2.2.1

退发票采购退货业务流程图

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1.2.2 业务名称：退发票采购退货业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 退发票采购退货开始分公司退货申请物流部根据退货申请，开进仓单1 （红字）物流部物流部物流部 3 确认仓库发货后，录入采进仓单（红字）确认仓库发货后，录入采购发票购退货单财务部物流部采购发票 4 采购退货单财务部核销 5 财务部凭证处理

结束第 17 页共 88页

2 科龙项目业务流程说明书

1.1.2.2.2 退发票采购退货业务流程描述

业务流程编号：1.1.2.2 业务名称：退发票采购退货业务

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 仓库根据审核后退货申请，开手工进仓单（红字）物流部仓管员 ② 物流部确认仓库发货后，在采购管理中录入采购退货单物流部 ③ 财务人员收到发票后，在采购管理系统中录入采购发票财务部 ④ 财务人员在采购管理中将采购发票与采购收货单进行核销财务部 ⑤ 财务人员根据凭证模板作生成机制凭证财务部

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明：根据财务制度营销总部在退货时收到发票后应先开红字发票冲回原蓝字发票，然后再开扣除以退货部分商品的蓝字发票，如果该批货已全部退回则只开红字发票。

第 18 页共 88页

科龙项目业务流程说明书

1.1.2.3 采购退货（折让证明）处理业务

1.1.2.3.1

采购退货（折让证明）处理业务流程图

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.1.2.3 业务名称：采购退货（折让证明）处理业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理

采购退货（折让证明）开始 3

录入采购发票（红字）财务部物流部确认仓库发货后，录入采购退货单根据退货申请，开手工进仓单（红字）物流部仓管员物流部 1 营销公司退货申请进仓单（红字） 2 物流部财务部红字采购发票购发票 4 财务部 4 采购退货单核销财务部凭证处理 5 结束第 19 页共 88页

科龙项目业务流程说明书

1.1.2.3.2 采购退货（折让证明）处理业务流程描述

业务流程编号：1.1.2.3 业务名称：采购退货（退货证明）处理业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 ① 仓库根据审核后的退货申请退货，开手工进仓单（红字）物流部仓管员 ② 物流部确认仓库退货后，在采购管理中录入采购退货单物流部 ③ 财务人员在采购系统中录入红字采购发票财务部 ④ 财务人员在采购管理中进行采购发票（红字）与采购退货单进行核销财务部 ⑤ 财务人员根据凭证模板作生成机制凭证财务部 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明：采购退货时退货申请，仓库出仓单上需要注明属于折让证明发货

第 20 页共 88页

科龙项目业务流程说明书

1.2 销售业务销售业务

1.2.1 销售业务销售业务

1.2.1.1 空调销售业务流程

1.2.1.1.1

空调销售业务流程图

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.2.1.2 业务名称：空调销售业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：销售管理

分公司物流部仓管员空调销售业务开始营销本部 1 根据销售计划开销售订单营销本部销售订单物流部发货 4 仓管员 2 3 验收入库录入委托代销出库单物流部仓管员物流部做收货汇总表委托代销出库单分公司收货汇总表 5 启下页第 21 页1 共 88页科龙项目业务流程说明书

第 22 页共 88页

承上页 1 财务部委托代销结算 6 6 财务部销售出库单（结算后系统自动生成）财务部销售发票（结算后系统自动生成修改发票单价可进行价格调整） 7 财务部核销 8 财务部凭证处理结束科龙项目业务流程说明书

1.2.1.1.2 空调销售业务流程描述

业务流程编号：1.2.1.1 业务名称：空调销售业务

② 仓库根销审核签字后售订单发货物流部仓管员

③ 物流部确认仓库发货后关联销售订单在销售管理中录入委托代销出库单物流部

④ 分公司收货验收入库，物流专员作收货汇总表并上报营销财务部

⑤ 财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算财务部 ⑥ 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员财务部可以通过修改发票进行结算价格的调整

⑦ 财务人员将发票与销售出库单进行核销财务部 ⑧ 财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务部

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

说明：委托代销业务结算时可以通过修改发票单价（或金额）进行价格调整；

第 23 页共 88页

科龙项目业务流程说明书

1.2.1.2 冰箱销售业务

1.2.1.2.1

冰箱销售业务流程图

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.2.1.2 业务名称：冰箱销售业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：销售管理

