城市公共汽车客运企业安全生产达标考评细则 - 图文

4、城市公共汽车客运企业安全生产达标考评细则

考评 类目 考 评 项 目 考 评 方 法 标准 分值 考 评 标 准 扣分项 否决项 申请三级安全达标的必须制定以国家安全生产、行业管理机构确定的方针为基准的企业安全生产方针，安全控制指标必须达到规定的设置要求，否则将不能通过三级安全达标。 得分 一、安全目标 35分 1.安全工作方针与目标 ①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标； ②制定实现安全工作方针与目标的措施。 查资料： 1、安全生产方针及目标管理制度文件。安全生产方针以国家安全生产、行业管理部门确定的方针为基准，可以在法律规定框架内确立具有企业特色的安全工作方针。 2、安全控制目标。依据政府部门、行业管理部门的相关要求，企业制定控制指标等，内容应包括（死亡指标，伤人指标，责任事故起数，隐患排查治理，卫星定位系统应用，其他等）。 询问： 抽查企业安全管理人员、从业人员是否了解本企业安全生产方针和安全生产目标。 （人员抽查询问数量不低于5人） 现场检查： 安全生产方针和目标告知情况。 查资料： 1.核查企业制定实现安全工作方针与目标的措施文件资料。 2.企业应针对安全工作方针与目标制定相应保障措施，措施应包括责任单位、具体行动方案制定、实施、检查等。 5 ★★★ 1.安全生产方针、目标的制定不符合要求的，一项不符合扣1分； 2.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分； 3.没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化的，扣2分。 1.措施缺少分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分； 2.未能明确相应环节的责任部门或责5分 任人相应责任的，扣1分。 ①制订和实施企业安全生产2.中长中长期规划和跨年度专项工期规划 作方案。 查资料： 1.核查企业制订的中长期规划和年度工作方案的文件资料。 2.中长期规划和跨年度工作方案应与企业经营客运线路、地域范围的安全管理要求相适应。 5 ★★ 申请二级安全达标的，制定中长期规划和年度工作方案必须1.中长期规划和跨年度专项工作方案与企业安全控制目标不符合目标管理要求的，一项扣1分； 相符合，与企业经营2.安全生产中长期规划与企业中长期经营规模及客运线发展规划及经营业务范围不相适应的，路、地域范围的安全一项扣2分。 管理要求相适应，否则将不能通过二级安全达标。 3．年度计划 ①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。 查资料： 1.企业制定的年度计划和年度专项活动方案。 2.企业执行年度报告计划和年度专项活动方案的情况资料。 5 ①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标； 查资料： 检查安全生产管理指标是否细化和分解，核查企业制定的阶段性安全生产控制指标的文件。 5 4.目标考核 ②制定安全生产目标考核与奖惩办法； 查资料： 核查企业制定安全生产目标考核与奖惩办法的文件。 5 1.年度计划和年度专项活动方案不符合企业安全管理目标要求，一项扣1分； 2.年度计划和年度专项活动方案未体现中长期规划和跨年度工作方案的，每一事项扣1分； 3.未制定年度安全生产工作计划，扣4分； 4.活动方案记录缺项扣1分。 1. 安全生产管理指标未按要求细化和分解的，不得分； 2. 未制定的阶段性安全生产控制指标的文件扣2分。 1.安全生产目标考核与奖惩办法与本单位被考核对象的安全生产工作职责不相适应，扣2分； 2.没有针对内部组织安全责任进行安全生产目标考核，每少一个部门或基层单位扣1分。 1.未落实安全生产目标考核奖惩，不得分。 1.没有下发成立安委会文件的，扣3分； 2.成员未包括主要负责人、各部门负责人及相关人员，缺一岗位人员扣2分； 3.安全生产领导机构成员对职责不清楚的，一人次扣2分。 1.未以文件形式进行设置，不得分； 2. 办公设施场所、制度职责设置不符合规定的，每处扣3分。 ③定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。 二、管理机构和人员 40分 ①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制； ②按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构； 查资料： 5 核查企业定期考核、奖惩兑现的文件及相关财务资料。 查资料： 1、成立安委会文件。 2、安全生产责任制文件及内容。 询问： 各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责。 查资料： 核查企业设置安全生产管理机构的文件。 申请二级安全达标的必须设立安全生产领导机构的、主要负责人必须清楚安全生产领导机构安全职责, 否则将不能通过二级安全达标。 申请三级安全达标的必须设置安全生产管理机构。否则将不能通过三级安全达标。 1．安全管理机构 10★★ 15★★★ ③定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。 查资料： 1.安委会（领导小组）会议记录或纪要； 2.安全生产工作汇报资料。 询问： 主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。 5 2．管理人员配备 ①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。 查资料： 1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。 2.安全生产管理人员的学历、工作经历。 10★★★ 三、安全责任体系 45分 查资料： 1.企业内部各级组织的安全生产目标责任书； ①企业主要负责人、分管领2. 企业内部各级组织年度安全生产工作计划； 导、全体员工安全职责明确，3.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。 制定并落实安全生产责任询问： 制，层层签订安全生产责任1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生书，并落实到位； 产目标； 2.抽查从业人员是否了解本单位的安全生产目标。 1．健全（注：问卷或座谈人员数量不少于5人） 责任制 10★★★ ②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务； 查资料： 1.安全生产责任制； 2.履职情况报告。 询问： 1.主要负责人的安全生产职责； 2.对本单位的道路旅客运输安全管理工作情况； 3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。 5 ★★ 1.未按要求召开安全专题会的，不得分； 2. 未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分； 3.无会议记录的，扣2分； 4.