M1目标管理 内审检查表

内审检查表

过程名称：M1目标管理 受审核部门：供销部 R-QP20-05 审 核 员：罗守军 受审核人：曹政 序标准检查内容 审核实际情况 号 条款 判 定 1 5.5.1 过程主责是哪个部门？相关部门有哪些？主要承担些活动？ 财务部、质检部负责经营计划及相关的管理，各部门负责实施各目标并OK 提供统计数据，对达不到的情况进行改进。 2 8.2.3 过程指标有哪些，结果如何？ 目标完成率>=90％，统计结果为100％ OK 3 5.4.1 公司建立的质量目标有哪些？是否与质量方针保持一致？是是否是可测量的？是否体现在相关职能和层次上？ 顾客满意率>＝85％，新产品开发一次成功率100％，外部PPM小于300及时交付率100％安全事故发生次数为0，持续改进项目不少于2各/年，OK 均量化并与公司质量方针保持一致，查看《过程绩效监控表》QR5.01-02，已将目标分解至各部门和层次。 出示2007－2010《战略规划》和2008《经营计划》经营计划中包含了当年6各质量目标。 4 5.4.1.1 5.4.1/5.4.1.1/8.5.2 公司是否制定了经营计划（包括质量目标）？有长期的战略规划吗？ OK 5 质量目标和经营计划完成情况如何？对未完成的情况是如何分析和改进的？ 查看《过程绩效监控表》QR5.01-02经营计划总结报告，公司的经营计划和质量目标，均完成，无未达标情况。 OK 6 8.4 是否建立了数据分析的过程，确定了相关数据收集要求？ 《目标管理控制程序？QR5.01规定了数据分析的过程和数据收集要求。 OK 内审检查表

过程名称：M1目标管理 受审核部门：供销部 R-QP20-05 审 核 员：罗守军 受审核人：曹政 序标准检查内容 审核实际情况 号 条款 判 定 7 8.4 数据的收集和分析的情况如何？ 查看顾客满意报告、产品质量报告、质量成本报告、员工满意报告等文件，均按要求进行数据收集并展开分析。 OK 8 8.1.1 数据分析采用哪些统计技术？ 数据分析中采用了调查表、排列图、因果图、FMEA、趋势图等统计技术 OK 9 8.4.1 数据分析的结果是否得到有效的使用？ 数据分析的结果提交总经理进行决策 OK

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