冰箱销售业务开始 4

分公司收货汇总表启下页第 24 1 页共 88页营销本部 1 根据销售计划开销售订单营销本部销售订单营销本部 2 审核销售订单物流部发货仓管员 4 分公司 3 物流部仓管员验收入库录入委托代销出库单物流部仓管员物流部做收货汇总表委托代销出库单 5 科龙项目业务流程说明书

第 25 页共 88页

承上页 1 财务部委托代销结算 6 6 财务部销售出库单（结算后系统自动生成）财务部销售发票（结算后系统自动生成修改发票单价可进行价格调整） 7 财务部核销 8 财务部凭证处理结束

科龙项目业务流程说明书

1.2.1.2.2 冰箱销售业务流程描述

业务流程编号：1.2.1.1 业务名称：空调销售业务

② 仓库根销审核签字后售订单发货物流部仓管员

③ 物流部确认仓库发货后关联销售订单在销售管理中录入委托代销出库单物流部

④ 分公司收货验收入库，物流专员作收货汇总表并上报营销财务部

⑦ 财务人员将发票与销售出库单进行核销财务部 ⑧ 财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务部

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

说明：委托代销业务结算时可以通过修改发票单价（或金额）进行价格调整；

第 26 页共 88页

科龙项目业务流程说明书

1.2.2 领用业务领用业务

1.2.2.1 营销公司内部领用业务流程

1.2.2.1.1

营销公司内部领用业务流程图

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.2.2.1 业务名称：营销公司内部领用业务

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：销售管理

物流部领用单位 1 审核领用申请物流部发货内部领用业务开始领用单位领用申请 2 录入销售出库单物流部销售出库单 4 财务部财务部核销内部结算单（普通销售发票套打格式设置为内部结算单） 5 财务部内部结算凭证处理结束第 27 页共 88页

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1.2.2.1.2 营销公司内部领用业务流程描述

业务流程图编号：1.2.2.1 业务名称：营销公司内部领用业务

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 仓库根据审核签字后的领用申请单发货物流部 ② 物流部确认发货后，在销售管理中录入销售出库单物流部 ③ 财务部根据销售出库单生成内部结算单（普通发票）财务部 ④ 财务部将销售出库单与内部结算单进行核财务部 ⑤ 财务部根据凭证模板生成凭证财务部

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第 28 页共 88页

科龙项目业务流程说明书

1.2.2.2 营销公司外部单位领用业务流程

1.2.2.2.1

营销公司外部单位领用业务流程图

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.2.2.2 业务名称：营销公司外部单位领用业务

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：销售管理

外部领用业务开始

物流部物流部发货领用单位 1 审核领用申请领用单位领用申请 2 录入销售出库单 4 物流部销售出库单财务部生成普通发票 3 财务部销售发票财务部内部结算凭证处理 4 财务部核销 5 结束第 29 页共 88页

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1.2.2.2.2 营销公司外部领用业务流程描述

业务流程图编号：1.2.2.1 业务名称：营销公司外部领用业务

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 仓库根据审核签字后的领用申请单发货物流部 ② 物流部确认发货后，在销售管理中录入销售出库单物流部 ③ 财务部根据销售出库单生成内部结算单（普通发票）财务部 ④ 财务部将销售出库单与内部结算单进行核财务部 ⑤ 财务部根据凭证模板生成凭证财务部

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第 30 页共 88页

科龙项目业务流程说明书

1.2.3 直销业务流程直销业务流程

1.2.3.1 直销部门领用业务流程

1.2.3.1.1

直销部门领用业务流程图

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.2.3.1 业务名称：直销部门领用业务

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：销售管理

物流部调拨单直销部门 2 物流部仓管员直销领用开始直销单位售后要货申请 1 物流部仓管员仓库发货 3 物流部仓管员录入调拨单登记库存台帐库存台帐结束第 31 页共 88页

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1.2.3.1.2 直销领用业务流程描述

业务流程编号：1.3.2.1 业务名称：直销领用业务

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 仓库根据要货申请单发货物物流部仓管员 ② 物流部确认发货后作调拨单视为直销部门领用物流部 ③ 直销部门登记换货台帐直销部门