工作未完成且无整改措施的，每一项扣1分。 1.未以文件形式进行设置或任命的，不得分； 2.专职安全管理人员和应急管理人员配备不符合要求，一项扣2分； 3.安全人员未按规定参加培训合格持证的，每人次扣2分。 1.每缺一个单位的安全生产目标责任书，扣2分；层层签订，行车安全责任书签订到驾驶员，其他安全生产责任书签订到部门 2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符，扣1分； 3.未定期考核，扣4分；考核与安全生产目标责任书内容不符，扣2分； 5.未落实安全生产目标考核奖惩，扣2分； 6.有关人员不了解本单位的安全生产目标，1人次扣1分。 1．主要负责人的安全生产职责不明确的，不得分； 2.主要负责人对本单位的道路旅客运输安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚的，扣5分； 3.三年内主要负责人履职情况报告，未能提供的，扣2分。 申请三级安全达标的必须配备专职安全管理人员和应急管理人员。否则将不能通过三级安全达标。 申请三级安全达标的必须层层签订各级组织的安全目标责任书。否则将不能通过三级安全达标。 申请二级安全达标的，必须依法确立主要负责人或实际控制人安全责任，否则将不能通过二级安全达标。 ③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任； ④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责； ⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。 查资料： 1.安全生产责任制； 询问： 1.分管安全生产的负责人对本单位安全生产工作负有的职责； 2.对本单位的道路旅客运输安全管理工作了解和掌握的情况。 查资料： 安全生产责任制。 询问： 各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。 （注：抽查考核人员数量不少于5人） 资料： 1.查阅企业现行有效的组织机构图，是否建立了完善的管理组织。 现场检查： 1.检查各机构、部门、单位的安全职责是否明确并落实到位。 查资料： 1.安全生产责任制考核制度； 2.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。 现场检查： 财务记录、考核文件。 1.没有配备分管安全生产负责人的，不得分； 2.分管负责人对本职工作不熟悉的，一项扣1分。 5 5 1.安全职责与其所在岗位职责不符合，一项扣1分； 2.其他人员对其安全职责不清楚，一人次扣1分。 1.机构不健全，每个扣1分； 2.职能部门职责不全，每个扣1分； 3.单位对各职能部门履职情况检查不够，每少一单位扣1分。 1.未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分；定期考核一年少于四次的，一次扣2分； 2.考核记录资料保存不齐全的，一次扣2分。 10 ①根据安全生产责任进行定2．责任期考核和奖惩，公告考评和制考评 奖惩情况。 10★★ 申请二级安全达标的，必须对安全生产责任进行定期考核和奖惩，否则将不能通过二级安全达标。 四、法规和安全管理制查资料： 5 ①《道路运输经营许可证》、核查《道路运输经营许可证》和《企业法人营业执照》★1.资质 《企业法人营业执照》合法原件是否合法，是否在有效期内，经营范围是否符合要★有效，经营范围符合要求。 求。 ★ 1.《道路运输经营许可证》和《企业法人营业执照》不合法的不得分； 2.行业质量信誉考核级别为AA以下的不得分 申请三级安全达标的，《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》必须审验合格、经营范围符合法律要求、质量信誉考核在为A级以上，否则将不能通过三级安全达标。 度 70分 查资料： 1.制定识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准①及时识别、获取适用的安规范及政府相关要求的制度； 全生产法律法规、标准规范； 2.适用的法律法规、标准及政府相关要求的清单和文本； 3.定期更新记录。 ②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制2.法规 度，贯彻到各项工作中； ③执行并落实安全生产法律法规、标准规范； ④将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。 ①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度； 查资料： 现场核查企业制定的规章制度，检查其内容是否符合现行法规标准和相关要求。 询问： 相关人员是否熟悉本岗位法律法规、标准规范要求。 (人员抽查考核数量不低于5人) 查资料： 1.文件发放记录； 2.培训记录、宣传材料。 5 1.未定期识别和获取制度的，不得分；无清单的，不得分； 2.获取不及时的，每次扣1分； 3.不齐全的，缺一份扣1分。 1.未将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度或安全操作规程的具体内容，一项扣1分； 2.制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。 一1人不熟悉扣1分。 5 5 5 1.未进行宣传培训不得分； 2.宣传和培训无记录不得分。 3．安全管理制度 查资料： 1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。 2.企业安全生产规章制度签发文件。 10 询问： 有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。 现场检查： 法律、法规和标准的执行情况。 1. 未以文件形式发布的，不得分； 2. 每缺一项制度，扣2分（其他考评内容中已有的不重复扣分）； 3.制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分； 4. 无制度执行记录的，每项制度扣1分。 ②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。 查资料： 1.安全管理制度学习和培训的相关记录、档案。 询问： 1.从业人员对企业安全管理制度和与自己专业相关的制度熟悉和了解情况。 抽查考核人员数量应不低于5人。 5 1.安全管理制度未进行学习培训的，不得分； 2.学习培训无记录的，不得分； 3.对制度不熟悉的，一人次扣1分。