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

说明：1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在K/3系统中作其他出库单进行核算；

2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集；

第 32 页共 88页

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1.2.3.2 直销部门销售业务流程

1.2.3.2.1

直销部门销售业务流程图

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.2.3.2 业务名称：直销部门销售业务

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：销售管理

直销业务开始

结束第 33 页共 88页

直销部门直销部门发货申请审核发货申请 1

直销部门直销部门发货直销部门销售汇总表 2 录入销售出库单物流部销售出库单 4 财务部 3

生成销售发票 4 5 财务部内部结算凭证处理财务部核销财务部销售发票科龙项目业务流程说明书

1.2.3.2.2 直销部门销售业务流程描述

业务流程图编号：1.2.2.1 业务名称：直销部门销售业务

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 仓库根据审核签字后的领用申请单发货物流部 ② 物流部确认发货后，在销售管理中录入销售出库单物流部 ③ 财务部根据销售出库单生成内部结算单（普通发票）财务部 ④ 财务部将销售出库单与内部结算单进行核财务部 ⑤ 财务部根据凭证模板生成凭证财务部

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第 34 页共 88页

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1.2.4 销售退货业务流程销售退货业务流程

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.2.2 业务名称：销售业务

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理

第 35 页共 88页

销售退货业务流程 2000业务退货流程见其他业务当月退货流程退发票退货流程退货证明退货业务（1.2.2.1）（1.2.2.2）（1.2.2.3）

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1.2.4.1 当月销售退货处理业务

1.2.4.1.1

当月销售退货业务流程图

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.2.2.1 业务名称：当月销售退货业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：采购管理

结束物流部仓管员当月销售退货处理开始分公司退货申请 1 开手工进仓单物流部仓管员进仓单物流部 2 录入委托代销退回单物流部委托代销退回单第 36 页共 88页

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1.2.4.1.2 当月销售退货业务流程描述

业务流程编号：1.2.2.1 业务名称：当月销售退货业务流程描述-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 仓库根据退货申请，开手工出仓单物流部仓管员 ② 物流部确认仓库发货后在采购管理中录入委托代销退货单物流部

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

说明：分公司物流专员在当月收货统计表中扣除已退货部分商品，分公司财务人员将采购收货单与采购退货单一起与采购发票进行核销。

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1.2.4.2 退发票方式销售退货业务流程

1.2.4.2.1

退发票方式销售退货业务流程图

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.2.2.2 业务名称：退发票方式销售退货业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：销售管理

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 退发票方式销售退货开始 2 财务部财务部分公司 1 物流部仓管员分公司退货申请录入红字发票退回发票验收入库物流部红字发票冲回原退回发票财务部销售发票结束第 38 页共 88页

3 录入委托代销退回单 4 财务部 5 5 物流部委托代销结算委托代销退回单财务部 6 销售出库单财务部核销 7 财务部凭证处理科龙项目业务流程说明书

1.2.4.2.2 退发票方式销售退回业务流程描述

业务流程编号：1.2.2.2 业务名称：退发票方式销售退货业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 售后仓根据退货申请退货验收入库物流部仓管员 ② 财务人员在销售管理中录入红字发票冲减退回蓝字发票财务部 ③ 物流部确认退货入库后在销售管理中录入委托代销退货单物流部 ④ 财务人员根据分公司收货汇总表，进行委托代销结算财务部 ⑤ 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票，财务人员财务部可以通过修改发票进行结算价格的调整

⑥ 财务人员将发票与销售出库单进行核销财务部 ⑦ 财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务部

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

说明：退回发票与退回实物数相符不增开发票

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1.2.4.3 折让证明方式销售退货业务流程

1.2.4.3.1

折让证明方式销售退货业务流程图

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.2.2.3 业务名称：折让证明方式销售退货业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：销售管理

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 退发票方式销售退货开始分公司财务部销售发票结束第 40 页共 88页

退货申请分公司物流部 1 仓管员退回发票验收入库物流部 2 录入委托代销退回单财务部 3 物流部委托代销结算 4 4 委托代销退回单财务部销售出库单 5 财务部核销 6 财务部凭证处理

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