①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）； 4．岗位安全生产操作规程 ②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。 ①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施； 查资料： 1.现场作业岗位操作规程；（驾驶员） 2.文件发放记录。 3.操作规程签发文件。 现场检查： 抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。 查资料： 1.核查企业对从业人员进行安全操作规程学习和培训记录、档案。 现场检查： 1.现场抽查、提问从业人员学习安全操作规程的内容及执行操作规程情况。 抽查考核人员数量应不低于5人。 查资料： 针对企业内部安全管理环节、岗位制定相应管理控制措施文件及落实记录。 查资料： 1. 每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价，有评价报告和记录； 2. 对未执行或执行不到位的要进行原因分析，制定整改计划和措施相关记录。 查资料： 1.检查企业建立的各类台帐和档案及企业报送有关信息和资料。 查资料： 1.足额提取安全生产费用方法 2. 安全生产费用管理制度； 3.安全生产费用台帐。 10★★★ 申请三级安全达标1. 现场作业操作规程内容一项不符合的，必须建立健全现扣1分。 场作业工作岗位操作2.安全操作规程未按规定审定或签发，规程，否则将不能通一项扣5分。 过三级安全达标。 1.安全操作规程学习和培训无记录不得分； 2.现场人员未执行安全操作规程的，1 人次扣1分； 3.对安全操作规程不熟悉的，1 人次扣1分。 1.无文件发放记录，扣 2分； 2.安全生产管理措施不符合要求的，一项扣1分 5 5 5．制度执行及档案管理 ②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查； 5 ③建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。 五、安全投入 5 ★★★ 10★★★ 1．资金投入 ①按规定足额提取安全生产费用； 1.未编制符合性评价报告，不得分； 2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分； 3.对评价出的不符合项未进行原因分 析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。 申请三级安全达标的，必须按要求建立1.未按照安全管理制度要求建立台帐健全安全管理台帐和和档案的，每少一项扣2分。 档案，否则将不能通过三级安全达标。 1．无该项制度的，不得分；制度中职申请三级安全达标责、流程、范围、检查等内容，每缺一的，必须按规定计提项扣1分。 安全生产费用，否则2. 无安全费用使用台账的，扣5分；将不能通过三级安全台账不完整齐全的，扣3分。 达标。 50分 ②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施； ③及时投入满足安全生产条件的所需资金。 查资料： 1.安全生产费用管理制度； 2.安全生产费用台帐； 153.安全生产投入情况。 ★询问： ★ 安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。 现场检查： 安全生产费用使用情况与台帐记录是否相符合。 查资料： 1、安全生产费用投入计划； 2、安全生产费用实施情况。 询问： 10 安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。 现场检查： 安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。 资料： 1．承运人责任险台帐； 2．企业投保承运人责任险凭证。 查资料： 1. 企业对安全生产专项经费使用情况的监督检查记录。 查资料： 1.安全生产费用台帐。 查资料 1.车辆管理台帐和档案。（车辆技术档案内容包括：1．车辆基本情况，包括机动车行驶证、《道路运输证》复印件及车辆照片； 2．主要部件更换情况； 3．修理和二级维护记录(含出厂合格证)； 4．技术等级评定记录；5．车辆变更记录；6．行驶里程记录； 7．交通事故记录；8．车辆审验记录；9．其他按规定要求归档的资料。） 现场检查 （抽查车辆数不少于10辆） 5 ★★ 1.未保证安全生产费用有效投入的，不得分； 2.财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分 3. 安全生产费用未规定范围使用的，扣5分； 4.安全生产费用使用情况与台帐记录不符，一项扣2分。 申请二级安全达标的，必须按规定建立经费使用管理制度和台帐，保证安全生产投入有效实施，否则将不能通过二级安全达标。 1.无使用计划的，不得分； 2.超范围使用的，每次扣2分。 ④为旅客投保承运人责任险。 1.无承运人责任险台帐的，不得分； 2.承运人责任险台帐不健全的，存在漏登续缴保险费的每车次扣1分。 3.未按照国家规定足额投保的每车次扣1分。 1.监督检查记录，每少一项扣1分；无记录不得分。 1.安全生产费用台帐，每少一项扣1分； 2.无台账不得分。 申请二级安全达标的，必须按规定投承运人责任险，否则不能通过二级安全达标。 2.费用管理 ①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况； ②建立安全费用使用台账。 5 5 六、装备设施 115分 1. 车①车辆持有效的《机动车行辆管理 驶证》； 5 ★★★ 1.《机动车行驶证》不在有期内的，每车次扣1分。 申请三级安全达标的，必须保证车辆持有效的《机动车行驶证》，否则将不能通过三级安全达标。 ②车辆安全性能符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2004）要求； 查资料 车辆技术管理档案，台帐 （抽查车辆数不少于10辆） 资料： 1.车辆安全设施设备定期检查台帐、档案。 ③安全生产设施设备齐全、现场检查： 完好，没有随意改动； 配备安全锤、三角木、防滑链（适情）、灭火器、故障车警告标志的配备情况。 （抽查车辆数不少于10辆） ④按照《汽车维护、检测、查资料： 诊断技术规范》1. 车辆维护制度和营运车辆技术档案； （GB/T18344-2001）要求，2.车辆维护计划。 实施一级、二级维护与检测，现场检查： 确保客运车辆技术状况良车辆的日常维护、使用情况，车辆发班前的技术状况检好，特种车型应满足相关要查情况。 求； （抽查车辆数不少于10辆） ⑤运营车辆符合国家标准规定的使用年限或运营公里数； 查资料： 1.车辆管理台帐和档案 现场检查： 1.核查《机动车行驶证》和车辆运营路程。 查资料： 1.报废车辆管理台帐和档案； 2.客运车辆管理制度。 现场检查： 临近报废车的车辆技术档案及该车采取技术监管措施，处理安全隐患的资料。 现场查看 抽查站点不少于5个。 5 1.未及时年审车辆的，每车次扣2分。 10 1．未建立车辆安全设施设备检查记录的，扣2分； 2.安全生产设施设备不齐全、完好，随意改动的，每车次扣3分。 10★★★ 1.缺车辆维护制度，扣5分； 2.未制订车辆维护计划的扣5分； 3.无车辆维护纪录（日常、一级、二级）的，扣5分； 4.未按期二级维护的，每车次扣1分。 申请三级安全达标的，必须制定并落实车辆技术管理制度和建立技术档案，否则将不能通过三级安全达标 申请三级安全达标的，必须保证车辆在国家有关使用年限标准或营运里程内，否则将不能通过三级安全达标。 5★★★ 1.无反映车辆使用年限或运营路程相关管理台帐和档案的不得分。 ⑥严格执行车辆的强制报废制度，加强临近报废车辆的技术监管，及时处理临近报废车的安全隐患。 2.车站设施 ①车站设施符合《城市公共汽电车客运服务》GB/T 22484—2008中的要求。 10 1.客运车辆管理制度没有强制报废规定的扣2分； 2.临近报废车的车辆未采取技术监管措施的，一车次扣1分。 3.车辆报废相关材料未按要求保存2年以上的，一车次扣1分。 1.不符合标准要求，每站次扣1分。 15 3.安全设施 资料： ①车辆按照国家相关法律法1.车辆安全设施设备定期检查台帐、档案。 规规定配备安全锤、三角木、现场检查： 警示牌、防滑链等安全设备，配备安全锤、三角木、防滑链（适情）、灭火器、故按相关规定配足有效的灭火障车警告标志的配备情况。 器，放置合理； （抽查车辆数不少于10辆） 查资料 ②公司有专人负责安全设施1.企业岗位设置和人员配备； 及器材的管理，且管理规范； 2.安全设施与器材台账； 3.安全设施及器材管理制度。 ③设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控； ①应按照《特种设备安全监察条例》、《特种设备质量监督与安全监察规定》及其特种设备相关的《检验规程》等，对特种设备进行定期检验和维护保养； ②按规定指定专人对特种设备进行管理； 查资料： 监控示意图 现场检查： 查监控设备 查资料 1.特种设备管理制度； 2.特种设备台账； 3.维护保养记录； 4.定期检验记录。 查资料 1.企业岗位设置和人员配备； 2.岗位责任制； 3.特种设备操作规程。 查资料 特种设备台账 10★★★ 10 申请三级安全达标1．未建立车辆安全设施设备检查记录的，必须保证车辆按的，扣5分； 要求配置有效的专安2.未配齐安全锤、三角木、防滑链（视全锤、三角木、警示情）、灭火器、故障车警告标志等安全牌、防滑链等安全设设施设备的，每车少一类物品扣2分。 备，否则不能通过三级安全达标 1.无专人负责，扣2分； 2.未建立安全设施及器材台账，扣2分； 3. 未制定安全设施及器材管理制度的，扣2分。 1. 视频监控设备未覆盖安全重点部位的，不得分； 2.不能保持实时监控的，扣2分。 10 4.特种设备 10 1.未制定特种设备管理制度，扣2分； 2. 无维护保养记录，每车次扣2分； 3. 未定期检验，每车次扣2分。 1.未指定专人对特种设备进行管理的，扣5分； 2.未制定岗位责任制的，扣5分。 3.未制定操作规程的，扣5分。 1.未建立特种设备台账的，不得分。 2.台帐建立不规范的，扣2分 1.未使用的，不得分 10 七、科技创新与信息 1.科技应用 ③按要求规范建立特种设备台账。 ①使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设查资料： 备和新材料，优先选购安全、查相关技术档案资料 高效、节能的先进设备； ②组织开展安全生产科技攻关或课题研究； 5 10 现场检查： 企业开展安全生产科技攻关或课题研究及推广先进技术和先进管理方法的有关资料。 5 1.未组织开展安全生产科技攻关或课题研究的 ，不得分。 化 85分 ③设有安全生产管理系统或平台； ④应用现代科技手段，提升安全管理水平。 现场检查 查看管理系统或平台。 现场检查 查看科技手段 10 5 10 ①建立科学的运营组织与调现场检查： 度系统，系统运行稳定可靠； 查看相关系统或平台 2.信息化 ②建立监控值班制度，指定专人负责实时实施监控管理，对车辆实时动态监控，实现行驶安全驾驶监控、车辆行驶地理位置监控、到站监控； 查资料： 1.企业卫星定位装置安装使用规定； 2.企业卫星定位动态监控台账； 3.监控值班记录； 4.管理部门对企业监管平台数据传输情况通报。 10★ ③实现车辆维护管理、维修现场检查： 保养期提示、车辆维修记录、查看系统运行情况。 审验记录等的信息化； 查资料： 1.企业卫星定位装置安装使用规定； ④企业信息系统所录入的车2.企业卫星定位动态监控台账。 辆和驾驶员的基础资料、车现场检查： 辆技术档案信息，记录车辆企业监控平台中录入车辆和驾驶员基础资料、行驶情况行驶情况等信息准确、完整； 等信息。 （抽查车辆数不少于10辆） ⑤配备专职人员负责监控车查资料： 辆行驶和驾驶员的动态情1.企业岗位设置和人员配备； 况，分析处理动态信息； 2.企业卫星定位动态监控台账。 ⑥按照有关规定及时纠正和查资料： 处理超速、站外上下客等违查违法违规车辆处理记录。 法违规行为，记录违法违规现场检查： 驾驶员信息，至少保存3年抽查车辆行驶情况。 时间； （抽查车辆数不少于5辆） 查资料： ⑦建立动态监控工作台帐。 企业动态监控台账。 5 1.未建立安全生产管理系统或平台的， 不得分； 1.未应用现代科技手段，不得分； 2.安全管理水平未提升，扣分。 1. 未建立科学的运营组织与调度系统，不得分； 2.系统运行不稳定，扣5分。 申请一级安全达标的，必须建立监控值班制度，指定专人负1．无实时监控值班记录不得分； 责实时实施监控管2.对上级监管平台发出的指令不能进理，对车辆实时动态行有效应答，扣5分； 监控，实现行驶安全3.被管理部门通报批评，一次扣2分。 驾驶监控、车辆行驶地理位置监控、到站监控，否则不能通过一级安全达标 1.未实行信息化的，扣5分； 2.内容不全的，扣2分。 3.系统运行不稳定，扣2分。 5 1.企业监控平台中录入车辆和驾驶员基础资料、行驶情况等信息不全、不准的，每车次扣1分。 10 1．未明确专职工作人员的，不得分； 2.未对动态监控数据信息进行统计、分 析的，扣2分。 1.未及时纠正和处理超速等行为，每车次扣2分； 2.不按规定记录违法违规驾驶员信息的，每人次扣2分。 10 5 1. 未建立动态监控工作台账，不得分； 2. 台账内容不符合要求，一项扣1分。

1．培训计划 ①制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。 2．宣传教育 ①组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。 查资料： 1.安全培训、教育制度； 2.安全培训教育计划； 3.安全培训、教育记录。 询问： 抽查有关人员参加培训情况 查资料： 1.安全生产费用台账或资金计划； 2.培训教育计划和记录。 现场抽查： 询问相关人员接受安全教育的情况。 10 10 1.未制定全员安全培训、教育目标和要求，扣1分； 2.未根据培训需求制定培训计划，扣5分； 3.未按照计划要求实施培训，缺1次扣1分。 1. 无活动档案记录不得分； 2.无活动资金计划或资金不落实，扣5分； 3.培训教师不落实或不满足要求，扣5分； 4.培训场所不落实或不满足要求，扣5分。 1.主要负责人未经考核合格上岗的，不得分； 2.主要负责人未按有关规定进行再培训的，扣2分； 3.其他管理人员未经培训考核合格或未按有关规定进行再培训的，每人次扣2分。 八、队伍建设 90分 ①企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证； 3．管理人员 ②专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。 ①从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业； ②转岗人员及时进行岗前培训； 查资料： 安全资格证书及培训档案。 10★★★ 申请三级安全达标的，主要负责人或安全生产管理人员应具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证且必须取得安全资格证书，否则将不能通过三级安全达标。 查文件： 1. 专（兼）职安全管理人员岗前培训及任职考察文件； 15 2.安全培训教育档案； 3.安全资格证书。 1.未经考核合格上岗任职，不得分； 2．未参加每年的再培训或培训学时不够的，一人次扣2分； 3.半数以上专职安全管理人员任职达3年以上，未达到的每人次扣2分。 1.未经培训考核合格就上岗的，每人次扣2分； 2.未进行“三级”安全教育的，每人次扣2分； 3. 从业人员安全培训教育、再培训未达到规定要求的学时，每人次扣2分。 1.未进行岗前安全培训教育，一人次扣2分。 4．从业人员培训 查资料： 培训教育记录、档案。 现场检查： 从业人员从业资格证。 查资料： 从业人员安全培训教育档案。 10★★ 申请二级安全达标的，必须保证从业人员持证上岗，并按要求开展从业人员继续教育，否则将不能通过二级安全达标。 10 ③新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。 ①建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况； ②对培训效果进行评审，改进提高培训质量。 查资料： 培训记录、培训内容、考核内容。 询问： 现场抽查上岗人员培训情况。 （人员抽查考核数量不低于10人） 查资料： 安全培训教育档案 10 1.未对从业人员进行专门培训，一人次扣2分； 2.从业人员未经考核合格上岗，一人次扣2分。 5 1.未实行档案管理的，不得分； 2.档案资料不完整的，每人次扣1分。 5．规范档案 1.现场作业管理 ①严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。 ②按计划发车，遇突发事件和恶劣天气，启动应急调度预案。及时掌握极端天气及路况信息，提示驾驶员谨慎驾驶； 九、作业管理 125分 查资料： 培训教育效果评价记录。 10 询问： 了解有关人员对安全培训、教育效果的评价。 查资料： 1．安全检查、例保、监控记录情况。 2. 安全生产承诺：安全告知标识、播放安全宣传片。 10 现场检查、问询（驾驶员、安全员）： 运输生产作业活动中有无违章指挥、违章作业和违反劳动纪律现象。 查资料： 1. 应对突发事件和恶劣天气应急预案； 2.安全行车提示制度； 10 3.查看提示作业中的驾驶员谨慎驾驶的工作记录等资料。 1.未进行教育效果评价，扣3分； 2. 未根据评估作出改进的，扣2分。 1.现场检查有违章指挥、违章作业和违反劳动纪律现象的每人次扣1分； 2.现场询问操作规程和安全生产作业规定有不熟悉的，一人次扣1分。 1.无制度、无提示记录不得分。 ③按规定的线路和站点行查资料： 车，未经批准不得越站甩客、现场查监控及调度台帐（记录），查投诉记录。 站外上下客、改道行驶； （至少抽查10辆车） 10 1.驾驶员违规行为未处理的，每人次扣1分； 2.投诉未处理的扣，每次扣2分。 1.未制定稽查计划的，扣3分； 2.未成立稽查机构，不得分； 3.稽查记录和计划不符的扣2分； 4.未建立处理台帐的扣2分。 1.无企业值班制度扣2分； 2.无安全生产值班计划扣2分； 3.无安全生产值班记录不得分。 4.重要时段无领导到岗带班不得分。 ④定期上路对营运的车辆进行安全稽查。 ①制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。 查资料： 稽查计划，处理记录 查资料： 1.企业值班制度； 2.企业安全生产值班计划； 3.安全生产值班记录。 10 2.安全值班 5 ①两个或两个以上单位共用3.相关同一设施设备进行生产经营方管理 的现场安全生产管理职责明确，并落实到位。 查资料： 1.相关方使用设施设备安全管理制度 2. 同相关方签订的安全生产协议； 3. 对相关方安全生产检查记录。 现场检查： 相关方作业现场管理。 5 1.没有安全管理制度的不得分； 2.安全生产协议书签订缺少一个相关方扣2分； 3.无现场安全检查记录的，扣2分。 4.驾驶员管理 ①驾驶员取得相应车型要求的有效《机动车驾驶证》，并经培训合格，年龄不超过60周岁； 查资料： 查驾驶员管理档案、驾驶员相关有效证件 （抽查至少10辆车） 10★★★ 1.发现证件与所驾驶车辆不符、超龄的，不得分。 申请三级安全达标的，驾驶员取得相应车型要求的有效《机动车驾驶证》，并经 培训合格，年龄不超过60周岁，否则不能通过三级安全达标。 ②制定并落实驾驶员行车安全档案管理制度，实行一人一档。 ①制定并落实车辆技术管理制度，落实专人负责车辆技术管理，按国家规定的技术规范对车辆进行定期维护与保养； 5．营运车辆管理 查资料： 1.驾驶员行车安全档案管理制度及档案（内容包括：客运驾驶人基本信息、客运驾驶人体检表、安全驾驶信息、10 诚信考核信息等情况）。 抽查10名驾驶员档案。 查资料： 1.企业岗位设置和人员配备； 2.车辆技术管理制度； 3.车辆技术档案。（抽查车辆数不少于10辆） 10★★ 1. 缺一名驾驶员档案，扣1分； 2. 信息不齐全，每人次扣1分。 ②每日出车前应按相关规定进行车辆例行检查，确认车辆性能完好，符合运营安全要求； 查资料： 1.车辆日常检查及日常维护制度 2.《行车日志》； 3.例保记录。 （抽查车辆数不少于10辆） 查资料： 车辆技术档案，维护、维修记录 （抽查车辆数量不少于10辆） 15★★ 申请二级安全达标1.无专人管理，扣5分； 的，必须按国家规定2.未制定车辆技术管理制度，扣10分； 落实专人负责对车辆3.未按国家规定的技术规范对车辆进进行定期维护与保行定期维护与保养的，每车次扣2分。 养，否则将不能通过二级安全达标。 申请二级安全达标的，必须每日出车前1. 未执行车辆日常检查及维护制度的应按相关规定进行车不得分； 辆例行检查，确认车2. 《行车日志》记录内容不完整的扣辆性能完好，符合运2分；记录时间不连续的扣2分； 营安全要求，否则将3. 无例保记录，扣5分。 不能通过二级安全达标。 1.在不符合要求的维修企业进行维护、 维修作业的，不得分。 ③维护、维修作业须在交通运输管理部门认定的汽车维修企业进行； 5 6．警示标志 十、危险源辩识与风险控制 45分 1.危险源辨识 查资料： 车辆技术档案。（内容包括：1．车辆基本情况，包括机动车行驶证、《道路运输证》复印件及车辆照片； 2．主④建立并妥善保管车辆技术要部件更换情况； 3．修理和二级维护记录(含出厂合档案，一车一档，记载及时、格证)； 4．技术等级评定记录；5．车辆变更记录；6．行完整、准确、规范； 驶里程记录； 7．交通事故记录；8．车辆审验记录；9．其他按规定要求归档的资料。） 抽查车辆数量不少于10辆。 ①在存在一定危险因素的作业场所和设备设施，设置明现场检查： 显的安全警示标志，警示、相关场所和设备设施是否按要求设置安全警示标志，是告知危险种类、后果及应急否有无关人员进入作业区。 措施；相关场所按交通法律要求设置交通安全标志。 查阅资料： 1.重大危险源的管理制度，制度应包括明确辨识与评估①开展本单位危险设施或场的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改所危险源的辨识和确定工进等； 作； 2.企业开展危险源辨识和确定工作的相关文件、危险源辨识、评估表等资料。 查资料： 1.企业辨识重大危险源的相关记录； 2.重大危险源应急处置方案； 3.按规定向有关部门备案情况。 10★★ 1.车辆技术档案内容不齐全，每缺少一项扣1分。 申请二级安全达标的，必须建立并妥善保管车辆技术档案，一车一档，记载及时、 完整、准确、规范，否则将不能通过二级安全达标。 10 1.未按要求在相关场所和设备设施设置警戒区域和明显安全警示标志的，一处扣2分； 2.有无关人员进入作业区，一人次扣2分。 1.无制度的，不得分；制度中每缺少一项内容要求的，扣2分。 2.未进行辨识和评估的，扣2分；未按规定进行的，扣2分；未明确重大危险源的，扣2分。 1.未开展重大危险源辨识工作，不得分； 2.重大危险源无处置方案，扣5分； 3.未备案或备案资料不全，每个扣1分。。 10 ②辩识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。 15 ★★ 申请二级安全达标的，必须建立健全重大危险源辨识管理制度，且未按规定报备管理重大危险源的，将不能通过二级安全达标。 2.风险控制 查资料： 1.组织开展风险评价的有关文件； 2.风险分析记录、风险评价报告； ①及时对作业活动和设备设3.风险评价有关会议记录或纪要。 施进行危险、有害因素识别； 询问： 有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。 10 1.没有组织开展风险评价的文件，扣2分； 2.无记录，扣2分； 3.相关人员未参与风险评价工作，一人次扣1分。 ②向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 ③对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。 查资料： 1.危险源辨识记录； 2.告知记录； 3.风险管理培训教育记录。 询问： 从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。 抽查人数不少于5人。 查资料： 检查企业危险源档案。 查资料： 企业制定的安全隐患排查工作方案。应包括：所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。排查方法上，企业应根据安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。 查资料： 1.企业安全自查自纠情况记录。 2.月度安全生产风险分析。企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，每月进行一次安全生产风险分析。 （抽查3个月排查记录） 查资料： 1.企业安全检查档案； 2.针对隐患制定控制措施。 查资料： 1.隐患治理制度； 2.隐患治理台账； 3.隐患治理记录； 4.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。 查资料： 1.隐患治理台账； 2.隐患治理记录。 5 1.没有告知记录扣2分。 2.没有风险管理培训教育记录或缺少风险评价内容，一项扣2分； 3.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，一人次扣1分。 5 ①制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法; 10 1.无档案资料的，不得分； 2.档案资料不全的，每处扣1分。 1.未建立方案不得分；方案内容缺项的，每项扣2分； 2.范围每缺少一类，扣2分； 3.各类检查缺少一次，扣2分； 4.未制定检查表的，不得分；检查内容有缺项或针对性不强的，每个扣1分；未签字或签字不全的，每次扣1分。 1.安全隐患排查记录不全的，一次扣2分。 2.未对安全生产状况及发展趋势进行预警分析的，扣5分。 1.未针对隐患制定控制措施，每一项隐患事项扣2分。 1.未制定方案的，不得分； 2.方案内容不全的，每缺一项扣1分 3.每项隐患整改措施针对性不强的，扣1分。 申请三级安全达标的，必须每月开展安全自查自纠工作，否则不能通过三级安全达标。 十一、隐患排查与治理 70分 1.隐患排查 ②每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应当记录在案; ③对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。 ①制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求; ②对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位; 15 ★★★ 10 5 2.隐患治理 5 1.整改不及时的，每处扣1分； 2.具体隐患整改措施缺乏针对性的，一 项扣1分； 3.隐患项目未按期治理，一项扣1分。

查资料： ③重大安全隐患报相关部门重大隐患治理工作“五到位”落实情况。重大事故隐患备案，做到整改措施、责任、在治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患资金、时限和预案“五到位”; 治理措施应包括技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。 10 ★★ 1.重大隐患项目未做到“五到位”，一项扣5分； 2.重大事故隐患未采取临时措施和制定应急预案的，扣5分。 申请二级安全达标的，必须严格执行重大隐患事项报备制，且坚持做到治理过程“五到位”， 否则将不能通过二级安全达标。 ④建立隐患治理台帐和档案，有相关的记录; ⑤按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送。 ①设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员； 1.健康管理 ②按规定对员工进行职业健康检查。 查资料： 安全隐患排查治理台帐和档案。 查资料： 企业隐患排查治理情况统计分析资料，是否按要求向有关部门报送。 查资料： 企业机构设置和人员岗位配备。 询问： 抽查相关工作人员对职业健康管理熟悉程度。 （抽查考核人员数量应不低于5人） 查资料： 1.职业危害防治计划和实施方案； 2.从业人员健康监护档案。 5 1.未建立隐患治理台账扣5分； 2.台帐档案内容不齐全，一项扣1分； 3.安全隐患整改不到位的，每发现一项扣1分。 1.未进行统计、分析的扣5分； 2.未按规定向有关部门报送扣5分。 1.未指定机构的，扣3分； 2.未指定专人负责的，扣2分； 3.未开展职业健康监督检查活动的不得分。 10 5 十二、职业健康 25分 5 1.未制定职业危害防治计划和实施方案，一项扣5分； 2.未建立从业人员健康监护档案扣5 分；档案建立不全的，每缺一人扣1分。 ３．未按规定开展职业健康检查，每少一人扣1分。 1.未办理工伤保险不得分。 2.工伤保险 ①为驾驶员办理工伤保险； 查资料： 驾驶员名册和办理工伤保险证明材料。 5 3.危害告知 ①对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。 查资料： 1.职业健康宣传教育的记录、职业健康危害安全告知相关记录； 2.劳动合同。与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。 询问： 抽查、询问从业人员是否了解职业危害的有关事项。 （抽查考核人员数量不低于10人） 查资料： 检查记录。 现场检查： 1.作业现场的报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道、泄险区的设置情况。 2.对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）的要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。 查资料： 安全文化宣传资料档案。 现场检查： 查企业安全文化宣传内容是否定期更新。 查资料： 安全生产奖励举报制度 现场检查： 查安全生产举报、投诉电话的设置及相关措施的落实情况及调查处理情况。 查资料： 1.企业安全承诺内容； 2.企业开展安全承诺活动资料。 询问： 查从业人员参加承诺活动及履行岗位安全责任情况。 （抽查考核人员数量不低于10人） 5 1.未书面告知的，不得分； 2.未在劳动合同中写明的（含未签合同的），不得分；劳动合同中内容不全的，每缺一项内容，扣1分。 3.无职业健康宣传教训的，扣2分；培 训无针对性或缺失内容的，每次扣1分； 4. 抽查、询问从业人员，从业人员不了解职业危害的，一人次扣1分。 1.现场未按规定设置有关设施，一项扣2分； 2.应急撤离通道和泄险区，一处不符合扣2分； 3. 对存在严重职业危害的作业岗位未设置标志和说明的，不得分；缺少标志和说明的，每处扣1分；标志和说明内容（含职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等）不全的，每处扣1分。 1.无安全文化宣传资料档案扣1分； 2.安全文化宣传一年不少于12次，缺一次扣1分。 1.无安全生产奖励举报制度扣2分； 2.没有公开公开安全生产举报电话扣2分； 3.对举报和投诉未及时调查和处理，一起扣1分。 1.无安全承诺内容，不得分； 2.从业人员对安全承诺内容不熟悉的，每人次扣1分。 3.无安全承诺活动记录，扣2分。 ①为从业人员提供符合职业4.环境健康要求的工作环境和条与条件 件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具。 5 十三、安全文化 35分 1.安全环境 ①设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，每月至少更换一次内容； ②公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。 5 5 2.安全行为 ①开展安全承诺活动； 5 ★ 申请一级安全达标的，必须开展安全承 诺活动，否则将不能通过一级安全达标。 查资料： 企业安全知识手册。 ②编制旅客运输安全知识手询问： 册，并发放到职工； 从业人员对安全知识手册的熟悉和了解情况。 （人员抽查考核数量不低于10人） ③组织开展安全生产月活查资料： 动、安全生产竞赛活动，有1.安全生产月活动、安全生产竞赛活动方案； 方案、有总结； 2.安全生产月活动、安全生产竞赛活动总结。 ④对在安全工作中做出显著查资料： 成绩的集体、个人给予表彰、1.企业表彰、奖惩的文件及相关资料； 奖励，并与其经济利益挂钩； 2.与其经济利益挂钩的证明材料。 ⑤对安全生产进行检查、评查资料： 比、考评，总结和交流经验，1.开展安全检查、评比、考评、总结和交流工作经验材推广安全生产先进管理方料； 法。 2.推广安全生产先进管理方法相关资料。 5 1.没有编制手册不得分；抽查从业人员，不了解安全知识手册知识的，每人次扣0.5分。 1.无方案，扣3分； 2.无总结，扣2分； 3.未开展活动不得分。 1.无表彰、奖惩文件不得分； 2.未与经济利益挂钩，扣2分。 1.未开展扣3分。 2.未推广扣2分。 5 5 5 申请三级安全达标的，必须编制至少包括应急指挥、报告程序、应急人员、应急物资装备及相应急保障措施等在内的事故应急救援预案，否则将不能通过三级安全达标。 申请二级安全达标的，必须按要求设置三项预案，否则将不能通过二级安全达标。 十四、应急救援 85分 ①制定相应的突发事件应急预案，有相应的应急保障措施； 1.预案制定 ②结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案； ③应急预案与当地政府预案保持衔接，报当地有关部门备案，通报有关协作单位； 查资料： 应急救援预案。 询问： 有关人员是否了解应急保障措施。 10 ★★★ 1.应急预案的格式和内容不符合有关规定的，不得分； 2.有关人员不熟悉应急预案和应急处置方案或措施的，每人次扣1分。 查资料： 企业制定的综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案的文件资料。 查资料： 查企业应急预案是否与当地政府预案保持衔接，报有关部门备案，通报有关协作单位。 5 ★★ 应急救援预案不全，缺少一项扣2分 5 1.未及时备案，扣2分； 2.未通报当地应急协作单位的，缺一个部门扣1分。 ④定期评审应急预案，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。 查资料： 1.应急预案评审修订制度； 2.应急预案评审记录。 10 1.未定期评审或无相关记录的，扣2分； 2.未及时修订的，扣2分； 3.未根据评审结果或实际情况的变化修订的，每缺一项，扣1分； 4.修订后未正式发布或培训的，扣1分。 2.预案实施 ①开展应急预案的宣传教查资料： 育，普及生产安全事故预防、企业开展应急预案的宣传教育等活动资料。 避险、自救和互救知识； 查资料： ②开展应急预案培训活动，1.应急预案培训方案； 使有关人员了解应急预案内2.培训记录和考试情况； 容，熟悉应急职责、应急程现场检查： 序和应急处置方案； 抽查有关人员对预案知识掌握情况。 抽查人员数量不少于5人。 查资料： 1.应急预案； ③发生事故后，及时启动应2.事故台账和调查报告； 急预案，组织有关力量进行3.事故或事件后，对预案评审的报告。 救援，并按照规定将事故信询问： 息及应急预案启动情况报告企业负责人、各职能部门负责人是否了解事故时各自的有关部门。 职责。 抽查相关人员。 查资料： 应急预案。 询问： 1.应急指挥人员、应急管理人员、应急专业技术人员、应急施救人员等有关人员是否了解应急指挥系统。 2.有关人员是否了解应急救援队伍组成。 3.有关人员是否了解各自的职责。 查资料： 1.应急人员日常训练记录； 询问： 有关人员是否熟悉应急预案内容及参加演练情况。 5 1.未开展宣传教育或无记录，扣3分； 2.宣传教育内容缺项的，扣2分； 1.无培训方案，扣2分； 2.无培训记录和考试记录，扣2分； 3.有关人员不熟悉预案内容，每人次扣1分。 申请三级安全达标的，必须开展针对性应急预案培训活动，否则将不能通过三级安全达标。 5 ★★★ 10 1.未明确企业有关人员职责，一项扣1分； 2.相关人员不了解应急职责，一人次扣1分。 3.应急队伍 ①建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员； 5 1.未建立应急指挥系统，未建立专兼职应急救援队伍或专兼职应急救援人员，扣5分； 2.有关人员不清楚应急指挥系统，不清 楚应急救援队伍组成，不了解其应急职责，1人次扣1分； 3.未明确各级应急指挥系统和救援队伍职责，一项不符合扣1分。 1.应急救援人员未开展日常训练，不得分； 2.无训练记录，扣2分。 ②组织应急救援人员日常训练。 5 ①按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备； 查资料： 1.应急救援器材台账； 2.消防设施、器材台账。 查资料： 1.应急救援器材台账； 2.应急装备使用情况记录； 3.应急救援器材检测维修计划； 4.应急救援器材检查维护记录。 现场检查： 1.应急救援器材、消防设施及器材数量及完整性； 2.停车场、库房等重要经营场所是否按要求设置疏散通道、安全出口、消防通道。 5 1.未配备足够的应急救援设备、器材、物资的，一项不符合扣1分； 2.未建立应急救援器材台账和消防设施、器材，一项扣1分。 1.应急救援装备无使用记录，扣2分； 2.未制定应急准备维修检测计划，扣1分； 3.应急救援准备无维修记录扣2分。 4. 疏散通道、安全出口、消防通道不符合要求（具体以当地消防部门意见），一处扣2分。 申请三级安全达标的，必须制定应急预案演练计划，并一年至少进行一次应急救援预案演练，否则将不能通过三级安全达标。 申请一级安全达标的，必须按要求对预案演练进行效果评价，否则将不能通过一级安全达标。 申请三级安全达标的，必须按相关规定及时、准确、如实向有关部门报告，否则将不能通过三级安全达标。 4.应急装备 ②建立应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，使其处于良好状态。 5 ①按照有关规定制定应急预案演练计划，并按计划组织开展应急预案演练； 5.应急演练 查资料： 应急预案演练计划及开展应急预案演练的活动资料。 10 ★★★ 1无应急预案演练计划扣2分； 2.未开展演练的不得分。 十五、事故报告调查1.事故报告 查资料： １.应急预案演练计划及开展应急预案演练的活动资料。 ２. 演练效果评价，评价内容至少包括对应急准备、应急指挥、应急保障、应急处置等方面情况的综合评价和后续改进意见。 查资料： 1.事故管理规定； ①发生事故及时进行事故现2.事故报告记录。 场处置，按相关规定及时、询问： 准确、如实向有关部门报告，1.从业人员是否了解事故报告程序以及有关接报人的没有瞒报、谎报、迟报情况; 联系方式； 2.从业人员是否了解应急措施； 3.企业负责人是否了解事故报告职责和时限。 ②应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评审，撰写应急预案演练评审报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 5 ★ 1.演练后未对预案评审，扣2分； 2.演练后未撰写应急预案演练评审报告，扣2分。 10 ★★★ 1.制度中未明确事故报告程序、责任部门、责任人，一项不符合扣2分； 2事故报告不及时，一次扣2分； 3.相关人员不了解事故报告程序或事故现场应采取的措施，1人次扣1分。

处理 50分 ②跟踪事故发展情况，及时续报事故信息，建立事故档案和事故管理台帐。 ①接到事故报告后，迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失; 查资料： 1.事故统计报表； 2.事故档案； 3.事故管理台帐。 查资料： 1.事故档案； 2.事故调查报告。 询问： 企业负责人、各职能部门负责人是否了解事故时各自的职责。 查资料： 事故调查报告。 询问： 有关人员如何配合事故调查。 查资料： 1.事故调查处理规定； 2.事故调查报告； 3.整改措施落实情况。 询问： 相关人员是否了解事故调查组要求、职责、一般事故调查程序。 5 事故报告后出现新情况时，未按规定及时补报，扣5分。 1.未明确企业有关人员职责，一项扣1分； 2.发生事故后采取的措施不得力，扣5分； 3.相关人员不了解应急职责，一人次扣1分。 1.发生事故后，未成立事故调查组，扣5分； 2.不积极配合政府组织的事故调查，扣2分； 3.未如实提供情况，扣2分； 4.事故调查期间，企业负责人和有关人员擅离职守，一人次扣2分。 10 ②发生事故后，按规定成立事故调查组，积极配合各级人民政府组织的事故调查，随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况; 5 2.事故处理 ③按时提交事故调查报告，分析事故原因，落实整改措施; 5 1.未按时提交事故调查报告，扣2分； 2.整改措施未落实，一项扣1分。 ④发生事故后，及时召开安查资料： 全生产分析通报会，对事故1.事故调查报告。 当事人的聘用、培训、考评、2.事故分析通报 上岗以及安全管理等情况进 行责任倒查; 查资料： 1.事故调查报告。 ⑤按“四不放过”原则严肃2.事故分析通报。 查处安全生产事故，严格追询问： 究责任领导和相关责任人。相关人员是否了解“四不放过”事故调查处理原则。 处理结果报有关部门备案。 5 1.未对相关责任人员进行责任倒查的，不得分； 2.未开展安全生产分析通报会扣2分。 1.事故原因未查清的，一起扣3分； 2. 事故调查处理中未对当事人和相关人员进行安全警示教育的，一起扣3分； 3.事故责任人未受到处理的，一起扣3分； 4.未针对事故制订切实可行的预防措施的，一起扣3分。 10★ 申请一级安全达标的，必须按“四不放过”原则严肃查处事故，否则将不能通过一级安全达标。 十六、绩效考评与持续改进 35分 1.绩效评定 ①每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，对安全生产工作目标、指标的完成情况进行综合考评。 查资料： 1.安全标准化自评管理制度； 2.企业每年对标准化考评项目的适宜性、充分性及有效性进行自评的相关文件、资料。 3.安全生产工作目标、指标完成情况进行综合考评资料。 5 2.持续改进 ①提出进一步完善安全标准化的计划和措施，对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善。 查资料： 1.自评报告； 2.整改情况记录。 10 ①根据企业生产经营实际，3．安全建立相应的安全管理体系，管理体规范安全生产管理，形成长系建设 效机制。 查资料： 查企业建立相应的安全管理体系、长效管理机制等资料。 20 ★ 1.无安全标准化自评管理制度的，扣1分； 2.自评未形成正式文件的，扣2分； 3.未进行自评或自评项目不齐全的，不 得分； 4.未对安全生产工作目标、指标完成情况进行综合考评，扣2分。 1.未制定完善安全标准化的计划和措施，扣5分； 2. 未对安全生产目标、指标、管理制 度、操作规程等进行修改完善，扣5分。 3.自评中发现的问题未全部制定整改措施，扣2分。 申请一级安全达标的，必须建立具有企业特色的安全管理体１.企业未形成体系化安全管理工作机系，且每项综合得分制不得分； 不少于该项分值90%，否则将不能通过一级安全达标。 考评员（签名）： 年 月 日

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